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Aprendiz

JHON JAIRO PULGARIN CANO

LUIS MIGUEL ANGARITA BUENAVENTURA


Tutor Virtual
Centro de Industria y la Construccin
SENA Regional Tolima

GESTIN LOGSTICA (1310145)

Productos asociados al Proyecto Formativo

Documento simulacin de la trazabilidad de los procesos logstico


Documento simulacin de la trazabilidad de los procesos logstico

La Trazabilidad de Proceso o Interna, que no es ms que poder obtener la traza que va dejando un
producto por todos los procesos internos de una compaa, con sus manipulaciones, su composicin, la
maquinaria utilizada, su turno, su temperatura, su lote, etc., es decir, todos los indicios que hacen o
pueden hacer variar el producto para el consumidor final. Se trata de relacionar los productos que se
han recibido en la empresa, las operaciones o procesos que stos han seguido (equipos, lneas, cmaras,
mezclado, divisin etc.) dentro de la misma y los productos finales que salen de ella.

La trazabilidad es el conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten registrar e


identificar un determinado producto desde su nacimiento hasta su destino final, consiste en la
capacidad para reconstruir la historia, recorrido o aplicacin de un determinado producto,
identificando:

Origen de sus componentes.


Historia de los procesos aplicados al producto.
Distribucin y localizacin despus de su entrega.

Al contar con esta informacin es posible entregar productos definidos a mercados especficos, con la
garanta de conocer con certeza el origen y la historia del mismo.

Qu informacin conviene registrar:

Cundo los productos se dividen, cambian o mezclan?

Qu es lo que se crea?

A partir de qu se crea?

Cmo se crea?

Cundo? La Trazabilidad Externa, que no es ms que poder externalizar los datos de la traza interna
y aadirle algunos indicios ms si fuera necesario, como una rotura del embalaje, un cambio en la
cadena de temperatura, etc. Como consecuencia vemos que para obtener la trazabilidad de un producto,
hay que ir registrando los indicios que va dejando el producto mientras se mueve por la cadena, ya sea
en el sentido normal o en el sentido inverso (como la logstica inversa). Existen mltiples formas de
registrar los indicios, como sensores de temperatura, humedad, etc.; pero existen pocos mtodos de
transmitir estos indicios de una forma estandarizada entre los diferentes agentes de la cadena, entre los
que destacan la codificacin GS1 ,128 y el EPC. Segn el sentido en que se estudie la trazabilidad nos
encontramos:

La trazabilidad hacia atrs, se refiere a la recepcin de productos de los proveedores. En este


momento los registros son la clave necesaria para que pueda seguirse el movimiento de los productos
hacia su origen, esto es, desde cualquier punto a su etapa anterior. La trazabilidad de la cadena puede
quebrarse por completo si no se dispone de unos buenos registros cuando recin se elaboran o reciben
los productos.

Qu informacin conviene registrar:

De quin se reciben los productos?

Qu se ha recibido exactamente?

Cundo?

Qu se hizo con los productos cuando se recibieron?

Qu controles tiene ese producto hasta el punto de recepcin?

La trazabilidad hacia delante, es la trazabilidad de los productos preparados para la expedicin y del
cliente inmediato al que se le entregan. Qu y a quin se entregan los productos.

A partir de este punto los productos quedan fuera del control de la empresa.

Qu informacin conviene registrar:

A quin se entrega?

Qu se ha vendido exactamente?

Cundo?

Medio de transporte?

Controles logsticos?

Qu es rastreabilidad?: Es la lectura de registros de trazabilidad, su funcin es ser el detonador e


indicador de cualquier sistema de trazabilidad ya que pone a prueba su desempeo y es el encargado de
dar respuestas ante contingencias o situaciones de emergencia en la retirada de alimentos y planes de
accin. La eficiencia y la rapidez con la que se utilice la rastreabilidad determinan la calidad de todo un
sistema de trazabilidad. La rastreabilidad es el mecanismo que otorga respuestas sobre los procesos en
toda la cadena segn su trazabilidad.

Qu ventajas aporta la trazabilidad y quines se benefician de ella?

El seguimiento de la cadena de suministro supone una serie de beneficios y mejoras prcticas como
pueden ser la garanta de la entrega exacta y la mejora y agilizacin del proceso asociado a la
expedicin y recepcin de la mercanca. Podemos afirmar que todos los eslabones se beneficiaran del
proceso de trazabilidad, ya que supone:

Control individualizado por partida y lote.


Mejora de la gestin de Stocks y Producto almacenado.
Controlar la evolucin del producto. Herramienta fundamental del sistema de calidad.
Permite detectar, acotar y analizar problemas con gran celeridad.
Retirar selectivamente productos con alguna incidencia.
Un formato estndar para la trazabilidad.

En la actualidad existe una propuesta de formato estndar para contener, transmitir y compartir la
trazabilidad.

Son los archivos ILE de trazabilidad encapsulada. Estos archivos pueden contener la historia completa
de cualquier producto, de acuerdo con las restricciones formales de cualquiera de las legislaciones
vigentes en cuanto a trazabilidad y seguridad alimentaria. Estos archivos de trazabilidad encapsulada se
pueden ver y editar de manera gratuita con el software freeware ilEAN Writer 4.0 e ilEAN Reader 4.0
adems de con una larga lista de sistemas estndar de los ms importantes fabricantes de software.

El concepto de trazabilidad est asociado, sin duda, a procesos productivos modernos y productos de
mayor calidad y valor para el cliente final. Hoy en da existe la tecnologa que permite rastrear con
precisin el camino que recorre un producto en la cadena productiva y de comercializacin.

El Comit de Seguridad Alimentara define: Se entiende como trazabilidad aquellos


procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histrico, la ubicacin y la
trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento
dado, a travs de unas herramientas determinadas.
Es importante aclarar que la trazabilidad exige algunas caractersticas bsicas en la arquitectura para
lograr rastrear, reconstruir o establecer, como lo son:

Sincronizacin
Control y aseguramiento de registros de monitoreo
Confiabilidad de la generacin de registros de monitoreo

Basado en estas caractersticas presentadas, es primeramente necesario establecer una clasificacin


bsica para la trazabilidad:

Nivel de trazabilidad alta: est asociado con la necesidad que tiene la empresa de crear, almacenar y
recuperar informacin confiable que sea reconocida como evidencia vlida en cualquier proceso.

Nivel de trazabilidad media: est relacionado con el requisito de las organizaciones por mantener
evidencia de las acciones realizadas por usuarios o procesos en el uso de los sistemas de informacin y
las posibles relaciones entre ellos.

Nivel de trazabilidad baja: los registros de los eventos en los sistemas no requieren mayores
exigencias ms all del debido registro de las acciones de los usuarios para efectos de estadsticas y
proyecciones de uso.

Tambin se puede considerar la trazabilidad interna o trazabilidad de procesos (es decir, la capacidad
de trazar a lo largo del proceso de produccin). Por lo tanto, desde el punto de vista de una empresa, la
trazabilidad consiste en la capacidad de asociar los lotes de producto acabado que produce con:

Los destinos a los que se han enviado dichos lotes de producto (trazabilidad descendente).
Los lotes de materias primas con los que fueron producidos (trazabilidad interna y ascendente).
Por lo tanto, para que se pueda lograr la trazabilidad en los dos sentidos es necesario:
Recibir la informacin de proveedores y transmitirla a clientes.
Controlar los lotes en el proceso productivo u operativo de almacn y de expedicin.

Dado que el mbito de la trazabilidad es el de la cadena de suministros global y no el de un actor


individual de la cadena, para poder llevar a cabo una iniciativa de trazabilidad, se considera necesaria
la intervencin y colaboracin entre todos los agentes de la cadena. La solucin de trazabilidad
aplicada debe ser estndar y entendible por todos los agentes de la cadena de suministros. Y, al mismo
tiempo, y con el nimo de conseguir la mxima eficiencia, debe facilitar la automatizacin de los
procesos de captura, registro y transmisin de la informacin necesaria.

Desde el punto de vista de la gestin de la informacin, la trazabilidad consiste en asociar


sistemticamente un flujo de informacin a un flujo fsico de mercancas de manera que se pueda
recuperar en un instante determinado la informacin requerida relativa a los lotes o grupos de
productos determinados.
A continuacin se muestra un ejemplo de sistema de trazabilidad asociado con lo anteriormente
mencionado.

El sistema se basa pues en un registro de informacin a tres niveles:

La informacin que se aade en la mercanca mediante una etiqueta y que viaja fsicamente con ella.
En el caso de agrupaciones de producto, habr parte de esta informacin que ir en cdigo de barras
para permitir su lectura automtica.
La informacin que debe ser registrada en las bases de datos de cada agente de la cadena de
suministros para ser rescatada en caso de necesidad puntual.

La informacin adicional que se transmite va electrnica entre los distintos agentes de la cadena de
suministros.
El sistema slo funciona si cada actor tiene unas bases de datos y sistemas de informacin preparados
para poder almacenar la informacin necesaria requerida para conseguir trazabilidad en cada momento.

El esquema lgico en el que se basa la revisin de procesos de trazabilidad se sustenta en el


cumplimiento de los siguientes principios:

Registro de Informacin: cada agente involucrado en la cadena de suministro debe disponer de un


sistema informtico preparado para poder generar, gestionar y registrar la informacin de trazabilidad
necesaria en cada momento (entendiendo como informacin de trazabilidad los lotes y/o fechas
asociados a cada producto).

Transmisin: La transmisin de la informacin de trazabilidad necesaria (nmero de lote, fecha de


fabricacin o consumo preferente u otra informacin adecuada) al siguiente eslabn de la cadena de
suministros.

Productores, consumidores y administracin estn interesados en poder afirmar, con toda seguridad,
cuando un alimento es de excelente calidad e inocuo. Para ello, es imprescindible controlar toda la
cadena de produccin, a lo largo de cada uno de sus etapas. As hablamos de Trazabilidad; poder
remontarnos a lo largo de toda la cadena de produccin hasta su comienzo y conocer cualquiera de las
incidencias que hayan podido influir en la calidad e inocuidad del alimento.

Los sistemas de Trazabilidad se usan para lograr una identificacin exacta y a tiempo de los productos,
su origen, ubicacin dentro de la cadena productiva. Ms an ayudan a determinar el origen de un
problema de seguridad alimentaria, acatar los requisitos legales y satisfacer las expectativas de los
consumidores por la seguridad y calidad de los productos adquiridos.

La trazabilidad exige un mtodo verificable para identificar productores, campos y productos, en todas
las etapas, de la cadena de abastecimiento. Los nmeros de identificacin deben aplicarse y registrarse
con exactitud, garantizando un vnculo entre ellos.
La eficiencia de cualquier sistema de trazabilidad depende del vnculo ms dbil dentro de la cadena
productiva. La composicin de un determina la exactitud de todo sistema de trazabilidad.

Los estndares de trazabilidad transportan datos, lo que permite a los integrantes de la cadena, rastrear
y localizar productos. La aplicacin de estos estndares requiere que los proveedores y productores,
empacadores, transportadores y distribuidores, guarden registros de los nmeros de lote, para que
nmeros de identificacin asignen informacin sobre las unidades comerciales y los nmeros de
localizacin de su origen. El hecho de guardar registro, les permite a los integrantes de la cadena,
suministrar los datos de trazabilidad necesarios a los clientes. La habilidad para convertir esta
capacidad en beneficios prcticos, requiere acuerdos bilaterales, para compartir la informacin de
inventario correspondiente.

Existen normas de Trazabilidad para los productos frescos, como la identificacin de las localizaciones
que requiere la identificacin de todas las entidades fsicas (ubicaciones), donde se origina el producto
fresco y donde se almacena. Estas incluyen (aunque no estn limitadas) a los campos, productores,
embaladores, transportadores, mayoristas y minoristas. La identificacin de localizaciones tambin se
requiere para permitir un flujo eficiente de mercaderas e informacin entre las partes, para
identificarlas cuando estn involucradas en una transaccin (Comprador, proveedor, lugar de entrega,
lugar de partida).
ACTIVIDAD CONCEPTO DOCUMENTO ASOCIADO
Principalmente esta actividad es realizada por el Identificacin de
DE LA QUEJA
O RECLAMO
RECEPCIN

jefe de control de calidad o en su defecto la


asistente de control de calidad, quienes se lotes
encargan de recibir los detalles de la queja, ya Formato de recepcin y
sea por visita realizada o recibidas en la empresa, seguimiento de quejas y reclamos.
caractersticas esenciales y especficas de esta que
En EXPOLACTEOS
(FO.TRZ-09)
puedan dar el inicio al rastreo del problema. LTDA, un lote
Identificacin de lotes o viajes beneficiados. Esto corresponde al grupo
nos permite realizar el seguimiento de cada etapa Formato control de descargue
de proceso de la cadena productiva, desde la de unidades de lcteos
(FO.TRZ-02)
a beneficiados
recepcin en nuestra planta, hasta que sale de ella Formato control de insensibilizado o
y se usa para identificar con mayor rapidez las y escaldado
procesado en iguales
RUTA DE TRAZABILIDAD

posibles causas que generaron la queja o reclamo, (FO.TRZ-03)


ms cuando se trata de problemas presentados en condiciones, con la
Formato de control descartes
aspectos de calidad en la canal. (FO.TRZ-04)
finalidad de su
Formato de control de chiller
inspeccin y control.
(FO.TRZ-05)
Los
Formato control empaque y viajes
temperatura de vsceras.
independientemente
(FO.TRZ-06)
de sus proveedores, se
Control lnea de evisceracin (FO-
TRZ-09)
hace su seguimiento
Formato control entrega de pollo
como
(FO.TRZ-07) producto
procesado bajo el
Control diario de proceso y de
subproductos
nombre del cliente al
(FO.TRZ-10)
cual va ser entregado,
Es el documento que sintetiza el resultado de la siendo esta la ruta de
REPORTE DE

aplicacin de la ruta de trazabilidad,


RECLAMO

trazabilidad a seguir,
QUEJA O

consignndose las acciones correctivas


necesarias, las cuales deben ser continuamente Formato de quejas y reclamos. teniendo en cuenta el
monitoreadas y reportadas al cliente. (FO.TRZ-09) concepto del ingeniero
de alimentos de
aceptabilidad para el
consumo humano, estos productos terminados (productos lcteos), son empacados en los empaques
especiales respectivamente, las cuales han sido previamente marcados con un nmero que corresponde
al lote de produccin del da.

Este # de lote corresponde al nmero de la planilla, ya sea adicional u oficial que se registra en la zona
de descargue, este nmero de planilla ya se ha asignado a un viaje especfico dentro de la programacin
que se elabora en las horas matinales, de la cual se encarga el departamento de programacin y
facturacin.
Con esta planilla tenemos los datos principales de la procedencia y condiciones con los que llega la
materia prima, complementado con la remisin de proveedores quien debe tener el concepto y sello
del ingeniero de alimentos lcteos de la compaa.

Documentacin de la ruta de trazabilidad


La ruta de trazabilidad configura un sistema de seguimiento de las caractersticas de procesamiento de
los productos lcteos. En canal de expolacteos Ltda. Este seguimiento se realiza por medio de una
codificacin establecida y documentos especficos que permiten monitorear el proceso, previniendo y
corrigiendo fallas durante el proceso y despus de este.

Ejercicio de trazabilidad en proceso logstico.

Productos a trazar.

Materias primas.
Materias auxiliares.
Envases y embalajes (para aquellos que entren en contacto directo con el producto).
Productos intermedios (en el caso de que se generen).
Subproductos (en el caso de que se destinen a alimentacin humana o animal).
Productos terminados.

Formacin de lotes:
Homogeneidad: El lote tiene que estar formado por un conjunto de productos homogneos

Produccin de un da: Produccin diaria de una lnea

Tamao: Cuando ms grande sea el lote, mayor cantidad de producto ser retirado en caso de que se
detecte algn peligro para el consumidor.

Econmico: Cuanto ms valor tenga el lote, mayores sern las prdidas en caso de retirada y
destruccin de producto.

Destino: Los lotes pueden identificar destinos de los productos


Lote destinado a empresas de distribucin.
Lote destinado a venta en canal propio.

Figura 2 trazabilidad
Trazabilidad interna

Informacin a registrar:

Informacin del proceso productivo.


Conocer y registrar informacin de las actividades que han tenido lugar para elaborar los productos
terminados (temperaturas de coccin, tiempos de maceracin, tiempos reposo, lugar de almacenaje,
etc.).
Conocer las materias primas, aditivos, envases/embalajes que se han empleado en la elaboracin de los
productos y el momento en el que se incorporan al proceso de elaboracin.

Conocer los productos finales, subproductos y productos intermedios que se generan as como su
destino (alimentacin animal, alimentacin humana, biocombustibles, etc.) Conocer la maquinaria,
equipos.

Resultados de controles higinico, sanitarios.


Analticos
Visuales
Organolpticos
Registros de temperatura
Registros de humedad
Registros de pH.

Trazabilidad hacia delante

Trazabilidad de los productos preparados para la expedicin y del cliente inmediato al que se entregan,
para llevar a cabo esta trazabilidad es necesario registrar y conservar la informacin sobre los
productos enviados y quienes son los clientes que realizan la recepcin de los productos.

Informacin a registrar:
Datos del cliente y destino del producto.
Informacin detallada del producto.
Nmero de lote (o nmeros de lotes) del producto terminado.
Fecha de envo
A continuacin veremos los flujogramas de procesos que se llevan a cabo dentro de EXPOLACTEOS
LTDA, estos procedimientos fueron elaborados con base en los aplicados actualmente, se realiz la
modificacin segn la necesidad actual de la compaa:

El objetivo principal del procedimiento para la recepcin y almacenamiento de materia prima, insumos
y material de envase y empaque es especificar cada uno de los pasos que se deben seguir al interior de
la compaa para el buen funcionamiento del proceso productivo.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

ITE DEPARTAM RESPONSA REQUISITO DOCUMENT


ACTIVIDAD DESCRIPCION
M ENTO BLE S ACION
1 INICIO
Programacin para la Compras COORDINA Conforme a la solicitud dependidos el coordinador de Fecha de FOR- 025
recepcin de pedidos DOR compras informa al almacn mediante una programacin las entrega, Programa de
COMPRAS fechas y horarios en que los pedidos llegaran a la compaa tipo de Recepcin de
2
material MP
cliente-
proveedor
Verificacin de Ingreso Almacn AUXILIAR El auxiliar de almacn debe verificar contra la remisin de Nombre de Remisin,
DE compra, factura del proveedor, o la orden de compra del la MP, Factura de
ALMACN cliente cada uno de los requisitos descritos en dicha nmero de Compra,
documentacin lote, Certificado
cantidad y de Garanta.
un,
no. de
3
orden de
compra
nombre,
direccin
telfono
del cliente,
certificado
de
proveedor,
certificado
de anlisis,
no. de
orden de
trabajo.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

ITE DEPARTAM RESPONSA REQUISITO DOCUMENT


ACTIVIDAD DESCRIPCION
M ENTO BLE S ACION
Almacenamiento de Almacn AUXILIAR El auxiliar de almacn ubica las MP, material de empaque y Identificaci
materiales DE envase segn el rea a cual corresponde, bien sea bodega de n de
ALMACEN lnea humana o veterinaria y segn clasificacin ABC dentro estantera,
del almacn. verificacin
de
4 temperatur
ay
humedad,
ingreso al
sistema
Factory
Inspeccin de materiales Aseguramie INSPECTO El inspector de calidad verifica cada uno de los materiales Cumplir FOR-026
nto de R almacenados contra orden de entrada de almacn y con todas ROTULO DE
Calidad certificados de anlisis, posteriormente se diligencia rotulo de las INGRESOM
aprobado de materiales. especificaci DE
ones de MATERIALES
verificacin
de acuerdo
a entrada
de almacn
5
y
certificado
s de
anlisis.
rotulo
aprobado
con firma y
n| de
anlisis.
Devolucin al Proveedor Compras COORDINA Posterior al proceso de inspeccin de calidad y de no superar
DOR los controles realizados el inspector de calidad dar aviso al
COMPRAS coordinador de compras para realizar la respectiva
devolucin al proveedor, si el proceso de inspeccin fue
superado, se proceder a la creacin del pedido.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

ITE DEPARTAM RESPONSA REQUISITO DOCUMENT


ACTIVIDAD DESCRIPCION
M ENTO BLE S ACION
Crear pedido Almacn COORDINA El Coordinador logstico de procesos proceder a crear el Nombre Orden de
DOR pedido en el programa SIIGO. del Produccin
LOGSTICO producto, FOR - 099
lote,
cantidad,
orden
interna del
cliente (ya
sea orden
de
6
produccin
, orden
intermedia
y orden de
empaque),
orden de
trabajo o
de compra
y el precio
del pedido.
Dispensacin de mp. Almacn AUXILIAR Una vez verificada la orden de produccin o empaque se Certificado For-Despeje
DE procede a la entrega de la misma al supervisor para realizar s de de area, For-
DISPENSA en conjunto con almacn el proceso de dispensacin. anlisis Rotulo de
7 CIN completo, limpio, For
Orden de 090 Control
produccin uso de
, equipos
Inspeccin de materiales Aseguramie INSPECTO El inspector de calidad junto con la supervisora de planta Certificado For - despeje
dispensados nto de R DE realizan la verificacin de los materiales requeridos en la s de de area
calidad CALIDAD, orden de produccin tales como cantidades, porcentajes, de anlisis y
8
SUPERVIS no cumplir con los requerimientos se procedera a realizar orden de
ORA DE nuevamente el procedimiento. produccin
PLANTA.
9 Entrega a produccin

CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION


1 INICIO
2 Generacin de Almacn Coordinador de El coordinador de almacn genera la Lote de POE AL-12 ORDEN DE
Orden de Almacn orden de produccin de acuerdo la produccin PRODUCCION FOR-
Produccin solicitud de pedido del cliente. solicitado por el 099 ORDEN DE
cliente EMPAQUE
3 Dispensacin de Almacn Auxiliar de Lugo de que se genera la orden de Orden de POE AL-12 ORDEN DE
Materiales Almacn produccin y la orden de empaque el produccin PRODUCCION FOR-
auxiliar de almacn procede a realizar 099 ORDEN DE
el alistamiento de las materias primas EMPAQUE
solicitadas en la orden de produccin y
de igual manera procede a realizar el
alistamiento para el material de
empaque
4 Realizacin hoja Aseguramiento de Director de El Director de calidad o inspector de Protocolo de FOR-055 REGISTRO
de calculo Calidad Calidad Inspector calidad diligencian la hoja de clculo peso DE CONTROL DE
de calidad determinando en base a la potencia y suministrado por PESO
sern verificados por el Director el cliente
tcnico y de Operaciones o supervisor.
5 Verificacin y Produccin Director Tcnico El director tcnico realiza la Protocolo de FOR -061 HOJA DE
arranque Supervisor verificacin de los clculos de peso peso CALCULOS
aun cuando el cliente haya entregado suministrado por
su protocolo de pesos, esto con el fin el cliente, VoBo
de garantizar que la dosis mnima de la QF
capsula es de 500 mg , de all se
procede con la produccin.

CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION


6 Verificacin Produccin Supervisor al iniciar el proceso tanto el Supervisor VoBo. Supervisor N.A.
Balanzas Inspector de de planta como el inspector de Calidad de Planta.
Calidad si las balanzas presentan otro principio
activo que halla podido contaminar las
basculas y las muestras se envan a
rechazo. Posterior a la verificacin el
personal es avisado para que contine
la produccin si se garantiza que el
rea este totalmente adecuada.

7 Toma de Produccin Auxiliar de El auxiliar de produccin inicia el Toma de FOR-55 REGISTRO DE


muestras Produccin procedo realizando la toma de Muestras cada 15 CONTROL DE PESO
muestras tomando 5 de la parte minutos
inferior, 5 del medio y 5 de la parte
superior de la bandeja encapsuladora,
este control se relizara cada 15
minutos.

8 Pruebas de Aseguramiento de Supervisor el inspector de calidad o el supervisor Cumplir con las FOR-056 CONTROL
desintegracin Calidad Produccin Inspector de de planta realizaran pruebas de caractersticas DE DESINTEGRACIN
Calidad desintegracin al inicio del proceso, y fisicoqumicas del
una ves por turno, tomando una producto
muestra.

CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION


9 Verificacin de la Produccin Supervisor Si durante los controles realizados, se No superar el FOR-55 REGISTRO DE
Produccin Auxiliar de encuentra alguno fuera de peso promedio CONTROL DE PESO
Produccin especificaciones, el auxiliar de establecido
produccin debe parar la produccin y
dar aviso al supervisor, esto con el fin
de revisar que ninguno de los pesos
este por debajo de 500 mg y que
mximo 2 pesos puedan estar por
encima del peso promedio teniendo
en cuenta que estos no superen el 8%
del rango del peso promedio
establecido por control de calidad.

10 Rechazos de Aseguramiento de Supervisor Si no se cumple con el peso promedio N.A. FOR-070 RECHASOS
Produccin Calidad Produccin Inspector de establecido (8%), se separan las
Calidad canecas de rechazos y se identifica con
rotulo Revisar al 100%, al finalizar la
jornada o el proceso de encapsulado.
La capsulas fuera del parmetro se
separan en una bolsa y se identifican
con el rotulo de rechazo,
11 Aprobacin de Aseguramiento de Director de Las capsulas rechazadas se entregan a N.A. FOR-055 REGISTRO
Rechazos Calidad Calidad Inspector la Directora de Calidad para que se le DE CONTROL DE
de calidad coloque la aprobacin del rechazo y PESO
nota aclaratoria en la cual indica la
revisin al 100% y se clasifica dentro
de los rechazos para entrega al cliente.

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUME

1 INICIO
2 Recepcin de Produccin Supervisor el supervisor diligencia el Verificacin de FOR-089 Co
producto formato comprobante de cantidades de entrega
terminado entrega de producto Terminado
terminado al almacn en el
sistema SIIGO
3 Entrega de Aseguramiento de Supervisor Inspector El supervisor entrega el Garantizar que la FOR-124 In
Producto Calidad de Calidad producto al inspector de informacin coincida Producto
terminado calidad quien verifica a con el material fsico FOR, F
informacin y la cantidad de Compro
producto terminado entrega d
entregado posterior a la Terminado
inspeccin de producto
terminado.
4 Ingreso al almacn Almacn Auxiliar de Almacn El auxiliar de almacn debe Garantizar que la FOR-089 Co
de PT realizar la verificacin del informacin coincida de entrega
producto que se esta con el material fsico Terminado
ingresando al almacn
5 Estado de Producto Almacn Auxiliar de Almacn El auxiliar de almacn ubica Ubicacin en el N
el material en el almacn dar almacn de Producto
producto terminado segn Terminado.
corresponda y procede a
etiquetarlo como producto
en cuarentena aprobado.

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUME

6 Aprobacin y Aseguramiento de Inspector de Calidad, Una ves se encuentre Liberacin de N


Despacho Calidad, Almacn Auxiliar de Almacn aprobado el producto por el Producto
departamento de
aseguramiento de Calidad, el
coordinador de almacn
llama al cliente para informar
que el producto se encuentra
liberado.
7 Elaboracin de Almacn Auxiliar de Almacn El auxiliar de almacn Datos mnimos FOR-131
Remisin procede a realizar la remisin requeridos del
ingresando los datos cliente.
necesarios del cliente y el
producto terminado, entrega
2 copias de la remisin a
contabilidad para realizar
facturacin y entregas

8 Entrega Al Cliente Almacn/Cliente Auxiliar de Almacn, Posterior a la realizacin de Almacenamiento FOR-040 Re


Cliente la facturacin se realiza la bajo estricta asepsia de temp
entrega del producto al hum
cliente, mientras el producto
terminado se encuentre en el
almacn este debe
encontrarse en perfectas
condiciones de asepsia.

Diagrama de operacin Almacenamiento y entrega de producto terminado.


ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

PROCESO: ALMACEN
SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO PRODUCOT TERMINADO
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la realizacion de controles en proceso del alamcenamiento del producto
terminado
Produccion Aseguramiento de calidad Almacen SI/Documentacin

INICIO

Recepcin de FOR-089
producto terminado Comprobante de

Entrega de Producto FOR-124 Inspeccin


terminado de Producto

Ingreso al almacn FOR-124 Inspeccin


de PT de Producto

Estado de Producto

NO FOR-040 Registro
Aprobacin y
diario de temperatura
Despacho

CUMPLE?

SI Elaboracin de FOR-131 Remisin


Remisin

Entrega Al Cliente FOR-131 Remisin

FIN
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION


1 INICIO
2 Recepcin de Produccin Supervisor el supervisor Verificacin de FOR-089
producto diligencia el formato cantidades Comprobante de
terminado comprobante de entrega de
entrega de producto Producto
terminado al Terminado al
almacn en el Almacn
sistema SIIGO
3 Entrega de Aseguramiento Supervisor El supervisor entrega Garantizar que la FOR-124
Producto de Calidad Inspector de el producto al informacin Inspeccin de
terminado Calidad inspector de calidad coincida con el Producto
quien verifica a material fsico terminado FOR,
informacin y la FOR-089
cantidad de Comprobante de
producto terminado entrega de
entregado posterior Producto
a la inspeccin de Terminado al
producto terminado. Almacn
4 Ingreso al Almacn Auxiliar de El auxiliar de Garantizar que la FOR-089
almacn de PT Almacn almacn debe informacin Comprobante de
realizar la coincida con el entrega de
verificacin del material fsico Producto
producto que se esta Terminado al
ingresando al Almacn
almacn

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION


1 INICIO
5 Estado de Almacn Auxiliar de El auxiliar de almacn Ubicacin en el N.A.
Producto Almacn ubica el material en el almacn de
almacn dar producto Producto
terminado segn Terminado.
corresponda y
procede a etiquetarlo
como producto en
cuarentena aprobado.
6 Aprobacin y Aseguramiento Inspector de Una vez se encuentre Liberacin de N.A.
Despacho de Calidad, Calidad, aprobado el producto Producto
Almacn Auxiliar de por el departamento
Almacn de aseguramiento de
Calidad, el
coordinador de
almacn llama al
cliente para informar
que el producto se
encuentra liberado.

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION


7 Elaboracin Almacn Auxiliar de El auxiliar de almacn Datos mnimos FOR-131 Remisin
de Remisin Almacn procede a realizar la requeridos del
remisin ingresando cliente.
los datos necesarios
del cliente y el
producto terminado,
entrega 2 copias de la
remisin a
contabilidad para
realizar facturacin y
entregas
8 Entrega Al Almacn/Cliente Auxiliar de Posterior a la Almacenamiento FOR-040 Registro
Cliente Almacn, realizacin de la bajo estricta diario de
Cliente facturacin se realiza asepsia temperatura y
la entrega del humedad
producto al cliente,
mientras el producto
terminado se
encuentre en el
almacn este debe
encontrarse en
perfectas condiciones
de asepsia.

Ejercicio de trazabilidad empleando software

Crear Tipos de Lote.


Con ello se definen las condiciones y caractersticas de actuacin del artculo a la hora de la entrada /
salida de stock. Se pueden de crear tantos Tipos de Lote como sean necesarios dependiendo del tipo de
actuacin a realizar en el artculo.
Cdigo: Nmero de tipo de lote. Es un campo numrico y no se puede repetir.
Nombre: Descripcin del tipo de lote.
Meses garanta cliente: Nmero de meses que se le da al cliente como garanta del producto.
Meses garanta proveedor: Nmero de meses que el proveedor garantiza el producto.
Valor de cantidad unitaria: Si se marca esta casilla, la cantidad de unidades por lnea debe ser 1. Se
suele utilizar cuando el tipo de lote se refiere a nmeros de serie que son nicos para cada unidad de
artculo.
Referencia o nmero de serie obligatorio: Indica que no se puede pasar al siguiente campo si no se le
asigna un valor al campo Lote.
Permitir crear lotes en albaranes de venta: Si el lote no est dado de alta en la base de datos el
programa lo crea. Posteriormente se deber hacer el registro de entrada de dicho lote.
Fecha de fabricacin: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha de fabricacin.
Fecha de compra: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha de compra.
Fecha de caducidad: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha de caducidad.
Fecha de garanta: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha de finalizacin de la
garanta de compra..
Prefijo: Permitira asignarle un valor constante como prefijo del valor del lote. Dicho prefijo se define
en el fichero de artculos.
Contador: Permite que el programa asigne un valor numrico consecutivo en cada entrada de
artculos. El valor inicial se define en el fichero de artculos.
Serie proveedor: Pide el valor que el proveedor le da al lote
Serie propia: Pide el valor que el usuario le quiera dar al lote
Permite duplicados: El marcar esta casilla permite que varios artculos tengan el mismo valor de lote.
Control de stock: El programa controla es stock del lote. En la ficha del artculo el stock variar
dependiendo de los movimientos de entrada / salida del artculo, pero sin diferenciar el lote al que
pertenecen. Dicho control se realiza en el apartado de informes.

Asignar Tipo de Lote, Prefijo y Contador en el artculo.

Una vez creado el Tipo de Lote, se le debe de indicar en el fichero de artculos. Esto se realiza dentro
de la pestaa de Lotes/Fabricacin. Existe un botn para buscar el Tipo de Lote en caso no recordar el
cdigo. Si fuera necesario tambin se completaran los campos Prefijo y Contador.

Este paso hay que realizarlo en todos los artculos en los que se desee controlar la trazabilidad. Esto es,
en los artculos de materia prima, productos en los que se realizan procesos de elaboracin intermedia y
en los productos finales de venta con o sin elaboracin.
Si el artculo tiene es de elaboracin propia y/o tiene algn proceso intermedio en el que intervengan
artculos de los cuales queremos controlar la trazabilidad, se debe de crear un escandallo para cada
proceso. Dicho escandallo debe de tener marcada la casilla Cargar informacin en rejilla procesos.
Esto permite que, una vez completada la lnea del producto fabricado, el programa muestre las lneas
con la descomposicin del artculo y las cantidades tericamente utilizadas en su elaboracin.

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