JOSE LUIS CASTRO CHAPARRO

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Realice el taller Programa y Plan de auditora - AA2 que se muestra a

continuacin:

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditora que contribuya a la
determinacin de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee debe

contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance del programa de auditora.

OBJETIVOS

Verificar el correcto funcionamiento de los procesos de rehabilitacin de

equipos de la compaa
Documentar todas las novedades positivas o negativas verificadas
Exponer al auditado posibles mejoras al proceso

ALCANCE

El alcance solo ser a un area en especifico de la rehabilitacin como lo es

la parte funcional de los equipos rehabilitados

b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.

Por la masiva produccin que se tiene de un producto se recomienda

auditorias cada 30 dias para ver progresos o posibles errores en la
rehabilitacion
c. Criterios de auditora.

Criterios funcionales: encendido, da video, da audio, da HDMI, da seal, se

coneceta a internet, da comunicacin, da wifi, verificacin de seriales

d. Auditores seleccionados por procesos.

Personal de calidad de la empresa seleccionada IQ electronics

e. Recursos necesarios.

Humano, computador, cmara, internet y seales del cliente para poder verificar el
estado de los equipos

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.

Retrasos en la entrega de produccin por la auditoria

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo
siguiente:

a. Objetivos y alcance de la auditora.

OBJETIVOS

Verificar el correcto funcionamiento de los procesos de rehabilitacin de

equipos de la compaa
Documentar todas las novedades positivas o negativas verificadas
Exponer al auditado posibles mejoras al proceso

ALCANCE

El alcance solo ser a un area en especifico en este caso TIGO/UNE de la

rehabilitacin como lo es la parte funcional de los equipos rehabilitados

b. Procesos a ser auditados.

Proceso de rehabilitacin funcional de TIGO/UNE

c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.

Criterios funcionales de los equipos de mdems y decodificadores como son:

Encendido, wifi, lan, comunicacin, video, audio, hdmi, seriales y verificacin de
base de datos

d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.

Primer dia de cada mes vencido para verificar la produccin del mes anterior no
despachada, durando 8 horas en el laboratorio de tigo/une

e. Mtodos de auditora a utilizar.

Se har por medios de auditoras de cumplimento y de productividad previamente

establecidos

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

Verificacin del producto funcional en todos sus aspectos

Verificacin de la base de empaque con el producto empacado

No interferir ni opinara en el proceso, hasta presentacin del informe

Deber ser responsable que si prueba un equipo y esta bueno no debe luego
presentar fallas con el cliente final ya que esta dando el visto bueno

Entrega de informe final donde representara posibles errores o posibles

sugerencias para aumentar productividad y cumplimiento de las normas

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Gracias a las lecturas de la actividad 2 fue posible identificar, planificar y organizar

el tiempo y recursos para una posible auditoria teniendo en cuenta las mejoras
posibles al proceso gracias a la auditoria