Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACIN:
HORAS DE
PELIGRO Y FUENTE GENERADORA DEL POSIBLES EFECTOS O
SUBPROCESO/ZONA/LUGAR GRUPO DE PELIGROS EXPOSICI
PELIGRO (fuente, situacin o acto) CONSECUENCIAS
N DA
CONTRATISTAS
VINCULADOS
En La fuente: Eliminacin
TOTAL
RUTINARIA NO RUTINARIA
mediante controles de
ingeniera u operacional y
otros
VALORACIN DEL
RA TRATAR EL RIESGO EVALUACIN DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
RIESGO
Existencia de
requisito legal
especifico
asociado (SI o En La fuente: Programas de gestin: Sistemas de
NO) En el medio: Sustitucin,
Eliminacin mediante vigilancia, procedimientos e FECHA
colocacin de barreras o Elementos proteccin personal Formacin y entrenamiento
instrucciones de trabajo, protocolos y
Estndar de trabajo SEALIZACIN Y DEMARCACIN
(DD/MM/AAAA)
controles de ingeniera u
control operacional permisos de trabajo.
operacional y otros.
ESTION DE CAMBIOS VALORACIN DEL RIESGO RESIDUAL
Interpret
acin del
Nivel de Nivel de
Interpret Nivel de
ND NE NP Consecu Riesgo y
acin NP Riesgo
encia de
DESCRIPCIN RESPONSABL interven
DEL CAMBIO E DEL CAMBIO
cin
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIF
VALORACIN DE RIESGOS
INFORMACIN GENERAL
Actividad rutinaria: Son todas aquellas actividades planeadas que estn comprendidas en la
ejecucin de las labores diarias y que hacen parte del da a da de las personas que las ejecutan.
Actividad No rutinaria: Son todas aquellas actividades no planeadas que no estn comprendidas
en la ejecucin de las labores diarias y que no hacen parte del da a da de las personas que las
ejecutan e incluyen situaciones de monitoreo continuo.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS:
Grupo de peligros: describa el nombre del grupo del peligro al cual pertenece. Ejemplo:
Ergonmicos, Mecnicos, Fsicos. Ver anexo
Peligro y Fuente generadora del peligro: fuente, situacin o acto humano, que encierra una
capacidad potencial de producir lesiones o daos materiales. Ejemplo: ruido producido por el
funcionamiento de las mquinas, cada a un mismo nivel por piso irregular.
Para identificar el peligro usted debe conocer, previamente, el resultado de las estadsticas, los
resultados de las evaluaciones ambientales, las investigaciones de los incidentes y accidentes, los
resultados de las inspecciones, etc.
Contratistas: Son contrataciones con empresas especificas para llevar a cabo la administracin de
algn servicio Ej: montaje, abastecimiento. Igualmente se contemplan aqu los empeleados en
misin.
Procesos: Se refiere a los mtodos de control actuales que se tienen en la fuente y en el medio
para reducir la probabilidad y la severidad de las consecuencias de los peligros.
En la fuente: Son los controles que se realizan directamente en la situacin o condicin donde se
genera el peligro y esta asociado con controles de eliminacin, sustitucin, controles de ingeniera,
entre
En el otros.
medio: EnSon
estelos
espacio se debe
controles especificar
asociados con lael mtodo de control
implementacin en la fuente
de barreras, actual si aplica y
aislamientos,
esta implementado.
encerramientos, entre otros, de la situacin o condicin que genera el peligro. En este espacio se
debe describir el control en el medio que aplica y se tiene implementado.
Persona: Son los controles realizados en las personas, para evitar el contacto con las condicones
de riesgo, pueden ser: suministro de elementos de proteccin personal, procesos de formacin y
entrenamiento.
Elementos de proteccin personal: Indicar el elemento de proteccin personal especifico para
evitar el contacto directo con el peligro.
Formacin y Entrenamiento: Describir el tema de formacin y entrenamiento especifico de
acuerdo al peligro identificado, verificar que hay evidencia del registro de asistencia.
Administrativas: Describir los controles administrativos existentes para el peligro identificado,
entre ellos, programas de gestin, procedimientos, estndares de trabajo seguros, sistemas de
vigilancia epidemiolgica.
Sealizacin: Seal que da un mensaje general de seguridad, obtenido por una combinacin de
color y forma geometrica, la cual mediante la adicin de un simbolo grafico o texto da un mensaje
especifico de seguridad.
Z PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
Interpretacin del nivel de probabilidad: se interpreta de acuerdo con el significado que aparece
en la tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad de la GTC 45.
VALORACIN DEL RIESGO: Es la base para la toma de decisiones sobre las acciones que se
deben implementar
GESTIN DEL CAMBIO: Describir la fecha, tipo de cambio y responsable del cambio que se hace
al actualizar la matriz
VALORACIN DEL RIESGO RESIDUAL: Riesgo resultante de la evaluacin, considerando la
aplicacin de la totalidad de las medidas establecidas para el control de ste.