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Cronograma de
Organigrama Cronograma de actividades 5s
Auditoras
REA: NOMBRE DE REA SEMANAS 2017
REA: NOMBRE DE REA SEMANAS 2017
ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REA/ ZONA RESPONSABLE FRECUENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
REA
a cti vi d a d e s d e 5's NOMBRE AREA LI D ER D E REA SEMANAL cu mp l i mi e n to d e l a s
cu mp l i mi e n to d e l a s mi s ma s s e g n fre cu e n ci a e s ta b l e ci d a - Actu a l i za r l a ma tri z d e re s p o n s a b i l i d a d e s a s i gn a d a s co n e l
d e l re a (ma tri z d e a cti vi d a d e s d e 5's NOMBRE AREA LI D ER D E REA SEMANAL
(p ro gra ma d o vs re a l i za d o ) (p i za rra y a rch i vo ) cu mp l i mi e n to d e l a s mi s ma s s e g n fre cu e n ci a e s ta b l e ci d a
re s p o n s a b i l i d a d e s ) d e l re a (ma tri z d e
(p ro gra ma d o vs re a l i za d o ) (p i za rra y a rch i vo )
re s p o n s a b i l i d a d e s )
- Re a l i za r l a a u d i to ri a d e a u to d i a gn s ti co e n l a fe ch a
Re a l i za r a u d i to ra s p ro gra ma d a . P P P P P P P P P P P P P P P P P - Re
Pa l i za
Pr l a P
a udiP
to ri a P
d e aP
u to d P
i a gn
Ps ti co
P e n lP
a fe ch
P a P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
d e a u to d i a gn s ti co y - Ge n e ra r p l a n e s d e a cci n s e g n h a l l a zgo s e n co n tra d o s (e n Re a l i za r a u d i to ra s p ro gra ma d a . P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
NOMBRE AREA L D ER D E REA SEMANAL d e a u to d i a gn s ti co y - Ge n e ra r p l a n e s d e a cci n s e g n h a l l a zgo s e n co n tra d o s (e n
ve ri fi ca r p l a n e s d e a rch i vo y p i za rra ) NOMBRE AREA L D ER D E REA SEMANAL
ZONA ZONA
tra n s i to ) d e n tro d e l re a (1 p a ra to d a s l a s zo n a s ).
tra n s i to ) d e n tro d e l re a (1 p a ra to d a s l a s zo n a s ). NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
- Re a l i za r ca mp a a d e e ti q u e ta s ro ja s p a ra e l i mi n a r NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
Eti q u e ta s Ro ja s MENSUAL - Re a l i za r ca mp a a d e e ti q u e ta s ro ja s p a ra e l i mi n a r NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
i n n e ce s a ri o s e n s u zo n a . NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE Eti q u e ta s Ro ja s MENSUAL
- El i mi n a r l o s i n n e ce s a ri o s d e l a zo n a s e g n l o s i n n e ce s a ri o s e n s u zo n a . NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE - El i mi n a r l o s i n n e ce s a ri o s d e l a zo n a s e g n l o s
p ro ce d i mi e n to s (a cti vo s ) NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE p ro ce d i mi e n to s (a cti vo s )
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
Actu a l i za r e l Pl a n o NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
- Actu a l i za r e l Pl a n o s e g n l a s n u e va s d i s ri b u ci o n e s d e l a re a Actu a l i za r e l Pl a n o NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
d e d i s tri b u ci n d e l a NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE - Actu a l i za r e l Pl a n o s e g n l a s n u e va s d i s ri b u ci o n e s d e l a re a
/ zo n a . d e d i s tri b u ci n d e l a NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
zo n a NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE / zo n a .
zo n a NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
- Actu a l i za r l a s fo to s e i n ve n ta ri o s s e g n n u e va s NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
d i s tri b u ci o n e s d e l a re a / zo n a e n e l "ma n u a l d e - Actu a l i za r l a s fo to s e i n ve n ta ri o s s e g n n u e va s NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE d i s tri b u ci o n e s d e l a re a / zo n a e n e l "ma n u a l d e
S2 a l ma ce n a mi e n to "S2" . NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable ORDENAR
Actu a l i za r Fo to s e
I n ve n ta ri o d e l
I n te ri o r d e l Mu e b l e s
- Actu a l i za r l a s fo to s e i n ve n ta ri o s "i n s i tu ". NOMBRE ZONA
NOMBRE ZONA
NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE RESPONSABLE
SEMANAL S2
ORDENAR
Actu a l i za r Fo to s e
I n ve n ta ri o d e l
a l ma ce n a mi e n to "S2" .
- Actu a l i za r l a s fo to s e i n ve n ta ri o s "i n s i tu ". NOMBRE ZONA
NOMBRE ZONA
NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE RESPONSABLE
SEMANAL
Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo re a . a cti vi d a d e s p ro p u e s ta s
NOMBRE ZONA
NOMBRE ZONA
NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE RESPONSABLE
i n fra e s tru ctu ra d e l
re a .
- As e gu ra r q u e s e cu mp l a co n l a s fre cu e n cu a s d e l a s
a cti vi d a d e s p ro p u e s ta s
NOMBRE ZONA
NOMBRE ZONA
NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE RESPONSABLE
- Re vi s a r y a ctu a l i za r l o s d o cu me n to s d e l re a e n NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE P P P P P P P P P P
co o rd i n a ci n co n SI G e n SECD OC. - Re vi s a r y a ctu a l i za r l o s d o cu me n to s d e l re a e n NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE P P P P P P P P P P
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE co o rd i n a ci n co n SI G e n SECD OC.
- D e fi n i r l a i n cl u s i n d e n u e vo s e s t n d a re s e n d e te rmi n a d a s NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE - D e fi n i r l a i n cl u s i n d e n u e vo s e s t n d a re s e n d e te rmi n a d a s
a cti vi d a d e s d e p e n d i e n d o d e l a n a tu ra l e za d e l tra b a jo . NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
Mo n i to re a r l o s NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE a cti vi d a d e s d e p e n d i e n d o d e l a n a tu ra l e za d e l tra b a jo .
Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo d o cu me n to s d e
e s t n d a re s d e l Are a
NOMBRE ZONA
NOMBRE ZONA
NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE RESPONSABLE
MENSUAL Mo n i to re a r l o s
d o cu me n to s d e
e s t n d a re s d e l Are a
NOMBRE ZONA
NOMBRE ZONA
NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE RESPONSABLE MENSUAL
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE
-Ve ri fi ca r e l b u e n e s ta d o d e l o s co n tro l e s vi s u a l e s NOMBRE ZONA NOMBRE RESPONSABLE P P P P P P P P P P
Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo Miembro de equipo i mp l e me n ta d o s (mi cro p o ro s o , e ti q u e ta s , tu b o s co rru ga d o s ,
d e ma rca ci o n e s , ci n ta s , e tc).
NOMBRE ZONA
NOMBRE ZONA
NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE RESPONSABLE
-Ve ri fi ca r e l b u e n e s ta d o d e l o s co n tro l e s vi s u a l e s
i mp l e me n ta d o s (mi cro p o ro s o , e ti q u e ta s , tu b o s co rru ga d o s ,
NOMBRE ZONA
NOMBRE ZONA
NOMBRE RESPONSABLE
NOMBRE RESPONSABLE
P P P P P P P P P P
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Calidad elementos innecesarios de la
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios
98%
98%
zona.
96%
95%
Por que se deben de controlar 100%
88%
En la oficina de Aseg. de la Calidad, el Programar las fechas de ejecucin de las Haciendo un seguimiento de los RFA
Oficina Aseg. las tarjetas rojas para los
S1 formato de tarjetas rojas no cuenta con tarjetas en el registro de tarjetas rojas asignados para los equipos Giannina Araujo 01/10/2015 06/10/2015 A
79%
Calidad elementos innecesarios de la
75%
75%
75%
75%
75%
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios
zona.
71%
80%
Por que se deben de controlar
62%
En la oficina de Aseg. de la Calidad, el Programar las fechas de ejecucin de las Haciendo un seguimiento de los RFA
59%
Oficina Aseg. las tarjetas rojas para los
S1 formato de tarjetas rojas no cuenta con tarjetas en el registro de tarjetas rojas asignados para los equipos Giannina Araujo 01/10/2015 06/10/2015 ac
Calidad elementos innecesarios de la
50%
50%
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios 60%
48%
47%
zona.
40%
Por que se deben de controlar
En la oficina de Aseg. de la Calidad, el Programar las fechas de ejecucin de las Haciendo un seguimiento de los RFA
Oficina Aseg. las tarjetas rojas para los
32%
S1 formato de tarjetas rojas no cuenta con tarjetas en el registro de tarjetas rojas asignados para los equipos Giannina Araujo 01/10/2015 06/10/2015 A 40%
Calidad elementos innecesarios de la
25%
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios
zona.
14%
Por que se deben de controlar
En la oficina de Aseg. de la Calidad, el Programar las fechas de ejecucin de las Haciendo un seguimiento de los RFA 20%
Oficina Aseg. las tarjetas rojas para los
S1 formato de tarjetas rojas no cuenta con tarjetas en el registro de tarjetas rojas asignados para los equipos Giannina Araujo 01/10/2015 06/10/2015 ec
Calidad elementos innecesarios de la
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios
zona.
Por que se deben de controlar 0%
En la oficina de Aseg. de la Calidad, el Programar las fechas de ejecucin de las Haciendo un seguimiento de los RFA
Oficina Aseg. las tarjetas rojas para los OF. A SE G . CA L I D A D L A B . FI SI CO QU I M I CO T R A Z A BI LIDA D L A B . M I CR OBIOL OGA L A B . SE N SOR I AL ES L A B . M E T R OLOG A T OT A L A SE G . D E L A CA L I D A D
S1 formato de tarjetas rojas no cuenta con tarjetas en el registro de tarjetas rojas asignados para los equipos Giannina Araujo 01/10/2015 06/10/2015 A
Calidad elementos innecesarios de la
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios G . A R A U JO G . A D R I A N ZEN J. T OR R E S M . PA CH E CO M . PA CH E CO / J. R A M I R EZ R . PU M A G . A R A U JO
zona.
Por que se deben de controlar
En la oficina de Aseg. de la Calidad, el Programar las fechas de ejecucin de las Haciendo un seguimiento de los RFA
Oficina Aseg. las tarjetas rojas para los
S1 formato de tarjetas rojas no cuenta con tarjetas en el registro de tarjetas rojas asignados para los equipos Giannina Araujo 01/10/2015 06/10/2015 A
Calidad elementos innecesarios de la LDER / RESPONSABLE REA / ZONA AUD1 %S1 AUD1 %S2 AUD1 %S3 AUD1 %S3 AUD1 %S5 AUD1 PROGRAMA 5S META
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios
zona.
Por que se deben de controlar G. Araujo Of. Aseg. Calidad 88% 100% 100% 100% 100% 98% 90%
En la oficina de Aseg. de la Calidad, el Programar las fechas de ejecucin de las Haciendo un seguimiento de los RFA
Oficina Aseg. las tarjetas rojas para los G. Adrianzen Lab. Fisico Quimico 75% 100% 100% 100% 100% 95% 90%
S1 formato de tarjetas rojas no cuenta con tarjetas en el registro de tarjetas rojas asignados para los equipos Giannina Araujo 01/10/2015 06/10/2015 ac
Calidad elementos innecesarios de la
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios J. Torres Trazabilidad 75% 40% 62% 100% 100% 48% 90%
zona.
M. Pacheco Lab. Microbiologa 75% 100% 25% 98% 71% 59% 90%
Por que se deben de controlar
En la oficina de Aseg. de la Calidad, el Programar las fechas de ejecucin de las Haciendo un seguimiento de los RFA M. Pacheco / J. Ramirez Lab. Sensoriales 75% 100% 100% 14% 100% 32% 90%
Oficina Aseg. las tarjetas rojas para los
S1 formato de tarjetas rojas no cuenta con tarjetas en el registro de tarjetas rojas asignados para los equipos Giannina Araujo 01/10/2015 06/10/2015 A R. Puma Lab. Metrologa 75% 50% 100% 50% 100% 47% 90%
Calidad elementos innecesarios de la
fechas programadas ni ejecutadas (equipos) identificados como innecesarios
zona. G. ARAUJO TOTAL ASEG. DE LA CALIDAD 79% 100% 100% 100% 100% 96% 90%
Paso a paso 5s
Pizarra acrlica de ambos lados
Medidas
Ruedas