Diagnostico de Verificacion Cumplimiento SG SST

VISITA DIAGNOSTICA
VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
CIUDAD: BOGOTA DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA
TIPO VISITA: INICIAL x SEGUIMIENTO ___
Responsable de levantar informacion: LAURA SERNA

Fecha de Entrevista: MARZO 19 DE 2015
Persona entrevistada: ____________________________ Cargo: _______________________________
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

FECHA AFILIACIN: ARL __________________Ao:__________
NOMBRE O RAZN SOCIAL:___________________________________ NIT: _______________________
CIUDAD/DEPARTAMENTO:BOGOTA/CUNDINAMARCA DIRECCIN: _____________________________
TELFONO PRINCIPAL: ___________________ FAX: _______________ CORREO ELECTRONICO: ________________________
ACTIVIDAD ECONMICA PRINCIPAL: ___________________________________________________________________________
CODIGO D. _________________________ DESCRICIN: ______________________________________
TASA COTIZACIN (%): ___________________ CLASE DE RIESGO: I X II III IV V
ANTIGEDAD DE LA EMPRESA: _______________

REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________ CARGO: _____________________________
ENCARGADO DEL S.G.S.S.T.: ___________________________________ CARGO: _____________________________
N EMPLEADOS: ADMINISTRATIVOS _____ OPERATIVOS: ________ TOTAL:
AUTOTRANSPORTE: SI ____ NO _____ SUMINISTRA TRANSPORTE AL PERSONAL: SI NO
PERSONAL CONDUCTORES: MOTOCICLETA N____________ AUTO N 2 CARGA N___________
PERSONAL DE VIGILANCIA PROPIO: SI N ___ NO EL PERSONAL DE VIGILANCIA MANEJA ARMAS: SI N___ NO
PERSONAL FUERZA DE VENTAS: SI N2 NO TELETRABAJADORES: SI N__ NO
INDEPENDIENTES: SI N__ NO X
POSEE PERSONAL EN MISIN: SI NO TEMPORAL COOPERATIVA O EAT CONTRATISTAS OTROS
LA EMPRESA MANEJA SUSTANCIAS CANCERIGENAS: SI NO APLICA REPORTE SIVECAO SI NO
EMPRESAS DE ALTO RIESGO U OFICIO DE ALTO RIESGO (Segn Decreto Ley 1295/94 Art. 64, Decreto 2150/95 Art 116 y Decreto 2090/03 Art. 2)
Aplica SI NO
2. CENTROS DE TRABAJO ACTUALES (Solicitar relacin de centros de trabajo)
R: REQUIERE RECLASIFICACIN: SI NO
D: REQUIERE DIFERENCIACIN DE CENTROS DE TRABAJO: SI NO

3. INFORMACIN SOBRE ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO EVALUADO
TIPO ACCIDENTE NMERO DE FECHA DEL EVENTO CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS

DIAS INCAPACIDAD GENERADOS
AT D/M/A PRINCIPALES ADOPTADAS
MORTAL
I.P.P
INVALIDEZ
INCAPACIDAD
TEMPORAL
SIN INCAPACIDAD
IF: ______________ IS:________________ ILI:_________________ PI__________________
PERIODO EVALUADO: DESDE: HASTA: NOTA: IDENTIFICAR LOS EVENTOS MORTALES DE PERIODOS ANTERIORES
4. INFORMACION SOBRE ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA LABORAL Y/O EN ESTUDIO

ENFERMEDAD LABORAL N. TRABAJADORES
FECHA DEL PRIMER DIAGNOSTICO O ESTUDIO
DESCRIPCION D E D E
5. PROGRAMAS DE PREVENCION DESARROLLADOS

PROGRAMA OBJETIVO POBLACIN OBJETO RESULTADOS
6. DESCRIPCIN DE PROCESOS CRTICOS Y MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS
TREAS CRITICAS(TAREAS DE TRABAJO RUTINARIO

ALTO RIESGO, SUSNCIAS
QUIMICAS PELIGROSAS, CLASE DE
PROCESO ACTIVIDADES DE MATERIAS PRIMAS PELIGRO ASOCIADO
PELIGRO
EMNATENIMIENTO, SI NO
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
CULTURALES)
VISITA DIAGNOSTICA
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
1. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NUM CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de Seguridad y
1.1 1
Salud en el trabajo de la organizacin .?
La Poltica est firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance, cobertura 0
a todos los centros de trabajo y trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), est fechada, revisada y actualizada
1.2 como mnimo una vez al ao?
La Poltica es accesible y se divulg a todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y dems partes
1.3 1
interesadas.?
1.4 La Poltica fue comunicada al Comit paritario o viga de seguridad y salud en el trabajo? 0
2. ORGANIZACIN
OBSERVACIONES/
NUM CRITERIO C NC NA NV
EVIDENCIAS
Existe el documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), est vigente, adaptado 0
2.1 al tamao y caractersticas de la empresa y firmado por su representante legal?
El reglamento interno de trabajo est expuesto mnimo en dos lugares visibles y existe evidencia (registros) de
2.2 divulgacin a todos los trabajadores y cuenta con la ley 1010 de acoso laboral.? 1
El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, est expuestos en lugares visibles y existe evidencia (registros) de
2.3 divulgacin a todos los trabajadores.? 1
Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn afiliados al
2.4 1
Sistema General de Riesgos Laborales.?
La empresa paga conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales?
2.5 1
La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y subcontratistas.? 0

2.6
La alta direccin asign, documento y comunico las responsabilidades con relacin al SG-SST? 0
2.7
Los responsables del SG-SST rinden informes o cuentas de su desempeo y se encuentra documentada? 0
2.8
La empresa define y asigna recursos financieros y tcnicos para la gestin eficaz de los peligros y riesgos, segn 0
2.9
los objetivos y las metas?
Se ejecuta un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 0
2.10
que incluye los riesgos prioritarios?
Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben induccin o reinduccin segn el caso, sobre el 0
2.11
SG-SST y sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as como de sus efectos y la forma de controlarlos.?
3. PLANIFICACIN
Estn definidos los objetivos del SG-SST, son medibles, coherentes con el Plan de trabajo Anual en SST, se 0
3.1 encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son evaluados
peridicamente y actualizados de ser necesario.?
La empresa disea, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, 0
3.2 el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?
El Comit Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o el viga, conocen el plan de trabajo anual, 0
3.3 verifica que se cumpla y dan las recomendaciones correspondientes.?
En el SG-SST est definido y documentado el mtodo para la identificacin de peligros y la evaluacin de los 0
3.4 riesgos laborales?
En el SG-SST estn identificadas las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insumos, 0
3.5 productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho?
La identificacin de los peligros y la evaluacin de los riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles 0
3.6 de la empresa, est revisada y actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal, grave o emergencias catastrficas en la empresa.?
La metodologa utilizada para identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye los elementos mnimos 0
3.7 establecidos en la GTC 45?
La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las 0
3.8 condiciones de trabajo peligrosas.?
Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expuestos? 0
3.9
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agentes 0
causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la Ley 1562
3,10, de 2012, cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas y estn catalogadas como riesgo prioritario?
La empresa cuenta con una descripcin socio demogrfica actualizada de su poblacin incluyendo los 0
3.11 teletrabajadores?
La empresa tiene informacin actualizada y completa de los trabajadores independientementes? 0

3.12
La empresa tiene definidos los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten su 0
3.13 percepcin sobre las condiciones de salud en relacin con el trabajo?
Estn definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores 0
3.14 (incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promocin y prevencin.?
4. APLICACIN
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) tiene designado el viga? 0
4.1
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), cuenta con el COPASST y 0
4.2 cumple con lo establecido en la Resolucin 2013 de 1986?
Existe acta de conformacin del COPASST o Viga de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, actas de reunin 0
4.3 de los tres ltimos meses? (Resolucin 2013 de 1986 Artculo 1 y 3 concordado con el pargrafo del artculo 35 del
Decreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1986 articulo 11 literal k.)
La empresa asigna tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Viga de Seguridad 0
4.4 y Salud en el Trabajo?
El COPASST o el viga, participa en la investigacin de los incidentes, accidentes y enfermedades, recomienda y 0
4.5 verifica que se ejecutan las acciones planteadas.?
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 1356 de 0

2012? existen registros de conformacin y reuniones del Comit de Convivencia.?
4.6
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artculos 6, 7 y 0
4.7 8 de la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012?
Los miembros del comit de convivencia y COPASST han recibido capacitacin en seguridad y salud en el trabajo? 0
4.8
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos fsicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se
realicen.?
Estn definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniera o administrativos de los 0
4.9 peligros/riesgos fsicos priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
Hay actividades de prevencin para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron 0
4,10. informados sobre estas actividades control?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevencin y 0
4.11 control para estos peligros/riesgos?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos ergonmicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se
realicen.?
4.12 peligros/riesgos ergonmicos priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
4.13 informados sobre estas actividades control?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos biolgicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se
realicen.?
4.15 peligros/riesgos Biolgicos priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se
realicen.
4.18 peligros/riesgos Qumico priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad (mecnicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros
verificar) prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
peligros/riesgos Seguridad priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
4.21
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
peligros/riesgos Pblicos priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
4.24
4.26
control para estos peligros/riesgos?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se
realicen.
Se ha desarrollado identificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolucin 2646 de 0
4.27 2008?.
4.28 peligros/riesgos Psicosociales priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
4,30. control para estos peligros/riesgos?
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin
personal (EPP), reciben tales elementos
Estn identificados los puestos de trabajo que requieren, complementariamente a las medidas de prevencin y 0
4.31 control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?.
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los EPP acorde con los peligros y riesgos prioritarios de la 0
4.32 empresa?.
Todo trabajador (incluyendo los teletrabajadores) que requiere uso de EPP, se le entregan y se le reponen? existe 0
4.33 evidencia de entrega?
Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) sobre el uso de los EPP?. 0
4.34
La empresa verifica que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) usan adecuadamente los EPP y el 0
4.35 estado de dichos elementos?.
Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios, control de vectores y disposicin de excretas
y basuras.?
4.36 1
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de
4.37 forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.? 1
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevencin y control de
riesgos en seguridad y salud en el trabajo?
La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y 0
4.38
de las herramientas.?
Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis de 0
4.39 vulnerabilidad).?
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta a emergencias que incluya los procesos, simulacros y los 0
recursos necesarios para el control e los riesgos identificados en el anlisis de vulnerabilidad?
4.4
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesidades y el 0
4.41 tamao de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la capacitacin y 0
4.42 dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.?
La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante 0
4.43 emergencias de la organizacin.?
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que 0
4.44 identifican reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida.?
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y atencin de 0
4.45 emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios
5. VERIFICACION
La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley los accidentes de trabajo y/o enfermedades 0
5.1 laborales?
La empresa cuenta con una metodologa establecida para investigar los incidentes y accidentes de trabajo de 0
5.2 acuerdo a la normatividad vigente.(Resolucin 1401/2007)?
La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas bsicas y 0
5.3 la posibilidad que se presenten nuevos casos.?
Como producto de la investigacin de los accidentes y incidentes, la empresa plantea y ejecuta acciones 0
5.4 preventivas y correctivas especficas.?
Como producto de la determinacin de las causas de enfermedad laboral, la empresa plantean y ejecuta acciones 0
5.5 preventivas y correctivas especficas.?
Existe un registro estadstico de los incidentes y accidentes, as como de las enfermedades laborales que ocurren; 0
5.6 se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio?
Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas
La empresa cuenta con una planeacin de inspecciones sistemticas que incluya listas de chequeo, participacin 0
5.7 del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o viga y anlisis de resultados?
La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.? 0

5.8
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas efectivas que se plantearon como resultado de las 0
5.9 inspecciones?
Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos vigentes
Est definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo segn las prioridades que se 0
5.10 identificaron en el diagnstico de condiciones de salud.?
Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar los exmenes mdicos de 0
5.11 ingreso, peridicos y de retiro.?(Profesiograma)
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes mdicos peridicos teniendo en cuenta el comportamiento del 0
factor de riesgo, ondiciones de trabajo, estado de salud del trabajador, SVE y la legislacin vigente.?
5.12
El mdico que realiza los exmenes mdicos laborales cuenta con todas las competencias para dicha labor de 0
acuerdo al art 9 de la resolucin 2346 del 2007?
5.13
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los teletrabajadores) 0
5.14 est bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos.?
La empresa reubica a los trabajadores que lo requiera por solicitud de la EPS o ARL, o, en caso de no ser posible, 0
5.15 adecuar el puesto de trabajo a su condicin de salud?
Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los 0
5.16 teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.?
Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los 0
5.17 niveles competentes de la empresa.?
La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajadores 0
5.18 (incluyendo los teletrabajadores),?
El Comit Paritario, o el viga, verifican que se cumplan las acciones derivadas de los reportes del seguimiento de 0
5.19 la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
La empresas cuenta con el Programa de Estilos de vida y trabajo Saludables y lo promueve entre los trabajadores 0
5.2 (incluyendo los teletrabajadores)?
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-SST
La empresa cumple con la poltica y objetivos del SG-SST.? 0
6.1
6.2 El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.? 0
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao? 0

6.3
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? 0

6.4
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.? 0
6.5
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.? 0
6.6
La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigente.? 0
6.7
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.? 0

6.8
La empresa mide la incidencia de al enfermedad general del ltimo ao? 0

6.9
La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo ao.? 0

6.1
La empresa mide el ausentismo por enfermedad del ltimo ao? 0

6.11
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST y sus resultados son comunicados al Comit Paritario o al Viga 0
y define las medidas medidas preventivas, correctivas o de mejora.?
6.12
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario o el Viga, el procedimiento de auditoria de 0
cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao si las acciones implementadas fueron eficaces.?
6.13
7. MEJORAMIENTO
Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en 0
7.1 los resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin por la
direccin?
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin relativas a 0
los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
7.2 correctivas para subsanar lo detectado?
La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.? 0
7.3
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ ______________________________________ ______________________

FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGUROS BOLIVAR
VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
1. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NUM CRITERIO EVIDENCIAS
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de

1.1
Seguridad y Salud en el trabajo de la organizacin .?
La Poltica est firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance,
cobertura a todos los centros de trabajo y trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), est fechada,
1.2 revisada y actualizada como mnimo una vez al ao?
POLITICA PUBLICADA, DIVULGADA Y FIRMADA
La Poltica es accesible y se divulg a todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y dems
1.3
partes interesadas.?
La Poltica fue comunicada al Comit paritario o viga de seguridad y salud en el trabajo?
1.4
2. PLANEACIN
Existe el documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), est vigente, DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION
2.1 adoptado al tamao y caractersticas de la empresa y firmado por su representante legal?
El reglamento interno de trabajo est expuesto mnimo en dos lugares visibles y existe evidencia (registros) REGALMENTE INTERNO DE TARBAJO PUBLICADO Y REGISTROS DE
de divulgacin a todos los trabajadores. Cuenta con la ley 1010 de acoso laboral.? DIVULGACION CON TRABAJADORES
2.2
El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, est expuestos en lugares visibles y existe evidencia REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PUBLICADO Y
2.3 (registros) de divulgacin a todos los trabajadores.? SOLICITAR REGISTROS DE DIVULGACION
Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn afiliados al SOLICITAR REGISTROS DE AFILIACION
2.4
Sistema General de Riesgos Laborales.?
La empresa paga conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (Decreto SOLICITAR ULTIMAS PLANILLAS DE APORTE
2.5 1295 de 1994, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y b. Decreto 1772 de 1994 artculo 2 y 10. Ley 1562
de 2012 Artculo 2 literal a.)
La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y SOLICITAR ULTIMOS REGISTROS DE VERIFICACION A SUS
2.6
subcontratistas.? CONTRATISTAS
La alta direccin asign, documento y comunico las responsabilidades en relacin con el sistema de Gestin VERIFICAR BAJO QUE MEDIO LA ALTA GERENCIA COMUNICO LAS
2.7 en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).? RESPONSABILIDADES
Los responsables del SG-SST rinden informes o cuentas de su desempeo y se encuentra documentada? SOLICITAR REGISTRO DE ULTIMO INFORME ANUAL
2.8
La empresa define y asigna recursos financieros y tcnicos para la gestin eficaz de los peligros y riesgos, SOLICITAR PRESUPUESTO DEL ULTIMO AO
2.9
segn los objetivos y las metas?
Se ejecuta un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SOLICITAR PLAN DE CAPACITACION ANUAL
2.10
(SST), que incluye los riesgos prioritarios.?
Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben induccin o reinduccin segn el caso, sobre REGISTROS DE ASISTENCIA A INDUCCION Y REINDUCCION SOBRE
EL SGSST
2.11 el SG-SST y sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as como de sus efectos y la forma de
controlarlos.?
3. PLANEACIN
Estn definidos los objetivos del SG-SST, son medibles, coherentes con el Plan de trabajo Anual en SST, se DOCUMENTO FIRMADO
3.1 encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son evaluados
peridicamente y actualizados de ser necesario.?
La empresa disea, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el VALIDAR LA PUBLICACIN Y DIVULGACION
3.2 SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?
El Comit Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o el viga, conocen el plan de trabajo VALIDAR LA PUBLICACIN Y DIVULGACION
3.3 anual, verifica que se cumpla y dan las recomendaciones correspondientes.?
En el SG-SST est definido y documentado el mtodo para la identificacin de peligros y la evaluacin de los VERIFICAR ULTIMOS 3 PAGOS
3.4 riesgos laborales?
En el SG-SST estn identificadas las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, VERIFICAR ULTIMOS 3 PAGOS
3.5 insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho?
La identificacin de los peligros y la evaluacin de los riesgo se desarrolla con la participacin de todos los VERIFICAR ULTIMOS 3 PAGOS
niveles de la empresa, est revisada y actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un
3.6 accidente de trabajo mortal, grave o emergencias catastrficas en la empresa.?
La metodologa utilizada para identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye los elementos mnimos REVISAR LA PLANTILLA UTILIZADA POR LA EMPRESA Y VALIDAR
establecidos en la GTC 45 QUE TENGA: tareas, trabajo rutinario o no rutinario, factores de riesgo,
nmero de trabajadores expuestos (incluyendo los teletrabajadores),
3.7 tiempos de exposicin, consecuencias de la exposicin, grado de riesgo,
grado de peligrosidad, controles existentes y los que se requiere
implantar.?
La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las DOCUMENTO FIRMADO
3.8 condiciones de trabajo peligrosas.?
Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expuestos? VALIDAR LA PUBLICACIN Y DIVULGACION
3.9
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agentes VALIDAR LA PUBLICACIN Y DIVULGACION
causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la
3.10 Ley 1562 de 2012, cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas y estn catalogadas como
riesgo prioritario?
La empresa cuenta con una descripcin socio demogrfica actualizada de su poblacin incluyendo los VALIDAR QUE EL ESTUDIO DEMOGRFICO CUENTA CON: edad, sexo,
teletrabajadores? escolaridad, estado civil, la caracterizacin de sus condiciones de salud, la
evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores
3.11 enfermedad laboral y accidente de trabajo. Revisar que estn consignados
todos los trabajadores incluiindos los teletrabajadores, independientes,
practicantes
La empresa tiene informacin actualizada y completa de los trabajadores independientementes? VALIDAR QUE TENGAN LA SIGUIENTE INFORMACIN: forma de
contratacin (incluyendo los teletrabajadores), resultados de los exmenes
mdicos de ingreso, peridicos y de retiro, incapacidades, ausentismo por
3.12 causa mdica, morbilidad y mortalidad con relacin a enfermedad comn,
accidente de trabajo y enfermedad laboral. (Diagnostico condiciones de
salud)
La empresa tiene definidos los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) VALIDAR LOS MECANISMOS UTILIZADOS POR LA EMPRESA
3.13 reporten su percepcin sobre las condiciones de salud en relacin con el trabajo?
Estn definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores REVISAR QUE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIN Y PREVENCIN
(incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promocin y prevencin.? DESARROLLADOS SEAN LOS PRIORITARIOS DEFINIDOS EN EL
3.14
DIAGNSTICO DE CONDICIONES DE SALUD
4. APLICACIN
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) tiene designado el
4.1 viga?
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), cuenta con el COPASST y
4.2 cumple con lo establecido en la Resolucin 2013 de 1986?
Existe acta de conformacin del COPASST o Viga de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, actas de
reunin de los tres ltimos meses? (Resolucin 2013 de 1986 Artculo 1 y 3 concordado con el pargrafo del
4.3 artculo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1986 articulo 11 literal k.)
La empresa asigna tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Viga de
4.4 Seguridad y Salud en el Trabajo?
VERIFIQUE ACTAS DE CONSTITUCIN, ACTAS DE REUNIN,
El COPASST o el viga, participa en la investigacin de los incidentes, accidentes y enfermedades, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, REGISTROS DE ASISTENCIA DE
4.5 recomienda y verifica que se ejecutan las acciones planteadas.? CAPACITACIN(COPASST, VIGIA Y COMIT DE CONVIVENCIA)
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 1356

de 2012? existen registros de conformacin y reuniones del Comit de Convivencia.?
4.6
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artculos
6, 7 y 8 de la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012?
4.7
Los miembros del comit de convivencia y COPASST han recibido capacitacin en seguridad y salud en el
4.8 trabajo?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos fsicos
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.? EVIDENCIAS
Estn definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniera o administrativos de
los peligros/riesgos fsicos priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
VERIFICAR EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
4.9
VALIDAR EN CAMPO LAS MEDIDAS QUE HAN IMPLEMENTADO
(eliminacin, sustitucin, controles de ingeniera o administrativos )
Hay actividades de prevencin para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
informados sobre estas actividades control? VERIFICAR QUE ACTIVIDADES SE DESARROLLARON
RELACIONADAS CON ESTE RIESGO EN EL ULTIMO SEMESTRE Y
4.10
REGISTRO SOBRE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIN EN LOS
TRABAJADORES
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevencin y
control para estos peligros/riesgos? VALIDAR LA FORMA EN QUE LA EMPRESA VERIFICA QUE LOS
4.11 TRABAJADORES CUMPLEN CON LA PREVENCIN Y CONTROL DE
LOS PELIGROS/ RIESGOS
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos ergonmicos
los peligros/riesgos ergonmicos priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
4.12
4.13
TRABAJADORES
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos biolgicos
los peligros/riesgos Biolgicos priorizados? Resolucin 2400 de 1979. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
4.15
4.16
TRABAJADORES
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. EVIDENCIAS
los peligros/riesgos Qumico priorizados? Resolucin 2400 de 1979. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
4.18
4.19
TRABAJADORES
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad
(mecnicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay mecanismos para EVIDENCIAS
garantizar que ellas se realicen.
los peligros/riesgos Seguridad priorizados? Resolucin 2400 de 1979. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
4.21
4.22
TRABAJADORES
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay
mecanismos para garantizar que ellas se realicen. EVIDENCIAS
los peligros/riesgos Pblicos priorizados? Resolucin 2400 de 1979. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
4.24
4.25
TRABAJADORES
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. EVIDENCIAS
Se ha desarrollado identificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolucin 2646 de
2008?. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
4.27
los peligros/riesgos Psicosociales priorizados? Resolucin 2400 de 1979.
4.28 (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
4.29
TRABAJADORES
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las
medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos EVIDENCIAS
Estn identificados los puestos de trabajo que requieren, complementariamente a las medidas de VER MEDIDAS DE CONTROL
4.31 prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?.
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los EPP acorde con los peligros y riesgos prioritarios de la VERIFIQUE FICHA TECNICA DE UN EPP
4.32 empresa?.
Todo trabajador (incluyendo los teletrabajadores) que requiere uso de EPP, se le entregan y se le reponen? VERIFIQUE REGISTROS DE ENTREGA O REPOSICION DE EPP
existe evidencia de entrega? ULTIMOS 3 MESES
4.33
Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) sobre el uso de los EPP?. SOLICITAR REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACION
4.34
La empresa verifica que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) usan adecuadamente los EPP y el SOLICITAR REGISTRO DEL MECANISMO CON EL QUE LA EMPRESA
4.35 estado de dichos elementos?. VERIFICA
Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.?

EVIDENCIAS
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios, control de vectores y disposicin de VERIFICAR EN CAMPO UNIDADES SANITARIOS Y ELEMENTOS PARA
excretas y basuras.? DISPOSICION DE RESIDUOS
4.36
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se eliminen VERIFICAR EL MECANISMO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
4.37 de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las
herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo? EVIDENCIAS
La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los SOLICITAR REGISTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4.38
equipos y de las herramientas.?
Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
EVIDENCIAS
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis de SOLICITAR ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL ULTIMO AO
4.39 vulnerabilidad).?
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta a emergencias que incluya los procesos, simulacros y SOLICITAR EL PLAN DE EMERGENCIAS Y RESTROS COMO:
4.40 los recursos necesarios para el control e los riesgos identificados en el anlisis de vulnerabilidad? INFORME ULTIMO SIMULACRO, PON, RECURSOS PARA ATENCION
DE EMERGENCIAS.
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesidades SOLICITAR HOJAS DE VIDA DE BRIGADISTAS Y REGISTROS DE
4.41 y el tamao de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.). FORMACION A LOS MISMOS
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la SOLICITAR REGISTROS DE FORMACION Y DOTACION
capacitacin y dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante SUMINISTRADA VERIFICAR QUE ESTA SEA ACORDE A LA ACTIVIDA
4.42 emergencias.? ECONOMICA
La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante VERIFICAR REGISTROS DE DIVULGACION DEL PLAN DE
4.43 emergencias de la organizacin.? EMERGENCIAS
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que VERIFICAR PLANOS Y SEALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION,
4.44 identifican reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida.? PUNTOS DE ENCUENTRO
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y atencin SOLICITAR REGISTRO DE ULTIMO INSPECCION DE EQUIPOS PARA
4.45 de emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios LA ATENCION DE EMERGENCIAS. Verificar que se cumpla lo planteado.
5. VERIFICACION
La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley los accidentes de trabajo y/o enfermedades SOLICITAR FURAT Y VERIFICAR
5.1 laborales?
La empresa cuenta con una metodologa establecida para investigar los incidentes y accidentes de trabajo de VALIDAR LA METODOLOGIA UTILIZADA POR LA EMPRESA PARA LA
5.2 acuerdo a la normatividad vigente.(Resolucin 1401/2007)? INVESTIGACIN DE LOS ACCIDNETES DE RABAJO
La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas SOLICITAR ANALISIS DE MORBILIDAD O METODOLOGA PARA LA
5.3 bsicas y la posibilidad que se presenten nuevos casos.? INVESTIGACIN DE LAS CAUSAS DE ENFERMEDAD LABORAL
Como producto de la investigacin de los accidentes y incidentes, la empresa plantea y ejecuta acciones SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIN O PLANES
5.4 preventivas y correctivas especficas.? DE ACCION DE LOS ACCIDENTES DEL ULTIMO AO
Como producto de la determinacin de las causas de enfermedad laboral, la empresa plantean y ejecuta SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIN O PLANES
5.5 acciones preventivas y correctivas especficas.? DE ACCION DE LAS ENFERMEDADES DEL ULTIMO AO
Existe un registro estadstico de los incidentes y accidentes, as como de las enfermedades laborales que SOLICITAR REGISTRO DE ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD DEL
5.6 ocurren; se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio? ULTIMO AO
Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas

EVIDENCIAS
La empresa cuenta con una planeacin de inspecciones sistemticas que incluya listas de chequeo, SOLICITAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COPASST O
5.7 participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o viga y anlisis de resultados? REGISTRO DE INSPECCIONES
La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.? SOLICITAR INFORME EN QUE SE COMUNICO A LA GERENCIA
5.8
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas efectivas que se plantearon como resultado RESULTADOS DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES RECOMENDADAS
5.9 de las inspecciones? EN LAS INSPECCIONES
Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos
vigentes EVIDENCIAS
Est definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo segn las prioridades que se SOLICITAR PLAN DE ACCION SURGIDO DEL DIAGNOSTICO DE
5.10 identificaron en el diagnstico de condiciones de salud.? CONDICIONES DE SALUD
Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar los exmenes SOLICITAR PROFESIOGRAMA
5.11 mdicos de ingreso, peridicos y de retiro.?(Profesiograma)
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes mdicos peridicos teniendo en cuenta el comportamiento SOICITAR CRONOGRAMA DE EXAMENTES OCUPACIONALES
del factor de riesgo, ondiciones de trabajo, estado de salud del trabajador, SVE y la legislacin vigente.?
5.12
El mdico que realiza los exmenes mdicos laborales cuenta con todas las competencias para dicha labor SOLICITAR PERFIL DEL MEDICO Y SOPORTES DEL MISMO (solicitar
de acuerdo al art 9 de la resolucin 2346 del 2007? copia de licencia en seguridad y salud en el trabajo).
5.13
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE HISTORIAS CLINICAS
5.14 teletrabajadores) est bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos.?
La empresa reubica a los trabajadores que lo requiera por solicitud de la EPS o ARL, o, en caso de no ser VERIFICAR CASOS DE REHUBICACION DE TRABAJADORES
posible, adecuar el puesto de trabajo a su condicin de salud? TENIENDO EN CUENTA SUS RESTRICCIONES
5.15
Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a
los riesgos prioritarios EVIDENCIAS
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los SOLICITAR ESTADISTICAS DE AUSENTISMO Y MORBILIDAD Y ACTAS
5.16 teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.? DONDE SE ANALIZARON LAS ESTADSTICAS
Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los SE INFORMA Y ANALIZAN LAS ESTADISTICAS DE AUSENTISMO Y
niveles competentes de la empresa.? MORBILIAD EN LOS DIFERENTES NIVELES COMPETENTES DE LA
5.17 EMRPESA. SOLICITAR ACTAS O REGISTROS.
La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajadores VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION SOBRE
5.18 (incluyendo los teletrabajadores),? CONDICIONES DE SALUD
El Comit Paritario, o el viga, verifican que se cumplan las acciones derivadas de los reportes del SOLICITAR REGISTRO DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION DEL
5.19 seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores). COPASST
La empresas cuenta con el Programa de Estilos de vida y trabajo Saludables y lo promueve entre los SOLICITAR PROGRAMA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO
5.20 trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)? DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-SST EVIDENCIAS
La empresa cumple con la poltica y objetivos del SGSST.? VERIFIQUE QUE LOS OBJETIVOS PLANTAEADOS EN LA
ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO ESTN APORTNDO AL
6.1 CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS DEL SG-SST
6.2 El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces que VERIFIQUE ESTA INFORMACION
6.3 ocurre un evento, en un periodo de tiempo).?
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? (Severidad es el ndice que relaciona el VERIFIQUE ESTA INFORMACION
6.4 nmero de das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado)
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
(Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un
6.5
periodo especificado).
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
(Mortalidad es la proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado).
6.6
La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigente.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
6.7
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
(Prevalencia es el nmero de casos de una enfermedad laboral presente en una poblacin en un tiempo
6.8 especfico en relacin con el nmero de personas en la poblacin en ese periodo determinado).
La empresa mide la incidencia de enfermedad general del ltimo ao.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
6.9 (Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una poblacin determinada y en un periodo
determinado).
La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo ao.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
6.10
La empresa mide el ausentismo por enfermedad del ltimo ao? (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, VERIFIQUE ESTA INFORMACION
6.11
con incapacidad mdica).
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST y sus resultados son comunicados al Comit Paritario o al VERIFIQUE ESTA INFORMACION
Viga y define las medidas medidas preventivas, correctivas o de mejora.?
6.12
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario o el Viga, el procedimiento de auditoria de VERIFIQUE ESTA INFORMACION
cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao si las acciones implementadas fueron
6.13 eficaces.?
7.MEJORAMIENTO
Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
EVIDENCIAS
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con VERIFIQUE ESTA INFORMACION
7.1 base en los resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin
por la direccin.?
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin VERIFIQUE ESTA INFORMACION
relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
7.2 las medidas correctivas para subsanar lo detectado.?
La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
7.3
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ ______________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
TOTAL
PUNTOS TOTAL PUNTOS FACTOR DE TOTAL
N ASPECTO EVALUADO DEL OBTENIDOS PONDERACIN OBTENIDO
ASPECTO %
1 POLITICA 4 2 10% 5
2 ORGANIZACIN 11 4 10% 4
3 PLANEACION 14 0 10% 0
4 APLICACIN 45 2 30% 1
5 VERIFICACIN 20 0 20% 0
6 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 13 0 10% 0
7 MEJORAMIENTO CONTINUO 3 0 10% 0
TOTAL 100% 9.96969697
NIVEL DE DESARROLLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CALIFICACION INTERPRETACIN
NO SE HA TOMADO NINGUNA ACCIN POR PARTE DE LA EMPRESA
NIVEL 1 -ETAPA PRIMARIA 0 - 10%
PARA DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LA EMPRESA HA FORMULADO PLANES DE ACCIN PARA

NIVEL 2- ETAPA INCIPIENTE 10,01% - 40%
DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LA EMPRESA ESTA DESARROLLANDO LOS PLANES DE ACCIN PARA

NIVEL 3 -ETAPA CRECIENTE 40,01% - 70%
DAR CUMPLIMIENTO AL ASPECTO EVALUADO
LA EMPRESA TIENE IMPLEMENTADA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

NIVEL4 -ETAPA IMPLANTADA 70,01% - 90%
TRABAJO
LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL

NIVEL 5 -ETAPAMEJORA CONTINUA 90,01% - 100%
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Diagnostico de Verificacion Cumplimiento SG SST

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VISITA DIAGNOSTICA

VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD

CIUDAD: BOGOTA DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA

TIPO VISITA: INICIAL x SEGUIMIENTO ___

Responsable de levantar informacion: LAURA SERNA

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

ANTIGEDAD DE LA EMPRESA: _______________

PERSONAL DE VIGILANCIA PROPIO: SI N ___ NO EL PERSONAL DE VIGILANCIA MANEJA ARMAS: SI N___ NO

PERSONAL FUERZA DE VENTAS: SI N2 NO TELETRABAJADORES: SI N__ NO

POSEE PERSONAL EN MISIN: SI NO TEMPORAL COOPERATIVA O EAT CONTRATISTAS OTROS

LA EMPRESA MANEJA SUSTANCIAS CANCERIGENAS: SI NO APLICA REPORTE SIVECAO SI NO

2. CENTROS DE TRABAJO ACTUALES (Solicitar relacin de centros de trabajo)

D: REQUIERE DIFERENCIACIN DE CENTROS DE TRABAJO: SI NO

TIPO ACCIDENTE NMERO DE FECHA DEL EVENTO CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS

4. INFORMACION SOBRE ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA LABORAL Y/O EN ESTUDIO

5. PROGRAMAS DE PREVENCION DESARROLLADOS

6. DESCRIPCIN DE PROCESOS CRTICOS Y MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS

TREAS CRITICAS(TAREAS DE TRABAJO RUTINARIO

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y subcontratistas.? 0

NUM CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES

La empresa tiene informacin actualizada y completa de los trabajadores independientementes? 0

COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL

NUM CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES

La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 1356 de 0

NUM CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES

Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas

La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.? 0

La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao? 0

La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? 0

La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.? 0

La empresa mide la incidencia de al enfermedad general del ltimo ao? 0

La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo ao.? 0

La empresa mide el ausentismo por enfermedad del ltimo ao? 0

____________________________________ ______________________________________ ______________________

VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NUM CRITERIO EVIDENCIAS

En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de

NUM CRITERIO EVIDENCIAS

NUM CRITERIO EVIDENCIAS

NUM CRITERIO EVIDENCIAS

La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 1356

Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.?

Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas

NIVEL DE DESARROLLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LA EMPRESA HA FORMULADO PLANES DE ACCIN PARA

LA EMPRESA ESTA DESARROLLANDO LOS PLANES DE ACCIN PARA

LA EMPRESA TIENE IMPLEMENTADA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL

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PERSONAL DE VIGILANCIA PROPIO: SI N _ NO EL PERSONAL DE VIGILANCIA MANEJA ARMAS: SI N_ NO

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