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NDICE
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2 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
I.
I. ASPECTOS GENERALES
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3 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Localizacin
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4 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Unidad Formuladora
- Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora (U.E.) ser La Direccin Regional de Educacin de
Ayacucho, en concordancia a la estructura orgnica funcional del
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Unidad Ejecutora
Sector : Educacin
Pliego : Gobierno Regional de Ayacucho
Nombre : Direccin Regional de Educacin Ayacucho
Resp. de la Unid. Ejecutora : Lic. Simn Cceres Mendoza
Direccin : Jr. 28 de Julio N 383, Distrito de Ayacucho
Telfono : (066) 31-1395
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La DREA en los ltimos aos dictamin normas para mejorar las infraestructuras
educativas para los distintos centros educativos de la regin Ayacucho, esto en
coordinacin con la UGEL Huamanga como ente ejecutor en la provincia.
Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a
sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las
instituciones en que stos se educan, de acuerdo con sus convicciones y
creencias. El rol de la Asociacin de Padres de familia APAFA, es un rgano de
apoyo a los lineamientos de Poltica institucional de la Institucin Educativa en el
logro de los objetivos del Proyecto Educativo; adems, de ser un nexo de
comunicacin entre la comunidad Educativa y los padres de Familia del centro
poblado Anchac Huasi, quienes se sienten preocupados por la situacin que
vienen atravesando los estudiantes de 11 a 17 aos que no acceden al servicio
educativo principalmente por la falta de infraestructura y servicio que garantice
su aprendizaje dentro de la comunidad, esto se ve reflejado claramente en los
datos histricos de la deserciones estudiantes, que a pesar de estar matriculados
no asisten a las aulas de la I.E. LUIS DONAYRE VASALLO , la nica institucin
en la comunidad, con un total mximo de 19 estudiantes en un aula. Para tratar
de solucionar este inconveniente la comunidad en conjunto han efectuado:
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- Docentes Y Administrativos
- Poblacin Estudiantil.
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II.
II. IDENTIFICACIN
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IMAGEN N 01
Biblioteca
Servicios Higienicos
Elaboracin:Propia
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IMAGEN N 02
Servicios Higinicos
- Inadecuada infraestructura
y sin criterio (antihiginico y
peligroso )
IMAGEN N 03
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IMAGEN N 04
Elaboracin: Propia
Sin cerco perimtrico
- No se cuenta con cerco
perimtrico reglamentario, lo cual
hace ms vulnerable a la
institucin a robos, y posibles
fugas de los estudiantes
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- Antecedentes De La Situacin O Problema Que Motiva El Proyecto
Ao 2005: La institucin educativa secundaria de Anchac Huasi
empieza a funcionar con muy pocos docentes y personal de apoyo de la
comunidad, de manera provisional, con un local de material rstico en
terrenos de la comunidad contruido por la comuna, contando
inicialmente con 3 ambientes para dictado de clases y uno para el rea
administrativa.
Ao 2009: En este ao se efecta la construccin de los ambientes de
la institucin Educativa y a mediados de ao, la I.E. Anchac Huasi se
traslada a este nuevo local e inicia el funcionamiento de la I.E.
Secundaria Luis Donayre Vasallo de Anchac Huasi.
Ao 2012: La APAFA y la comuna en su conjunto han presentan gran
preocupacin por el nivel de enseanza de los docentes, pues con esto
se est generando la desercin estudiantil y la disminucin de la
confiabilidad de la I. E., ellos mismos manifiestan que la baja calidad
de enseanza se v reflejado en la competitividad de los estudiantes
egresados frente a estudiantes de otros colegios de la zona.
Ao 2016: La institucin educativa Luis Donayre Vasallo, no cuenta
con un cerco perimtrico, ni un muro de contencin en la parte Este
donde existe un barranco y zona de tunales, pues es esta zona la que
mayor riesgo presenta, debido a que ya se han presentado casos de
accidentes que han tenido los estudiantes.
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- Comunidad Anchac
Huasi
(del CC.PP de
Existen servicios
I.E. Secundario Poblacin del Anchac Huasi)
educativos en el rea
Luis Donayre CC.PP. de Anchac
donde se identific el
Vasallo Huasi - Comunidad de
problema
Arizona (del CC.PP
de Arizona)
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REA DE ESTUDIO
(CC.PP. Anchac
Huasi)
Fuente: MINEDU/Escale
Elaboracin: Propia
b. rea de influencia:
La Institucin Educativa Secundaria LUIS DONAYRE VASALLO brinda
servicios educativos del nivel Secundario; y se encuentra ubicado en la
comunidad de Anchac Huasi, clasificado como una zona rural incluido
sus reas dispersas.
As mismo considerando el radio normativo de 75 minutos 1 de caminata
desde el foco (la I.E), tambin encontramos otra I.E. perteneciente al
CC.PP. Arizona, ya que muchos de la poblacin apta para estudiar de ese
centro poblado tambin acuden a La I.E. LUIS DONAYRE VASALLO, lo
consideramos dentro de nuestra rea de influencia.
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Segn el ANEXO 09 de la SNIP
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IMAGEN N06: Delimitacin del rea de Influencia (Comunidad Anchac Huasi)
rea de
Influencia
Fuente: MINEDU/Escale
Elaboracin: Propia
Agricultura y Ganadera
Morfologa Urbana
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barro). Las coberturas en la zona son principalmente con tijerales de madera
y (tejas, calamina) presentando una imagen rural caracterstica del lugar, por
lo que se sugiere el diseo con caractersticas similares para evitar contrastar
negativamente con la imagen rural de la zona y su identidad.
PROBLEMA CENTRAL
A. Anlisis de Causas
Cuadro N 03: Matriz de Causas Directas e Indirectas
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25 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Con fines de evidenciar las causas, se muestra el siguiente cuadro donde
se especifica cada uno de las causas y su respectiva evidencia
C.I. Docentes auto capacitados y baja la mayora de los docentes no cuentan con apoyo, como
competitividad. tambin no tienen inters; lo cual hace que se auto capaciten
Evidencia Fotogrfica
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a) Servicios Higinicos y poza en malas condiciones
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c) Biblioteca: Insuficiente espacio, sin las condiciones mnimas de seguridad.
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Inadecuada infraestructura externa (Cerco perimtrico y muro de contencin).
a) Cerco Perimtrico: Existente slo en la parte frontal de la I.E. con material Rstico.
b) Muro de Contencin: Inexistente en la I.E., necesaria en la zona oeste, por estar propensa a
deslizamientos y cada de rboles.
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29 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
B. Anlisis de Efectos
Principales Efectos
Dados los efectos directos e indirectos; podemos decir que el EFECTO FINAL es:
EFECTO FINAL
Bajo rendimiento educativo en la poblacin de Anchac Huasi
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30 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
PROBLEMA Bajo nivel de aprendizaje en las reas de comprensin lectora y razonamiento matemtico de los
alumnos del 2do grado de secundaria en la I.E. Luis Donayre Vasallo- Anchac Huasi
CENTRAL
enseanza-aprendizaje educativos
Inadecuada infraestructura
externa (Cerco perimtrico 30
31 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
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32 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
B. Los fines del proyecto
Cuadro N 07: Fines Directos e Indicadores
Dados los fines directos e indirectos; podemos decir que el FIN LTIMO es:
FIN LTIMO
Alto rendimiento educativo en la poblacin de Anchac Huasi
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33 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
OBJETIVO Alto nivel de aprendizaje en las reas de comprensin lectora y razonamiento matemtico de los
alumnos del 2do grado de secundaria en la I.E. Luis Donayre Vasallo- Anchac Huasi
CENTRAL
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34 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
2.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS
A. Priorizacin de Medios
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
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35 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Construccin de
los SS.HH
ACCIN 5
Asistencia tcnica
pedaggica a docentes
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36 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Planteamiento de Alternativas:
Se ha considerado 2 proyectos alternativos de acuerdo con las acciones a
ejecutar, bsicamente similares la diferencia est en el Tipo de Techo a
continuacin se detalla:
o ALTERNATIVA 1:
Construccin de 01 Direccin, construccin de 01cocina, SS.HH. para
varones y mujeres. Construccin de tanque sptico y pozo percolador.
Construccin de 01 biblioteca. Construccin del Cerco Perimtrico.
Equipamiento y mobiliario: Mobiliarios para biblioteca
Taller de actualizacin pedaggica de los docentes
o ALTERNATIVA 2:
Construccin de 01 Direccin, construccin de 01 cocina, SS.HH. para
varones y mujeres. Construccin de tanque sptico y pozo percolador.
Construccin de 01 biblioteca. Construccin del Cerco Perimtrico.
Equipamiento y mobiliario: Mobiliarios para biblioteca
Asistencia tcnica pedaggica a docentes.
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37 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
III.
FORMULACIN
III. FORMULACIN
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38 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
IDEA
CICLO DEL PROYECTO
POST-
PRE INVERSIN INVERSIN
INVERSIN
ESTUDIOS OPERACIN Y
PERFIL
DEFINITIVOS/ MANTENIMIENTO
EXPEDIENTE EVALUACIN
PRE FACTIBILIDAD TCNICO EX POST
FACTIBILIDAD EJECUCIN
RETROALIMENTACIN FIN
Por lo tanto el tamao del proyecto est definido por la demanda de servicios
ejercida por las poblaciones ubicadas dentro del radio de 5.0km para el rea
rural segn el anexo 09 de la SNIP: CC.PP Anchac Huasi y una pequea parte
2
Segn el ANEXO 09 de la SNIP
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poblacin de Arizona. En promedio existe una poblacin de 66 jvenes en edad
escolar secundaria que anualmente demandaran el servicio porque es la nica
Institucin educativa en el rea.
b. Localizacin:
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40 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Para el proyecto, si bien los beneficios se darn en el horizonte de vida til de
la infraestructura, una buena formacin en el nivel secundario redundar en
un mejor desempeo en los estudios superiores y consecuentemente a lo largo
de su vida, es de inters para el proyecto los beneficios que se generan en los
05 aos de estudio en el nivel secundario.
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboracin de perfil
Ejecucin
Operacin y Mantenimiento
o ALTERNATIVA 1:
Construccin de 01 Direccin.
Construccin de 01cocina.
SS.HH. para varones y mujeres.
Construccin de tanque sptico y pozo percolador.
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41 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
o ALTERNATIVA 2:
Construccin de 01 Direccin.
Construccin de 01 cocina.
Construccin de 01 biblioteca.
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42 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
c. Proyeccin de la poblacin en referencia, poblacin afectada y
poblacin efectivo.
1. Poblacin en referencia
POBLACIN.
El presente proyecto se llevara a cabo en:
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Vinchos
Centro Poblado : Anchac Huasi
Cuadro N 09
Elaboracin: Propia
2. Poblacin afectada
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43 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
de Poblacin y Vivienda de los aos 1993 y 2007, que constituyen
adolescentes de edad escolar de 12- 16 aos de nivel secundario.
Cuadro N 10
POBLACIN AFECTADA / TASA DE CREC. ANUAL
Elaboracin: Propia
CUADRO N11
PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA
HORIZONTE
EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Pobl. 12 aos 686 702 718 735 752 769 787 805 823 842 862
Pobl. 13 aos 572 586 600 615 630 645 661 677 694 711 728
Pobl. 14 aos 467 480 490 504 514 529 539 555 566 582 599
Pobl. 15 aos 437 450 463 476 490 504 518 533 549 565 581
Pobl. 16 aos 297 299 302 304 306 309 311 313 316 318 321
TOTAL 2459 2518 2573 2634 2692 2756 2817 2884 2948 3018 3090
Fuente: INEI, 2007 Y 1993
Elaboracin: Propia
3. Poblacin Efectiva
Es la poblacin en edad escolar del ratio de influencia del proyecto.
CUADRO N 12
POBLACION OBJETIVO - 2007
COMUNIDAD FAMILIAS POBLACIN 12 Aos 13 Aos 14 Aos 15 Aos 16 Aos
ANCHAC HUASI 74 268 14 7 9 11 15
ARIZONA 84 334 19 20 21 23 15
TOTAL 158 602 33 27 30 34 30
Fuente: INEI, 2007 Y 1993
Elaboracin: Propia
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44 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
CUADRO N 13
ACTUALIZACION DE LA POBLACION OBJETIVO- 2017
12 Aos 2.3% 14 18
13 Aos 2.4% 7 9
14 Aos 2.0% 9 11
15 Aos 2.9% 11 15
16 Aos 0.8% 15 16
TOTAL 56 68
Fuente: INEI, 2007 Y 1993
Elaboracin: Propi
CUADRO N 14
ACTUALIZACION DE LA POBLACION OBJETIVO ANCHAC HUASI
12 Aos 2.3% 33 41
13 Aos 2.4% 27 34
14 Aos 2.0% 30 36
15 Aos 2.9% 34 45
16 Aos 0.8% 30 32
TOTAL 154 190
Fuente: INEI, 2007 Y 1993
Elaboracin: Propi
Para nuestro caso, ser necesario estimar esta poblacin para cada uno de
los grados y/o niveles educativos que se piensa brindar a travs de los
proyectos alternativos.
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45 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
El comportamiento histrico de los alumnos del nivel secundario atendidos
por La I.E.N. 1309426 Luis Donayre Vasallo, se ubica en el Centro poblado
Anchac Huasi, Distrito Vinchos, Provincia de Huamanga Ayacucho.
Durante los ltimos 06 aos (2012 a 2017) es la que se muestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO N 15
MATRICULA HISTORICA DE LA I.E.N. 1309426
CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS SEGN AO
GRADO/AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRIMERO 19 21 12 12 8 17
SEGUNDO 17 16 21 12 13 7
TERCERO 15 17 15 18 15 10
CUARTO 15 11 13 11 17 12
QUINTO 16 10 10 13 8 15
TOTAL 82 75 71 66 61 61
Fuente: Elaboracin Propia/ Nomina de la I.E.N. 1309426
CUADRO N 16
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO
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46 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
CUADRO N 17
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO DE LA I.E.N.
1309426
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47 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
CUADRO N 18
CANTIDAD DE ALUMNOS RETIRADOS Y DESERTORES
GRADO/AO 2013 2014 2015 2016 2017
PRIMERO 0 1 1 1 1
SEGUNDO 0 1 0 1 3
TERCERO 0 1 1 1 1
CUARTO 0 1 1 0 2
QUINTO 0 1 1 1 2
Fuente: Elaboracin Propia/ Nomina de la I.E.N. 1309426
CUADRO N 19
PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO I.E. 1309426 Luis Donayre Vasallo
CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS SEGN AO
GRADO/AO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PRIMERO 18 20 22 24 26 29 31 34 38 41 45
SEGUNDO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TERCERO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
CUARTO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
QUINTO 16 17 19 20 22 24 26 28 31 33 36
TOTAL 61 68 72 75 79 84 88 94 99 105 112
Fuente: Elaboracin Propia/ Nomina de la I.E.N. 1309426
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48 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA
A. Diagnstico de la situacin actual de los recursos fsicos y humanos
disponibles
- Infraestructura de aulas:
El rea es de aproximadamente.. Destinada al servicio,
infraestructura, el material de construccin es de material noble, y se
encuentra en un estado adecuado, se dispone de 5 ambientes con un
ambiente de 48m2 cada uno, pero tiene un ambiente inadecuado para
direccin. La demanda actual bordea el 50% de la capacidad actual que
cuenta la infraestructura respecto a aulas, y en un periodo igual a 10 aos
se mantendra igual, puesto que la tasa de crecimiento en la zona es muy
baja.
rea total
rea del ndice Estado del del
Aula N Grado Alumno Recomendacin
aula m2 m2/alumno aula servicio
48
49 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Cuadro N 21 Situacin actual del mobiliario escolar de la I.E. Luis Donayre Vasallo
Anaqueles
Pupitres
Aula N Grado Alumno mesas sillas pizarra en la
y silla direccin
1 1 17 17 17 1 1 1
2 2 7 10 10 1 1 1
3 3 10 17 17 1 1 1
4 4 12 17 17 1 1 1
5 5 15 17 17 1 1 1
Centro de 1
1 1 1 12
cmputo
direccin 1 1 0 0 1
Horas
Horas
demaggicas
Aula N Grado Alumno pedaggicas docente
anuales
semanales
1 1 17 30 7 1140
2 2 7 30 7 1140
3 3 10 30 7 1140
4 4 12 30 7 1140
5 5 15 30 7 1140
- Obras Complementarias.
49
50 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
antihiginicas. De igual manera la cocina est construido con material rustico.
Los muros de esta edificacin de adobe simple sin arriostre vertical, horizontal
y sin refuerzos especiales no garantizan la estabilidad y seguridad de esta
edificacin.
C. Determinacin de la brecha
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51 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
AO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
RUBRO
Balance Oferta- Demanda Infraestructura
Demanda con Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha Aulas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Balance Oferta - Demanda Infraestructura Administrativa
Demanda con Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Balance Oferta - Demanda RR.HH.
Demanda con Proyecto 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Oferta Optimizada 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Brecha Docentes -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Balance Oferta- Demanda Mobiliario
Demanda con Proyecto 61 68 72 75 79 84 88 94 99 105
Oferta Optimizada 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Brecha ( carpetas + sillas) 17 10 6 3 -1 -6 -10 -16 -21 -27
Balance Oferta - Demanda SS.HH.
Demanda con Proyecto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha SS.HH. -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Balance Oferta - Demanda Cerco perimtrico
Demanda con Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Cerco Perimtrico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Balance Oferta - Demanda Cocina
Demanda con Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Cerco cocina -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Elaboracin del equipo de trabajo
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52 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
(Alternativa 1)
Unidad
COSTO DE INVERSION rea Neta Costo Total
de Cantidad P.U
(COMPONENTES / ACTIVIDADES) Interna Privado
Medida
1. Adecuadas Infraestructuras acadmicas y complementarias. S/.636,242.17
Obras Preliminares Glb. 1 3,000.00 3,000.00
Construccin direccin M2 24 1 882.77 21,186.48
Construccin, biblioteca M2 48 1 32,360.00 32,360.00
Construccin de Cocina m2 20 1 800.00 16,000.00
Construccin SS.HH docentes m2 3.00 1.00 1,172.74 3,518.22
52
53 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
CUADRO N 40: ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION CON PRECIOS
PRIVADOS.
(Alternativa 2)
Unidad rea
COSTO DE INVERSION (COMPONENTES / Costo Total
de Neta Cantidad P.U
ACTIVIDADES) Privado
Medida Interna
1. Adecuadas Infraestructuras acadmicas y complementarias.
S/.636,242.17
53
54 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
COSTOS DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO : ALTERNATIVA 1
Costo Costo total de
PRINCIPALES RUBROS
Parcial Mercado
I. ESTUDIO DEFINITIVO (Elaboracin del expediente tcnico) 26,463.38
II. INFRAESTRUCTURA
2.1. MODULO DE AULAS 0.00
2.2. MODULO ADMINISTRATIVO 53,546.48
2.4. MODULO DE OBRAS EXTERIORES 582,695.69
2.5. PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL 2,692.00
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 638,934.17
GASTOS GENERALES 63,893.42
UTILIDAD ( 7% CD) 44,725.39
SUB TOTAL 747,552.98
I.G.V. (18%) 134,559.54
TOTAL DE OBRAS CIVILES 882,112.52
III. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS 6,000.00
3.1. Mobiliario 6,000.00
IV. CAPACITACIN DOCENTE 12,000.00
4.1.Desarrollo de capacitacion 12,000.00
V. GESTIN DE RIESGOS 5,000.00
5.1. Medida de Resilencia 5,000.00
SUB TOTAL 931,575.89
VI. GASTOS DE SUPERVICIN 26,463.38
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 958,039.27
Fuente Elaboracin del equipo de trabajo
54
55 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
1. Costo de operacin: 137,328.00 137,328.00 137,328.00 137,328.00 137,328.00 137,328.00 137,328.00 137,328.00 137,328.00 137,328.00 137,328.00
Remuneracin del Personal: 133,128.00 133,128.00 133,128.00 133,128.00 133,128.00 133,128.00 133,128.00 133,128.00 133,128.00 133,128.00 133,128.00
Director Personal 1 2,000.0 700.0 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00
Docentes - Profesores Personal 7 1,136.0 700.0 100,324.00 100,324.00 100,324.00 100,324.00 100,324.00 100,324.00 100,324.00 100,324.00 100,324.00 100,324.00 100,324.00
personal de servicio Personal 1 617.0 700.0 8,104.00 8,104.00 8,104.00 8,104.00 8,104.00 8,104.00 8,104.00 8,104.00 8,104.00 8,104.00 8,104.00
Servicios e insumos: 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Servicios bsicos Mes 12 120.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
Material de escritorio Mes 12 200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Material de limpieza Mes 12 30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
2. Costo de mantenimiento: 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00
Servicios de reparacin Global 1 1,800.0 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Pinturas para muros y techos Global 1 2,400.0 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Servicios de pintado Global 1 2,100.0 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Total costo de operacin y mantenimiento 144,628.00 144,628.00 144,628.00 144,628.00 144,628.00 144,628.00 144,628.00 144,628.00 144,628.00 144,628.00 144,628.00
55
56 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
1. Costo de operacin: 210,788.0 210,788.0 210,788.0 210,788.0 210,788.0 210,788.0 210,788.0 210,788.0 210,788.0 210,788.0 210,788.0
Remuneracin del Personal: 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0
Director Personal 1 2,000.0 700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0
Docentes - Profesores Personal 12 1,136.0 700.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0
personal de servicio Personal 1 617.0 700.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0
Servicios e insumos: 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
Servicios bsicos Mes 12 160.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0
Material de escritorio Mes 12 300.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0
Material de limpieza Mes 12 40.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0
2. Costo de mantenimiento: 10,220.0 10,220.0 10,220.0 10,220.0 10,220.0 10,220.0 10,220.0 10,220.0 10,220.0 10,220.0 10,220.0
Servicios de reparacin Global 1 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0 2,520.0
Pinturas para muros y techos Global 1 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0
Servicios de pintado Global 1 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0
Total costo de operacin y mantenimiento 221,008.0 221,008.0 221,008.0 221,008.0 221,008.0 221,008.0 221,008.0 221,008.0 221,008.0 221,008.0 221,008.0
56
57 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008
Costo de Operacin CP 210,788 210,788 210,788 210,788 210,788 210,788 210,788 210,788 210,788 210,788
Costo de mantenimiento CP 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220
E. PRESUP. TOTAL CON PROYECTO (C+D) 958,039.27 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008 221,008
III. PRESUPUESTO TOTAL DE O&M SIN PROYECTO
Costo de Operacin SP 137,328 137,328 137,328 137,328 137,328 137,328 137,328 137,328 137,328 137,328
Costo de mantenimiento SP 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300
F. COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
144,628 144,628 144,628 144,628 144,628 144,628 144,628 144,628 144,628 144,628
PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES (E-F) 958,039.27 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380
Fuente: Elaboracin del equipo de trabajo
57
58 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
COSTOS INCREMENTALES (E-F) 962,539.27 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380
Fuente: Elaboracin del equipo de trabajo
58
59 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
4. EVALUACION
4.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES. ALTERNATIVAS 1 Y 2
59
60 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
1. Costo de operacin: 137,328.0 136,687.3 136,687.3 136,687.3 136,687.3 136,687.3 136,687.3 136,687.3 136,687.3 136,687.3 136,687.3 136,687.3
Remuneracin del Personal: 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0 133,128.0
Director (*) 24,700.0 1.000 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0
Docentes - Profesores (*) 100,324.0 1.000 100,324.0 100,324.0 100,324.0 100,324.0 100,324.0 100,324.0 100,324.0 100,324.0 100,324.0 100,324.0 100,324.0
personal de servicio (*) 8,104.0 1.000 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0
Servicios e insumos: 4,200.0 3,559.3 3,559.3 3,559.3 3,559.3 3,559.3 3,559.3 3,559.3 3,559.3 3,559.3 3,559.3 3,559.3
Servicios bsicos 1,440.0 0.847 1,220.3 1,220.3 1,220.3 1,220.3 1,220.3 1,220.3 1,220.3 1,220.3 1,220.3 1,220.3 1,220.3
Material de escritorio 2,400.0 0.847 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9
Material de limpieza 360.0 0.847 305.1 305.1 305.1 305.1 305.1 305.1 305.1 305.1 305.1 305.1 305.1
2. Costo de mantenimiento: 7,300.0 6,186.4 6,186.4 6,186.4 6,186.4 6,186.4 6,186.4 6,186.4 6,186.4 6,186.4 6,186.4 6,186.4
Servicios de reparacin (**) 1,800.0 0.847 1,525.4 1,525.4 1,525.4 1,525.4 1,525.4 1,525.4 1,525.4 1,525.4 1,525.4 1,525.4 1,525.4
Pinturas para muros y techos 2,400.0 0.847 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9 2,033.9
Servicios de pintado (**) 2,100.0 0.847 1,779.7 1,779.7 1,779.7 1,779.7 1,779.7 1,779.7 1,779.7 1,779.7 1,779.7 1,779.7 1,779.7
60
61 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Rubros Costo a
Costo Factor de
precios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
anual correcin
sociales
1. Costo de operacin: 210,788.0 209,872.7 209,872.7 209,872.7 209,872.7 209,872.7 209,872.7 209,872.7 209,872.7 209,872.7 209,872.7 209,872.7
Remuneracin del Personal: 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0 204,788.0
Director (*) 24,700.0 1.00 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0
Docentes - Profesores (*) 171,984.0 1.00 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0 171,984.0
personal de servicio (*) 8,104.0 1.00 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0 8,104.0
Servicios e insumos: 6,000.0 5,084.7 5,084.7 5,084.7 5,084.7 5,084.7 5,084.7 5,084.7 5,084.7 5,084.7 5,084.7 5,084.7
Servicios bsicos 1,920.0 0.847 1,627.1 1,627.1 1,627.1 1,627.1 1,627.1 1,627.1 1,627.1 1,627.1 1,627.1 1,627.1 1,627.1
Material de escritorio 3,600.0 0.847 3,050.8 3,050.8 3,050.8 3,050.8 3,050.8 3,050.8 3,050.8 3,050.8 3,050.8 3,050.8 3,050.8
Material de limpieza 480.0 0.847 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8
2. Costo de mantenimiento: 10,220.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0 8,661.0
Servicios de reparacin (**) 2,520.0 0.847 2,135.6 2,135.6 2,135.6 2,135.6 2,135.6 2,135.6 2,135.6 2,135.6 2,135.6 2,135.6 2,135.6
Pinturas para muros y techos 3,360.0 0.847 2,847.5 2,847.5 2,847.5 2,847.5 2,847.5 2,847.5 2,847.5 2,847.5 2,847.5 2,847.5 2,847.5
Servicios de pintado (**) 2,940.0 0.847 2,491.5 2,491.5 2,491.5 2,491.5 2,491.5 2,491.5 2,491.5 2,491.5 2,491.5 2,491.5 2,491.5
61
62 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
AO
CONCEPTO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534
Costo de Operacin CP 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873
Costo de mantenimiento CP 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661
C. PRESUP. TOTAL CON PROYECTO (A+B) 816,207 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534
Costo de Operacin SP 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687
Costo de mantenimiento SP 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186
COSTOS INCREMENTALES (C-D) 816,207 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660
62
63 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
ALTERNATIVA 2
AO
CONCEPTO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534
Costo de Operacin CP 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873 209,873
Costo de mantenimiento CP 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661 8,661
C. PRESUP. TOTAL CON PROYECTO (A+B) 820,298 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534 218,534
Costo de Operacin SP 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687 136,687
Costo de mantenimiento SP 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186 6,186
D. COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 142,874 142,874 142,874 142,874 142,874 142,874 142,874 142,874 142,874 142,874
COSTOS INCREMENTALES (C-D) 820,298 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660
63
64 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
4.4. ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD - A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 - En S/.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costos
816,207 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660
incrementales
Factor de actualiz.
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
1/(1+9%)^n
Costos parciales
816,207 69,413 63,682 58,423 53,599 49,174 45,114 41,389 37,971 34,836 31,960
actualizados
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costos incrementales 820,298 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660 75,660
Factor de actualiz.
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
1/(1+9%)^n
Costos parciales
820,298 69,413 63,682 58,423 53,599 49,174 45,114 41,389 37,971 34,836 31,960
actualizados
64
65 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
65
66 PIP I.E. Luis Donayre Vasallo
Var.
COSTO/ COSTO/
Inversin
EFICACIA 01 EFICACIA 02
(%)
20 1,776 1,782
15 1,726 1,732
10 1,677 1,682
5 1,627 1,633
0 1,578 1,583
-5 1,528 1,533
-10 1,479 1,483
-15 1,429 1,434
-20 1,380 1,384
Fuente: Elaboracin del equipo de trabajo
1,800
1,750
1,700
1,650
1,600
1,550
1,500
1,450
1,400
1,350
1,300
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
66