Taller AA4 informe de Auditora

ROLANDO IVAN PEARANDA DEVIA

Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora

Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditora teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el
botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditora.
b. Alcance de la auditora.
c. Identificacin del cliente de auditora.
d. Identificacin del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.
f. Criterios de auditora.
g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditora.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditora.

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditora interna de la Norma ISO 9001:2015.
La empresa tiene que realizar las auditoras internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendr informacin muy valiosa acerca del
Sistema de Gestin de la Calidad.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.
 Enve un archivo de texto con la actividad resuelta segn las indicaciones dada en
la gua de aprendizaje de la semana 4.

DESARROLLO
FORMATO DEINFORME DE AUDITORIA

Verificar mediante auditoria

OBJETIVOS DE interna que se est cumpliendo
con el SGC de MRC al suministrar
AUDITORIAS materiales, insumos y servicios.

Implementacin del sistema de

ALCANCES gestin de calidad de la empresa
MRC.

CLIENTE Empresa MRC

AUDITADO

Ciudad de Pitalito 15 de Diciembre

LUGAR Y del 2012

FECHA

SGC de MRC Politice de gestin

CRITERIOS DE financiera poltica de logstica y
servicio al cliente Manual de
AUDITORIAS procedimientos Polticas
corporativas de MRC
 Se debe mejorar la expectativas de
CONCLUSIONES implementacin de SGC y realizar
capacitaciones a los trabajadores
para una eficaz implementacin

La implementacin se esta haciendo

de una manera moderada en las
DECLARACIONES reas designada por la empresa por
eso su grado es bueno

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

Embalaje Implementacin Polticas de Dos meses Auditorias y Tres
del SGC calidad evidencias auditores
internos
Cargue y Implementacin Polticas de Un mes Fotos y Dos
descargue del SGC logsticas encuestas auditores
internos

Transporte de Implementacin Polticas de Un mes Evidencias Un auditor

insumos del SGC transporte flmicas y interno y
documentales otro
externo
Distribuidores Implementacin Polticas Dos meses Auditorias y Tres
del SGC del servicio evidencias auditores
al cliente internos

Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores

se establecern por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor
interno los cuales se podrn definir correcciones por las partes interesadas.
 CONCLUSIONES
Lo ms importante en este caso de la auditoria interna es la capacidad de observacin
de las personas encargadas de estos procesos, por eso es necesario que los auditores
internos estn bien capacitados en reas de salud ocupacional y gestin de calidad y
buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados.