Autodiagnostic ISO 14001-2015

UTC - Master Qualit - www.utc.
fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualit-Management", rf 381
Document d'appui la dclaration premire partie de conformit la norme ISO 14001:2015 Enregistrement qualit : A4 100
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

"Systmes de management environnemental- Exigences et lignes directives"
Editions Afnor, www.afnor.org, octobre 2015
Attention : Seules les cases blanches crites en bleu peuvent tre modifies par lutilisateur. Cela concerne toutes les parties de loutil
Etablissement : Nom de l'tablissement / entreprise / organisation
Responsable du SME : NOM et Prnom du Responsable
Contact du Responsable du SME : email : Tl :
Mode d'emploi
OBJECTIFS :
Cet outil permet aux diffrents utilisateurs, et en particulier aux responsables qualit d'un organisme, d'valuer la conformit du systme de management
environnemenatl selon les exigences de la norme ISO 14001:2015.
Il sert aussi de tableau de bord pour votre systme de management environnmental avec lequel vous pouvez commenter et valuer la progression de votre sy
management environnemental (SME). Ainsi, il vous donnera plus de visibilit afin d'laborer des actions d'amlioration continue.
(NB : Cet outil ne garantit pas une certification)
PRESENTATION DES ELEMENTS :

La grille se prsente sous format Excel constitu de six (6) {onglets} utiliser l'un aprs l'autre :
- {Mode d'emploi} :
* Explicite le fonctionnement de l'outil et les chelles d'valuation utilises avec leurs seuils paramtrables
- {Exigences} :
* Des critres d'valuation par article et sous article sont dfinis
* Des modes de preuve et des commentaires explicitent les valuations faites
- {Rsultats globaux} :
* Histogrammes et graphes radar des valuations sur les critres, sous-articles et articles associs la norme
* Tableau de synthse et zones d'laboration des plans d'amlioration
- {Rsultats par Article} :
* Graphes dtaills des valuations des sous-articles et articles associs la norme
* Les plans d'action prioritaires mettre en uvre et dployer (Quoi, Qui, Quand...)
- {Conseil} :
* Commentaires libres sur le systme documentaire ncessaire pour que l'organisme respecte la norme
- {Dclaration ISO 17050} :
* Pour communiquer librement ses rsultats s'ils sont considrs comme probants
* Le niveau minimal "Dclarable" est partir de "Convaincant"
Echelles d'valuation
Niveaux de VRACIT quant la RALISATION LIBELLS des niveaux de CONFORMIT

des actions associes aux exigences de la norme des ARTICLES de la norme
Libells explicites Choix de Taux de Taux moyen Taux moyen Niveaux de Libells explicites
des niveaux de VRACIT VRACIT VRACIT Minimal Maximal CONFORMIT des niveaux de CONFORM
Conformit de niveau 1 : Il
Niveau 1 : L'action n'est pas ralise
Faux 0% 0% 29% Insuffisant ncessaire de formaliser l
ou alors de manire trs alatoire.
activits ralises.
Niveau 2 : L'action est ralise
Plutt Faux 45% 30% 59% Informel ncessaire de prenniser
quelques fois de manire informelle.
excution des activits.
Niveau 3 : L'action est formalise et
Plutt Vrai 75% 60% 89% Convaincant ncessaire de tracer et d'a
ralise.
les activits.
Conformit de niveau 4 : B
Niveau 4 : L'action est formalise,
Vrai 100% 90% 100% Conforme Maintenez et communiqu
ralise, trace et amliore.
rsultats.
NB : Vous pouvez modifier les limites minimales ci-dessus des intervalles de conformit
Pour en savoir plus, voir l'tude sur internet : www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualit-Management" rf n 381 - quipe tudiants "Outil dAutodiagnostic 14001:2015" : Mohamed Rizki Z
medrizki.zniber@gmail.com ; Sara BOUNAJMA : sara.bounajma@live.fr ; Harouna BANSE : harounabanse@gmail.com ; katterinne BELTAN : katterrinebeltran@gmail.com ; Benoit FRAPPIN : bfrappin16@
Contact UTC : gilbert.farges@utc.fr
Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Mode d'emploi page n 1/42

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Enregistrement qualit : A4 100% vertical
c selon la norme ISO 14001:2015

environnemental- Exigences et lignes directives"
nor, www.afnor.org, octobre 2015
peuvent tre modifies par lutilisateur. Cela concerne toutes les parties de loutil
l'tablissement / entreprise / organisation
Prnom du Responsable
Tl :
Mode d'emploi
onsables qualit d'un organisme, d'valuer la conformit du systme de management
t environnmental avec lequel vous pouvez commenter et valuer la progression de votre systme de
visibilit afin d'laborer des actions d'amlioration continue.
utiliser l'un aprs l'autre :
on utilises avec leurs seuils paramtrables
s
aluations faites
es, sous-articles et articles associs la norme

mlioration
s associs la norme
oyer (Quoi, Qui, Quand...)
ire pour que l'organisme respecte la norme
rs comme probants
nt"
Echelles d'valuation
LIBELLS des niveaux de CONFORMIT

des ARTICLES de la norme
Libells explicites
des niveaux de CONFORMIT
Conformit de niveau 1 : Il est

ncessaire de formaliser les
activits ralises.

ncessaire de prenniser la bonne
excution des activits.

ncessaire de tracer et d'amliorer
les activits.
Conformit de niveau 4 : BRAVO !

Maintenez et communiquez vos
rsultats.
imites minimales ci-dessus des intervalles de conformit

" "Qualit-Management" rf n 381 - quipe tudiants "Outil dAutodiagnostic 14001:2015" : Mohamed Rizki ZNIBER :
: harounabanse@gmail.com ; katterinne BELTAN : katterrinebeltran@gmail.com ; Benoit FRAPPIN : bfrappin16@gmail.com -
ontact UTC : gilbert.farges@utc.fr
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UTC - Master Qualit - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualit-Management", rf 381 _x000D_ Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Exigences
Document d'appui la dclaration premire partie de conformit la norme ISO 14001:2015

Etablissement : Nom de l'tablissement / entreprise / organisation
Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa):
Responsable de l'autodiagnostic : NOM et Prnom
Contact (Tl et Email) : Tl : Email :
L'quipe d'autodiagnostic : Noms et Prnoms des participants
Rf. Critres d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libells des valuations
Conformit de niveau 3 : Il est ncessaire

Tous les Articles de la norme de tracer et d'amliorer les activits.
Art. 4 Contexte de l'organisme

4.1 Comprhension de l'organisme et de son contexte en attente Conformit de niveau 3 : Il est ncessaire de tracer et d'amliorer les activits.
Votre SME prend en considration lorientation stratgique de lorganisme (culture dentreprise, Choix de
cr 1 Libell du critre quand il sera choisi
obligations de conformit, les activits de lentreprise) VRACIT
Votre SME prend en considration les enjeux qui peuvent influencs ou tre influencs par lorganisme Choix de
y compris les conditions denvironnement. VRACIT
4.2 Comprhension des besoins et des attentes des parties intresses en attente Conformit de niveau 3 : Il est ncessaire de tracer et d'amliorer les activits.
Les parties intresses et pertinentes pour votre SME sont dfinies ainsi que leurs exigences Choix de
obligatoires VRACIT
4.3 Dtermination du domaine d'application du systme de management environnemental en attente
Choix de
cr 4 Le primtre gographique et organisationnel du SME est dfini Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 5 Les points 4.1 et 4.2 sont rspect Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 6 Les fonctions et les limites physiques sont prises en considration Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 7 Les activits, les produits et les services de l'organisme sont pris en considration Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 8 Lautorit, la capacit de matrise et dinfluence de lorganisme sont prises en compte dans le SME Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Le domaine d'application du SME est une information documente et communiqu aux parties Choix de
interesses VRACIT
4.4 Systme de management environnemental en attente
Lorganisme tient jour et amliore dune faon continue son SME qui est conforme au niveau Choix de
dexigences de la norme ISO 14001 VRACIT
Choix de
cr 11 Les points 4.1 et 4.2 sont pris en compte Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Art. 5 Leadership
5.1 Leadership et engagement en attente
Choix de
cr 12 La direction fait preuve de leadership en assumant la responsabilit et lefficacit du SME Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
BANSE Harouna,BELTRAN Katterine, BOUNAJMA Sara, FRAPPIN Benoit, ZNIBER Rizki page n 3/42
La direction sassure que la politique et les objectifs environnementales sont compatibles avec Choix de
lorientation stratgique et le contexte de lentreprise VRACIT
La direction sassure que les exigences du SME sont intgres aux exigences du processus interne de Choix de
lorganisme VRACIT
Choix de
cr 15 La direction fournit les ressources ncessaires pour le SME de lorganisme Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
La direction sensibilise sur limportance dun SME efficace et conforme aux exigences et encourage Choix de
ainsi tout le personnel y contribuer VRACIT
Choix de
cr 17 La direction sengage pour promouvoir lamlioration continue Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 18 La direction soutient les autres rles managriaux pertinents Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
5.2 Politique en attente
Choix de
cr 19 La politique environnementale est approprie la culture de lorganisme Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 20 La politique environnementale fournit un cadre des objectifs environnementaux de lorganisme Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
La politique environnementale inclut la protection de l'environnement (utilisation des ressources
Choix de
cr 21 durables, protection de la biodiversit et des cosystmes) et de prvention de la pollution (adaptation Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
au changement climatique).
Choix de
cr 22 La politique environnementale inclut lengagement de respecter les obligations de conformit Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 23 La politique environnementale inclut lengagement pour lamlioration continue du SME Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 24 La politique du SME est documente et communique aux parties interesses Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
5.3 Rles, responsabilits et autorits au sein de l'organisme en attente
Choix de
cr 25 Les responsabilits des rles pertinents sont attribues et communiques au sein de lorganisme Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
L'attribution des responsabilits permet au SME d'tre conforme aux exigences de l'ISO 14001 et de Choix de
rendre compte de sa performance la direction VRACIT
Art. 6 Planification
6.1 Actions mettre en oeuvre face aux risques et opportunits en attente
Choix de
cr 27 Les enjeux internes et externes du SME sont dtermins Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 28 Les parties intresses pertinentes pour le SME, leurs exigences et leurs attentes sont dfinies. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Les risques et opportunits sont pris en compte au niveau stratgique et oprationnel et sont Choix de
documents. VRACIT
Les situations durgence potentielles y compris celles susceptibles davoir un impact environnemental Choix de
sont dtermines et communiqus au sein de lorganisme. VRACIT
Choix de
cr 31 La perspective de cycle de vie des produits est prise en compte dans le SME. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Les changements et volutions au niveau des activits, des produits et des services sont pris en Choix de
compte. VRACIT
Choix de
cr 33 Les informations documentes sont mises jour. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Lorganisme dtermine les obligations de conformit et veille ce quelles soient respectes (mise en Choix de
uvre, tenue jour, amliorations). VRACIT
Choix de
cr 35 Les actions curatives associes au SME sont planifies. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 36 Les actions associes au SME ont intgres et values au sein de lorganisme. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
6.2 Objectifs environnementaux et planification pour les atteindre en attente
Choix de
cr 37 Les objectifs environnementaux sont en cohrence avec la politique environnementale de lorganisme. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 38 Les objectifs du SME sont communiqus, surveills et mis jour. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 39 Les informations documentes sur les objectifs sont documentes et tenues jour. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 40 Les ressources et les responsabilits ncessaires la mise en place du SME sont dtermines. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Les rsultats et lavancement de la ralisation des objectifs sont surveills par des indicateurs de Choix de
mesure. VRACIT
Lintgration des actions destines atteindre les objectifs environnementaux dans les processus Choix de
mtier dans les processus mtiers est prise en compte. VRACIT
Art. 7 Support
7.1+7.2 Ressources et Competences en attente
Les ressources mis en place par l'organisme pour le maintien de l'amlioration continue ont t mis Choix de
disposition. (Personnel, infrastructure, financementetc.) VRACIT
Les personnes avec une responsabilit sur les performances environnementales ont les comptences Choix de
ncessaires pour mener bien leur activit. VRACIT
Ces comptences sont garanties par des formations ou des expriences appropries qui ont t Choix de
identifis pour les aspects environnementaux VRACIT
Choix de
cr 46 Des activits Sont ralises pour acqurir les comptences et leur efficacit est value. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Les preuves de comptences du personnel sont conservs (diplmes, attestations de formation, Choix de
preuves d'expriencesetc.) VRACIT
7.3 Sensibilisation en attente
Un systme de sensibilisation la politique environnementale pour tous les travailleurs de l'organisme,
Choix de
cr 48 internes ou externe, a t mis en place (journes de sensibilisation, pancartes, posters, signaux Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
etc.).
Les personnes avec des postes risque pour les aspects environnementaux ont t sensibilises sur Choix de
l'importance de leur collaboration et leur poste de travail. VRACIT
Tout le personnel a t impliqu niveau individuel pour l'amlioration du SME, a t inform sur les
Choix de
cr 50 consquences ngatives potentielles suivies du non respect des exigences , incluant les obligations de Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
conformit.
7.4 Communication en attente
L'organisme a mis en place un processus de communication et a tablie les sujets sur quand il va le
Choix de
cr 51 faire, les interlocuteurs et la manier avec laquelle il va communiquer (performance du SME, obligations Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
de conformits, aspects environnementauxetc.).
L'organisme a pris en compte les obligations de conformit quand il a tablie ses processus de
Choix de
cr 52 communication et assure la rponse et la cohrence de la communication et informations gnres Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
avec le SME.
Choix de
cr 53 L'organisme a mis en place un systme de documentation sur les preuves de communications ralis. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
L'organisme effectue des communications en interne tous les niveaux, en particulier quand il y a un
Choix de
cr 54 changement dans le SME, et sassure que les processus de communication effectu contribuent Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
l'amlioration continue.
Choix de
cr 55 L'organisme effectue des communications sur les informations pertinentes en externe sur son SME. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
7.5 Informations documentes en attente
L'organisme veille assur l'identification et description correcte (titre, date, auteur, numro de
Choix de
cr 56 rfrence par exemple), choix du format (langue, version logicielle, graphique par exemple) et support Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
(lectronique, papier par exemple) du systme documentaire.
Choix de
cr 57 La revue effectu est appropri a lapprobation des informations documents Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
L'organisme maitrise et assure la disponibilit du systme documentaire quand et l o c'est Choix de
ncessaire. VRACIT
L'organisme protge convenablement le systme documentaire contre toute utilisation frauduleuse, vol Choix de
qui entraine une perte d'intgrit. VRACIT
Choix de
cr 60 L'organisme maitrise la distribution, l'accs, la rcupration et l'utilisation du systme documentaire. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 61 L'organisme maitrise le stockage, la protection, la prservation et la lisibilit du systme documentaire. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 62 L'organisme maitrise les modifications effectues sur le systme documentaire Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 63 L'organisme maitrise la conservation et l'limination de donnes du systme documentaire. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 64 L'organisme identifie et maitrise les informations documents -jugs pertinentes- d'origine externe. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Art. 8 Ralisation des activits oprationnelles
8.1 Planification et matrise oprationnelles en attente
Lorganisme tablie, met en uvre, matrise et tient jour les processus ncessaires pour satisfaire Choix de
aux exigences relatives au systme de management environnemental. VRACIT
Lorganisme ralise les actions identifies en 6.1 et 6.2, en tablissant des critres oprationnels pour le ou les Choix de
processus et en mettant en uvre la matrise du ou des processus, conformment aux critres oprationnels. VRACIT
Lorganisme matrise les modifications prvues, analyse les consquences des modifications
Choix de
cr 67 imprvues et mne des actions pour limiter tout effet ngatifs et sassure que les processus Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
externaliss sont matriss ou influencs, en dfinissant le type et le degr de maitrise au sein du SME.
LOrganisme tablie des moyens de matrise, de faon approprie, pour sassurer que son ou ses
Choix de
cr 68 exigences environnementales sont prises en compte en prenant en considration chaque phase de son Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
cycle de vie.
LOrganisme dtermine et communique de faon approprie sur son ou ses exigences
Choix de
cr 69 environnementales relatives lacquisition de produits et services et ses fournisseurs externes, y Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
compris les sous-traitants.
LOrganisme fournit des informations sur les impacts environnementaux significatifs potentiels lis au
Choix de
cr 70 transport ou la livraison, lutilisation, traitement en fin de vie et llimination finale de ses produits et Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
services
Lorganisme tient jour des informations documentes dans une mesure suffisante pour avoir Choix de
lassurance que les processus ont t raliss comme prvu. VRACIT
8.2 Prparation et rponse aux situations d'urgence en attente

Lorganisme tablie, met en uvre et tient jour les processus ncessaires pour se prparer et Choix de
rpondre aux situations durgence potentielles identifies en 6.1. VRACIT
Lorganisme prpare sa rponse en planifiant des actions pour prvenir ou attnuer les impacts Choix de
environnementaux ngatifs dus aux situations durgence VRACIT
Lorganisme rpond aux situations durgence relles et entreprend des actions pour prvenir ou
attnuer leurs consquences, appropries lampleur de lurgence et limpact environnemental Choix de
potentiel, et soumet priodiquement essai les actions de rponse planifies lorsque cela est VRACIT
ralisable
Lorganisme revoit et rvise priodiquement le ou les processus ainsi que les actions de rponse Choix de
planifies, notamment aprs la survenue de situations durgence ou la ralisation dessais. VRACIT
Lorganisme fournit des informations et des formations pertinentes relatives la prparation et la

Choix de
cr 76 rponse aux situations durgence, de faon approprie, aux parties intresses pertinentes, y compris Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
les personnes effectuant un travail sous le contrle de lorganisme.
Art. 9 valuation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et valuation en attente
Lorganisme surveille, mesure, analyse et value sa performance environnementale en dterminant ce Choix de
quil est ncessaire de surveiller et mesurer. VRACIT
Lorganisme dtermine les mthodes de surveillance, de mesure, danalyse et dvaluation, selon le Choix de
cas, pour assurer la validit des rsultats. VRACIT
Lorganisme dtermine les critres selon lesquels lorganisme value sa performance Choix de
environnementale, ainsi que les indicateurs appropris. VRACIT
Lorganisme dtermine quand la surveillance et la mesure doivent tre effectues et quand les rsultats Choix de
de la surveillance et de la mesure doivent tre analyss et valus. VRACIT
Lorganisme sassure que des quipements de surveillance et de mesure talonns ou vrifis sont Choix de
utiliss et entretenus de manire approprie. VRACIT
Lorganisme value sa performance environnementale, ainsi que lefficacit du systme de Choix de
management environnemental. VRACIT
Lorganisme communique les informations pertinentes relatives sa performance environnementale

Choix de
cr 83 en interne et en externe et conserve des informations documentes pertinentes comme preuves des Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
rsultats de surveillance, de mesure, danalyse et dvaluation.
Lorganisme tablie, met en uvre et tient jour les processus ncessaires lvaluation du respect Choix de
de ses obligations de conformit VRACIT
Lorganisme dtermine la frquence laquelle la conformit sera value, value la conformit et
Choix de
cr 85 entreprend des actions si ncessaire pour maintenir la connaissance et la comprhension de son tat Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
de conformit.
Lorganisme conserve des informations documentes comme preuves du ou des rsultats dvaluation Choix de
de la conformit. VRACIT
9.2 Audit interne en attente
Lorganisme ralise des audits internes des intervalles planifis pour fournir des informations
Choix de
cr 87 permettant de dterminer sil est conforme aux propres exigences du SME et de la prsente Norme Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
internationale.
Choix de
cr 88 Le SME est efficacement mis en uvre et tenu jour. Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Lorganisme tablie, met en uvre et maintient un ou des programmes daudit interne couvrant
Choix de
cr 89 notamment la frquence, les mthodes, les responsabilits, les exigences de planification et le compte Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
rendu de ses audits internes.
Lorganisme prend en considration limportance environnementale des processus concerns lors de
Choix de
cr 90 ltablissement du programme daudit interne, les changements ayant une incidence sur lorganisme, et Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
les rsultats des audits prcdents.
Lors de ltablissement du programme daudit interne, lorganisme dfinit les critres daudit, le
Choix de
cr 91 domaine dapplication de chaque audit, slectionner des auditeurs et ralise des audits pour assurer Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
lobjectivit et limpartialit du processus daudit.
Lors de ltablissement du programme daudit interne, lorganisme conserve des informations Choix de
documentes et veille ce que les rsultats des audits soient rapports la direction concerne. VRACIT
9.3 Revue de direction en attente

La direction de lorganisme procde la revue du SME mis en place, des intervalles planifis, afin de Choix de
sassurer quil est toujours appropri, adapt et efficace. VRACIT
La revue de direction prend en compte ltat davancement des actions dcides lissue des revues Choix de
de direction prcdentes. VRACIT
La revue de direction prend en compte les modifications des enjeux externes et internes pertinents Choix de
pour le SME. VRACIT
La revue de direction prend en compte les modifications des besoins et attentes des parties Choix de
intresses, y compris des obligations de conformit. VRACIT
La revue de direction prend en compte les modifications des aspects environnementaux significatifs,
Choix de
cr 97 les modifications des risques et opportunits et le niveau de ralisation des objectifs Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
environnementaux.
La revue de direction prend en compte les informations sur la performance environnementale de Choix de
lorganisme, y compris les tendances concernant les non-conformits et les actions correctives. VRACIT
La revue de direction prend en compte les rsultats de la surveillance et de la mesure, le respect de

ses obligations de conformit, les rsultats daudit, ladquation des ressources, les communications Choix de
pertinentes provenant des parties intresses, y compris les plaintes et les opportunits damlioration VRACIT
continue.
Les lments de sortie de la revue de direction incluent les conclusions sur la pertinence, ladquation,
Choix de
cr 100 lefficacit continue du systme de management environnemental et les dcisions relatives aux Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
opportunits damlioration continue.
Les lments de sortie de la revue de direction incluent les dcisions relatives aux ventuels Choix de
changements apporter au systme de management environnemental, y compris les ressources. VRACIT
Les lments de sortie de la revue de direction incluent les actions mener, si ncessaire, lorsque les Choix de
objectifs environnementaux nont pas t atteints. VRACIT
Les lments de sortie de la revue de direction incluent les opportunits damlioration de lintgration Choix de
du systme de management environnemental avec dautres processus mtiers, si ncessaire. VRACIT
Les lments de sortie de la revue de direction incluent les ventuelles implications pour lorientation Choix de
stratgique de lorganisme. VRACIT
Lorganisme conserve des informations documentes comme preuves des lments de sortie des Choix de
revues de direction. VRACIT
Art. 10 Amlioration
10.1 Gnralits en attente
Lorganisme determine les opportunits damlioration (points 9.1, 9.2, 9.3) et ralise les actions Choix de
ncessaires pour atteindre les rsultats VRACIT
10.2 Non-conformit et actions correctives en attente
Choix de
cr 107 Lorganisme matrise les non-conformits et les corrigent Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 108 Lorganisme attnue les impacts environnementaux ngatifs Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Lorganisme evalue si une action est necessaire en effectuant une revue de la non-conformit et Choix de
analyse ses causes VRACIT
Lorganisme recherche si des non-conformits similaires ont t repertories ou peuvent se produire Choix de
pour mettre en place des actions prventives VRACIT
Choix de
cr 111 L'organisme examine l'efficacit des actions correctives et du SME Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Choix de
cr 112 Les non-conformits et leurs actions correctives sont documentes Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
10.3 Amlioration continue en attente
Choix de
cr 113 Lorganisme amliore en continu la performance environnementale du SME Libell du critre quand il sera choisi
VRACIT
Impression sur pages A4 100% en format horizontal
15
Signature du responsable de l'autodiagnostic :
Modes de preuve et commentaires
it de niveau 3 : Il est ncessaire de tracer et d'amliorer les activits.
it de niveau 3 : Il est ncessaire de tracer et d'amliorer les activits.
UTC - Master Qualit - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualit-Management", rf 381 Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Rsultats globaux
Document d'appui la dclaration premire partie de conformit la norme ISO 14001:2015 Impression sur pages A4 100% en format h

Informations sur l'Organisme Informations sur l'Autodiagnostic
Etablissement : Nom de l'tablissement / entreprise / organisation Date : L'quipe d'autodiagnostic :
Noms et Prnoms des participants

Responsable du SME : NOM et Prnom du Responsable Responsable : NOM et Prnom
Contact (Tl et Email) : Tl : email : Tl : Email :
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMIT et de VRACIT selon la norme ISO 14001:2015
Niveaux de VRACIT des 0 CRITRES de ralisation valus Niveaux de CONFORMIT des 7 ARTICLES d'exigences de la norme
Moyenne gnrale :
1
0.8
0.6 Art. 4 Contexte de l'organisme

100%
0.4
80%
0.2
60%
0
0
Faux Plutt0Faux Plutt0 Vrai 0
Vrai Art. 10 Amlioration
Art. 5 Leadership
40%
Attention : 113 critres ne sont pas encore traits
20%
Niveaux de CONFORMIT des 0 SOUS-ARTICLES valus (Moyenne en . ) 0%0%
0%
0% 0%
20
0%
0%0%
15
Art. 9 valuation des performances Art. 6 Planification
10
0 Art. 8 Ralisation des activits oprationnelles Art. 7 Support

0
Insuffisant 0
Informel 0
Convaincant 0
Conforme
Attention : 21 sous-articles ne sont pas encore traits


BILAN GLOBAL, COMMENTAIRES et PLANS D'AMLIORATION

Taux de CONFORMIT aux exigences pour les 0 SOUS-ARTICLES valus COMMENTAIRES sur les RSULTATS obtenus
Attention : 21 sous-articles ne sont pas encore traits Commentaires (collectifs si possible) :
4.1 Contexte
10.3 Amlioration continue 4.2 Besoins
100%
10.2 Action corrective 4.3 Application du SME

80%
10.1 Gnralits 4.4 SME et processus DCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

60%
QUOI QUI
Objectifs atteindre en Interne ou en Externe
40%
9.3 Revue de direction 5.1 Leadership et engagement Plan n1 :
20%
0%
0%0%
9.2 Audit interne 0% 0%
0%0%
0% 5.2 Politique
0%
Plan n2 :
9.1 Surveillance et valuation 5.3 Responsabilits et autorits
8.2 Exigences 6.1 Actions face aux risques et opportunits
8.1 Gestion oprationnelle 6.2 Objectifs qualit et leur planification
7.5 Informations documentes 7.1+7.2 Ressources et Competences

7.4 Communication
7.3 Sensibilisation
60%
UTC - Master Qualit - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualit-Management", rf 381 40% Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Rsultats globaux
9.3 Revue de direction 5.1 Leadership et engagement
20%
0%
0%0%
9.2 Audit interne 0% 0%
0%0%
0% 5.2 Politique
0% Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
9.1 Surveillance et valuation 5.3 Responsabilits et autorits

8.2 Exigences
Contact (Tl et Email) : Tl : email : 6.1 Actions face aux risques et opportunits
Tl : Email :
Plan n3 :
8.1 Gestion oprationnelle 6.2 Objectifs qualit et leur planification
7.5 Informations documentes 7.1+7.2 Ressources et Competences

7.4 Communication
7.3 Sensibilisation
en pointills verts : seuil minimal paramtr pour tre "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi})
SYNTHSE des RSULTATS de l'valuation par ARTICLE et SOUS-ARTICLES de la norme l'ISO 14001:2015
Evaluations Taux %
Niveau moyen sur les articles de la norme ISO 14001:2015

4.1 Contexte en attente
4.2 Besoins en attente
4.3 Application du SME en attente
4.4 SME et processus en attente
Art. 5 Leadership
5.2 Politique en attente
5.3 Responsabilits et autorits en attente
6.1 Actions face aux risques et opportunits en attente
6.2 Objectifs qualit et leur planification en attente
Art. 7 Support
7.1+7.2 Ressources et Competences en attente
7.3 Sensibilisation en attente
7.5 Informations documentes en attente
8.1 Gestion oprationnelle en attente
8.2 Exigences en attente


9.1 Surveillance et valuation en attente

9.2 Audit interne en attente
9.3 Revue de direction en attente
Art. 10 Amlioration
10.2 Action corrective en attente
10.3 Amlioration continue en attente
ion sur pages A4 100% en format horizontal
L'quipe d'autodiagnostic :
Prnoms des participants
gences de la norme
l'organisme
Art. 5 Leadership
7 Support
s RSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET O
Date et Champ d'application
Niveaux de CONFORMIT
Niveau 3
Niveau 3
Niveau 3
UTC - Master Qualit - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualit-Management", rf 381 _x000D_ Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Rsultats par Article
Rsultats dtaills par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Informations sur le Service Management de l'environnement Informations sur l'Autodiagnostic

Date de l'autodiagnostic
Etablissement : Nom de l'tablissement / entreprise / organisation L'quipe d'autodiagnostic :
(jj/mm/aaaa):

Contact : email : Tl : Tl : Email :

Niveau d'valuation Taux de CONFORMIT aux critres d'exigence COMMENTAIRES sur les RSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

100% 4.1 Contexte en attente
QUOI QUI
80% Objectifs atteindre Responsable, Equipe
60% Plan n1 :
40%
20%
0%
Plan n2 :
4.4 SME et processus en attente 4.2 Besoins en attente
Plan n2 :
4.3 Application du SME en attente

(jj/mm/aaaa):

Art. 5 Leadership

QUOI QUI
Objectifs atteindre Responsable, Equipe
Plan n1 :
100%
80%
60%
40% Plan n2 :
20%
0%
Plan n3 :
5.3 Responsabilits et autorits en attente 5.2 Politique en attente

(jj/mm/aaaa):

100%
QUOI QUI
Plan n1 :
60%
40%
Plan n2 :
20%
0%
en attente en attente
Actions face aux risques et Objectifs qualit et leur planification
opportunits Plan n3 :
6.1 6.2

(jj/mm/aaaa):

Art. 7 Support

100% 7.1+7.2 Ressources et Competences en attente QUOI QUI
Plan n1 :
60%
40%
20%
0%
Plan n2 :
7.5 Informations documentes en attente 7.3 Sensibilisation en attente
Plan n3 :


(jj/mm/aaaa):



100% QUOI QUI
80% Plan n1 :
60%
40%
Plan n2 :
20%
0%
en attente en attente
Gestion oprationnelle Exigences
Plan n3 :
8.1 8.2

(jj/mm/aaaa):



QUOI QUI
100% Plan n1 :
9.1 Surveillance et valuation en attente
80%
60%
40%
20% Plan n2 :
0%
Plan n3 :
9.3 Revue de direction en attente 9.2 Audit interne en attente

(jj/mm/aaaa):

Art. 10 Amlioration

QUOI QUI
100%
80% Plan n1 :
60%
40%
20%
Plan n2 :
0%
Plan n3 :
10.3 Amlioration continue en attente 10.2 Action corrective en attente
sion sur pages A4 100% en format horizontal
rnoms des participants
s RSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET O
Date et Application
s RSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET O
Date et Application
s RSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET O
Date et Application
s RSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET O
Date et Application
s RSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET O
Date et Application
s RSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET O
Date et Application
s RSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET O
Date et Application
UTC - Master Qualit - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualit-Management", rf 381 _x000D_ Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Conseil

"Systmes de management environnemental- Exigences et lignes directives"_x000D_Editions Afnor, www.afnor.org, octobre 2015
Systme documentaire ncssaire pour l'ISO 14001:2015

Articles Informations documentes
4-Contexte Domaine d'application du SME
La politique environnemantale qui fournit un cadre d'objectifs environnementaux

5-Leadership
Les responsabilits, les rles et les autorits
Risques et opportunits
6-Planification Obligations de conformit
Critres utiliss pour dterminer les aspects environnementaux et les impacts

environnementaux associs
7-Support Ressources, les comptences et les modes de communication mises en uvre
Les moyens de matrise, les moyens techniques et les procdures

8-Ralisation des activits
oprationnelles
Les processus ncessaires pour prparer et rpondre aux situations d'urgences
potentielles
Les rsultats d'valuation de la conformit

9-Evolution des performances
Les lments de sortie de la revue de direction
10- Amlioration Les non-conformits et les actions correctives menes
UTC - Master Qualit - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualit-Management", rf 381 _x000D_ Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Conseil
a norme ISO 14001:2015

s directives"_x000D_Editions Afnor, www.afnor.org, octobre 2015
ssaire pour l'ISO 14001:2015

Fiche de dclaration de conformit par une premire partie - norme ISO 17050 Enregistrement qualit : impression sur 1 page A4 100% en vertica
Dclaration de conformit selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences gnrales

valuation de la conformit - Dclaration de conformit du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validit de la dclaration : Rfrence unique de la dclaration ISO 17050 :
Date de la dclaration + 1 an date de la dclaration invalide
Objet de la dclaration :
Niveau de CONFORMIT aux EXIGENCES de la norme NF EN ISO 14001:2015
Nom de l'tablissement / entreprise / organisation

Nous soussigs, dclarons sous notre propre responsabilit que les niveaux de conformit de nos pratiques
professionnelles ont t mesurs d'aprs les exigences de la norme NF EN ISO 14001:2015.
Nous avons appliqu la meilleure rigueur d'laboration et d'analyse (valuation par plusieurs personnes comptentes) et nous
avons respect les rgles d'thique professionnelle (absence de conflits d'intrt, respect des opinions, libert des choix) pour
parvenir aux rsultats ci-dessous.
Tableau des rsultats de CONFORMIT de nos activits

selon les critres d'exigence tirs de la norme NF EN ISO 14001:2015
Taux moyen
Niveau moyen sur les articles de la norme ISO 14001:2015

Art. 5 Leadership
Art. 7 Support
Art. 10 Amlioration
Documents d'appui consultables associs la dclaration ISO 17050
Dclaration de conformit selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents gnriques Documents spcifiques
Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir :
Enregistrements qualit : indiquez ceux que vous mettrez
Norme NF EN ISO 14001:2015 " Systme de management
environnemental", dition Afnor, www.afnor.org, 15 octobre 2015
disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprims et
signs de ce fichier d'autodiagnostic
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel automatis mis au point Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document
l'Universit de Technologie de Compigne, France (www.utc.fr) - voir sa dnomination au
bas de la feuille d'appui ventuel pour cette dclaration
Signataires
Personne indpendante l'organisme : Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prnom de la personne indpendante Nom de l'tablissement / entreprise / organisation
Coordonnes professionnelles : Coordonnes professionnelles :
Organisme de la personne indpendante NOM et Prnom du Responsable
Adresse complte de l'organisme de la personne Adresse complte de l'Exploitant
indpendante
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la personne Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
indpendante
Tl et email de la personne indpendante email :
Date de la dclaration (jj/mm/aaaa) : Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
Mettre la date de signature par la personne comptente pas de date d'valuation pour l'instant
Signature : Signature :
Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Dclaration ISO 17050 page n 41/42

ment qualit : impression sur 1 page A4 100% en vertical
: Exigences gnrales
EN ISO/CEI 17050-1)
e la dclaration ISO 17050 :
dclaration invalide
ISO 14001:2015
ation
mit de nos pratiques
015.
ieurs personnes comptentes) et nous
ct des opinions, libert des choix) pour
Niveaux de Conformit
Non dclarable
on ISO 17050
NF EN ISO/CEI 17050-2)
nts spcifiques
us et mettre ensuite en noir :
ndiquez ceux que vous mettrez
peut s'agir des onglets imprims et
diagnostic
Mettre ici, et en noir, tout autre document

dclaration
l'organisme :
ent / entreprise / organisation
esponsable
xploitant
s de l'Exploitant
Tl :
on pour l'instant
Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Dclaration ISO 17050 page n 42/42

Autodiagnostic ISO 14001-2015

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UTC - Master Qualit - www.utc.

fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualit-Management", rf 381

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Etablissement : Nom de l'tablissement / entreprise / organisation

Responsable du SME : NOM et Prnom du Responsable

Contact du Responsable du SME : email : Tl :

PRESENTATION DES ELEMENTS :

Niveaux de VRACIT quant la RALISATION LIBELLS des niveaux de CONFORMIT

Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Mode d'emploi page n 1/42

Enregistrement qualit : A4 100% vertical

c selon la norme ISO 14001:2015

l'tablissement / entreprise / organisation

onsables qualit d'un organisme, d'valuer la conformit du systme de management

utiliser l'un aprs l'autre :

on utilises avec leurs seuils paramtrables

es, sous-articles et articles associs la norme

ire pour que l'organisme respecte la norme

LIBELLS des niveaux de CONFORMIT

Conformit de niveau 1 : Il est

Conformit de niveau 2 : Il est

Conformit de niveau 3 : Il est

Conformit de niveau 4 : BRAVO !

imites minimales ci-dessus des intervalles de conformit

Fichier : 361508078.xlsx - Onglet : Mode d'emploi page n 2/42

Document d'appui la dclaration premire partie de conformit la norme ISO 14001:2015

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

L'quipe d'autodiagnostic : Noms et Prnoms des participants

Conformit de niveau 3 : Il est ncessaire

Art. 4 Contexte de l'organisme

8.2 Prparation et rponse aux situations d'urgence en attente

Lorganisme fournit des informations et des formations pertinentes relatives la prparation et la

Art. 9 valuation des performances

Lorganisme communique les informations pertinentes relatives sa performance environnementale

9.3 Revue de direction en attente

La revue de direction prend en compte les rsultats de la surveillance et de la mesure, le respect de

10.1 Gnralits en attente

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Signature du responsable de l'autodiagnostic :

Modes de preuve et commentaires

it de niveau 3 : Il est ncessaire de tracer et d'amliorer les activits.

it de niveau 3 : Il est ncessaire de tracer et d'amliorer les activits.

Modes de preuve et commentaires

Modes de preuve et commentaires

Modes de preuve et commentaires

Modes de preuve et commentaires

Modes de preuve et commentaires

Modes de preuve et commentaires

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Noms et Prnoms des participants

Contact (Tl et Email) : Tl : email : Tl : Email :

0.6 Art. 4 Contexte de l'organisme

0 Art. 8 Ralisation des activits oprationnelles Art. 7 Support

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Noms et Prnoms des participants

Contact (Tl et Email) : Tl : email : Tl : Email :

BILAN GLOBAL, COMMENTAIRES et PLANS D'AMLIORATION

10.2 Action corrective 4.3 Application du SME

10.1 Gnralits 4.4 SME et processus DCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

8.2 Exigences 6.1 Actions face aux risques et opportunits

8.1 Gestion oprationnelle 6.2 Objectifs qualit et leur planification

7.5 Informations documentes 7.1+7.2 Ressources et Competences

Noms et Prnoms des participants

7.5 Informations documentes 7.1+7.2 Ressources et Competences