NO.

SPO :
TANGGAL PEMBUATAN : 1-Juni-2014
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF : 1-Agustus-2014
DISAHKAN OLEH : Kepala UPTD
Puskesmas Omben

PEMERINTAH DAERAH
dr. Lilik Suryani
KABUPATEN SAMPANG
UPT DINAS KESEHATAN NIP: 19820319201001 2 005
PUSKESMAS OMBEN NAMA SPO : AUDIT INTERNAL
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Sistem Managemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 1. Memahami tata cara pelaksanaan audit internal
2. Dst. 2. Dst.
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SPO Pembentukan Tim Audit Internal 1. ATK
2. SPO Pelatihan Tim Audit Internal 2. Laptop
3. Dst. 3. Dst.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila audit internal ini tidak dilaksanakan sesuai Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
SPO ini maka kegiatan program dan pelayanan
tidak dapat dilaksanakan sesuai standar.
No. KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
MR Ka. Ketua Anggota PJ unit Kelengkapan Waktu Out Put
Pusk Tim Tim layanan/
Audit Audit Program
internal internal
1 Membentuk tim ATK 2 jam Terbentuk
audit internal Tim Audit
2 Membuat Surat ATK 30 Menit SK Tim
Kerja (SK) tim audit Audit
internal
3 Melaksanakan ATK,
pertemuan dengan Laptop
tim auditor
4 Membuat ceklis ATK
audit
5 Menentukan unit ATK
layanan/program
yang akan di audit
6 Menyusun jadwal ATK
kegiatan audit
7 Membuat surat ATK
pemberitahuan tetang
pelaksanaan audit
8 Melaksanakan audit ATK
internal
9 Membuat laporan ATK
hasil audit
10 Membahas hasil ATK
audit