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SENIAT
DECLARACIN Y PAGO DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
CERTIFICADO N
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIN ADUANERA Y TRIBUTARIA
RETENCION I.S.L.R. N - 20 1 4
CERTIFICADO N
CONTABILIDAD SEPARADA SI ESTA ES UNA DECLARACIN SUSTITUTIVA, INDIQUE LA FECHA Y EL N DE LA DECLARACIN ANTERIOR:
0.00 - -
II.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRES N DE RIF (REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL)
- -
DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL
1 Ventas internas no gravadas 40 0.00 0
2 Ventas de exportacin 41 9
7
Ajuste a los dbitos fiscales de perodos anteriores .. Si la operacin (47 48) < cero, repita con signo negativo hasta la
concurrencia del tem 47 y la diferencia ajstela en perodos futuros.
48 0.00 2
8 Certificados de Debitos Fiscales Exonerado (Recibos de Entes Exonerados), registro del periodo 80 0
16 Compras internas gravadas por alcuota reducida 333 0.00 7 343 0.00 7
### Crditos Fiscales producto de la aplicacin del porcentaje de la prorrata (tem 36 - tem 70) x % prorrata 37 0.00 3
### Total Crditos Fiscales Deducibles ..... Realice la Operacin (70 + 37) 71 0.00 9
### Excedente crditos fiscales del mes anterior (tem 60 de la declaracin anterior) 20 0.00 0
### Reintegro solicitado (slo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 81 9
### Certificados de Debitos Fiscales Exonerado (Recibos de Entes Exonerados), registrado del periodo 38 2
###
Ajuste a los crditos fiscales de perodos anteriores .. En caso de ser negativo el ajuste no puede ser mayor al monto 82 8
resultante de la operacin (tem 71 + tem 20 - tem 21 - tem 81)
### Total crditos fiscales, Realice la operacin (tem 71 + tem 20 - tem 81 tem 38 - tem 82) 39 0.00 1
AUTOLIQUIDACIN
### Total Cuota Tributaria del Periodo (si tem 49 es mayor que tem 39 indique la diferencia) 53 0.00 7
### Excedente de Crdito Fiscal para el mes siguiente (Si tem 39 es mayor que tem 49, indique la diferencia) 60 0.00 0
### Sub-Total Impuesto a Pagar (Si tem 53 - tem 22 - tem 51 - tem 24 > cero, indique la diferencia) 78 0.00 2
### Recuperacin de retenciones solicitado (Saldo con antigedad mayor a dos periodos impositivos) 73 7
### Total retenciones. Realice la operacin (tem 54 + tem 66 + tem 72 - tem 73) 74 0.00 6
### Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaracin (Indique el menor valor entre el tem 78 tem 74) 55 0.00 5
### Saldo de Retenciones del IVA no aplicado. Realice la operacin (tem 74 - tem 55] 67 0.00 3
### Sub-total Impuesto a pagar Realice la operacin (tem 74 - item 55) 56 0.00 4
### Recuperacin de percepciones solicitado (Saldo con antigedad mayor a dos periodos impositivos) 76 4
### Total percepciones. Realice la operacin (tem 57 + tem 68 + tem 75 - tem 76) 77 0.00 3
### Percepciones en Aduanas descontadas en esta Declaracin (indique el menor valor entre el tem 56 y el tem 77 58 2
-
12% -
SALIDA DE CAJA -
COMPRAS - GASTOS -
SIN IVA