Cdigo: GI F 02.

Plan de Auditoras Revisin: 03

Vigencia: Enero de 2013

Andrs Cano Rave

AUDITOR (es)
PROCESO:
OBJETIVO Y ALCANCE:
CRITERIO DE AUDITORIA:
Silvia Chvez
Planeacin y Construccin de Obras (Cuadrillas)
Verificar el cumplimiento de la norma enfocada en
ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001 y el
Cumplimiento del Sistema de Gestin de Procopal
S.A. En el proceso de Cuadrillas de pavimento.
ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001
Documentacin del Sistema de Gestin de Procopal
S.A.

HORA DOCUMENTO AUDITADO AUDITOR

Encargado de
Cuadrillas
Julio 18 de Ing. Samir
2017 Peralta Andrs Cano
7:00 Reunin de apertura
Responsables de Silvia Chvez
calidad,
ambiental, siso,
social
Procedimiento para la gestin de obras.
PC P -01:

Control diario en obra

Programacin de material granular para

obras en proceso PCF 29
Encargado de
Registro de lluvias PCF 31 Cuadrillas
Julio 18 de 7:20 Andrs Cano
Ing. Samir
2017 -9:00 Silvia Chvez
GC F - 07 Acta de Iniciacin de la Peralta
Obra

Transporte de material PCF 37

PC F - 01.1 Revisin control diario en

obra: registra en el formato Informe de
Control Diario de Obra.
 Cdigo: GI F 02.2

Plan de Auditoras Revisin: 02

Vigencia: Diciembre de
2010

Revisin indicadores:
Responsable de
Indicadores de Rentabilidad. Programacin y
Andrs Cano
Costos
Indicadores de Programacin Silvia Chvez
Ing. Samir
Peralta

Julio 18 de
2017
Documentos y registros de SST de
Responsable
acuerdo con Decreto 1072 de 2015
9:00 de SST, Ing. Andrs Cano
captulo VI y OHSAS 18001
11:00 Samir Peralta Silvia Chvez

Responsable
Indicadores Ambientales. Quejas & Andrs Cano
de SGA, Ing.
Reclamos de SGA. Silvia Chvez
Samir Peralta

Indicadores de Cumplimiento de
Responsable de Andrs Cano
Especificaciones. Quejas & Reclamos
SGC. Silvia Chvez
de SGC.

Revisin procedimiento para la

sealizacin
Encargado de
Julio 18 de
11:00 Sealizacin en el rea de trabajo Cuadrillas Andrs Cano
2017
12:00 GI F -18.1 Ing. Samir Silvia Chvez
Peralta
Verificacin de condiciones de Calidad,
Ambiental, SST en campo.
CCP03 Procedimiento de control del
producto no conforme en obra.
Julio 18 de Ing. Samir Andrs Cano
2017 1:00 1:30 Comunicado escrito del cliente o su
Peralta Silvia Chvez
representante

PC F 38 Atencin de Reclamaciones
 Cdigo: GI F 02.2

Plan de Auditoras Revisin: 02

Vigencia: Diciembre de
2010

Control de subcontratistas Ing. Samir

Julio 18 de 1:30 Peralta Andrs Cano
2017 2:00 Informe de Seguimiento Mensual de Responsable de Silvia Chvez
Subcontratista GI F 30.1 SST
Control de pavimentacin Encargado de
Julio 18 de Cuadrillas
2017 2:00 Ing. Samir Andrs Cano
*PCF04 Informes inspector del fresado
3:00 Peralta Silvia Chvez
*PCF23 Informes inspector para la
imprimacin
Ing. Samir
Julio 18 de Control de la gestin social: actas de Peralta
2017 3:00 vecindad, acta reunin con la Responsable Andrs Cano
3:30 comunidad, atencin al ciudadano. social Silvia Chvez