Plan Seguridad Word

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD
PUNTAJE UNIDAD 2 130

NIVEL DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 40 NO ACEPTABLE
de 41 a 80 BAJO
de 81 a 120 REGULAR
de 121 a 160 ACEPTABLE
PUNTAJE UNIDAD 3 183

de 62 a 122 BAJO
de 123 a 183 REGULAR
PUNTAJE UNIDAD 4 48
de 19 a 36 BAJO
de 37 a 54 REGULAR
PUNTAJE FINAL DEL DIAGNSTICO 381
NIVEL DE IMPLEMENTACIN TOTAL DEL SISTEMA DE SST

de 120 a 238 BAJO
de 237 a 357 REGULAR
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. ALCANCES
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica a todo el personal,
actividades y servicios que desarrolle la empresa SEMIGLO SAC, sus
contratistas y sub contratistas dentro de la Unidad de Produccin Chungar de la
Empresa Minera Volcan.
2. LNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO
La legislacin aplicable a las actividades de nuestra operacin, es la siguiente:

- Ley General de Minera: DS N 014- 92 EM.
- Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo).
- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera: DS 055 - 2010
EM.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: DS N 005- 2012- TR.
- Reglamento sobre Proteccin del Medio Ambiente: DS N 016- 93-EM.
- Otros relacionados al sector minero: Cdigo Nacional de Minera y Petrleo,
Normas Tcnicas Peruanas referidas a ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001.
3. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con la finalidad de cuidar la integridad fsica de sus trabajadores, preservar el

medio ambiente, con Responsabilidad Social, la Empresa SERVICIOS
MINEROS GLORIA SAC, en la persona del Ing. Julio Neira Bautista, Gerente
General Adjunto, ha elaborado su Poltica del Sistema Integrado de Gestin
Gestin de la Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social.
Como empresa estamos en la obligacin de hacer cumplir la presente Poltica;
la cual es difundida permanentemente a todos los trabajadores, que tienen
vnculo laboral con la Unidad Operativa de Chungar.
3.1. Poltica de prevencin de riesgos

4. OBJETIVOS Y METAS
4.1. Objetivos generales

Mantener constantemente como objetivo el derecho que tienen todos sus
trabajadores de permanecer sanos y salvos dentro de la jornada de
trabajo. Por ello este Programa buscar en forma permanente:
Cumplir con las obligaciones legales y contractuales.
Maximizar el compromiso de los Gerentes, Residentes, Jefes de rea,
para garantizar la implementacin y cumplimientos del Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Para mantener el Sistema de Gestin de Seguridad se utilizarn las
herramientas implementadas, PETS, Estndares, IDS.
Control de calidad en los procesos operativos.
Mantener los riesgos en niveles bajos (tolerables), como sea posible y
razonable.
Minimizar los accidentes y enfermedades ocupacionales, daos a la
propiedad, prdidas en el proceso y/o al medio ambiente.
Capacitar, entrenar y buscar la participacin activa del personal de
manera que est preparada para identificar peligros, evaluar riesgos y
controlar situaciones de emergencia.
Informar a todo el personal las actividades del programa, de sus
funciones y responsabilidades.
Difundir y cumplir los estndares, procedimientos de trabajo seguro y
prcticas de trabajo para el desarrollo de las diferentes tareas
encomendadas.
Contar con una supervisin comprometida con los objetivos de
Seguridad y Operacin, integrando ambos conceptos en bien de la
salud y seguridad de los trabajadores.
Disponer de los recursos necesarios que permitan alcanzar los
objetivos de Seguridad y Operacin en el Unidad Operativa.
Reducir los costos derivados de los incidentes en general las
exposiciones a lesiones.
4.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS

- Desarrollar un Sistema de Gestin de Seguridad enmarcado dentro
de la Implementacin del Estndar Corporativo de Servicios Mineros
Gloria SAC.
- La evaluacin del cumplimiento del presente programa se realizar
mensualmente se informara en las reuniones del comit de
Seguridad.
- As mismo se realizarn Auditoras Internas de Gestin de Riesgos
y auditoras externas mediante consultores externos, con el
propsito de ayudar a la mejora continua de las actividades
preventivas.
-
4.3. METAS
Las metas consideradas en este Programa, son las siguientes:
Cero Accidentes
ndices de Seguridad:
META
INDICES
2016
FRECUENCIA <= 2.8

SEVERIDAD <= 170
ACCIDENTABILIDAD <= 0.50
Iniciar la implementacin del Sistema integrado de Gestin (OHSAS

18001 e ISO 14001).
Obtener en el Indicador de Desempeo del Supervisor de la Unidad
un Mnimo el 100% de cumplimiento y calidad.
Implementar los Estndares y Procedimientos Corporativos, de mina

y mantenimiento en un 90%, para el ao 2016.
Implementar una Base de datos de las Acciones correctivas

(Desviaciones, incidentes, condiciones y actos sub estndares) para
su control, seguimiento y cumplimiento.
Cumplir con el Plan de capacitacin del presente Programa anual,

para mejorar la cultura de seguridad de nuestros colaboradores.
Realizar auditoras internas y externas con la finalidad evaluar la

gestin de seguridad y salud ocupacional en el Unidad Operativa
Chungar.
Ver anexo 1
5. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Como objetivo del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, organismo de la
E.C.M... SEMIGLO S.A.C. es dar cumplimiento al Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional, D.S. 009-2001-EM, DS. 055-2010-EM, Ley 29783
Para ello se tiene reuniones mensuales obligatorias para los miembros, donde
se tratan puntos importantes relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y
bienestar de los trabajadores en general, por ello es que las necesidades de
los trabajadores aflora por intermedio de los representantes de los
trabajadores, los cuales son elegidos cada ao por un periodo de 12 meses,
de igual manera se tiene conformado un Comit paritario, el cual est
conformado de la siguiente manera.
CARGO DENTRO DEL COMIT SSO NOMBRES Y APELLIDOS

1 PRESIDENTE Ing. Gary Chavez Canales
2 VICEPRESIDENTE Ing. Jose Coaquira Rojo
3 SECRETARIO Ing. Melendez Muoz, Franklin
1 VOCAL REP. TRABAJADORES Sr. Albino Velasquez David
2 VOCAL REP. TRABAJADORES Sr. Reyes Quintana Cesar
3 VOCAL REP. TRABAJADORES Sr. Fernandes Ramos Julio
En las reuniones mensuales del Comit Paritario de SSO, se tienen acuerdos

los cuales en el comit del mes siguiente deben de dar informe de los
cumplimiento y avances, esto esta detallado en el Cuadro resumen de los
Acuerdos de Comit Paritario de SSO (Ver anexo N 2).
Se tiene un cumplimiento de los acuerdos del Comit del 100.0 %, en lo

referente no se tiene ninguna observacin pendiente.
6. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

LABORALES Y MAPA DE RIESGOS
Una de las herramientas ms importantes del Programa.
Se identifican todas las reas o situaciones en donde puedan presentarse
peligros evaluar el grado de riesgo que representa. La identificacin sistemtica
del nivel de riesgos en todos los procesos operativos, actividades y tareas,
conducir a controles ms efectivos, lo cual definir con mucha claridad el nivel
de riesgo de la tarea a desarrollarse y los controles que son necesarios
alcanzar, cuyos formatos se encuentran en los Anexos: N 3 y 4.
6.1. EL IPERC (IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y

CONTROL DE RIESGOS):
Es una herramienta de gestin que sirve para establecer e implementar el
proceso de gerenciamiento del riesgo, involucrando identificacin, anlisis,
evaluacin, tratamiento y monitoreo contino de los riesgos.
Permite hacer un estudio completo de todos los peligros que existen, es
decir, se identifica el espectro de los peligros existentes en la operacin y
este se logra a travs de:
Investigacin de accidentes.
Estadstica de accidentes.
Inspecciones.
Discusiones / entrevistas.
Anlisis de trabajos seguros.
Auditorias.
Lista de verificacin (check list).
Observacin de tareas.
Reportes de peligro-riesgo.
6.2. PROCESO DEL IPERC
IDENTIFICACION DE
PELIGROS
ANALISIS DE EVALUACION ANALISIS DE

LAS DE RIESGOS CONSECUEN
PROBABILID CIA -
ADES SEVERIDAD
FRECUENCIA
EVALUACION
DE MEDIDA
DE CONTROL
REDUCCION
DE RIESGO
EVALUACION
DE RIESGOS
RESIDUALES
6.3. Control de riesgos crticos

Cada rea tendr informacin disponible de sus riesgos crticos, los que
sern publicados y difundidos a su personal mediante instrucciones, segn
se indica:
Riesgos altos y crticos del rea de trabajo.

reas crticas identificadas cada vez que realice una nueva
actividad.
Todos los trabajos considerados de Riesgo Alto o Crtico, requerir
de un Permiso de Trabajo de Alto Riesgo PETAR. Estos estn
detallados en la lista actividades de alto riesgo.
6.4. Permiso escrito de trabajo de alto riesgo PETAR.

Cuando se desarrollen actividades atpicas se considerarn trabajos de
alto riesgo, el personal antes de ejecutar un trabajo de esta naturaleza
contara previamente con un Permiso Escrito de Trabajo de Alto
Riesgo (PETAR).
El PETAR, es una herramienta de gestin preventiva para la ejecucin

de trabajos atpicos, se tiene implementado un formulario que se llenar
in situ, participar el responsable del rea de trabajo, el inspector de
seguridad y los trabajadores a ejecutar el trabajo, en donde analizarn
los peligros y riesgos a los que estarn expuestos los trabajadores y
procedern a describir la secuencia del trabajo, el cual se realizara con
supervisin directa, el tiempo de vigencia es por ocho (8) horas de
trabajo. Se adjunta modelo del formulario del PETAR. (ANEXO N 5).
6.5. Mapa de riesgo

El Mapa de Riesgos (plano de las condiciones de trabajo, que emplea
diversas tcnicas para identificar, localizar los problemas y las acciones
de promocin y proteccin de la salud de los trabajadores) es una
herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades
de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma grfica,
los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes,
incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales
en el trabajo. Todas las reas de trabajo contarn con su respectivo
Mapa de Riesgos.
7. ORGANIZACIN Y RERESPONSABILIDAD
La estructura administrativa est claramente definida en una adecuada divisin
de responsabilidades como se muestra en el organigrama; cada Jefe de rea
de Responsabilidad es el responsable de la gestin de riesgos, debe identificar
el trabajo o la actividad necesaria para prevenir o minimizar las prdidas y
luego establecer estndares sobre como ese trabajo tiene que ser realizado,
exigiendo a sus trabajadores de todos los niveles a tomar conciencia de su
responsabilidad individual por el control de los riesgos.
7.1. RESPONSABILIDADES
a) Superintendente general
Es responsable y tiene autoridad definida para:
Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los
procesos necesarios para el Programa de Seguridad, Salud en el
Trabajo.
Supervisar el desempeo del Programa Seguridad y Salud en el
Trabajo e informar a la Gerencia sobre este y las necesidades de
mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
todos los niveles de la Organizacin.
Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento de los
procedimientos, estndares.
Proponer y administrar la ejecucin de las auditoras internas,
externas y evaluar el estado de las Acciones Correctivas,
Preventivas, no conformidades e incidentes.
b) Gerente de seguridad y salud en el trabajo
Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los

estndares, procedimientos y reglamentos de seguridad
incluidos en el presente Plan.
Lder del rea y responsable de proporcionar los elementos y

recursos necesarios para asegurar la gestin del rea.
Liderara las inspecciones programadas dentro del
campamento y operaciones
Liderara las investigaciones de accidentes e incidentes
Informar a la gerencia general sobre las estadsticas de su

gestin, elevando los informes cuando sea necesario a la
gerencia general.
Coordinara directamente con los gerentes y superintendentes

asuntos de importancia para la gestin de las operaciones en
temas de seguridad y Salud en el Trabajo
Entre otras inherentes al cargo.
c) Asistente de gerencia de seguridad y salud en el trabajo
Asistir a la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en

las funciones y responsabilidades en ausencia de la
Gerencia.
Comunicar de inmediato a la Gerencia de Seguridad y Salud

en el Trabajo cualquier hecho relevante que implique riesgos
a la operacin, personal y/o ambiente
Asesorar a los Jefes de reas en la implementacin de

controles de Riesgos que implique el desarrollo de las tareas
en mencin.
De acuerdo a la responsabilidad interna establecida;

supervisara, investigara, monitoreara y realizara el
seguimiento de la gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
en todas las reas de la Mina, as como en las contratistas.
d) Ingeniero de seguridad
Verificar el cumplimiento e implementacin de los controles de

riesgos identificados en el anlisis de las tareas realizadas.
Capacitar y entrenar al personal en temas de seguridad y
salud, como son: Control de riesgo de cada, trabajos en
caliente, riesgos elctricos y otros.
Realizar y coordinar inspecciones, Observaciones planeadas

de trabajo (OPT), al personal que este laborando en las tareas
realizadas.
Informara al Gerente del rea o Asistente las fallas detectadas

y acciones implementadas sobre desviaciones al Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo

Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minera D. S. N 055-2010 - EM, en el artculo 69; se ha
elaborado el Plan Anual de Capacitacin Interna que responde a las
necesidades establecidas para cada puesto de trabajo (de acuerdo a la tarea),
considerando la evaluacin de riesgos, perfil del puesto y necesidades de
orden tcnico. Anexo N 06.
Asimismo se realizar capacitaciones externas dando cumplimiento a los cinco
cursos obligatorios del Anexo 07.
8.1. CAPACITACIN E INDUCCIN

Esta establecido que todo personal nuevo debe pasar induccin Teora de
2 das de 8 horas y 4 das de 8 horas en campo en la actividad para la
cual se est contratando, reconocimiento de labores por parte de E.C.M..
SEMIGLO S.A.C., este personal tambin recibe la induccin del Anexo 7 y
14 A, de lo cual se tiene evidencia (registros de capacitacin,
evaluaciones, Informe, IPER de Campo), durante el semestre se tuvieron
trabajadores nuevos los cuales pasaron en su totalidad el curso de
Induccin.
Las charlas de concientizacin de 10 minutos se realizaron todos los
cambios de turno a inicio de guardia (da y noche), por parte de la
supervisin y en algunos casos con la participacin de los trabajadores, el
cumplimiento se observa en el Plan Anual de Capacitacin E.C.M.
SEMIGLO S.A.C. 2015.
Las Horas Capacitadas Totales durante Enero Diciembre del 2015,
ascienden a un total de 16,303:55 Horas de Capacitacin,
9. PROCEDIMIENTOS
- Accin disciplinaria Evaluacin de competencia de operadores
- Primeros auxilios Reuniones de seguridad Planificacin de seguridad y
salud Inspecciones de seguridad
- Preparacin y control de procedimientos de trabajo Gestin de riesgos
Gestin y Planeamiento
- Medio Ambiental Planificacin de gestin ambiental
- Trabajos en altura Evaluacin de salud pre ocupacional Certificacin de
equipos
- Auditorias de Gestin Estndar de prevencin de riesgos para trabajadores
- Evaluacin, seleccin y responsabilidad de contratistas
Procedimientos de seguridad laboral
- Manipulacin manual de cargas Zanjas y excavaciones
Soldadura y cortes Andamios y escaleras
- Espacios confinados
- Control de ruido e iluminacin
- Uso de implementos de seguridad Proteccin contra rayos
ultravioleta
- Uso de explosivos Instalaciones elctricas
- Prevencin de riesgos en taludes Gras y equipos de izaje
- Compra, almacenaje y manipuleo de sustancias peligrosas
- Procedimiento para operar y trnsito de equipo pesado
Prevencin de incendios Etiquetas de peligro y fuera de
servicio, Otros
10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.1. PROCESO DE INSPECCIONES
INVENTARIOS CRITICOS:
Se realizarn los Inventarios de las actividades crticas, de cada

rea operativa; esta informacin ser vital para la programacin de
las inspecciones.
Esta actividad consiste en la elaboracin de un listado de todas

reas de trabajo, equipos, instalaciones y materiales que son
utilizados en la operacin y gestin del rea.
SISTEMA DE INSPECCIONES:
La realizacin de inspecciones y pruebas sistemticos durante toda

la operacin, es el principal mtodo que se utiliza para verificar si
los controles estn produciendo los resultados deseados, se
anotaran en el Libro de Seguridad. Las inspecciones tambin
pueden identificar situaciones potenciales que pueden llegar a
producir prdidas y eventos no deseados, que tal vez no hayan
sido previstos. Anexo 16.
El seguimiento y la correccin de los problemas identificados en las

inspecciones y en las pruebas son necesarios para prevenir la
ocurrencia de prdidas; los Jefes de rea de Responsabilidades
son los responsables de velar por su cumplimiento.
Las inspecciones a realizarse en las diferentes reas de

responsabilidad, segn corresponda, son las siguientes:
SISTEMA DE ESTNDAR RESPONSABLE

INSPECCIN
Zonas de alto riesgo Diario Residente, Jefe

de Seguridad,
Jefe de Guardia
Bodegas y talleres. Semanal Residente, Jefe

de Seguridad,
Jefe de
Mantenimiento,
Jefe de
Logstica.
Instalaciones Mensual Residente, Jefe

Sistemas contra de Seguridad,
incendios, orden y Jefe de
limpieza Mantenimiento,
Jefe de
Logstica,
Administracin.
Inspecciones del Mensual Miembros del

Comit de Seguridad. Comit
Inspecciones Mensual Jefe de rea

Generales inopinadas Responsable.
Inspeccin de Mensual Jefe de

unidades mviles: Mantenimiento
camionetas, scoop,
jumbo, scaler, etc.
Inspeccin de pre-uso Antes de Jefe de rea

de equipos. cada uso Responsable
del equipo
Inspeccin de Mensual Jefe de rea

instalaciones Responsable
Inspeccin del Mensual Jefe de

Sistema de Seguridad, Jefe
Ventilacin Auxiliar de Guardia.
El sistema de inspecciones planeadas, se cumplir estrictamente en el desarrollo

de las tareas. Estas sern lideradas por cada Jefe de rea de Responsabilidad,
se realizarn los primeros diez das de cada mes para levantar las no
conformidades, los mismos sern levantados hasta el da 20 del mes; los ltimos
10 das del mes servirn para verificar si estas no conformidades detectadas, se
repiten en otras zonas no inspeccionadas.
Inspecciones de reas de Trabajo se refieren a: Labores mineras, talleres,
campamentos, comedores, oficinas, etc.
Inspeccin de Unidades Mviles se refiere a: Unidades mviles; Camionetas,
camiones, Buses, equipo pesado.
Inspeccin de Pre-uso de equipos, se refiere a la revisin permanente de las
condiciones de operatividad de los equipos a ser operados en las tareas diarias.
Cada operador estar en la obligacin de realizar este trabajo antes de utilizar el
equipo con el uso de los Check List correspondiente, estos reportes son
entregados a los jefes de guardia y/o al rea de mantenimiento a fin de dar
solucin de los problemas encontrados.
Inspeccin de Instalaciones: Escaleras fijas (trimestral), porttiles (mensual);
guardas de seguridad, barandas, Instalaciones elctricas, sistemas de lock Out,
interruptores diferenciales, lneas a tierra, etc.),
Inspeccin de materiales crticos, se refiere a aquellos materiales que no pueden
desabastecerse por ninguna manera ya que perjudicara el desarrollo normal de la
produccin.
Inspecciones de Sistemas de Almacenamiento: Sustancias peligrosas (a cargo de
almacn, seguridad); vasos de presin (a cargo de mantenimiento y seguridad).
El seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas de las inspecciones
se informar, en los informes mensuales correspondientes.
En caso se requiera inspecciones adicionales o especiales solicitadas por la
autoridad minera u otros, el rea de Seguridad, en coordinacin con las reas
respectivas, solicitar y designar personal tcnico capacitado, para realizar
dichas inspecciones.
11. SALUD OCUPACIONAL

Durante los meses de Enero a Diciembre del 2015, no se reportaron casos
nuevos de enfermedad ocupacional. En la E.C.M. SEMIGLO S.A.C. se tienen
identificados 00 casos de enfermedad ocupacional.
Segn reporte de personal de la Posta de Natclar _ APTUS, la estadstica

de casos de Enfermedades Ocupacionales en relacin a enfermedades
pulmonares no hay incremento de ms casos, lo que se est observando
es el incremento de enfermedades profesionales alineadas a la Audicin y
Lumbalgia, por tal motivo para el ejercicio 2016 se est solicitando EPP de
proteccin auditiva de mayor eficiencia y reutilizable por el tipo de material,
de igual modo fajas lumbares para aquellas personas que realizan carga y
descarga de material, bsicamente a que ayude a mantener y no
incrementar esta estadstica.
12. CLIENTES SUBCONTRATAS Y PROVEEDORES
El rea de Logstica establece los lineamientos de seguridad y salud en el

trabajo en los trminos de referencia para el personal contratista. Se
registrar y/o revisar la hora de ingreso, los materiales con que ingresa, el
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) y los Equipos de
Proteccin Personal (EPP) de acuerdo al tipo de trabajo que la empresa
contratista va a realizar, verificando la veracidad y vigencia del seguro y el
buen estado de los EPP respectivamente.
En caso que la empresa contratista no tenga alguno de estos dos ltimos
requisitos indispensables, no se le permitir la ejecucin del servicio
contratado y se a reportar lo sucedido a su Supervisor inmediato del
SEMIGLO, siendo ste Supervisor el nico responsable de la seguridad y
salud de los contratistas en caso se procediera a ejecutar el trabajo sin el
visto bueno del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por otro lado, el rea de Seguridad y Salud en el Trabajo dar charlas de

induccin al personal subcontratista, a fin de comunicarle los peligros y
riesgos al que se puede exponer durante el desarrollo de sus actividades y las
medidas de prevencin a ejecutar.
Asimismo, SEMIGLO SAC cuenta con medios visuales de su Poltica de

Sistema Integrado de Gestin ubicados estratgicamente en las reas de
trabajo, de modo que informe a todas las personas el compromiso asumido

por la organizacin.
13. PLAN DE CONTINGENCIA
13.1. Procedimientos de seguridad laboral

- Manipulacin manual de cargas Zanjas y excavaciones Soldadura y
cortes Andamios y escaleras Espacios confinados Control de ruido
e iluminacin
- Uso de implementos de seguridad
- Proteccin contra rayos ultravioleta
- Uso de explosivos Instalaciones elctricas
- Prevencin de riesgos en taludes Gras y equipos de izaje Compra,
almacenaje y manipuleo de sustancias peligrosas
- Procedimiento para operar y trnsito de equipo pesado Prevencin
de incendios Etiquetas de peligro y fuera de servicio, Otros
- Plan de contingencia
13.2. Tipo de contingencia:
Este anlisis permitir conocer el grado de vulnerabilidad y peligro de la
actividad y la capacidad de respuesta para afrontar con xito una
contingencia. El enfoque general considera la prevencin como medida
principal.
- Contingencias Naturales: Est asociada a la ocurrencia de sismos,
el cual dependiendo de su intensidad puede ocasionar prdidas de
vidas humanas, lesiones, efectos negativos en las estructuras de
construccin, etc
- Contingencias por Accidentes: Se refiere a las contingencias de
seguridad ocupacional de tipo industrial durante el funcionamiento
de la Central o por labores de mantenimiento de las instalaciones.
- Fallas en el suministro de insumos: La falta de insumos se puede
presentar por falla de algn proveedor o por los escases de algn
insumo.
14. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES
14.1. Proceso de incidentes.

Lesiones no deseadas, enfermedades ocupacionales, daos a
la propiedad, prdidas en el proceso, cuasi-accidentes, incidentes
ambientales, no- conformidades sobre la calidad de los productos,
deben ser investigadas para determinar las causas bsicas y
desarrollar acciones efectivas para su prevencin y correccin.
14.2. Reporte de incidentes:
Los Jefes de rea de responsabilidad sern responsables de

informar e investigar cada uno de los incidentes ocurridos en su rea
de responsabilidad, cuyo informe deber ser reportados dentro de
las 24 horas de ocurrido el hecho al rea de Seguridad.
Los incidentes son reportados por los trabajadores en general a sus

Supervisores, Jefes de rea o de manera directa a los responsables
de Seguridad para ser ingresados a la base de datos, los mismos
son derivados a las reas involucradas para su seguimiento y
levantamiento de las no conformidades. Semanalmente se realiza el
seguimiento al cumplimiento del mismo. Anexo N 20.
14.3. Investigacin de incidentes:
La investigacin de incidentes constituye una tcnica que

permite conocer y eliminar las causas de estos, para evitar
repeticin de eventos o acontecimientos similares.
Con la intencin de determinar las causas que originaron un

accidente, se realizar una investigacin exhaustiva, sobre la
ocurrencia de estos hechos, con toma de fotografas,
manifestacin de testigos, croquis, etc., para ello la Supervisin es
el responsable de estas investigaciones, para evitar ocurrencias
similares. Todos los accidentes sern analizados por el Comit de
Seguridad, con participacin del Jefe de rea, Jefe de Seguridad, y
personal involucrado donde se tomarn medidas correctivas con
fechas y plazos de cumplimiento, y analizados en sesin

extraordinario del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minera; el formato del informe de investigacin de Incidentes se
adjunta en el Anexo N 21.
15. AUDITORIAS
Las auditoras en el tema de Seguridad y salud en el Trabajo son
realizadas dos veces al ao. La primera auditora es realizada por el cliente
Volcan y la segunda auditoria es realizada por la aseguradora MAPFRE.
16. Estadstica
El rea de Seguridad de Servicios Mineros Gloria SAC unidad
operativa Chungar, elaborar un informe mensual donde se incluir
las estadsticas de Seguridad. Se publicaran en los Paneles
Informativos y vitrinas para conocimiento de todo el personal.
La informacin a publicar y difundir es la siguiente:
Estadsticas de accidentes
ndice de frecuencia mensual y acumulado al ao
ndice de Severidad mensual y acumulado al ao
ndice de Accidentabilidad mensual y acumulado del ao
Incidentes y anlisis por tipo y cumplimiento de observaciones
En la Gestin de Seguridad de E.C.M. SEMIGLO S.A.C., se ha tenido una

incidencia de accidentes de 03 accidentes Leves y 1 accidentes incapacitantes,
con incidencia en las actividades relacionadas con el control de cada de roca,
falla o falta de sostenimiento y energa cero (Bloqueo de energa), se han tomado
medidas correctivas los cuales han sido levantados al 100% El resumen de los
Accidentes de persona Enero a Diciembre del 2015 se detalla en el (Ver
anexo N 22).
Lo relacionado al Gerenciamiento de Incidentes se ha tenido una regular cantidad
de incidentes reportados durante el ao 2015 registrndose un total de 2328
incidentes, de los cuales se hizo el levantamiento de las acciones correctivas y
preventivas al 100% para mayor detalle se muestra en el Cuadro Resumen de
Reporte / Levantamiento de Incidentes del Ao 2015 (Ver anexo N 23).
Se hace el Anlisis de los Accidentes incapacitantes y los accidentes leves

ocurridos durante el ao 2015, los cuales se detallan en: (Ver anexo N 24).
Como consecuencia de los accidentes ocurridos durante el ao 2015 el cuadro

estadstico sobre horas HH sin accidente se detalla segn cuadro.

Accidentes con dao a la propiedad se ha tenido 4 accidentes

leves tales como operacional y daos por terceros, se adjunta
cuadro de seguimiento a detalle de Enero a Diciembre.
CUADRO ESTADISTICO DE DAOS A LA PROPIEDAD UNIDAD DE CHUNGAR

Costos
N DE ACCIDENTES TOTAL INDICE VENTAS
Estimados
MES EQUIPOS LEVE GRAVE CRITICO ACCIDENTES ($) IFADP DEL SITE
LIVIANO PESADO TOT. MES MES MES MES MES MES MES
ENE 8 10 18 0 0 0 0 0 0.00 680000

FEB 7 11 18 0 0 0 0 0 0.00 690000
MAR 7 11 18 1 0 0 1 2690 0.39 690000
ABR 6 9 15 0 0 0 0 0 0.00 590000
MAY 6 9 15 0 0 0 0 0 0.00 590000
JUN 6 9 15 1 0 0 1 3600 0.58 625632
JUL 6 9 15 1 0 0 1 1072 0.15 700000
AGO 6 9 15 1 0 0 1 9859 1.60 614565
SEP 6 13 19 0 0 0 0 0 0 614565
OCT 6 13 19 0 0 0 0 0 0 724806
NOV 6 13 19 0 0 0 0 0 0 594000
DIC
ACUMULADOS 6 11 17 4 0 0 4 17221 0.2 7113568
17. Implementacin del Plan

Presupuesto
Se considera el presupuesto de la implementacin de la seguridad y salud en
el trabajo.
Programa de seguridad y salud en el trabajo

Conjunto de actividades de prevencin en seguridad y salud en el trabajo que
establece la empresa, entidad pblica o privada para ejecutar a lo largo de un
ao.
Se realizar un control para verificar el cumplimiento de las actividades
Respecto a las actividades a realizar se tomar en cuenta la prevencin
de los riesgos crticos o que son importantes o intolerables.
El programa contendr actividades, detalle, responsables, recursos y plazos
de ejecucin. Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los
trabajadores, incluyendo regmenes de intermediacin y tercerizacin,
modalidad formativa de la empresa, entidad pblica o privada durante el
desarrollo de las operaciones. Debe ser revisada por lo menos una vez al
ao.
18. Mantenimiento de registros

Mantener registros del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo y
elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art. 35 del
Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que
seala:
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un perodo
de veinte (20) aos; los registros de accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos por un periodo de diez (10) aos posteriores al suceso; y los
dems registros por un periodo de cinco (5) aos posteriores al suceso.
Para la exhibicin a que hace referencia el artculo 88 de la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos), el empleador cuenta con un archivo
activo donde figuran los eventos de los ltimos doce (12) meses de ocurrido el
suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deber conservar
por los plazos sealados en el prrafo precedente. Estos archivos pueden ser
llevados por el empleador en medios fsicos o digitales. Si la Inspeccin del
Trabajo requiere informacin de perodos anteriores a los ltimos doce (12)
meses a que se refiere el artculo 88 de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente
dicha informacin.
19. Revisin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo por el

empleador
La revisin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo se
realiza por lo menos una (1) vez al ao. El alcance de la revisin debe
definirse segn las necesidades y riesgos presentes.
Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y
comunicarse:
a) A las personas responsables de los aspectos crticos y pertinentes del
sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan
adoptar las medidas oportunas.
b) Al Comit o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los
trabajadores y la organizacin sindical.
ANEXOS
ANEXO 1
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - OBJETIVOS y METAS 2016
COMPROMISO OBJETIVO Indicador de resultado Formula / META
Mejorar continuamente nuestra IDS = 100 %

Mejorar el desempeo de la lnea de mando en el Indice del desempeo de la
gestin y desempeo en seguridad (Ao 2015 >=100% )
cumplimiento de sus responsabilidades en SSOMA supervisin IDS
industrial
Fortalecer la cultura en Salud Seguridad y medio Indice de Horas Hombre de HHC = Total de Horas capacitadas /Nro. de trabajadores >= 5
ambiente capacitacin HHC (2015 era >= 5)
Prevenir los accidentes mediante la implementacin

No. de reportes de desvos: Tarjetas No. Tarjetas REDES >= 1 Reportes Mes/trabajador (o su equivalente en el sistema
de una estrategia para disminuir los actos y
REDES de gestin del cliente)
condiciones inseguras
Incentivar el logro de objetivos mediante un HHSA POR SITE Y

programa de incentivos que reconozca el esfuerzo Horas Hombre sin Accidentes HHSA HHSA TOTAL SEMIGLO
en materia de seguridad en cada SITE. Se mide a partir del ultimo accidente incapacitante
Preservar la salud y la vida de
nuestros trabajadores generando una IFA =(Acc. Incapacitantes + acc. Fatales) x 1000000/HHT <= 2.80
cultura de trabajo seguro en todos los Indice de frecuencia IFA
(Ao 2015<=3)
niveles de la organizacin e
implementando los medios
apropiados para prevenir accidentes ISA = (Das perdidos + das cargados) x 1000000/HHT <= 158
Indice de Severidad ISA
y enfermedades ocupacionales a (Ao 2015 era <= 170)
nuestros trabajadores.
IA= (IFA * ISA/ 1000) <=0.47
Reducir la accidentalidad Indice Accidentabilidad
(Ao 2015 <=0.5)
Indice de accidentes con daos a la

IADP = (Costo Reparaciones/ Venta SITE ) x 100 <= 0.3%
propiedad IADP debido a mala
(Ao 2015 <=0.5% )
operacin del equipo
Indice de accidentes con daos a la

propiedad IADP debido a factores IADP = (Costo reembolsado / Costo de reparacin) x 100 >= 60%
externos
Prevenir y mitigar los posibles

impactos que pudieran ser generados IGA = Gestin Ambiental >= 85% de la Gestin Ambiental
Minimizar la contaminacin ambiental ndice de Gestin Ambiental
por nuestra actividad en el medio (Ao 2015 >=0.8% )
ambiente
ANEXO 2
AO 2016
GERENTE GENERAL
ADJUNTO
ING. JULIO NEIRA B.
GERENTE DE OPERACIONES
ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ CH.
RESIDENTE
ING. JOSE COAQUIRA ROJO.
JEFE DE PROGRAMA DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
ING. JUAN ROJAS QUISPE
ADMINISTRACIN ASISTENTA SOCIAL LOGSTICA MANTENIMIENTO OPERACIONES

JACK RAMIREZ URBINA EVELIN RIVERA PERALTA RAUL BERROSPI HUAMAN HECTOR GONZALES MICHAEL ARCA
CHOCA TORREJON
ANEXO 03
SERVICIOS MINEROS GLORIA SAC. Cdigo: REG-SMG-GLO-01-02
Titulo: Revisin: 02
Identificacin de Peligros/Aspectos, Evaluacin de Riesgos y Controles rea: SSO
(IPERC CONTINUO) Pginas: 1 de 2
SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

UNIDAD DE PRODUCCION: _______________________________ AREA: ___________________________
1
ZONA: ____________________ NIVEL: ______________________________ LABOR: ___________________ Catastrfico
Dao extensivo 1 2 4 7 11
2
TURNO: ________________________________________ FECHA: ___________________ Fatalidad
Dao mayor 3 5 8 12 16
3
ACTIVIDAD: _____________________________________
Permanente
Dao moderado 6 9 13 17 20
4
DATOS DEL TRABAJADOR Temporal
Dao menor 10 14 18 21 23
NOMBRES 5
HORA FIRMA
Menor
Dao leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Sucede Podria Raro que Imposible
Ha sucedido
Comunmente suceder suceda que suceda
FRECUENCIA
PLAZO DE
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIN
CORRECCIN
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede
ALTO 0-24 Horas
controlar PELIGRO se paraliza lo s trabajo s operacio nales en la labor.
CMO TE SIENTES HOY?
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acci n se
BIEN DISTRAIDO PREOCUPADO CANSADO APURADO MEDIO 0-72 Horas
puede ejecutar de manera inmediata
BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 Mes

* Si NO te sientes BIEN - PARA - y conversa con tu supervisor o ingeniero de seguridad
PARE ANALICE RESUELVA EJECUTE

4. Realice su labor con Seguridad y
1. Detente al llegar a tu labor e identifica los peligros / aspectos , determina y 2. Evale los riesgos de tu
3. Toma accin sobre los riesgos para evitar los accidentes prevencin ambiental . Evale el Riesgo
analiza el riesgo. labor
Residual
DESCRIPCION DE PELIGRO / EVALUACION IPER EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

RIESGO MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
ASPECTO
A M B A M B
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO/ASPECTO Y REDUCIR EL RIESGO.
1-
2-
3.-
4.-
5.-
DATOS DE LOS SUPERVISORES
NOMBRE DEL SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA HORA FIRMA

SERVICIOS MINEROS GLORIA SAC. Cdigo: REG-SMG-GLO-01-02
Titulo: Revisin: 02
Identificacin de Peligros / Aspectos , Evaluacin de Riesgos y Controles rea: SSO
(IPERC CONTINUO) Pginas: 2 de 2
PELIGROS / ASPECTOS RIESGOS Tome 2 minutos para Analizar. Aplique la Tecnica 6A
1 Abertura en el piso 1 Aplastamiento, aprisionamiento 23 Degradacin
2 Ausencia de oxgeno 2 Atropellamiento 24 Cierre inadecuado
3 Cargas suspendidas 3 Cada a un mismo nivel 25 Disposicin Inadecuada
4 Efluentes Lquidos 4 Cada a un nivel diferente 26 Vertimiento no controlado
5 Emisiones atmosfricas 5 Cada de objetos 27
6 Energa Elctrica 6 Cada de rocas 28
7 Espacio Confinado 7 Cansancio / fatiga 29
8 Excavacin 8 Choque elctrico EPPS's A UTILIZAR
9 Explosivos 9 Corte Arns de seguridad
10 Gases presurizados 10 Corto circuito Casco de seguridad
11 Herramientas manuales 11 Derrame / desborde Barbiquejo
12 Otros: 12 Desmoronamiento Cinturn de Seguridad
13 Partes mviles 13 Eliminacin de Guantes
14 Polucin 14 Emisin de Lentes de Seguridad
15 Pozas de contencin 15 Esfuerzo excesivo Mscara de soldar
16 Recursos naturales 16 Explosin / incendio Protector auricular
17 Residuos slidos 17 Exposicin a Protecor facial
18 Roca suelta 18 Generacin de Respirador
19 Ruido 19 Golpeado por Botas de jebe
20 Sustancia Qumica Peligrosa 20 Inhalacin Botas punta de acero
21 Trabajo en altura 21 Obstruccin de accesos Botas musleras
22 Trabajos en caliente 22 Rompimiento / Colapso Botas dielctricas
23 Vehculos y equipos mviles 23 Tropiezos Lmpara minera
24 Vibraciones 24 Otros: Otros:
25 Transporte de materiales peligrosos
26 Relavera / Desmontera
27 Desmontera
28 Pasivos
RECOMENDACIONES DE SUPERVISORES EN GENERAL QUE LLEGAN AL AREA DE TRABAJO GRAFICOS

ANEXO 04
ANEXO 05
ANLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
Cdigo: REG-CO-SMG-002
SERIVICIOS MINEROS GLORIA
Revisin: 1.0
rea: SSO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) Pginas: 1
Nombre del titular de la actividad minera; NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/O TRABAJO:
Unidad:
rea:
Zona;
Personal Ejecutor Firma EPP Equipos y Herramientas
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
Categora del Riesgo: Responsable del cumplimiento:

Alto Mediano Bajo
EVALUACION DEL RIESGO

EVALUACION IPER
RESIDUAL
ITEM PASOS DE LA ACTIVIDAD PELIGROS RIESGOS CONTROLES Y/O MEDIDAS A APLICAR OBSERVACIONES
A M B A M B
Elaborado por Lider: Revisado y Aprobado por (Supervisor o Jefe de Guardia):
Superintendente/Jefe de Seguridad y
Fecha: Fecha:
Salud Ocupacional
Anexo 06
ANEXO 15
Cdigo: REG-TI-SMG-07-05
SERVICIOS MINEROS GLORIA Revisin: 00
rea: SGI
PLAN ANUAL DE CAPACITACIN 2016 Pginas: 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
No Tema Curso Instructor Dirigido a:
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Gestion de la Seguridad y Salud Ingeniero Supervisor, tcnico Supervisor,
1 SSO Ocupacional basada en las Normas Externo personal administrativo, trabajador minero, P
nacionales conductores de vehculos y equipos mviles
Ingeniero Supervisor, tcnico Supervisor,
Investigacion y reporte de
2 SSO Externo personal administrativo, trabajador minero, P
Incidentes
conductores de vehculos y equipos mviles
3 SSO Inspeccion de Seguridad Externo personal administrativo, trabajador minero, P
4 SSO IPERC Externo personal administrativo, trabajador minero, P
5 SSO Legislacin en Seguridad Minera Externo personal administrativo, trabajador minero, P
6 SSO Trabajos en Altura Interno Trabajador minero de ventilacin. P P P P p P P P P
7 SSO Trabajo en Espacios Confinados Interno Trabajador minero. P P P P P
8 SSO Trabajos en Caliente Interno Trabajador minero soldador. P P P P P P
9 SSO Manejo Defensivo Interno Conductores de vehculos y equipos mviles. P P P P p P p P p
10 SSO Auditorias de Seguridad Interno Ingeniero Supervisor. P P P

Salud Ocupacional y Primeros
11 SSO Interno personal administrativo, trabajador minero, P P P
Auxilios
12 SSO Entrenando al Entrenador Interno P P P p P
personal administrativo.
Prevencion y Proteccion Contra
13 SSO Interno personal administrativo, trabajador minero, P p P P P
Incendios
14 SSO Seguridad con Explosivos Interno Trabajador minero. P P P P P P P P P
15 SSO Rescate Minero Interno Brigada de emergencia. P P

Sistema de Comando de
16 SSO Interno Brigada de emergencia. P P P P
Emergencias
Elaboracin de Estndares
17 SSO Interno Ingeniero Supervisor, tcnico supervisor. P P P
Generales y Operativos
18 SSO Elaboracin de PETS Interno Ingeniero Supervisor, tcnico supervisor. P P
Prevencin de Accidentes Con
19 SSO Interno trabajador minero, conductores de vehculos y P P P P P P P P
Gases
equipos mviles
20 SSO Seguridad en la Oficina Interno Personal Administrativo. P P p P
21 SSO Prevencin de Cada de Rocas Interno trabajador minero, conductores de vehculos y P P P P P P P P P p P P
equipos mviles
Seguridad con Herramientas Ingeniero Supervisor, tcnico Supervisor,
22 SSO Interno P P P P P P P p P P
manuales trabajador minero
Seguridad con Herramientas
23 SSO Interno Trabajador minero electricistas P P P P P p P P P P
elctricas
24 SSO Seguridad Elctrica Interno Trabajador minero electricistas P P P P P P
25 SSO Liderazgo y Motivacin Interno Ingeniero Supervisor, tcnico Supervisor P P P P P P P P

Seguridad Basada en el
26 SSO Interno personal administrativo, trabajador minero, P P P P P P P
Comportamiento
27 SSO Politica SSOMAC Interno personal administrativo, trabajador minero, P P
28 SSO Politica Sostenibilidad Interno personal administrativo, trabajador minero, P P P P
29 SSO Orden y Limpieza Interno personal administrativo, trabajador minero, P P P P P P P P P P P
CUMPLIMIENTO MENSUAL
ANEXO 7 PLAN DE ACTIVIDADES SSOMA 2016 - SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C.

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Coordinacin
Personal Objetivo
ACTIVIDAD Responsable S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Actividades en Sede Chungar

Capacitaciones
Gestin de la seguridad y salud

Personal de la 28,
ocupacional basada en las normas MAPFRE/ CLIENTE
Unidad 29
nacionales (14B)
Investigacin y reporte de incidentes Personal de la

MAPFRE/ CLIENTE 5,6
(14B) Unidad
Personal de la 10,1
Inspecciones de seguridad (14B) MAPFRE/ CLIENTE
Unidad 1
Personal de la
IPERC (14B) MAPFRE/ CLIENTE 7,8
Unidad
Personal de la
Legislacin en seguridad minera (14B) MAPFRE/ CLIENTE 5,6
Unidad
Capacitaciones Habilidades Blandas - Lnea de mando
Trabajo en equipo SUPERVISIN MAPFRE 30
Supervisin eficaz SUPERVISIN MAPFRE 27
Capacitaciones Tcnicas
Geomecnica Bsica/Prevencin de caida Personal de la

MAPFRE 8
de rocas Unidad
Tipos de sostenimiento / Seguridad Personal de la

MAPFRE 21
durante el sostenimiento Unidad
Personal de la
Manejo Explosivos FAMESA/EXSA X
Unidad
Monitoreos
Agentes Fsicos(ruido por sonometra, Personal de la

MAPFRE 28,29
iluminacin), Disergonmicos Unidad
Personal de la
Psicosociales RRHH X
Unidad
Personal de la
POLVO MAPFRE X
Unidad
Personal de la
Biolgicos (alimentos) RRHH X
Unidad
Simulacros
Caida de roca, caida de persona,

Personal de la
atropellamiento, gaseamiento, SEMIGLO X X
Unidad
manipulacin de materiales
Derrame de Combustible, Lubricantes, Personal de la

SEMIGLO X X
Material Peligroso Unidad
Reconocimiento a Trabajadores
Reconocimiento al Trabajador Seguro (18 SEMIGLO

Colaboradores X X
premios) MAPFRE
Reconocimiento al OPERADOR SEGURO

(Programa " Cuidando mi equipo") (6 OPERADORES GE/GO X X
premios)
Reconocimiento al SUPERVISOR SEGURO

SUPERVISORES GO/SSOMA X X
(6 premios)
Reconocimiento al MEJOR TALLER Talleres Superficie e

GE/ GGA X
MANTENIMIENTO (2 premios) interior mina
Inspecciones Planeadas
Inspecciones Planeadas Gerente General

GGA X X X X
ACS Adjunto
Campaas de Seguridad
Personal de la SEMIGLO
Prevencin de caida de Rocas X X X X
Unidad MAPFRE
Aislamiento, Bloqueo y Sealizacin X X X X
Unidad MAPFRE
Manejo Defensivo X X X X
Unidad MAPFRE
Ventilacin X X X X
Unidad MAPFRE
Auditoras
Auditora e Inspeccin SGSST MAPFRE 3,4
7 Auditora de medio ambiente SGSST SEMIGLO 28

ANEXO 20
TIPO DE INCIDENTES
REPORTE DE INCIDENTES V.002 01 Desprendimiento de Roca

02 Carga y Descarga
SEGURIDAD
34 Golpe
35 Incrustacin de Objeto
MEDIOAMBIENTE
70 Fuga y/o Derrame de Relave
71 Fuga y/o Derrame de Aceites
03 Acarreo y Transporte 36 Corte por Objeto 72 Fuga y/o Derrame de
04 Manipulacin de Materiales 37 Rozamiento por Objeto Concentrados
FO-SMG-002 05 Cadas de Personas
06 Operacin de Maquinarias
38 Derrame de Lquidos
39 Cada de material
73 Fuga y/o Derrame de
Aguas Acidas
07 Perforacin 40 Disparo Fuera de Horario 74 Fuga y/o Derrame de
A CTO SUB CONDICION SUB 08 Explosivos 41 Desacople de Tubera
Aguas Industriales
INCIDENTE 09 Herramientas 42 Techo muy Alto 75 Fuga y/o Derrame de Cal
ESTA NDA R ESTA NDA R 10 Transito 43 Supervisin Deficiente
76 Fuga y/o Derrame de Cianuro
11 Intoxicacin 44 Falta de Conocimiento Sustancias Qumicas
12 Energa Elctrica 45 Falta \ Falla de Comunicaciones 78 Fuga y/o Derrame de Lodos
U.E.A .: 13 Temperaturas Extremas
14 Succion de Mineral Desmonte
46 Contaminacin Ambiental
47 Mantenimiento Deficiente
Combustibles
15 Derrumbe, deslizamiento, soplado 48 Condicin Insegura 80 Fuga y/o Derrame de Grasas
demineral o escombros 49 Indisciplina 81 Deficiente tratamiento de
16 Desatoro de Tolvas 50 Robo Aguas Acidas
17 Falta de Guardas/Proteccion equipos 51 Incendio 82 Manejo deficiente del efluente
UB ICA CIN: estacionarios y en Movimiento
18 Cada de Rayos
52 Tiros Cortados 83 Contaminacin de Aguas
53 Lmpara Neutras de Mina
19 Sntoma de Ebriedad 54 Salpicadura de Sustancias Qumicas 84 Emisin de material particulado
20 Radiacin 55 Falta de Implementos de Seguridad 85 Emisin de Gases
21 Gaseamiento
FECHA : HORA : 22 Asfixia
56 Falta de Extintores
57 Falta de Sealizacin y/o Rotulacin
86 Emision de Ruido
87 Derrame de PCB
23 No utilizar EPP 58 Barandas, Cercos 88 Segregacin Inadecuada de
NOM B RE DEL REP ORTA NTE (Opcio nal) 24 EPPen mal Estado
25 Mal Estado Maquinarias \
59 Bombas \ Tuberas Residuos
60 Candado \ Herramientas de 89 Manejo inadecuado de
Herramientas Seguridad residuos slidos peligrosos
26 Sustraccin \ Herramientas 61 Lubricantes 90 Transporte y/o recojo
27 Falta Iluminacin deficiente de residuos
62 Pisos \ Caminos \ Accesos
28 Personal no Autorizado 63 Desprendimiento de Shotcrete 91 Manejo inadecuado de
29 Instalacin Deficiente Agua y Luz residuos slidos no peligrosos
64 Falta \ Falla de Sostenimiento
92 Manejo inadecuado de Aceites,
DESCRIP CION DEL INCIDENTE OB SERVA DO: 30 Protecciones Inseguras de
Maquinarias 65 Falta de Ventilacin Grasas y Combustibles
66 Incumplimiento Procedimiento
31 Distracciones
67 Falta Orden y Limpieza
32 Bloqueo y Rotulacin
33 Cada Objeto
CLA SE DE INCIDENTE RIESGO: A LTO M EDIO B A JO

SUGERENCIA O M EDIDA CORRECTIVA :
SEVERIDAD IMPACTO MAT RIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS
1
Catastrfico
A REA QUE EJECUTA RA LA M EDIDA CORRECTIVA : 2
Fatalidad
Dao mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
4
Temporal
Dao menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Dao leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Original Repo rtante Sucede
Ha sucedido
Podria Raro que Imposible
Comunmente suceder suceda que suceda
FRECUENCIA
Co pia 1 Seguridad y Salud Ocupacio nal PLAZO DE

CORRECCIN
Riesgo into lerable, requiere co ntro les inmediato s. Si no se puede
ALTO 0-24 Horas
co ntro lar P ELIGRO se paraliza lo s trabajo s o peracio nales en la labo r.
MEDIO 0-72 Horas
FRIM A DEL REP ORTA NTE Co pia 2 A rea Respo nsable BAJO Este riesgo puede ser to lerable . 1 Mes
TIPO DE INCIDENTES
REPORTE DE INCIDENTES V.002 01 Desprendim

02 Carga y Descarga
iento de Roca
SEGURIDAD
34 Golpe
35 Incrustacin de Objeto
M EDIOAM BIENTE
70 Fuga y/o Derram
71 Fuga y/o Derram
e de Relave
e de Aceites
03 Acarreo y Transporte 36 Corte por Objeto 72 Fuga y/o Derram e de
Concentrados
FO-SMG-002 04 M anipulacin de M
05 Cadas de Personas
06 Operacin de M
ateriales
aquinarias
37 Rozam
38 Derram
iento por Objeto
39 Cada de m
e de Lquidos
aterial
73 Fuga y/o Derram
Aguas Acidas
e de
07 Perforacin 40 Disparo Fuera de Horario 74 Fuga y/o Derram e de

Aguas Industriales
08 Explosivos 41 Desacople de Tubera
A CTO SUB CONDICION SUB 09 Herram ientas 42 Techo m uy Alto 75 Fuga y/o Derram e de Cal
INCIDENTE 10 Transito 43 Supervisin Deficiente

76 Fuga y/o Derram
77 Fuga y/o Derram
e de Cianuro
e de
ESTA NDA R ESTA NDA R 11 Intoxicacin
12 Energa Elctrica
44 Falta de Conocim
45 Falta \ Falla de Com
iento
unicaciones
Sustancias Qum
78 Fuga y/o Derram
icas
e de Lodos
13 Tem peraturas Extrem as 46 Contam inacin Am biental
79 Fuga y/o Derram e de
14 Succion de M ineral Desm onte 47 M antenim iento Deficiente Com bustibles
15 Derrum be, deslizam iento, soplado 48 Condicin Insegura 80 Fuga y/o Derram e de Grasas
dem ineral o escom bros 49 Indisciplina 81 Deficiente tratam iento de
16 Desatoro de Tolvas 50 Robo Aguas Acidas
17 Falta de Guardas/Proteccion equipos
U.E.A .: estacionarios y en M ovim iento
51 Incendio
52 Tiros Cortados
82 M anejo deficiente del efluente
83 Contam inacin de Aguas
18 Cada de Rayos 53 Lm para Neutras de M ina
19 Sntom a de Ebriedad 54 Salpicadura de Sustancias Qum icas 84 Em isin de m aterial particulado
UB ICA CIN: 20 Radiacin
21 Gaseam iento
55 Falta de Implementos de Seguridad
56 Falta de Extintores
85 Em
86 Em
isin de Gases
ision de Ruido
22 Asfixia 57 Falta de Sealizacin y/o Rotulacin 87 Derram e de PCB
23 No utilizar EPP 58 Barandas, Cercos 88 Segregacin Inadecuada de
24 EPPen m al Estado 59 Bom bas \ Tuberas Residuos
25 M al Estado M aquinarias \ 60 Candado \ Herram ientas de 89 M anejo inadecuado de
Herram ientas
FECHA : HORA : 26 Sustraccin \ Herram ientas
Seguridad
61 Lubricantes
residuos slidos peligrosos
90 Transporte y/o recojo
27 Falta Ilum inacin deficiente de residuos
62 Pisos \ Cam inos \ Accesos
NOM B RE DEL REP ORTA NTE (Opcio nal) 28 Personal no Autorizado
29 Instalacin Deficiente Agua y Luz
63 Desprendim iento de Shotcrete
64 Falta \ Falla de Sostenim iento
91 Manejo inadecuado de
residuos slidos no peligrosos
30 Protecciones Inseguras de 92 Manejo inadecuado de Aceites,
M aquinarias 65 Falta de Ventilacin Grasas y Com bustibles
66 Incum plim iento Procedim iento
31 Distracciones
67 Falta Orden y Lim pieza
32 Bloqueo y Rotulacin
DESCRIP CION DEL INCIDENTE OB SERVA DO: 33 Cada Objeto
SEVERIDAD IMPACTO MAT RIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

1
CLA SE DE INCIDENTE RIESGO: A LTO M EDIO B A JO Catastrfico
2
SUGERENCIA O M EDIDA CORRECTIVA : Fatalidad
Dao mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
4
A REA QUE EJECUTA RA LA M EDIDA CORRECTIVA : Temporal
Dao menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Dao leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Sucede Podria Raro que Imposible
Ha sucedido
Original Repo rtante Comunmente suceder suceda que suceda
FRECUENCIA
PLAZO DE
CORRECCIN
Co pia 1 Seguridad y Salud Ocupacio nal Riesgo into lerable, requiere co ntro les inmediato s. Si no se puede
ALTO 0-24 Horas
co ntro lar P ELIGRO se paraliza lo s trabajo s o peracio nales en la labo r.
MEDIO 0-72 Horas
FRIM A DEL REP ORTA NTE Co pia 2 A rea Respo nsable BAJO Este riesgo puede ser to lerable . 1 Mes
ANEXO 21
Extensin del impacto:
Tiempo de remediacin: Hora(s) Da(s) Mes(es) Ao(s)
CAUSAS INMEDIATAS
ACTOS SUBESTANDAR CONDICIONES SUBESTANDAR
ANALISIS DE CAUSAS
CAUSAS BASICAS
FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO
FALLAS EN EL CONTROL (Ausencias o debilidades en el sistema de gestin)
MEDIDAS DE PREVENCION IMPLEMENTADAS ANTES DEL EVENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA DEL EVENTO RESPONSABLE FECHA
ANLISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE( daos personas, equipos y medio ambiente)
Ambulancia, doctor, hospital ( Traslado)

Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)
Tiempo utilizado por Primeros Auxilios (Horas perdidas x Costo hora)
Costos de reemplazo de daos (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)
Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.
Costos de reparacion (Salarios, Servicios de Terceros, repuestos)
costo de reemplazo del equipo hasta su repacion / poner operativo
Costo traslado del equipo para su reparacion servicios de terceros.
Costo de remediacion de daos ambientales
TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE
DOCUMENTOS ADJUNTOS (Tachar aquellos que acompaan este informe)
Declaracin del involucrado / testigos
Fotos o sketch del incidente
Otros (especificar documentos adicionales que acompaen la investigacin o medidas correcticas)
Nombres y Apellidos del Investigador Firma del investigador Fecha de culminacin de la investigacin
Firma del Jefe de Seguridad / Gestin Firma del Jefe de guardia / supervisor Firma del Gerente -residente del site
Ambiental de la empresa guardia
ANEXO 22
CLASIFICACION POR LA PARTE DEL CUERPO SEGN LESION DIAGNOSTICO
ITEM FECHA DEL EVENTO DIA MES HORA OCURRENCIA UNIDAD APELLIDOS Y NOMBRES LUGAR DEL EVENTO BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO SEGN EL TIPO EDAD F.N. DNI CARGO
GRAVEDAD LESIONADO ANATMICA MEDICO
Siendo aproximadamente las 2:15pm, luego de almorzar el Sr. Marcos
Aguilar Chamorro (Maestro mina) y el Sr. Ramos Bonil a Windo regresan a
la labor Acc.500 Nv100, se encontraban cantoneando la va en el mismo
acceso, vemos que ingresa a la labor personal de la EE.ROBOCON
especficamente el ayudante robotero e ingresa directo al frente
Herida contusa
preguntado qu labor vamos a shotcretear, el accidentado toma una MANIPULACIN DE
1 martes, 17 de noviembre de 2015 MARTES NOVIEMBRE 03:10pm CHUNGAR Marcos Hiplito Aguilar Chamorro SN500 NV100 LEVE CARA estrellada en la ceja 39 4084682 MESTRO M
escalera y decide bajar la tubera de aire para colocarlo a la altura de la MATERIALES
izquierda
gradiente para habilitar la tubera de aire, sube a desatar la cadena ya que
se encontraba amarrado, en ese instante se escapa de la mano la tubera,
al caer se zafa la puntera de aire (Polietileno) de la tubera, por el chicoteo
de la tubera este le l ega a impactar en el protector (visera) del lado
Izquierdo producindose as el accidente
Siendo aproximadamente 6:00 am inician el carguo del frente el Sr. Juan
Huamn (accidentado) y el Sr. Miguel Mayhuasca (Maestro)
El Sr. Asto (Op. Jumbo) se encontraba a 7 metros aproximadamente del
frente. Con el jumbo estacionado.
Momentos que iniciaban el carguo del frente. El Sr. Juan Huamn se
encontraba en el lado derecho de la labor esperando que el Sr. Miguel Falta o Falla de Contusin leve en el MAESTR
2 mircoles, 29 de julio de 2015 MIERCOLES JULIO 06:00 CHUNGAR Juan Huamn Crisstomo Tj. 400, Nv.150, Veta Andaluca LEVE PIERNA 42 23263549
Mayhuasca solicite que le pase el atacador. sostenimiento tobil o derecho PERFORIS
Cuando el Sr. Juan Huamn se encontraba pasando el atacador al Sr.
Miguel Mayhuasca, se percata que estaba chispeando el hastial derecho,
reaccionando inmediatamente, escapa hacia el hastial izquierdo y siente
un golpe en el pie derecho.
Segn refiere el trabajador el a horas 6.00am cuando se encontraba

Herida contuso
cargando la ayuda de arranque en el Nivel 125 subnivel 400 lado izquierdo, desprendimiento de AYUDANTE
3 jueves, 09 de abril de 2015 JUEVES ABRIL 06:00 CHUNGAR Cruz Bartolo Rafael SN 400 NV 125 LEVE brazo cortante en el brazo 30 44252253
intempestivamente se desprende un fragmento pequeo de roca roca MINA I
izquierd
impactndole en el brazo izquierdo, ocasionndole un corte.
Fractura
Segn refiere el trabajador el domingo 08/03 a horas 09.50am cuando
Desplazada del
LOPEZ CALLA GILDER se encontraba movilizndose por el subnivel 300 horizontal del nivel
desprendimiento de metatarzo AYUDANTE
4 domingo, 08 de marzo de 2015 DOMINGO MARZO 09:50 a.m. CHUNGAR MICHAEL SN300; NV100 PRINCIPAL 100, con la finalidad de verificar dicha labor intempestivamente se INCAPACITANTE PIE 22 47818253
desprende un fragmento de roca impactndole en el pie izquierdo
roca proximal del 4to. Y MINA
5to. Del pie
Izquierdo.
ANEXO 24

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

PUNTAJE UNIDAD 2 130

PUNTAJE UNIDAD 3 183

PUNTAJE FINAL DEL DIAGNSTICO 381

NIVEL DE IMPLEMENTACIN TOTAL DEL SISTEMA DE SST

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2. LNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

La legislacin aplicable a las actividades de nuestra operacin, es la siguiente:

3. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con la finalidad de cuidar la integridad fsica de sus trabajadores, preservar el

3.1. Poltica de prevencin de riesgos

4.1. Objetivos generales

4.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS

FRECUENCIA <= 2.8

Iniciar la implementacin del Sistema integrado de Gestin (OHSAS

Implementar los Estndares y Procedimientos Corporativos, de mina

Implementar una Base de datos de las Acciones correctivas

Cumplir con el Plan de capacitacin del presente Programa anual,

Realizar auditoras internas y externas con la finalidad evaluar la

5. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARGO DENTRO DEL COMIT SSO NOMBRES Y APELLIDOS

En las reuniones mensuales del Comit Paritario de SSO, se tienen acuerdos

Se tiene un cumplimiento de los acuerdos del Comit del 100.0 %, en lo

6. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

6.1. EL IPERC (IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y

6.2. PROCESO DEL IPERC

ANALISIS DE EVALUACION ANALISIS DE

6.3. Control de riesgos crticos

Riesgos altos y crticos del rea de trabajo.

6.4. Permiso escrito de trabajo de alto riesgo PETAR.

El PETAR, es una herramienta de gestin preventiva para la ejecucin

6.5. Mapa de riesgo

Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los

Lder del rea y responsable de proporcionar los elementos y

Liderara las investigaciones de accidentes e incidentes

Informar a la gerencia general sobre las estadsticas de su

Coordinara directamente con los gerentes y superintendentes

Entre otras inherentes al cargo.

c) Asistente de gerencia de seguridad y salud en el trabajo

Asistir a la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en

Comunicar de inmediato a la Gerencia de Seguridad y Salud

Asesorar a los Jefes de reas en la implementacin de

De acuerdo a la responsabilidad interna establecida;

Verificar el cumplimiento e implementacin de los controles de

Realizar y coordinar inspecciones, Observaciones planeadas

Informara al Gerente del rea o Asistente las fallas detectadas

8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo

8.1. CAPACITACIN E INDUCCIN

10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizarn los Inventarios de las actividades crticas, de cada

Esta actividad consiste en la elaboracin de un listado de todas

La realizacin de inspecciones y pruebas sistemticos durante toda

El seguimiento y la correccin de los problemas identificados en las

Las inspecciones a realizarse en las diferentes reas de

SISTEMA DE ESTNDAR RESPONSABLE

Zonas de alto riesgo Diario Residente, Jefe

Bodegas y talleres. Semanal Residente, Jefe

Instalaciones Mensual Residente, Jefe

Inspecciones del Mensual Miembros del

Inspecciones Mensual Jefe de rea

Inspeccin de Mensual Jefe de

Inspeccin de pre-uso Antes de Jefe de rea

Inspeccin de Mensual Jefe de rea

Inspeccin del Mensual Jefe de