INFORME EJECUTIVO AUDITORIA CDIGO: 150.19.

15-11

INTERNA INTEGRAL VERSIN: 01

PROCESO EVALUACIN INDEPENDIENTE FECHA: 25/05/2015

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES PGINA: 1 de 2

FECHA DE EMISIN DEL INFORME

Da: Mes: Ao:
EJECUTIVO

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

3. ALCANCE DE AUDITORA

4. MARCO NORMATIVO

5. ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA

5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas

5.2 Oportunidades de Mejora

5.3 Observaciones

5.4 No conformidades
 INFORME EJECUTIVO AUDITORIA CDIGO: 150.19.15-11

INTERNA INTEGRAL VERSIN: 01

PROCESO EVALUACIN INDEPENDIENTE FECHA: 25/05/2015

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES PGINA: 2 de 2

6. CONCLUSIONES

7. RESPONSABLES DE LA AUDITORA
ROLES Y
Nombre Firma Proceso
RESPONSABILIDADES
Evaluacin
Repsonable informe Ejecutivo
Independiente
Evaluacin
Jefe Oficina control Interno
Independiente

ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS

Versi tem del Fecha del

Cambio realizado Motivo del cambio
n cambio cambio