MATRIZ DE RIESGO

RIESGO ENUNCIADO DEL

N
IDENTIFICADO IMPACTO

Que requieran
Incompatibilidades adicionales fuera del
de especificaciones expediente tcnico y
estudios realizados.

Tcnico

Que requieran
adicionales fuera del
Escasez de
expediente tcnico y
personal calificado
estudios realizados.

Los permisos no se Que requieran

Direccin del encuentren adicionales fuera del
Proyecto realizados a expediente tcnico y
totalidad ampliacin de plazos.

Vicios ocultos
Incompatibilidad con
Sin acceso al lugar
Externo el expediente
de construccin
Adicionales
Ampliacin de costos
 Vicios ocultos
Incompatibilidad con
Sin acceso al lugar
Externo el expediente
de construccin
Adicionales
Ampliacin de costos

Que requieran
adicionales fuera del
expediente tcnico y
Desconocimiento
De la estudios realizados.
del alcance del
Organizacin Mala revisin del
proyecto
expediente
Permisos inconclusos
a tramitar

Problemas con los

comerciantes del
Incumplimiento del
terminal
termino del proyecto
Reclamos Proveedores
Adicionales
insatisfechos
Ampliacin de plazos
Comunidad
desconforme
 PROB. DE OBJETIVO GRADO DE
RESPONSABLE
OCURRENCIA AFECTADO IMPACTO
Alcance 0.5
Tiempo 0.8
Costo 0.8

Gerente de
0.7 Calidad 0.4
Operaciones

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

Alcance 0.5

Tiempo 0.8

Costo 0.8
Gerente de obra 0.5

Calidad 0.4

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

Alcance 0.5
Tiempo 0.8
Costo 0.8
Gerente de obra 0.5 Calidad 0.4

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

Alcance 0.5
Tiempo 0.8

Gerente de obra 0.2

 Costo 0.8
Gerente de obra 0.2 Calidad 0.4
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance 0.5
Tiempo 0.8
Costo 0.8
Calidad 0.4
Gerente de proyectos 0.7
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

Alcance 0.5
Tiempo 0.8
Costo 0.8
Calidad 0.4
Gerente de obra 0.5
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
 NUEVA PROB.
PROB X TIPO DE ACCION DE
DE
IMPACTO RIESGO MITIGACION
OCURRENCIA
0.35 0.14
Revisin previa
0.56 0.14
Informe de
0.56 compatibilidad. 0.14

0.28 MUY ALTO Consultas 0.14

en el inicio de obra.
Proceso de
seleccin con
induccin del TOTAL PROBABILIDAD X
1.75
personal elegido. IMPACTO

0.25 0.1
Revisin previa
Informe de
0.4 0.1
compatibilidad.

0.4 0.1
MUY ALTO Consultas
en el inicio de obra.
0.2 Proceso de 0.1
seleccin con
induccin del
personal elegido. TOTAL PROBABILIDAD X
1.25
IMPACTO

0.25 0.1
0.4 0.1
0.4 0.1
Revisin previa de
0.2 MUY ALTO trmites ejecutados 0.1
y que faltan realizar
TOTAL PROBABILIDAD X
1.25
IMPACTO

0.1 0.04
0.16 Coodinacin con 0.04
anticipacin con las
autoridades de la
ALTO
zona de los das
para acceder antes
 Coodinacin con
0.16 anticipacin con las 0.04
0.08 autoridades de la 0.04
ALTO
zona de los das
para acceder antes TOTAL PROBABILIDAD X
0.5 de la construccin. IMPACTO
0.35 0.14
0.56 0.14
0.56 0.14
0.28 Comunicacin 0.14
MUY ALTO continua con el
equipo de trabajo
TOTAL PROBABILIDAD X
1.75
IMPACTO

0.25 Buena planificacn 0.1

0.4 del proyecto 0.1
0.4 Expediente 0.1
0.2 completamente 0.1
MUY ALTO
revisado
Permisos TOTAL PROBABILIDAD X
1.25 tramitados IMPACTO
correctamente
 NUEVO NUEVA
GRADO DE PRIORIDAD DE PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO RIESGO
0.1 0.014
0.16 0.0224
0.16 0.0224
Comunicacin entre el contratista y el
cliente sobre las consultas formuladas
0.08 0.0112 y absueltas en plazos cortos.
Designar un responsable calificado
para la revisin del expediente.

PROBABILIDAD X
0.07
IMPACTO

0.1 0.01

0.16 0.016
Comunicacin entre el contratista y el
0.16 0.016 cliente sobre las consultas formuladas
y absueltas en plazos cortos.
Designar un responsable calificado
0.08 0.008 para la revisin del expediente.

PROBABILIDAD X
0.05
IMPACTO

0.1 0.01
0.16 0.016
0.16 0.016
Comunicacin entre el equipo de
0.08 0.008 trabajo sobre los permisos con
problemas
PROBABILIDAD X
0.05
IMPACTO

0.1 0.004
0.16 0.0064 Realizar reuniones con las autoridades
correspondientes y firmas un acta
para la fijacin de acuerdos realizados
y culminacin de la ejecucin
adecuadamente.
 Realizar reuniones con las autoridades
0.16 0.0064 correspondientes y firmas un acta
0.08 0.0032 para la fijacin de acuerdos realizados
y culminacin de la ejecucin
PROBABILIDAD X adecuadamente.
0.02
IMPACTO
0.1 0.014
0.16 0.0224
0.16 0.0224
0.08 0.0112 Actas en cada reunin y difusin de
estos acuerdos por diferentes canales
de informacin
PROBABILIDAD X
0.07
IMPACTO

0.1 0.01
0.16 0.016
0.16 0.016
0.08 0.008 Comunicacin con los stakeholders
del avance del proyecto.
PROBABILIDAD X
0.05
IMPACTO
4.1

G
E
S
T
I

D
E
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I

N
R
U
C
C
I

N
 MATRIZ DE RIESGO

RIESGO ENUNCIADO DEL

N
IDENTIFICADO IMPACTO

Desconocimiento de Que requieran

proceso constructivo adicionales fuera del
Accidentes del personal expediente tcnico y
obrero estudios realizados.

Tcnico

Que requieran
adicionales fuera del
Escasez de personal
expediente tcnico y
calificado
estudios realizados.

Desconocimiento de los
Que requieran
permisos realizados
Direccin del adicionales fuera del
Retrasos en los frentes
Proyecto expediente tcnico y
de trabajo
ampliacin de plazos.

Afectada los
Factores climticos entregables de Obra
impidan el normal civil, elctrica,
 Afectada los
Factores climticos entregables de Obra
impidan el normal civil, elctrica,
desarrollo del proyecto mecnica,
subcontratos

Externo

Incumplimiento del
Problemas con los termino del proyecto
sindicatos Adicionales
Ampliacin de plazos

No tener protocolos de
calidad
Incumplimiento del
Desconocimiento de las
termino del proyecto
metas de las
Adicionales
actividades diarias
Ampliacin de plazos
programadas en obra

De la
Organizacin

Equipos y materiales
Incumplimiento del
especiales no se
proyecto por
encuentren disponibles
transporte local y/o
en el momento
Luz roja (aforo fsico)
requerido.
en aduanas
Materiales defectuosos

Poblacin ,
comerciandtes
desconformes por
La no culminacin de
trabajos fuera de Incumplimiento del
horario termino del proyecto
Reclamos
 Poblacin ,
comerciandtes
desconformes por
La no culminacin de
trabajos fuera de Incumplimiento del
horario termino del proyecto
Reclamos
Ruido a las zonas Adicionales
aledaas pobladas Ampliacin de plazos
Innaccesibilidad de las
rutas por construccin
Acabados no acorde a
los promocionado
 PROB. DE OBJETIVO GRADO DE
RESPONSABLE
OCURRENCIA AFECTADO IMPACTO
Alcance 0.4
Tiempo 0.6
Costo 0.5

Resisdente de Obra 0.3 Calidad 0.3

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

Alcance 0.5

Tiempo 0.8

Gerente de Obra 0.5 Costo 0.8

Calidad 0.4

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance 0.5
Tiempo 0.8
Costo 0.8
Resisdente de Obra 0.5 Calidad 0.4
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance 0.5

Gerente de
0.7
Proyectos
 Tiempo 0.8
Costo 0.8
Gerente de
0.7 Calidad 0.4
Proyectos
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

Alcance 0.5

Tiempo 0.8
Costo 0.8
Gerente de Obra 0.7
Calidad 0.4

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

Alcance 0.5
Tiempo 0.8
Costo 0.8
Calidad 0.4
Resisdente de Obra 0.5
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

Alcance 0.5

Tiempo 0.8

Gerente de obra 0.6 Costo 0.8

Calidad 0.4

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance 0.5
Tiempo 0.8
Costo 0.8
Calidad 0.4

Resisdente de Obra 0.5

Resisdente de Obra 0.5
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
 NUEVA PROB.
PROB X TIPO DE ACCION DE
DE
IMPACTO RIESGO MITIGACION
OCURRENCIA
0.12 0.06
0.18 0.06
Induccin del personal
0.15 0.06
elegido.
Capacitaciones del
procedimiento
0 MODERADO constructivo nuevo a 0.06
realizar.
Charlas de seguridad
con el personal obrero.
TOTAL PROBABILIDAD X
0.45
IMPACTO

0.25 0.1

0.4 0.1

Proceso de seleccin
0.4 MUY ALTO 0.1
con induccin del
personal elegido.
0.2 0.1

TOTAL PROBABILIDAD X
1.25
IMPACTO
0.25 0.1
0.4 Designacin de los 0.1
0.4 responsables de cada 0.1
0.2 MUY ALTO frente de trabajo para 0.1
el seguimiento de las
tareas programadas. TOTAL PROBABILIDAD X
1.25
IMPACTO
0.35 0.14
Estar alerta de la
temprada de lluvias u
MUY ALTO
otro evento comun de
0.56 0.14
Estar alerta de la
0.56 0.14
temprada de lluvias u
0.28 MUY ALTO 0.14
otro evento comun de
la zona . TOTAL PROBABILIDAD X
1.75
IMPACTO

0.35 Evitar personal de 0.14

sindicato para la
0.56 construccion del 0.14
0.56 proyecto 0.14
Registrar al personal
MUY ALTO
0.28 problemtico en la 0.14
base de datos de la
empresa para la no
contratacion posterior TOTAL PROBABILIDAD X
1.75
de este. IMPACTO

0.25 0.1
0.4 Entrega de la 0.1
0.4 documentacin que 0.1
0.2 muestre las metras 0.1
programadas y el
MUY ALTO
alcance del proyecto
Comunicacin continua TOTAL PROBABILIDAD X
1.25 con el equipo de IMPACTO
trabajo

0.3 Programacin 0.12

anticipado del
0.48 transporte de 0.12
materiales especiales
0.48 MUY ALTO Registrar el tiempo 0.12
demorado para tenerlo
0.24 como dato a 0.12
posteriores transportes
Verificacin previa TOTAL PROBABILIDAD X
1.5
IMPACTO
0.25 0.1
0.4 0.1
0.4 Estricto seguimiento de 0.1
0.2 tareas programadas 0.1
para la culminacin de
jornada puntual

MUY ALTO Reuniones con la

 Estricto seguimiento de
tareas programadas
para la culminacin de
jornada puntual

MUY ALTO Reuniones con la

comunidad del avance
en obra TOTAL PROBABILIDAD X
1.25
Escuchar a la IMPACTO
poblacin para su
solucin inmediata
 NUEVO NUEVA
GRADO DE PRIORIDAD PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO DE RIESGO
0.08 0.0048
0.12 0.0072
0.1 0.006 Designacin del responsable para
llevar a cabo las capacitaciones
Realizar las capacitaciones durante
0.06 0.0036 las horas de trabajo
Preparacin del profesional encargado
debe ser excelente y disciplinado para
la transimisin del mensaje al personal
PROBABILIDAD X obrero.
0.0216
IMPACTO

0.1 0.01

0.16 0.016
Tener definido el perfil del personal
calificado que se requiere.
0.16 0.016 Designar un responsable calificado
para la revisin del expediente de los
posibles trabajadores y realizar la
0.08 0.008 induccin conrrespondiente.

PROBABILIDAD X
0.05
IMPACTO
0.1 0.01
0.16 0.016
0.16 0.016 Comunicacin entre el equipo de
0.08 0.008 trabajo sobre los permisos con
problemas de cada proceso
PROBABILIDAD X constructivos programados
0.05
IMPACTO
0.1 0.014
Realizar reuniones con las autoridades
correspondientes y firmas un acta
para la fijacin de acuerdos realizados
 0.16 0.0224 Realizar reuniones con las autoridades
0.16 0.0224 correspondientes y firmas un acta
0.08 0.0112 para la fijacin de acuerdos realizados
y culminacin de la ejecucin
PROBABILIDAD X adecuadamente.
0.07
IMPACTO

0.1 0.014

0.16 0.0224
0.16 0.0224 Revisar la base de datos del personal
de sindicato para evitar problemas en
0.08 0.0112 obra.

PROBABILIDAD X
0.07
IMPACTO

0.1 0.01
0.16 0.016
0.16 0.016
0.08 0.008 Actas en cada reunin y difusin de
estos acuerdos por diferentes canales
de informacin
PROBABILIDAD X
0.05
IMPACTO

0.1 0.012
Programar antes de la construccin de
0.16 0.0192 obra
Revisar activos de la empresas como
0.16 0.0192 transporte de otros materiales
especiales para un calculo mas exacto
del tiempo que demorar su envo.
0.08 0.0096 Asegurarnos de tener proveedores
con liquidez
PROBABILIDAD X
0.06
IMPACTO
0.1 0.01
0.16 0.016
0.16 0.016
0.08 0.008

Comunicacin con los stakeholders

 Comunicacin con los stakeholders
del avance del proyecto.
PROBABILIDAD X
0.05
IMPACTO