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Cdigo Proyecto
N 2292935
CDIGO SNIP N
334233
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................................. 4
A. INFORMACIN GENERAL ................................................................................................................ 4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................................ 6
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA ENTRE OFERTA Y DEMANDA .............................................. 8
D. ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO .............................................................................................. 9
E. COSTOS DEL PROYECTO ............................................................................................................... 15
F. EVALUACIN SOCIAL ..................................................................................................................... 16
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ............................................................................................... 18
H. IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................................... 19
I. GESTIN DEL PROYECTO ............................................................................................................. 22
J. MARCO LGICO .............................................................................................................................. 24
MDULO I. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................................... 26
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN ......................................................................... 26
1.1.1. DEFINICIN DEL NOMBRE DEL PROYECTO ..................................................................... 26
1.1.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO ......................................................................................... 27
1.2. INSTITUCIONALIDAD................................................................................................................. 29
1.2.1. LA UNIDAD FORMULADORA (UF) ....................................................................................... 30
1.2.2. LA UNIDAD EJECUTORA (UE) .............................................................................................. 31
1.2.3. EL REA TCNICA (AT) DESIGNADA ................................................................................... 31
1.2.4. EL OPERADOR ........................................................................................................................ 32
1.3. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................................... 33
1.3.1. ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO ................................................ 33
1.3.2. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES ............................. 36
MDULO II. IDENTIFICACIN .............................................................................................................. 44
2.1. DIAGNSTICO ............................................................................................................................. 44
2.1.1. EL REA DE ESTUDIO Y EL REA DE INFLUENCIA .......................................................... 45
2.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA ................................................................................................... 69
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................................................... 110
2.2.1. EL PROBLEMA CENTRAL .................................................................................................... 110
2.2.2. ANLISIS DE LAS CAUSAS ................................................................................................... 110
2.2.3. ANLISIS DE LOS EFECTOS ................................................................................................ 112
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................................ 115
2.3.1. EL OBJETIVO CENTRAL ....................................................................................................... 115
PROBLEMA CENTRAL ........................................................................................................................... 116
2.3.2. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL ................................................ 116
2.3.3. LOS FINES DEL PROYECTO ................................................................................................ 117
2.3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .................................................... 118
MDULO III. FORMULACIN .............................................................................................................. 123
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN ................................................................................................ 123
3.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ..................................................... 125
3.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................ 125
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
CUADRO 1
COORDENADAS GEOGRFICAS
Establecimiento de Salud P.S. Caylloma
Altitud Aprox. 4,558 m.s.n.m. aprox.
Ubigeo 210602
Sistema de Coordenadas Universal Transversal
19 L 450308m E 8352331m S
de Mercator (UTM WGS 84)
14 54' 11'' Latitud Sur
Sistema de Coordenadas Geogrficas (GCS)
69 27' 43'' Longitud Oeste
Fuente: http://geominsa.minsa.gob.pe/
IMAGEN 1
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
Nevado
QALA
Puesto de Salud
PHUSA
Caylloma
LMITE DE FRONTERA
BOLIVIA - PER
LMITE DE FRONTERA
PER - BOLIVIA
CUADRO 2
INSTITUCIONALIDAD EN EJECUCIN DE COMPONENTES DEL PROYECTO
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Cojata
Cdigo UE 301646 Municipalidad Distrital de Cojata
Direccin Plaza de Armas S/N Cercado (Local Municipio)
Objetivo del PIP La poblacin rural accede a servicios adecuados de salud en el Puesto de Salud Caylloma
Adecuada y suficiente Mayor dotacin de equipos Disponer de actualizacin para el
Componente del
infraestructura en la posta de mdicos y mobiliario en la posta personal en prevencin y
PIP
salud de salud promocin de la salud
Modalidad de Administracin indirecta por Administracin indirecta por
Administracin directa
ejecucin contrata contrata
Documento Base Expediente Tcnico Especificaciones Tcnicas Trminos de Referencia
Oficina de Infraestructura y
rea Tcnica
Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural/ en
Designada de la Oficina de Abastecimientos
Desarrollo Urbano Rural coordinacin con el responsable
municipalidad
puesto de salud Caylloma
Responsable Ing. Nstor Alanoca Flores Sr. Miguel Zapana Pauca Ing. Nstor Alanoca Flores
Jefe de Oficina de Infraestructura Jefe de Oficina de Infraestructura y
Cargo Jefe de Abastecimientos
y Desarrollo Urbano Rural Desarrollo Urbano Rural
Doc.de informe Informe de Conformidad de Informe de Conformidad de Informe de Conformidad de
final Liquidacin de Obra adquisicin de Bienes y equipos servicios
Elaboracin: Equipo formulador
IMAGEN 2
RBOL DE PROBLEMA CENTRAL Y CAUSAS
Insuficiente Limitada
oferta de servicios implementacion de
Causas Directas de salud programas de
accesibles a la fortalecimiento de
poblacin competencias
Escasa
Inadecuada e dotacin de Insuficiente
insuficiente equipo actualizacin de
Causas Indirectas infraestructura mdicos y personal en prevencion
en el puesto de mobiliario en y promocion de la
salud el puesto de salud
salud
IMAGEN 3
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, COMPONENTES Y ACCIONES PROPUESTAS
OBJETIVO La poblacin rural accede a servicios
adecuados de salud en el puesto de salud ALTERNATIVA 1 y 2
CENTRAL Caylloma
MEDIOS
FUNDAMENTALES Adecuada y suficiente Mayor dotacin de equipos mdicos Disponer cursos de actualizacin para
infraestructura en el puesto y mobiliario en el puesto de salud el personal en prevencin y promocin
de salud de salud
ALT.1 y 2
Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental Capacitacin al personal aplicacin del
ALT.2 modelo de atencin integral de salud
basado en familia y comunidad lugar Saln
ALT.1 y 2 Construccin infraestructura ambientes de la UPS residencia para Comunal de la C.C. Caylloma
personal
ALT.1 y 2 Construccin de sistema de almacenamiento e impulsin de agua ALT.1 Capacitacin al personal actualizacin
potable aplicacin metodologa para anlisis de
situacin de salud local lugar C.S. Cojata
ALT.1 y 2 Construccin de reas exteriores - Gestin de riesgos (GdR)
CUADRO 3
BALANCE OFERTA DEMANDA
POST INVERSIN
SERVICIOS BRECHA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda con proyecto 275 270 266 262 258 255 251 247 243 240
Crecimiento y
Desarrollo (CRED) Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 275 270 266 262 258 255 251 247 243 240
Demanda con proyecto 207 204 201 197 195 192 189 186 183 180
Inmunizaciones Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 207 204 201 197 195 192 189 186 183 180
Demanda con proyecto 84 83 81 80 79 78 77 75 74 73
Controles prenatales Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 84 83 81 80 79 78 77 75 74 73
Demanda con proyecto 53 52 52 51 50 49 48 48 47 46
Atencin
adolescente Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 53 52 52 51 50 49 48 48 47 46
Demanda con proyecto 42 41 41 40 40 39 38 38 37 37
Atencin adulto
mayor Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 42 41 41 40 40 39 38 38 37 37
Demanda con proyecto 198 195 192 189 186 184 181 178 175 173
Atencin
tuberculosis Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 198 195 192 189 186 184 181 178 175 173
Demanda con proyecto 92 91 90 88 87 86 84 83 82 81
Extramural Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 92 91 90 88 87 86 84 83 82 81
FUENTE: Equipo formulador del estudio
LOCALIZACIN
CUADRO 4
SANEAMIENTO LEGAL DEL PUESTO DE SALUD
Establecimiento Documento de rea
Localidad Abogada-Notaria Fecha
de Salud Propiedad total
C.C. 10,000
P.S. Caylloma Testimonio Norka Jimnez Mendoza 28/04/1998
Caylloma M2
Fuente: Puesto de Salud Caylloma
IMAGEN 4
TESTIMONIO DEL PUESTO DE SALUD
LA TECNOLOGA
IMAGEN 5
INFRAESTRUCTURA PROYECTADA PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
TAMAO
Infraestructura
CUADRO 5
TAMAO DE INFRAESTRUCTURA
P.S. Caylloma
Programacin Tamao de
Cartera de servicios
Arquitectnica ambientes
M2
AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS
UNIDADES PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
133.50
INFRAESTRUCTURA DE LAS
44.00
ATENCIN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Y REAS MNIMAS
SOPORTE
Equipamiento
CUADRO 6
TAMAO DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de los EE.SS. De Primer Nivel de Atencin, segn Norma
Equipamiento
Tcnica de Salud
Requerido en el
Cant. Equipos
UPSS P.S. Caylloma
por EE. SS.
UPSS Consulta Externa 246 241
UPSS Farmacia 14 14
Ambientes Complementarios de UPSS Consulta Externa 87 87
Actividad Atencin de Urgencias y Emergencias 86 85
UPS Casa de Fuerza 18 18
UPS Almacn 7 7
UPS Salud Ambiental 2 2
UPS Residencia para Personal 40 40
TOTAL 500 494
Fuente: Inventario del P.S. Caylloma
EL MOMENTO
CUADRO 7
COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
F. EVALUACIN SOCIAL
COSTOS SOCIALES
Se convierte el flujo de costos del mercado a un flujo de bienes y servicios
valorizados a precios sociales. Se aplica los Factores de Correccin que reflejan las
distorsiones o imperfecciones del mercado, ver cuadro siguiente.
CUADRO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Costo Total a Factor Costo Total a
Meta Costo por Costo Utilidad Impuestos
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO de Generales Precios de Precios
Total Unid S/. Directo S/. (10%) S/. S/.
Medida S/. Privados (S/.) correccin Sociales (S/,)
1.00 EXPEDIENTE TCNICO 100,000 0 0 0 100,000 84,700
Expediente Tcnico (Infraestructura) Docum 1.00 78,500.00 78,500 78,500 0.847 66,490
Expediente Tcnico (Equipamiento) Docum 1.00 11,500.00 11,500 11,500 0.847 9,741
Elaboracin Trminos de Referencia (Capacitacin) Docum 1.00 10,000.00 10,000 10,000 0.847 8,470
2.00 INFRAESTRUCTURA 1,912,119 242,047 191,212 422,168 2,767,547 2,344,112
2.01. Puesto de Salud Caylloma. 1,894,253 239,786 189,425 418,223 2,741,687 2,322,209
2.01.01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD 885,333 112,071 88,533 195,469 1,281,406 1,085,351
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes prestacionales m2 253.45 1,479.14 374,892 47,456 37,489 82,771 542,608 0.847 459,589
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios m2 237.14 1,479.14 350,769 44,402 35,077 77,445 507,693 0.847 430,016
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental m2 5.38 1,479.14 7,950 1,006 795 1,755 11,507 0.847 9,747
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal m2 102.57 1,479.14 151,722 19,206 15,172 33,498 219,598 0.847 185,999
2.01.02 CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE glb 1.00 55,723.93 55,724 7,054 5,572 12,303 80,653 0.847 68,313
2.01.03 CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES - GESTION DE RIESGO 188,765 23,895 18,877 41,677 273,213 231,412
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior ml 165.02 215.63 35,583 4,504 3,558 7,856 51,502 0.847 43,622
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes m2 939.17 149.33 140,244 17,753 14,024 30,964 202,984 0.847 171,928
2.01.03.03 Sealizacion glb 1.00 12,938.68 12,939 1,638 1,294 2,857 18,727 0.847 15,862
2.01.04 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTAS,
glb 1.00 15,981.74 15,982 2,023 1,598 3,529 23,132 0.847 19,592
ALMACENAMIENTO, IMPULSIN Y REUTILIZACION
2.01.05 IMPLEMENTACION DE DISEO ECOEFICIENTE Y CAMBIO CLIMTICO 293,937 37,208 29,394 64,897 425,436 360,344
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente m2 102.23 2,762.00 282,356 35,742 28,236 62,340 408,674 0.847 346,147
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell glb 1.00 11,580.77 11,581 1,466 1,158 2,557 16,762 0.847 14,197
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ml 423.23 1,014.32 429,291 54,342 42,929 94,781 621,343 0.847 526,278
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 7,808.40 7,808 988 781 1,724 11,302 0.847 9,573
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE glb 1.00 17,412.76 17,413 2,204 1,741 3,844 25,203 0.847 21,347
2.02 Costo de plan de contigencia durante el proceso de construccion en los puestos de salud glb 1 17,866 17,866 2,262 1,787 3,945 25,859 0.847 21,903
3.00 EQUIPAMIENTO BIOMDICO 400,962 0 0 0 400,962 339,615
3.01 Adquisicin de Equipos Biomdicos, mobiliario Puesto de Salud Caylloma und 1.00 494.00 400,962 400,962 0.847 339,615
4.00 CAPACITACIN 19,260 0 0 0 19,260 17,507
4.01 Capacitacin al personal aplicando Modelo de Atencion Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad
Taller 8.00 1,205.00 9,640 9,640 0.909 8,763
(MAIS-BFC)
4.02 Capacitacin al personal actualizacin Aplicacin de la Metodologa para Anlisis de Situacin de Salud
Taller 4.00 980.00 3,920 3,920 0.909 3,563
Actual
4.01 Consultora para formulacin documento Anlisis Situacin Local P.S. Caylloma Docum 1.00 5,700.00 5,700 5,700 0.909 5,181
5.00 SUPERVISIN 110,248 0 0 0 110,248 94,618
5.01 Supervisin Consistencia Expediente Tcnico (Infraestructura) 11,500 11,500 10,454
Compatibilidad Expediente Tcnico P.S. Caylloma. Docum 1.00 11,500.00 11,500 11,500 0.909 10,454
5.02 Supervisin del Proyecto 90,280 90,280 76,467
Gastos de Supervisin P.S. Caylloma. Informe 8.00 11,285.00 90,280 90,280 0.847 76,467
5.03 Liquidacin del Proyecto y Aprobacin 8,468 8,468 7,697
Liquidacin del Proyecto y Aprobacin P.S. Caylloma Docum 1.00 8,468.00 8,468 8,468 0.909 7,697
TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO 2,542,589 3,398,017 2,880,552
Fuente: Costos de Inversin Infraestructura, equipamiento y capacitacin
CUADRO 9
FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESPERADO
CUADRO 10
FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 2
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESPERADO
A continuacin se presenta el clculo del ratio costo efectividad para cada uno de los
proyectos alternativos analizados:
CUADRO 11
CALCULO DE INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
Meta el indicador
Alternativas VACS C/E (S/.)
de atenciones
Alternativa 1 S/. 2,672,406.86 7,346 363.79
Alternativa 2 S/. 2,675,678.30 7,3467 364.24
CE Proy1 = 363.79
CE Proy2 = 364.24
CUADRO 12
COMPROMISOS DE LOS ACTORES INVOLUCRADO
Actores Compromisos
Opinin favorable respecto a la prioridad y pertinencia del Puesto
La Direccin Regional de Salud de Salud Caylloma, documento GR-DIRESA PUNO-DG/DEPDSS-
Puno DIRESA Puno A.F.Proyectos-OFICIO N 2413-2015 firmado por el Sub Director
regional de Salud Puno (Documento Anexo)
Sustento documento compromiso de sostenibilidad de operacin y
La Direccin Regional de Salud
mantenimiento, suscrito por Medico Rolando Montes de Oca V.
Puno DIRESA Puno
Sub Director regional de Salud Puno, ao 2015, (Documentos
La Red de Salud Huancan
Anexo).
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
IMAGEN 6
CONSTANCIA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EMITIDO POR LA DIRESA
- PUNO
H. IMPACTO AMBIENTAL
Etapa de planificacin
Etapa de planificacin
pueden alterar la calidad del aire por la emisin de material particulado, gases, ruidos y
vibraciones.
Etapa de construccin
Se producir la alteracin de la calidad del aire por olores de letrinas, como medida
de mitigacin se utilizar cal o cenizas para minimizar los olores. La prdida de agua por
infiltracin es un riesgo potencial, por lo que se dar un control adecuado a las estructuras
de almacenamiento y distribucin del recurso hdrico.
Para evitar la contaminacin del suelo por un derrame, se colocarn debajo de los
equipos y envases, parihuelas con una cama de arena para absorber y contener las posibles
fugas de fluidos de equipos, los mismos que sern evacuados a rellenos sanitarios
autorizados. En el mbito biolgico, las especies podran emigrar por las actividades de esta
etapa, adems la disminucin de la cobertura vegetal alterando el paisaje de la zona.
Sealizacin ambiental
CUADRO 13
IDENTIFICACIN DE REAS TCNICAS INVOLUCRADAS Y PERFIL PROFESIONAL
Descripcin rea Tcnica
UE del proyecto Municipalidad Distrital de Cojata
Oficina de Infraestructura, Desarrollo
Coordinacin del proyecto
Urbano y Rural
Componente 1: Adecuada y suficiente Oficina de Infraestructura, Desarrollo
infraestructura en las postas de salud Urbano y Rural
Componente 2: Mayor dotacin de equipos
Oficina de Abastecimiento
mdicos y mobiliario en las postas de salud
Oficina de Infraestructura y Desarrollo
Componente 3:Personal capacitado en nuevas
Urbano Rural/ en coordinacin con el
metodologas de atencin y diagnstico
responsable puesto de salud Caylloma
Fuente: Equipo formulador del proyecto
CUADRO 14
MATRIZ PARA EVALUACIN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA UE
Factores Criterios UE
Experiencia en la ejecucin PIP Si cuenta
Capacidad Presencia de personal especializado en PIP Si cuenta
tcnica Disposicin de equipo o maquinaria esencial requeridos para la Cuenta, es
tipologa del PIP limitada
Contar con suficiente personal especializado en contrataciones Si cuenta
Capacidad
Contar con apoyo legal en contrataciones Si cuenta
administrativa
Los procesos de seleccin se cumplen dentro del plazo establecido Presenta retrasos
Si, establecido
Es de su competencia legal
Competencia LOM
Tiene un convenio o documento similar de ejecutar PIP Si cuenta
Fuente: Equipo formulador del proyecto
CUADRO 15
MATRIZ SNTESIS DE LA ORGANIZACIN PARA LA FASE DE INVERSIN
Descripcin Nombre
UE del proyecto Municipalidad Distrital de Cojata
Coordinacin del proyecto Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
rea Tcnica 1 Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
rea Tcnica 2 Oficina de Abastecimientos
rea Tcnica 3 Jefatura Puesto de Salud
J. MARCO LGICO
CUADRO 16
MARCO LGICO
Objetivos Indicadores Fuentes de verificacin Supuestos
Reducir las tasas de morbilidad y mortalidad de las Disminucin de las tasas de morbilidad general en un Evaluacin del POI, ASIS y/o perfil Los factores condicionantes del perfil
FIN
principales enfermedades y sus causas en promedio de 5% en el horizonte del proyecto (sobre la base epidemiolgico del mbito de la red epidemiolgico del mbito, no sufren
Establecimientos de Salud de la situacin actual). Huancan. variaciones significativas e inesperadas
PROPSITO
Servicios aprobada
empresas contratistas con experiencias en
Al finalizar la ejecucin del proyecto, se dispone de: Actas de recepcin por parte de la
2. Mayor dotacin de equipos mdicos y mobiliario en el sector salud.
El puesto de salud Caylloma dispone de 494 equipos DIRESA Puno y Microred de Salud
las postas de salud Los recursos humanos capacitados
biomdicos, mobiliario Cojata
aplican metodologas propuestas
Al finalizar la ejecucin del proyecto, se dispone de:
3. Disponer cursos de actualizacin para el personal Culmina 8 talleres en MAISBFC Registro de asistencia participantes
en prevencin y promocin de la salud Culmina 4 talleres actualizacin metodologa ASIS Resultado exmenes entrada y salida
Cuenta con 01 documento tcnico ASIS
1.1. Costo total S/. 78,500.00
Elaboracin expediente tcnico (infraestructura).
1.2. Informes revisin expediente tcnico costo S/ 11,500.00
Compatibilidad expediente tcnico (infraestructura)
1.3. Demolicin y construccin de infraestructura nueva
Construccin de infraestructura
costo total S/ 2767,548.00
Supervisin del proyecto
1.4. Costo total S/. 90,279.00
Liquidacin del proyecto y aprobacin Transferencia de recursos oportuna
1.5. Costo total S/.8,468.00
Pago de valorizaciones segn
ACTIVIDADES
MODULO I
ASPECTOS GENERALES
NATURALEZA DE LA INTERVENCIN
Qu se va a hacer?
El proyecto de acuerdo al Anexo SNIP 091, es de naturaleza de AMPLIACIN y
MEJORAMIENTO, debido a que no se brinda un servicio adecuado a la poblacin que
requiere el servicio brindado.
OBJETO DE LA INTERVENCIN
Cul es el servicio o bien a proveer ?
El objeto de la intervencin ser de tipo de proyecto en el SERVICIO DE SALUD,
abordando todos sus elementos.
LOCALIZACIN GEOGRFICA
Dnde se va a localizar?
La localizacin del proyecto es el PUESTO DE SALUD CAYLLOMA de categora
de nivel I-1, con Cdigo RENAES 6699 de la Microred Cojata, Red Huancane DIRESA
Puno, ubicado en la comunidad Campesina de Caylloma, del distrito de Cojata, provincia de
Huancan, Regin Puno.
1
Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin, de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
CUADRO 17
DEFINICIN DEL NOMBRE DEL PROYECTO
Naturaleza de Objeto de la
Localizacin Nombre del proyecto Comentario
intervencin intervencin
Se dice ampliacin porque
Ampliacin y requiere aumentar la
mejoramiento de los capacidad del servicio de
Puesto de
servicios de salud en acuerdo a las normas
salud
el puesto de salud sectoriales vigentes.
Ampliacin y Servicios de Caylloma, de
Caylloma de la
mejoramiento salud la comunidad
Comunidad Se menciona mejoramiento
Campesina
Campesina Caylloma, porque ya existe el servicio de
Caylloma
Distrito de Cojata salud en la Comunidad
Huancan Puno. Campesina Caylloma, aunque
esta no es adecuada.
Elaboracin: Equipo formulador
CUADRO 18
COORDENADAS GEOGRFICAS
Establecimiento de Salud P.S. Caylloma
Altitud Aprox. 4,558 m.s.n.m. aprox.
Ubigeo 210602
Sistema de Coordenadas Universal Transversal
19 L 450308m E 8352331m S
de Mercator (UTM WGS 84)
14 54' 11'' Latitud Sur
Sistema de Coordenadas Geogrficas (GCS)
69 27' 43'' Longitud Oeste
Fuente: http://geominsa.minsa.gob.pe/
IMAGEN 7
MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
REGIN PROVINCIA
PUNO HUANCAN
IMAGEN 8
MAPA DE LA PROVINCIA DE HUANCAN - PER Y DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ BOLIVIA
Nevado
QALA
Puesto de Salud
PHUSA
Caylloma
LMITE DE FRONTERA
BOLIVIA - PER
LMITE DE FRONTERA
PER - BOLIVIA
IMAGEN 9
MICROLOCALIZACIN DEL PROYECTO
KM 58 + 000
KM 00 + 000
1.2. INSTITUCIONALIDAD
IMAGEN 10
LA INSTITUCIONALIDAD EN LAS FASES DEL CICLO DEL PROYECTO
PREINVERSIN
UF - OPI COJATA
Preinversin
- Perfil
- Factibilidad INVERSIN
UE- OPI COJATA
Inversin
- Estudios Definitivos
POSTINVERSIN
- Ejecucin DIRESAPUNO
Postinversin
- Operacin y Mantenimiento
- Evaluacin Ex post
Fuente: Gua general para identificacin, formulacin y evaluacin del PIP, a nivel perfil
2
Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Artculo 80, inciso 4.4 menciona gestionar la atencin
primaria de la salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros
poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los
organismos regionales y nacionales pertinentes.
3
Directiva General del SNIP, Artculo 10 Funciones y Responsabilidades de la Unidad Ejecutora.
CUADRO 19
INSTITUCIONALIDAD EN EJECUCIN DE COMPONENTES DEL PROYECTO
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Cojata
Cdigo UE 301646 Municipalidad Distrital de Cojata
Direccin Plaza de Armas S/N Cercado (Local Municipio)
Objetivo del
La poblacin rural accede a servicios adecuados de salud en el Puesto de Salud Caylloma
PIP
Disponer de actualizacin
Adecuada y suficiente Mayor dotacin de equipos
Componente para el personal en
infraestructura en la posta de mdicos y mobiliario en la posta
del PIP prevencin y promocin de
salud de salud
la salud
Modalidad de Administracin indirecta Administracin indirecta por
Administracin directa
ejecucin por contrata contrata
Documento
Expediente Tcnico Especificaciones Tcnicas Trminos de Referencia
Base
Oficina de Infraestructura y
rea Tcnica
Desarrollo Urbano Rural/
Designada de Oficina de Infraestructura y
Oficina de Abastecimientos en coordinacin con el
la Desarrollo Urbano Rural
responsable puesto de salud
municipalidad
Caylloma
Responsable Ing. Nstor Alanoca Flores Sr. Miguel Zapana Pauca Ing. Nstor Alanoca Flores
Jefe de Oficina de Jefe de Oficina de
Cargo Infraestructura y Desarrollo Jefe de Abastecimientos Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural Urbano Rural
Doc.de Informe de Conformidad de Informe de Conformidad de Informe de Conformidad de
informe final Liquidacin de Obra adquisicin de Bienes y equipos servicios
Elaboracin: Equipo formulador
1.2.4. EL OPERADOR
Una vez ejecutado el proyecto con todos sus componentes por parte de la unidad
ejecutora ser entregado al sector Salud a travs de sus organismos descentralizados que en
este caso es la Direccin Regional de Salud - Puno, la cual se encargara de la operacin y
mantenimiento del proyecto.
IMAGEN 11
DIAGRAMA DE ANTECEDENTES DE LOS PUESTOS DE SALUD CAYLLOMA
DU N 002-2009,
La
se refacciona las
Se ampla 02 Municipalidad
paredes, puertas y
La Notarialmente ambientes para prioriza la
piso cermico el
comunidad se inscribe un servicio de CRED elaboracin de
ambiente de
campesina Inicio de inmueble de y Materno a un PIP para
Mediante RD N Articulado y
dona el construccin 10,000M2 para travs de apoyos mejorar los
048-99-D-UBASS- Nutricional (Nio),
terreno del puesto el puesto de de otras servicios de
H/UPPR inicia su Materno Infantil y
de salud salud instituciones. Salud
funcionamiento Sala Situacional
IMAGEN 12
PEDIDO DE LA POBLACIN EN FAVOR DE MEJORAR EL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
CUADRO 20
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA INTERVENIR CON EL PROYECTO
Preguntas que generaron la intervencin del EE. SS.
- Limitado acceso de la poblacin rural a servicios
Cul es la situacin actual?
adecuados de salud en el Puesto de Salud Caylloma
- Disconformidad de la poblacin con el servicio en el puesto
Qu ha generado la situacin actual?
de salud Caylloma
- Incremento de enfermedades y muertes de las principales
Cmo evolucionar a futuro?
enfermedades y causas en el establecimiento de salud
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
- La infraestructura, mobiliario y recursos humanos no son
Cul es el grado de avance? los adecuados para ofrecer el servicio de salud en el puesto
de salud Caylloma.
- Su situacin actual se va agravando ms cada ao,
En qu periodo se agrava ms?
principalmente en las pocas de aumento de lluvias y bajas
temperaturas.
- Es el nico establecimiento de salud en la zona rural del
distrito de Cojata y que atiende emergencias de la poblacin
Qu relevancia tiene?
de la CC. Caylloma ubicado a ms de una hora de viaje de la
ciudad de Cojata.
Elaboracin: Equipo formulador
4
Anexo SNIP 01 (Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
CUADRO 21
ESTRUCTURA FUNCIONAL
Estructura
Detalle
Funcional
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios
Funcin:
ofrecidos en materia de salud, orientados a mejorar el bienestar de la
20 Salud
poblacin.
Programa: Conjunto de acciones orientadas al tratamiento, recuperacin y rehabilitacin
044 Salud Individual de la salud de las personas.
Comprende las acciones para las atenciones de salud de baja complejidad, con
el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los
Sub Programa:
establecimientos de salud para el desarrollo de las actividades de prevencin,
0096 Atencin
promocin, diagnstico, diagnstico precoz y tratamiento oportuno de las
Mdica Bsica
necesidades de salud ms
Frecuentes.
Responsable Ente que se responsabiliza operativamente sobre el cumplimiento de metas
Funcional establecidas en la poblacin objetivo, sobre la oferta pblica de los servicios de
Ministerio de Salud. salud.
Fuente: Anexo SNIP 01
CUADRO 22
LINEAMIENTO DE POLTICA
Objetivo La poblacin rural accede a servicios adecuados de salud en los puestos de salud Caylloma
Componente 01 Adecuada y suficiente infraestructura en las postas de salud
Componente 02 Mayor dotacin de equipos mdicos y mobiliario en las postas de salud
Componente 03 Disponer de actualizacin para el personal en prevencin y promocin de la salud
Instrumento de Gestin Lineamientos de Poltica Consistencia del Proyecto
OBJETIVO NACIONAL: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BSICOS
Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de
gobierno para el aseguramiento universal de la salud. La bsqueda de financiamiento en las diversas instancias, y as
Plan Bicentenario El Per
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud proveer el servicio de salud a los ms vulnerables y reducir los
hacia el 2021
reproductiva y priorizar las acciones para reducir la mortalidad casos de morbi mortalidad
materna y de nios entre 0 a 5 aos.
Promover la ampliacin de la cobertura de la seguridad social en
materia previsional a nivel nacional.
Objetivos de Desarrollo del Ministerio de Salud (NEDES INEI)
Milenio - Salud Meta 5: Reducir la mortalidad de los nios y nias menores de 5 - Poblacin con conocimientos en salud sexual y reproductiva y
ODM 4Reducir la mortalidad aos en dos terceras partes entre 1990 y el 2015 que accede a mtodos de planificacin familiar
en la infancia Meta 6: Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas - Reduccin de morbilidad y mortalidad materna
ODM 5Mejorar la salud partes entre 1990 y 2015 - Reduccin de morbilidad y mortalidad neonatal
materna Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el ao 2015, - Disminucin de prevalencia y mortalidad por TBC y por VIH
ODM 6Mejorar la salud la propagacin del VIH/SIDA SIDA mediante la prevencin y tratamiento oportuno de
materna dichas enfermedades
OBJETIVOS SANITARIOS NACIONALES 2007 2020
Objetivo 1 Reducir la mortalidad Materna
Con la mejora de servicio de salud y los ambientes adecuados y
Reducir el embarazo en adolecentes
equipados, se podr reducir los casos de complicaciones de
Reducir complicaciones del embarazo, parto y post parto
Plan Nacional concertado de embarazos y embarazos no deseados, as tambin la mortalidad
Objetivo 2 Reducir la mortalidad Infantil
Salud infantil.
Reducir la enfermedad y la muerte por neumona, diarrea y
Se requiere asegurar la universalidad de la salud, mejorando la
problemas vinculados al nacimiento, con nfasis en las zonas de
oferta con un compromiso de parte del personal de salud en la
mayor exclusin social
atencin, as como acceso a los medicamentos
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SALUD 2007 2020
Objetivo 1 Aseguramiento universal
MODULO II
IDENTIFICACIN
IMAGEN 13
VISTA DE LMITE DE FRONTERA PER - BOLIVIA
FRONTERA Nevado
PER-BOLIVIA QALA PHUSA
FRONTERA
PER-BOLIVIA
FRONTERA
PER-BOLIVIA
IMAGEN 14
MAPA DEL DISTRITO DE COJATA - PER Y DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ BOLIVIA
Distrito : Cojata
Provincia : Huancan
Regin : Puno
Localidad : Comunidad Campesina Caylloma
Direccin de Salud : DIRESA - Puno
En la siguiente imagen se puede ver la localizacin del puesto de salud Caylloma que
tiene como cabecera de Microred al Centro de Salud Cojata ubicado en la capital del distrito
IMAGEN 15
UBICACIN DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
VA DE ACCESO
ACCIDENTADO AL EE.SS.
CAYLLOMA
IMAGEN 16
ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA EN SALUD
* Norma
* Ordena
* Administra * Informa
* Provee * Reporta
* Financia * Rinde
* Supervisa
* Audita
1. Heladas
2. Lluvias intensas
3. Vientos fuertes
4. Nevadas
5. Granizada
6. Radicacin solar UV
IMAGEN 17
ESCENARIO DE RIESGOS POR BAJAS TEMPERATURAS 2015
En esta imagen se pude
apreciar el escenario de riesgos
por bajas temperaturas en el
periodo 2015 para el distrito de
Cojata ha sido ALTO de
acuerdo al reporte del Centro
Nacional de Estimacin,
Prevencin y Reduccin de
Desastres CENEPRED
IMAGEN 18
FRECUENCIA DE HELADAS MULTIANUAL
En esta imagen se pude apreciar que
en el distrito de Cojata la
Frecuencia de heladas multianual
se distribuye en dos zonas, la
primera es de 60 a 90 das (color
verde) y de 90 a 120 das (color
amarillo) al ao de acuerdo al
reporte del Centro Nacional de
Estimacin, Prevencin y Reduccin
de Desastres CENEPRED.
IMAGEN 19
TEMPERATURA MNIMA MULTITRIMESTRAL
En esta imagen se pude
apreciar que en el distrito de
Cojata la Temperatura mnima
multitrimestral es de -4 a 0C
de acuerdo al reporte del
Centro Nacional de Estimacin,
Prevencin y Reduccin de
Desastres CENEPRED.
IMAGEN 20
PRECIPITACIN PLUVIALES
En esta imagen se pude apreciar
que en el distrito de Cojata las
precipitaciones se dan en los
meses de setiembre a mayo y en
el rea de estudio de 400 a
800mm de acuerdo al reporte del
Centro Nacional de Estimacin,
Prevencin y Reduccin de
Desastres CENEPRED.
IMAGEN 21
NDICE DE RADIACIN UV DIARIO
En la siguiente imagen se puede apreciar
que el Per se encuentra en una franja
de ndice de Radiacin Ultrvioleta
Diario Extremo, llegando a valores de
14.5 a ms, lo que ocasiona en la
poblacin algunos males desarrollados
como el cncer de piel y otros, por lo
que la gente no usa lentes con proteccin
UV y sombreros de ala ancha.
CUADRO 23
REPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIN PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACIN SIMPAD DEL DISTRITO DE COJATA
Cdigo Fecha Fenmeno Hechos Daos Acciones
Las heladas daaron a productos de pan
Las fuertes heladas se registraron al este de la La plataforma distrital de defensa civil evala
llevar, papa, avena forrajera en las
00075025 22/01/2016 Helada capital de la provincia de Huancan a 70 km de conjuntamente con la agencia agraria Huancan los daos
comunidades de Los Andes, San Jorge y
distancia ocasionados por la helada.
Mecani
Los hechos se registraron al este de la poblacin Los vientos fuertes acompaado de
La plataforma distrital de defensa civil evala los daos
00073917 12/12/2015 Vientos Fuertes de Huancan afectando a la poblacin de remolinos destecharon 31 viviendas y una
ocasionados.
Huancan, a horas 4:00 pm institucin educativa.
Desde las 6:00 pm intensas nevadas caen sobre
todo el distrito de Cojata con una altura de 40 a Las fuertes nevadas estn afectando a la
50 cm aproximadamente y contina cayendo las salud poblacin, y a la alimentacin de El presidente de la plataforma distrital de defensa civil de
Precipitaciones
00071974 12/08/2015 nevadas hasta hoy horas 10:30 am del da 13 de los animales afectando los pastizales y Cojata, y la secretaria tcnica de defensa civil evalan los
Nevadas
agosto del presente ao, adems las nevadas camlidos andinos (alpacas, llamas, daos ocasionados por las intensas nevadas
estn afectando los distritos aledaos partes altas ovinos y otros).
de Vilquechico, Rosaspata y Inchupalla.
El da 06 de julio del 2015 al 10 de julio del 2015 La plataforma provincial de defensa civil y plataforma
Las fuertes afectaron a la salud y vida de
00071718 06/07/2015 Helada se registr fuertes heladas que afectaron a los distrital de defensa civil de Cojata, evaluaron los
ms 1,000 familias
pobladores del distrito de Cojata. ocasionados por la helada.
Las fuertes nevadas afectan todo el territorio La secretaria tcnica de la plataforma de defensa civil de
Las nevadas ocasionan a la alimentacin
distrital de Cojata y parte del distrito de la provincia de Huancan viene monitoreando,
Precipitaciones de los animales a miles de alpacas ovinos
00069668 06/04/2015 Rosaspata, desde las 2: 00 am y contina conjuntamente con la regin, se estn dirigiendo al lugar
Nevadas y otros, afecta tambin la salud de los
cayendo la nevada siendo las horas 11:55 am del para la verificacin respectiva. Con apoyo de defensa civil
habitantes
da 06/04/2015. del distrito de Cojata.
Se han registrado heladas en las comunidades y El gobierno regional puno recibe el OFICIO N 039-2014-
00066118 22/08/2014 Helada Afectacin a 550 personas
centros poblados del distrito de Cojata ONAGI/GDCOJATA/RP con la evaluacin de daos
El alcalde distrital de Cojata realizo la respectiva
972 familias, 3893 personas afectadas,
Heladas y nevadas en las comunidades altas evaluacin de daos y elevo al gobierno regional puno, con
0.150 km caminos rurales afectados, 2
00060873 19/08/2013 Helada distrito Cojata provincia de Huancan regin el fin de solicitar el apoyo humanitario respectivo; ya que
km. de bocatoma afectadas, 16,000
Puno debido a estos fenmenos se ha afectado la vida y salud de
auqunidos, 8,000 ovinos afectados.
las familias, asimismo afecto a los animales.
54 viviendas destruidas 275 personas El comit distrital de Cojata, reporto de los daos
damnificadas 78 viviendas afectadas 390 ocasionados a consecuencia de las lluvias y nevadas
personas afectadas 26 centros educativos fuertes, donde afectaron a la vida y salud de las personas,
Precipitaciones Nevadas fuertes comunidades del distrito de
00050740 11/03/2012 afectados 03 centros de salud 12 km de de igual manera afecto a los animales y caminos rurales.
Nevada Cojata provincia de Huancan regin Puno
caminos rurales destruido 03 puentes Para dicho efecto, el comit regional de defensa civil de
peatonales destruidos 04 puentes Puno viene coordinando el apoyo humanitario del INDECI
vehiculares destruidos Puno.
Fuente: SIMPAD 2016
CUADRO 24
RESULTADOS DEL ANLISIS DE PELIGROS
Existen antecedentes de ocurrencia Existe informacin que indique futuros cambios en las
en el rea de estudios? caractersticas del peligro o los nuevos peligros?
Peligros Caractersticas
Caractersticas (intensidad, frecuencia,
Si No (intensidad, frecuencia, Si No
rea de impacto, otros
rea de impacto, otros
Sequias X Baja X
Inundaciones X Baja X
Alta, por su ubicacin a gran altitud, el
Heladas X Alta X
periodo de recurrencia es cada 4 aos
Alta, por su ubicacin a gran altitud y los
Nevadas X Alta X
nevados cercanos.
Vientos fuertes X Alta X Alta, por su ubicacin a gran altitud.
Incendios X Baja X
Granizadas X Alta X Alta, por su ubicacin a gran altitud.
Deslizamientos X Baja X
Tormentas elctricas X Baja X
Radiacin solar UV X Alta X Alta, pudiendo alcanzar una escala extrema
Fuente: INDECI,- SENAMHI
IMAGEN 22
ESCENARIO DE OCURRENCIAS
Ao -5 Ao -4 Ao -3 Ao -2 Ao -1 Ao 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMAGEN 23
REA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
rea de Influencia
P.S. Caylloma
Fuente: Gua general para identificacin, formulacin y evaluacin del PIP, a nivel perfil
Para una mejor referencia del rea de estudio del proyecto se presenta a continuacin
un mapa de ubicacin de los establecimientos de salud de la Microred Cojata, ubicados en un
mapa satelital:
IMAGEN 24
UBICACIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED COJATA
i. Tipo de Zona
El puesto de salud Caylloma se ubica en la comunidad campesina de Caylloma a una
distancia de 24 Km y un tiempo de 60 minutos de recorrido en direccin noroeste de la
capital del distrito de Cojata, provincia de Huancan, regin Puno, por una va vecinal en
malas condiciones de transitabilidad, (presenta huecos, riachuelos, bofedales o pantanos,
inexistencia de sealizacin de acceso a la comunidad, piedras en el camino y otros) que
imposibilita un trnsito diario de vehculos, incrementando as el costo de transporte por una
va catalogada como inaccesible (por pobladores de la zona y visitantes).
IMAGEN 25
MAPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAYLLOMA Y SUS SECTORES
Actividad pecuaria
5
La Municipalidad distrital de Cojata, es considerada como Municipalidad Rural, segn el Decreto Supremo N 090-2011-PCM
Aprueban Listado de Municipalidades Rurales del Per.
IMAGEN 26
ACTIVIDAD PECUARIA DEL REA DE INFLUENCIA
Actividad artesanal
Actividad minera
En la siguiente imagen se puede apreciar el color turquesa del agua en una laguna
que es usada para el relave minero, por el grado de contaminacin esta agua, esta agua es
un peligro.
IMAGEN 27
ACTIVIDAD MINERA EN EL REA DE INFLUENCIA
Laguna totalmente
contaminada con
residuos mineros a
causa de relaves
CAYLLOMA
Vivienda
IMAGEN 28
TIPO DE VIVIENDAS EN EL REA DE INFLUENCIA
CUADRO 25
EVALUACIN SERVICIOS BSICOS EN EL REA INFLUENCIA
Disponibilidad de Servicios
Disposicin
Localidad Energa Telefona
Agua Desage de Residuos Internet
Elctrica Mvil
Slidos
Sector Caylloma No No No Si No No
Sector Quenajani No No No No No No
Sector Mallcutira No No No No No No
Sector Japo Grande No No No No No No
Sector Aurora No No No No No No
Sector Quellotacuni No No No No No No
Sector Bajo Japo No No No No No No
Elaboracin: Propia
IMAGEN 29
TIPO DE SERVICIOS HIGINICOS EN EL REA DE INFLUENCIA
Desage: En el rea
de influencia no se cuenta
con un sistema de
saneamiento bsico, por lo
cual depositan sus excretas
en pozos ciegos o letrinas que
son un foco infeccioso para
la salud de la poblacin.
IMAGEN 30
RESIDUOS SLIDOS EN EL REA DE INFLUENCIA
IMAGEN 31
ENERGA ELCTRICA EN EL REA DE INFLUENCIA
Energa elctrica: En el rea de
influencia no se cuenta con energa
elctrica en los domicilios de los
pobladores de la comunidad campesina
de Caylloma a excepcin del sector
Caylloma y no se dispone de tal servicio
en los sectores que conforman esta
comunidad.
CUADRO 26
DISTANCIA Y TIPO DE VA PARA ACCESO DE SERVICIOS
Establecimiento Tiempo en
Estado
Tipo de Va Distancia Tarifa Unidad Frecuencia
Desde: A: de va
vehicular
Hospital
Va afirmada de la Red
Lucio
C.S. Departamental PU109 y 150 Mircoles y
Aldazabal Regular 58 Km S/ 13.00
Cojata va asfaltada de la Red minutos Domingos
Pauca -
Nacional PE34H.
Huancan
C.S. P.S. Va Vecinal sin registrar
Malo 24 Km S/ 7.00 60 minutos Domingos
Cojata Caylloma (tocha carrozable)
Elaboracin: Propia
IMAGEN 32
REUNIN LLEVADA EN LA C.C. CAYLLOMA
CUADRO 27
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERCANAS AL P.S. CAYLLOMA
Cod. Cod. Docentes Alumnos Cod. Altitud
II. EE. Nom. CCPP Latitud Longitud
Local Modular 2015 2015 CCPP m.s.n.m
2147847 PRONOEI CAYLLOMA 0 4 117976 CAYLLOMA 4,371 -14.903 -69.461
2147848 PRONOEI QUENAJANI 0 7 120984 QUENAJANI 4,414 -14.877 -69.437
PRONOEI MARCOTIRA/
2147849 0 4 236453 4,518 -14.836 -69.439
MALLCUTIRA MALLCUTIRA
678086 1613983 I.E.I. N JAPO 1 8 123545 JAPO 4,408 -14.912 -69.486
678067 1613967 I.E.I. N AURORA 1 7 219347 AURORA 4,448 -14.844 -69.409
455665 386581 I.E.P. N 70628 1 4 120984 QUENAJANI 4,414 -14.877 -69.437
455670 228130 I.E.P. N 70629 2 19 123545 JAPO 4,408 -14.912 -69.484
455694 650515 I.E.P. N 70649 1 6 219347 AURORA 4,448 -14.844 -69.41
455750 616698 I.E.P. N 73018 2 11 117976 CAYLLOMA 4,371 -14.903 -69.462
Fuente: MINEDU ESCALE 2015
IMAGEN 33
UBICACIN DE II. EE. CERCANAS A LA COMUNIDAD CAMPESINA CAYLLOMA
x. Caractersticas climticas
La comunidad campesina de Caylloma se encuentra a 4,558 m.s.n.m.,
aproximadamente, por lo que es caracterstico que se presente en esta zona bajas
temperaturas, heladas, granizadas, vientos fuertes, lluvias intensas y radiacin solar UV
extrema.
IMAGEN 34
ESCENARIO DE RIESGOS POR BAJAS TEMPERATURAS 2015
En esta imagen se pude apreciar
el escenario de riesgos por
bajas temperaturas en el
periodo 2015 para el sector de
la comunidad campesina de
Caylloma ha sido ALTO de
acuerdo al reporte del Centro
Nacional de Estimacin,
Prevencin y Reduccin de
Desastres CENEPRED
IMAGEN 35
FRECUENCIA DE HELADAS MULTIANUAL
En esta imagen se pude apreciar que
en el sector de la comunidad
campesina de Caylloma la
Frecuencia de heladas multianual
se distribuye en dos zonas, la
primera es de 60 a 90 das (color
verde) y de 90 a 120 das (color
amarillo) al ao de acuerdo al
reporte del Centro Nacional de
Estimacin, Prevencin y Reduccin
de Desastres CENEPRED.
IMAGEN 36
TEMPERATURA MNIMA MULTITRIMESTRAL
En esta imagen se pude
apreciar que en el sector de
la comunidad campesina de
Caylloma la Temperatura
mnima multitrimestral es de
-4 a 0C de acuerdo al
reporte del Centro Nacional
de Estimacin, Prevencin y
Reduccin de Desastres
CENEPRED.
IMAGEN 37
PRECIPITACIN PLUVIALES
En esta imagen se pude apreciar que
en el sector de la comunidad
campesina de Caylloma las
precipitaciones se dan en los meses de
setiembre a mayo y en el rea de
estudio de 400 a 800mm de acuerdo
al reporte del Centro Nacional de
Estimacin, Prevencin y Reduccin
de Desastres CENEPRED.
IMAGEN 38
NDICE DE RADIACIN UV DIARIO
En la siguiente imagen se puede
apreciar que el Per se encuentra en
una franja de ndice de Radiacin
Ultrvioleta Diario Extremo, llegando a
valores de 14.5 a ms, lo que ocasiona
en la poblacin algunos males
desarrollados como el cncer de piel y
otros, por lo que la gente no usa lentes
con proteccin UV y sombreros de ala
ancha.
1. Heladas
2. Lluvias intensas
3. Vientos fuertes
4. Nevadas
5. Granizada
6. Radicacin solar UV
CUADRO 28
RESULTADOS DEL ANLISIS DE PELIGROS
Existen antecedentes de ocurrencia Existe informacin que indique futuros cambios en las
en el rea de estudios? caractersticas del peligro o los nuevos peligros?
Peligros Caractersticas
Caractersticas (intensidad, frecuencia,
Si No (intensidad, frecuencia, Si No
rea de impacto, otros
rea de impacto, otros
Sequias X Baja X
Inundaciones X Baja X
Alta, por su ubicacin a gran altitud, el
Heladas X Alta X periodo de recurrencia es cada 4 aos,
incrementando enfermedades respiratorias.
Alta, por su ubicacin a gran altitud y los
Nevadas X Alta X nevados cercanos, incrementando
enfermedades respiratorias.
Alta, por su ubicacin a gran altitud,
Vientos fuertes X Alta X
ocasionado destechados de viviendas.
Incendios X Baja X
Granizadas X Alta X Alta, por su ubicacin a gran altitud.
Deslizamientos X Baja X
Tormentas elctricas X Baja X
Alta, pudiendo alcanzar una escala extrema
Radiacin solar UV X Alta X
y generar enfermedades en la piel.
Fuente: INDECI, SENAMHI
IMAGEN 39
ESCENARIO DE OCURRENCIAS
Ao -5 Ao -3 Ao -2 Ao -1 Ao 0
2011 2013 2014 2015 2016
Exposicin:
Fragilidad:
IMAGEN 40
IMPACTO DE PELIGROS EN EL P.S. CAYLLOMA
LLUVIAS INTENSAS
NEVADAS
Resiliencia:
IMAGEN 41
REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
rea de Influencia
P.S. Caylloma
Fuente: Gua general para identificacin, formulacin y evaluacin del PIP, a nivel perfil
Para una mejor referencia del rea de influencia del proyecto se presenta a
continuacin un mapa de sectorizacin en la cual se aprecia la ubicacin del
establecimiento de salud y poblacin de los sectores que acuden al puesto de salud
Caylloma:
IMAGEN 42
REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
REA DE INFLUENCIA
P.S. CAYLLOMA
CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS
Se estima un perodo de recurrencia anual, de acuerdo a lo manifestado por los
pobladores de la zona y siendo la frecuencia mayor, lo que es consistente con
investigaciones sobre el incremento de recurrencia por el cambio climtico.
IMAGEN 43
ESCENARIO DE OCURRENCIA DE PELIGROS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CAPACIDAD ACTUAL
Aspectos administrativos tiene los siguientes datos:
Distrito : Cojata
Provincia : Huancan
Regin : Puno
Localidad : Comunidad Campesina Caylloma
Direccin de Salud : DIRESA - Puno
Red de Salud : Huancan
Microred de Salud : Cojata
Cdigo RENAES : 00006699
Establecimiento de Salud : Caylloma
IMAGEN 44
RESOLUCIN DIRECTORAL DE FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
CAPACIDAD RESOLUTIVA
La capacidad resolutiva se expresa en la cartera de servicios del puesto de
salud Caylloma, aprobada por la Direccin Regional de Salud - DIRESA Puno,
mediante OFICIO N 2324-2015.DG-DIRESA-PUNO-DESP/DSS, de fecha de 08 de
julio del 2015, el cual comunica cartera de servicios de salud del primer nivel de
atencin I-1 Puesto de Salud Caylloma, Distrito de Cojata, Provincia de Huancan.
IMAGEN 45
CARTERA DE SERVICIOS APROBADOS PARA EL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
CAPACIDAD DE PRODUCCIN
La capacidad de produccin del puesto de salud Caylloma, de acuerdo a las
estadsticas, se observa que las atenciones han estado aumentando, comparando con
los reportes de aos anteriores la tendencia es creciente, por lo cual, la capacidad de
produccin cada vez es ms creciente:
CUADRO 29
NUMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
Total Adultos
Grupo etario Nios Adolecentes Jvenes Adultos
general mayores
Total 247 59 23 30 105 30
Atendidos Masculino 101 24 11 12 43 11
Ao Femenino 146 35 12 18 62 19
2014 Total 3,032 1,010 368 347 1,029 278
Atenciones Masculino 1,163 483 214 73 284 109
Femenino 1,869 527 154 274 745 169
Total 306 121 20 39 88 38
Atendidos Masculino 129 60 9 5 32 23
Ao Femenino 177 61 11 34 56 15
2013 Total 2,787 946 259 362 925 295
Atenciones Masculino 1,133 498 126 66 332 111
Femenino 1,654 448 133 296 593 184
Total 141 45 10 21 31 34
Atendidos Masculino 77 32 4 8 18 15
Ao Femenino 64 13 6 13 13 19
2012 Total 2,190 1,180 137 204 496 173
Atenciones Masculino 1,050 647 80 47 213 63
Femenino 1,140 533 57 157 283 110
Fuente: Estadsticas de P.S. Caylloma
i. INFRAESTRUCTURA
Ubicacin geogrfica
IMAGEN 46
UBICACIN DE LA C.C. CAYLLOMA
Mallkutira
Aurora
Japo Grande
Quenajani
Quellotacuni
P.S.
CAYLLOMA
Bajo Japo
IMAGEN 47
DOCUMENTO DE TENENCIA DEL P.S. CAYLLOMA
IMAGEN 48
DISTRIBUCIN DE AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
A. D. G.
I.
C. F.
B. E. H.
CUADRO 30
CARTERA DE SERVICIOS APROBADA Y REA ACTUAL DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
Norma rea Actual
Cartera de servicios Ambiente Ubicacin Condicin
Tcnica6 m2
Consultorio CRED
17.00 m2
Atencin ambulatoria (Crecimiento y Desarrollo) B 13.23 m2 Malo
por Enfermera (o) Sala de Inmunizaciones 15.00 m2
Sala de Estimulacin Temprana 27.00 m2 D 13.23 m2 Malo
Dispensacin de
medicamentos, Dispensacin y Expendio en
15.00 m2
dispositivos mdicos y UPSS Consulta Externa
H 14.49 m2 Malo
productos sanitarios
Atencin Integral y Consejera
13.50 m2
del Adolescente
Atencin ambulatoria
Atencin Integral del Adulto
diferenciada por 17.00 m2 G 13.23 m2 Malo
Mayor
profesional de la salud
Consejera y Prevencin de ITS,
13.50 m2
VIH y SIDA
Control Prenatal (Inc. Control
Atencin ambulatoria Puerperal) 17.00 m2
por Obstetra
Planificacin Familiar 13.50 m2
Atencin inicial de
urgencias y A 13.23 m2 Malo
Tpico de Urgencias y
emergencias por 22.00 m2
Emergencias
personal de la salud No
Medico
Atencin en ambiente
de Observacin y Observacin de Emergencias 22.00 m2
Emergencia
Informacin, Educacin y
Salud Familiar y 18.00 m2
Comunicacin (IEC) C 44.00 m2 Malo
Comunitaria
Deposito 6.00 m2
TOTAL 111.41 m2
Elaboracin: Equipo formulador
6NTS N 113-MINSA/DGIEM-V01 Norma tcnica de salud Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del
primer nivel de atencin
Descripcin de la infraestructura
IMAGEN 49
GENERALIDADES DEL TERRENO
Acceso al terreno
Tipo de ingreso es nico para personal y pblico en general y otro para acceso
vehicular y promociones y campaas de salud. No cumpliendo con la norma tcnica de
establecimientos de salud del primer nivel de atencin que indica la ubicacin de
ingreso principal es en la va de primer orden y de mayor accesibilidad, el secundario
en la va de primer o segundo orden.
IMAGEN 50
ACCESO PEATONAL AL TERRENO EXISTENTE
IMAGEN 51
ACCESO VEHICULAR AL TERRENO EXISTENTE
IMAGEN 52
EXTERIORES DEL PUESTO DE SALUD Y CERCOS PERIMTRICOS
IMAGEN 53
DIRECCIN DE VIENTOS DEL PUESTO DE SALUD ACTUAL
Orientacin y asoleamiento
IMAGEN 54
ORIENTACIN Y ASOLEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
IMAGEN 55
ASOLEAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD ACTUAL
IMAGEN 56
ORIENTACIN Y ASOLEAMIENTO INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Caracterizacin funcional
IMAGEN 57
DISTRIBUCIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
IMAGEN 58
ANLISIS DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL EXISTENTE
Zonificacin
IMAGEN 59
ZONIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
CUADRO 31
EVALUACIN DEL DISEO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Distancia max. Entre Forma de
Servicio Sistema estructural
muros de adobe edificacin
Admisin, Salud Ambiental y Tecnologa de la Es de adobe y piedra
3.60 Rectangular, regular
Informacin con cimientos corridos
Farmacia y Atencin Integral del Adolecente de piedra y concreto, 3.55 Rectangular, regular
Tpico y Triaje cubierta de calamina 3.30 Rectangular, regular
Hall Publico y Espera ondeada sobre 3.55 Rectangular, regular
Sala de Estimulacin Temprana y Cadena de Frio tijerales de madera 3.60 Rectangular, regular
SUM, Salud Familiar y Comunitaria y Cochera (cielo raso revestido 7.25 Rectangular, regular
Consultorio CRED e Inmunizaciones de yeso), cerco 3.55 Rectangular, regular
Planificacin Familiar, Consejera y Prevencin de perimtrico de adobe y
ITS, VIH y Sida, Observacin de Emergencia y piedra. Tanque 3.30 Rectangular, regular
Control Prenatal elevado con base de
concreto armado-
Almacn albailera. 2.50 Rectangular, regular
contar con elementos arquitectnicos (rampas, barandas, etc.), que ayuden al ingreso
de personas discapacitadas al puesto de salud.
IMAGEN 60
ACCESIBILIDAD Y FLUJOS DE CIRCULACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Espacio y funcin
IMAGEN 61
ESPACIO Y FUNCIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
IMAGEN 62
CARACTERIZACIN FSICA DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
IMAGEN 63
ESTADO ACTUAL DEL PUESTO DE SALUD
IMAGEN 64
ESTADO ACTUAL DEL PUESTO DE SALUD
IMAGEN 65
CARACTERIZACIN FSICA DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
IMAGEN 66
CARACTERIZACIN FSICA DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
Condiciones de seguridad
IMAGEN 67
EXISTENCIA DE SEGURIDAD EN REAS EXTERIORES
IMAGEN 68
BOTADERO DE BASURA DE LA C.C. CAYLLOMA
Sistema de informacin
IMAGEN 69
DIAGRAMA LGICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED- UNIDAD BSICA I DE GESTIN
DE INFORMACIN
Por la falta del equipamiento y otros factores el EE. SS. fue abandonado y
nuevamente vuelve a operar en el ao 1997, en donde el apoyo de la Municipalidad
Distrital de Cojata y de los pobladores de la zona, se da su primer mantenimiento.
7
NTS N 113-MINSA/DGIEM-V01 Norma tcnica de salud Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del
primer nivel de atencin
CUADRO 32
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BSICOS DEL P.S. CAYLLOMA
Servicios bsico Si No Comentario
No se cuenta con un adecuado sistema de abastecimiento de
Agua X agua potable, actualmente se bombea del subsuelo hasta un
tanque elevado, sin un adecuado tratamiento.
Se tiene una letrina que representa un foco infeccioso debido
Desage y/o alcantarillado X
al estado de conservacin.
Se tiene energa elctrica en el puesto de salud. Caylloma, la
facturacin en el mes de marzo del 2016, a pagar es de S/
Energa elctrica X
52.75, las condiciones de las instalaciones al interior estn
expuestas.
Comunicacin:
- Telefona fija X No tiene instalado algn sistema alterno de comunicacin,
- Telefona mvil X por lo que no llega la seal de telefona e internet.
- Internet X
Gas natural X No se cuenta
IMAGEN 70
RECIBO DE LUZ DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
Anlisis de peligros
1. Heladas
2. Lluvias intensas
3. Vientos fuertes
4. Nevadas
5. Granizada
6. Radicacin solar UV
CUADRO 33
RESULTADOS DEL ANLISIS DE PELIGROS
Existen antecedentes de ocurrencia Existe informacin que indique futuros cambios en las
en el rea de estudios? caractersticas del peligro o los nuevos peligros?
Peligros Caractersticas
Caractersticas (intensidad, frecuencia,
Si No (intensidad, frecuencia, Si No
rea de impacto, otros
rea de impacto, otros
Sequias X Baja X
Inundaciones X Baja X
Alta, por su ubicacin a gran altitud, el
Heladas X Alta X periodo de recurrencia es cada ao,
incrementando enfermedades respiratorias.
Alta, por su ubicacin a gran altitud y los
Nevadas X Alta X nevados cercanos, incrementando
enfermedades respiratorias.
Alta, por su ubicacin a gran altitud,
Vientos fuertes X Alta X
ocasionado destechados de viviendas.
Incendios X Baja X
Granizadas X Alta X Alta, por su ubicacin a gran altitud.
Deslizamientos X Baja X
Tormentas elctricas X Baja X
Alta, pudiendo alcanzar una escala extrema
Radiacin solar UV X Alta X
y generar enfermedades en la piel.
Fuente: INDECI, SENAMHI
IMAGEN 71
ESCENARIO DE OCURRENCIAS
Ao -5 Ao -3 Ao -2 Ao -1 Ao 0
2011 2013 2014 2015 2016
Fragilidad.- Este sistema constructivo por el paso del tipo y exceso en la vida
til del material de adobe se encuentra en psimas condiciones, por presentar
asentamientos en cimentaciones lo que ocasiona fisuras en pisos y muros de adobe,
principalmente con rastros de humedad en las partes inferiores de las paredes
exteriores en temporadas de lluvias, siendo un riesgo para la atencin de los servicios
de salud.
IMAGEN 72
EQUIPO BIOMDICO Y MOBILIARIO PUESTOS DE SALUD CAYLLOMA
CUADRO 34
ANLISIS COMPARATIVO GENERAL INVENTARIO CON LA NORMA TCNICA DE SALUD N
113-MINSA/DGIEM-V 0.1
Equipamiento de los EE.SS. De Primer Nivel de Atencin, segn Norma Tcnica de Salud Equipamiento
Cant. Equipos actual P.S.
UPSS Ambiente
por EE. SS. Caylloma
Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo) 41 3
Sala de Inmunizaciones 31 1
Sala de Estimulacin Temprana 38
Prevencin y Control de Tuberculosis 17
UPSS Consulta
Atencin Integral y Consejera del Adolescente 16
Externa
Atencin Integral del Adulto Mayor 33 1
Control Prenatal (Inc. Control Puerperal) 44
Planificacin Familiar 26
Dispensacin y Expendio en UPSS Consulta Externa 14
Hall Pblico 4
Admisin y Citas 16
Archivo de Historias Clnicas 14
Seguros 21
Ambientes
Triaje 18
Complementarios
Sala de Espera 8
de UPSS Consulta
Servicios Higinicos Pblicos Hombres 1
Externa
Servicios Higinicos Pblicos Mujeres 1
Servicios Higinicos Pblicos Discapacitados y/o Gestantes 1
Cuarto de Limpieza 2
Almacenamiento Intermedio de Residuos Slidos 1
Actividad Atencin
Tpico de Urgencias y Emergencias (EMG1) 55 1
de Urgencias y
Emergencias Observacin de Emergencias 31
Cuarto Tcnico 6
UPS Casa de Grupo Electrgeno para Sub Estacin Elctrica 6
Fuerza Sistema de Tratamiento de Agua 3
Sistema Abastecimiento de Agua 3
UPS Almacn Almacn General 7
UPS Salud
Acopio de Residuos Slidos 2
Ambiental
Sala Estar 8
Servicios Higinicos para Visitantes 1
UPS Residencia
Comedor / Cocina 9
para Personal
Habitacin Hombres 11
Habitacin Mujeres 11
TOTAL 500 6
Fuente: Inventario del P.S. Caylloma
vigente8; por lo cual encontramos que hay una brecha de equipamiento sin atencin
para ambos puestos de salud de 494 equipos que deben ser implementados.
IMAGEN 73
PERSONAL DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
8
NTS N113-MINSA/DGIEM-V.01 Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del
Primer Nivel de Atencin
IMAGEN 74
BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
CUADRO 35
PERSONAL DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
Ingreso
Cartera de Servicios Personal de Salud Especialidad Condicin
Liquido
Atencin Inicial de Urge.
y Emerg. por Personal de Nez Condori Leandro Tec. Enfer. S/. 1,974.35 Nombrado
Salud No Medico
Atencin Ambulatoria
Gutirrez Hancco Virginia Nery Obstetra S/. 4,088.47 SERUM
por Obstetra
Atencin Ambulatoria
Ramos Mamani Susan Beatriz Enfermera S/.2,432.55 SERUM
por Enfermero
Fuente: Puesto de Salud Caylloma
CUADRO 36
ATENCIONES Y ATENDIDOS POR SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
Unidades Total 0-11A 12-17A 18-29A 30-59A 60A+
Prestadoras
Cdigo de Salud ATD ATC ATD ATC ATD ATC ATD ATC ATD ATC ATD ATC
Total
1,284 2,147 230 529 102 190 185 280 646 908 121 240
general
301203 Enfermera 539 1,107 219 512 44 94 41 70 123 207 112 224
303203 Obstetricia 745 1,040 11 17 58 96 144 210 523 701 9 16
Fuente: Estadsticas del P.S. Caylloma
SERVICIO DE ENFERMERA
Por los horarios programados, se tiene destinado para este servicio una Enfermera,
una Tcnica en enfermera.
SERVICIO ATENCIN CRECIMIENTO Y DESARROLLO
La oferta actual disponible servicio del salud Puesto Salud
N personal enfermera: 1
N horas personal enfermera mensual= 6x25=150 h por cada personal
N horas promedio de atencin anual CRED=150x11x0.8= 1,320 h
Estndar rendimiento hora/enfermera= 4 atenciones por hora
Porcentaje de participacin por servicio = 25%
N personal tcnica enfermera: 1
N horas personal enfermera mensual= 6x25=150 h por cada personal
N horas promedio de atencin anual CRED=150x11x0.8= 1,320 h
Estndar rendimiento hora/tec. enfermera= 3 atenciones por hora
Porcentaje de participacin por servicio = 20%
Oferta por recursos humanos en CRED (N atenciones/ao)
OHENF=1x1,320 horas atencin ao x 4x0.2 = 1,056atenciones/ao
OHTECENF=1x1,320 horas atencin ao x 3x0.25 = 990atenciones/ao
Total Servicio CRED 2,046 atenciones/ao
CUADRO 37
DOTACIN DE MEDICAMENTOS AL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
Gua Monto de Fecha de
Localidades
remisin dotacin entrega
022-0124336 S/. 114.00 15/06/2015
022-0125362 S/.1,014.00 24/07/2015
022-0126429 S/. 480.76 07/10/2015
P.S. Caylloma
022-0127374 S/. 618.08 25/11/2015
022-0127980 S/. 912.50 28/12/2015
022-0128444 S/.409.40 26/02/2016
Fuente: Guas de DIREMID
IMAGEN 75
PARTICIPACIN EN EL TALLER INVOLUCRADOS DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
IMAGEN 76
OPINIONES RECOGIDAS EN EL TALLER INVOLUCRADOS DEL PUESTO DE SALUD
CAYLLOMA
redact un acta con todos los participantes en donde se detalla los principales puntos
del taller realizado, con la finalidad de elaborar la matriz de taller de involucrados:
CUADRO 38
MATRIZ DE TALLER DE INVOLUCRADOS
Grupo
Problemas percibidos Intereses Estrategias Acuerdos
involucrado
- Falta de infraestructura,
muy reducido - Unir esfuerzos de todos
- Solicitar proyecto
- Falta de personal mdico y las autoridades y personal
- Proyecto de la de nueva
odontlogo de salud
mejora continua construccin
Personal del - Falta personal las 24 - Nueva infraestructura
- Proyecto de - Solicitar
P.S. horas - Contar con personal
Inversin Pblica equipamiento
Caylloma - Falta de agua potable (es profesional capacitado en
para ampliacin del medico
de color amarillo) diferentes especialidades
EE. SS. - Solicitar vas de
- Falta de equipamiento y - Tecnologa moderna en
accesibilidad
materiales cuanto a los equipos
- Falta de medicamentos
- Personal especializado - Mejoramiento de la
(carencia). atencin del personal de - Capacitacin y - Cumplir con la
- Ambientes adecuados salud sensibilizacin al asistencia de control
(carencia). - Atencin permanente las usuario materno y otros
Gobernacin No hay internamiento del 24 horas - Monitoreo - Dar informacin
C.C. de paciente. - Mejoramiento del permanente constante
Caylloma - Faltan medicinas. servicio de ambulancia - Apoyar - Velar por el puesto
- No hay aguan en la - Contar con ms construcciones de salud
comunidad y desague (ni en personal - Los proyectos que - Apoyar a las
el EE. SS.) - Nueva construccin del sean ejecutados autoridades
- Mala atencin. EE. SS.
- Incentivar a
capacitaciones entre
- Tener nuevos equipos
personal profesional
modernos con tecnologa - La conservacin
y poblacin
moderna del P.S. y el cuidado
- Tener Mdicos
- Falta de servicios - Personal bien de los equipos de
especialistas y
higinicos y agua potable capacitado que ayude uso
mayor personal
- Falta de atencin - Tener buenas camas, - Dar informacin a
- Monitorear y
permanente de 24 horas camillas y silla de ruedas los tcnicos
supervisar las
- Falta de personal mdico y en P.S. - Acudir a los
campaas de salud
de servicio - Contar con una P.S. con controles del nio
- Mejorar el
Poblacin - Falta medicamentos espacios ms amplios y - Acudir a las
funcionamiento del
de C.C. - Falta de equipos de cmodos campaas de salud,
P.S. que sea ms
Caylloma ecografas, rayos X, etc. - Tener una movilidad capacitacin y
moderno
- No hay espacio para los para una mejor y planificacin
- Campaas
nios adecuada atencin familiar
preventivas en
- Falta de movilidad y - Vivir mejor con buena - Supervisar y
enfermedades
ambulancia salud apoyar la
- Contar con sala de
- Falta de capacitacin en - Tener doctores construccin del
parto para la
planificacin familiar especialistas para atender P.S.
gestante
mejor - Buscar apoyo de
- Apoyo de las
- Obtener una cita rpida las autoridades
autoridades en la
Tener medicinas y otros
ejecucin del
proyecto
CUADRO 39
MATRIZ DE SNTESIS DE EVIDENCIAS DE CAUSAS
Causas del Problema Sustento
C.D. Insuficiente oferta de De acuerdo a la NTS N 113-MINSA/DGIEM, 0% de ambientes
servicios de salud accesibles a adecuados y equipamiento para prestar un adecuado servicio de
la poblacin salud.
Se ha visto que la infraestructura actual es 100% inadecuada para el
C.I. Inadecuada e insuficiente
servicio a la poblacin, de acuerdo a la norma vigente, no se cuenta
infraestructura en el puesto de
con ningn ambiente ptimo que cumplen las normas vigentes de
salud
infraestructura en Salud.
C.I. Escasa dotacin de equipo En los reportes de patrimonio de los puestos de salud indican que
mdicos y mobiliario en el son 06 equipos adecuados los que se tiene y que faltaran 494
puesto de salud equipos para una adecuada atencin en la P.S.
C.D. Limitada implementacin En el Plan de Desarrollo de las Personas Ao 2015 de 49
de programas de propuestas, solo se identifica 27 cursos priorizados ao 2015, por la
fortalecimiento de competencias DIRESA Puno.
C.I. Insuficiente actualizacin
0% de participacin en cursos de actualizacin del personal en
de personal en prevencin y
prevencin y promocin de la salud.
promocin de la salud
IMAGEN 77
RBOL DE PROBLEMA CENTRAL Y CAUSAS
Insuficiente Limitada
oferta de servicios implementacion de
Causas Directas de salud programas de
accesibles a la fortalecimiento de
poblacin competencias
Escasa
Inadecuada e dotacin de Insuficiente
insuficiente equipo actualizacin de
Causas Indirectas infraestructura mdicos y personal en prevencion
en el puesto de mobiliario en y promocion de la
salud el puesto de salud
salud
EFECTO FINAL
CUADRO 40
MATRIZ DE SNTESIS DE EVIDENCIAS DE EFECTOS
Causas del Problema Sustento (evidencias)
ED: Incrementan las autoreferencias El 100% de infraestructura inadecuada, sugiere a los
de la demanda hacia otros EE. SS. pobladores acudir a otros establecimientos de salud.
Segn INEI Encuesta Nacional de Hogares 2009-2014 el
EI: Incremento del gasto familiar en gasto real promedio per cpita en cuidados de salud en
salud el medio rural se increment de 7.6% (2013) a 7.7%
(2014).
ED: Desconfianza del servicio de salud La poblacin afiliada a algn tipo de seguro de salud
brindado alcanza slo 20.8% de la poblacin del distrito.
El Boletn CAD Ciudadanos al Da, atencin de
EI: Mayor presencia de establecimientos de salud, en Puno un 10% de la
automedicacin poblacin no confa en los mdicos, 18% prefiere
curarse con remedios caseros.
IMAGEN 78
RBOL DE PROBLEMA CENTRAL Y SUS EFECTOS
"Incremento de tasas de
morbilidad y mortalidad de las
Efecto Final principales enfermedades y causas
en el establecimiento de salud
Incrementan de
autoreferencias Desconfianza
Efectos Directos de la demanda del servicio de
hacia otros salud brindado
EE.SS.
IMAGEN 79
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Incremento de tasas de morbilidad y mortalidad de
las principales enfermedades y sus causas en
Establecimientos de Salud
PROBLEMA CENTRAL
Limitado acceso de la poblacin rural a servicios adecuados
de salud en el puesto de salud Caylloma
Causa Directa
Causa Directa
Limitada implementacin de
Insuficiente oferta de servicios de
programas fortalecimiento de
salud accesibles a la poblacin
competencias
La identificacin de los medios de primer nivel del objetivo del proyecto, nos
permite visualizar las soluciones directas que ayudara al objetivo del proyecto estos
seran los principales medios de primer nivel:
Los fines indirectos del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarn cuando se resuelva el problema identificado, y estos son:
Los fines directos del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarn cuando se resuelva el problema identificado, y estos son:
IMAGEN 80
RBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Final
Reducir de tasas de morbilidad y mortalidad de las
principales enfermedades y sus causas en
Establecimientos de Salud
OBJETIVO CENTRAL
La poblacin rural accede a servicios adecuados de salud en
el puesto de salud Caylloma
IMAGEN 81
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, COMPONENTES Y ACCIONES PROPUESTAS
OBJETIVO La poblacin rural accede a servicios
adecuados de salud en el puesto de salud ALTERNATIVA 1 y 2
CENTRAL Caylloma
MEDIOS
FUNDAMENTALES Adecuada y suficiente Mayor dotacin de equipos mdicos Disponer cursos de actualizacin para
infraestructura en el puesto y mobiliario en el puesto de salud el personal en prevencin y promocin
de salud de salud
ALT.1 y 2
Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental Capacitacin al personal aplicacin del
ALT.2 modelo de atencin integral de salud
basado en familia y comunidad lugar Saln
ALT.1 y 2 Construccin infraestructura ambientes de la UPS residencia para Comunal de la C.C. Caylloma
personal
ALT.1 y 2 Construccin de sistema de almacenamiento e impulsin de agua ALT.1 Capacitacin al personal actualizacin
potable aplicacin metodologa para anlisis de
situacin de salud local lugar C.S. Cojata
ALT.1 y 2 Construccin de reas exteriores - Gestin de riesgos (GdR)
FORMULACIN DE ALTERNATIVAS
Alternativa I
Alternativa II
MODULO III
FORMULACIN
PREINVERSIN
INVERSIN
tiempo de ocho meses, concluye sus servicios una vez concluida la obra, puede ser
parte de comit de entrega de la obra y verificacin equipamiento.
POSTINVERSIN
Esta fase est determinada por la operacin y mantenimiento del proyecto segn
el horizonte propuesto.
CUADRO 41
PROGRAMACIN DEL CICLO DEL PROYECTO
ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao
ao 1 ao 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fase de Inversin
Estudios definitivos
1. Exp. Tec.
(Infraestructura) - Preparacin de TdR
2. Esp. Tec. - PS obra + Construccin de nueva infraestructura
(Equipamiento) equipamiento hasta la e implementacin con equipamiento
3. TdR (Capacitacin) forma de contrato
4. Supervisin
Consistencia Exp. Tec.
capacitacin al
personal del P.S.
PC Contratacin Liquidacin
Supervisin rubros infraestructura y
empresa/ consultora tcnica y
equipamiento
supervisor de obra financiera
Postnversin
Operacin y mantenimiento del Puesto de Salud Caylloma
Elaboracin: Equipo Formulador
Poblacin de referencia
CUADRO 42
POBLACIN DE REFERENCIA
INVERSIN POST INVERSIN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Poblacin de
763 752 740 729 718 707 697 686 676 666 656 646
referencia
Fuente: Equipo formulador
CUADRO 43
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
INVERSIN POST INVERSIN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Poblacin
demandante 584 580 576 572 569 565 561 557 554 550 546 542
potencial
Fuente: Equipo formulador
CUADRO 44
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
INVERSIN POST INVERSIN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Poblacin efectiva
671 667 662 658 654 649 645 641 636 632 628 624
revelada
Poblacin efectiva
46 45 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
no revelada
Porcentaje de
0% 0% 15% 25% 34% 43% 53% 62% 72% 81% 91% 100%
cobertura
Pob. Demandante
Efectiva MINSA 671 667 669 669 669 668 668 668 668 667 667 666
Total
Fuente: Equipo formulador
CUADRO 45
PARMETROS UTILIZADOS SERVICIO ENFERMERA
CRED
Poblacin
Edad
Caylloma Total
< 29 das 9 9
En < de 1 ao 5 5
En nios de 1 ao 11 11
En nios de 2 ao 12 12
En nios de 3 ao 12 12
En nios de 4 ao 12 12
Fuente: DIRESA Puno 2015
CUADRO 46
INMUNIZACIONES SERVICIO ENFERMERA
INMUNIZACIONES
Poblacin
Descripcin
Caylloma Total
En < de 1 ao 11 11
En nios de 1 ao hasta 23 meses 29 das 25 25
En nios de 2 aos hasta 35 meses 29 das* 0 0
En nios de 3 aos hasta 45 meses 29 das* 0 0
En nios de 4 aos hasta 59 meses 29 das* 0 0
En nios de 4 aos hasta 59 meses 29 das 5 5
Gestantes 0 0
Nios 10 aos 14 14
Fuente: DIRESA Puno 2014
* Se considera el 10%, 20% de la poblacin para la aplicacin de la vacuna
Antineumococo e Influenza
CUADRO 47
PARMETROS UTILIZADOS SERVICIO CONTROL PRENATAL
CONTROLES PRENATALES
Poblacin
Descripcin
Caylloma Total
Poblacin de gestantes 14 14
Fuente: DIRESA Puno 2014
Poblacin de gestantes 6 6
Fuente: RM N 070-2011/MINSA
CUADRO 48
DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIN INTEGRAL Y
CONSEJERA DEL ADOLESCENTE
Preventivo
Prevencin
Poblacin del Salud
referencia ITS/VIH/SIDA
embarazo en mental
MINSA adolescentes Atenciones
Ao
adolescente Adolescente
PS 15% 1/ 5% 1/ 1% 1/
Caylloma Ratio
Ratio PPR Ratio PPR PPR
3 2 2
2015 96 43 10 2 55
2016 95 43 9 2 54
2017 93 42 9 2 53
2018 92 41 9 2 52
2019 90 41 9 2 52
2020 89 40 9 2 51
2021 88 39 9 2 50
2022 86 39 9 2 49
2023 85 38 9 2 48
2024 84 38 8 2 48
2025 83 37 8 2 47
2026 81 37 8 2 46
Fuente: Red de Salud Huancan -
Estadstica
Nota: 1/ Se toma como referencia factores estimados PIP Hospital Huancan - PARSALUD
CUADRO 49
DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIN ADULTO MAYOR
Preventivo
Poblacin referencia Adulto
MINSA adulto Adulto mayor
mayor mayor fragil
enfermo Atenciones
Ao PS S.P. PS
Adulto Mayor
Caylloma 25% 1/ 2.5% 1/
Ratio Ratio
PPR PPR
65-79 + 80
aos aos 2 3
2015 203 62 102 5 106
2016 200 61 100 5 105
2017 197 60 98 5 103
2018 194 59 97 4 101
2019 191 58 96 4 100
2020 188 57 94 4 98
2021 185 57 93 4 97
2022 183 0 91 4 95
2023 180 55 90 4 94
2024 177 54 89 4 93
2025 175 53 87 4 91
2026 172 53 86 4 90
Fuente: Red de Salud Huancan -
Estadstica
Nota: 1/ Se toma como referencia factores estimados PIP Hospital Huancan
PARSALUD
Atencin Tuberculosis
CUADRO 50
DEMANDA EFECTIVA DE CONTROL Y PREVENCIN TBC
Preventivo
Poblacin Atenciones de
referencia Tasa Atenciones
los Contactos
MINSA Prevencin de TBC Atenciones
Ao de TBC
adolescente TBC Adulto Mayor
PS S.P. PS
Caylloma 0.10% 1/ 202 2
CUADRO 51
DEMANDA EFECTIVA DE SALA DE ATENCIN EXTRAMURAL
Visitas domiciliarias
Adulto
Recin
Gestante CRED mayor Demanda
nacido
fragil efectiva sala de
Ao
atencin
39.4% 1/ 100% 1/ 13% 1/ 2.5% 1/ extramural
Ratio PPR Ratio PPR Ratio PPR Ratio PPR
4 2 3 3
2015 23 2 24 5 53
2016 22 2 23 5 52
2017 22 2 23 5 52
2018 22 2 23 4 51
2019 21 2 22 4 50
2020 21 2 22 4 49
2021 21 2 22 4 49
2022 20 2 21 4 48
2023 20 2 21 4 47
2024 20 2 21 4 46
2025 20 2 20 4 46
2026 19 2 20 4 45
Fuente: Red de Salud Ilave - Estadstica
Nota: Se toma como referencia factores estimados PIP Hospital Huancan PARSALUD
CUADRO 52
PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA POR TIPO DE SERVICIO SIN PROYECTO
Atencin
Atenciones Atenciones Atencin Atencin Adulto Atencin Atencin
Controles
Ao CRED Inmunizaciones Adolescente Mayor Tuberculosis Extramural
Prenatales
Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total
2015 283 283 213 213 86 86 55 55 43 43 204 204 50 50
2016 279 279 210 210 85 85 54 54 43 43 201 201 50 50
2017 275 275 207 207 84 84 53 53 42 42 198 198 49 49
2018 270 270 204 204 83 83 52 52 41 41 195 195 48 48
2019 266 266 201 201 81 81 52 52 41 41 192 192 47 47
2020 262 262 197 197 80 80 51 51 40 40 189 189 47 47
2021 258 258 195 195 79 79 50 50 40 40 186 186 46 46
2022 255 255 192 192 78 78 49 49 39 39 184 184 45 45
2023 251 251 189 189 77 77 48 48 38 38 181 181 45 45
2024 247 247 186 186 75 75 48 48 38 38 178 178 44 44
2025 243 243 183 183 74 74 47 47 37 37 175 175 43 43
2026 240 240 180 180 73 73 46 46 37 37 173 173 43 43
Fuente: Consolidado cuadros
CUADRO 53
PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA POR TIPO DE SERVICIO CON PROYECTO
Atencin
Atenciones Atenciones Atencin Atencin Adulto Atencin Atencin
Controles
CRED Inmunizaciones Adolescente Mayor Tuberculosis Extramural
Ao Prenatales
Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total Caylloma Total
2015 283 283 213 213 86 86 55 55 43 43 204 204 95 95
2016 279 279 210 210 85 85 54 54 43 43 201 201 94 94
2017 275 275 207 207 84 84 53 53 42 42 198 198 92 92
2018 270 270 204 204 83 83 52 52 41 41 195 195 91 91
2019 266 266 201 201 81 81 52 52 41 41 192 192 90 90
2020 262 262 197 197 80 80 51 51 40 40 189 189 88 88
2021 258 258 195 195 79 79 50 50 40 40 186 186 87 87
2022 255 255 192 192 78 78 49 49 39 39 184 184 86 86
2023 251 251 189 189 77 77 48 48 38 38 181 181 84 84
2024 247 247 186 186 75 75 48 48 38 38 178 178 83 83
2025 243 243 183 183 74 74 47 47 37 37 175 175 82 82
2026 240 240 180 180 73 73 46 46 37 37 173 173 81 81
Fuente: Consolidado cuadros
IMAGEN 82
CARTERA DE SERVICIOS APROBADOS PARA EL EE. SS. CAYLLOMA
CUADRO 54
OFERTA OPTIMIZADA EN BASE A LA CARTERA DE SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
Norma rea
rea Actual
Cartera de servicios Ambiente Tcnica9 Optimizada
m2
m2
Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo) 17.00 m2 0
Atencin ambulatoria por 13.23 m2
Sala de Inmunizaciones 15.00 m2 0
Enfermera (o)
Sala de Estimulacin Temprana 27.00 m2 13.23 m2 0
Dispensacin de medicamentos,
dispositivos mdicos y productos Dispensacin y Expendio en UPSS Consulta Externa 15.00 m2 0
14.49 m2
sanitarios
Atencin Integral y Consejera del Adolescente 13.50 m2 0
Atencin ambulatoria diferenciada
Atencin Integral del Adulto Mayor 17.00 m2 13.23 m2 0
por profesional de la salud
Consejera y Prevencin de ITS, VIH y SIDA 13.50 m2 0
Control Prenatal (Inc. Control Puerperal) 17.00 m2 0
Atencin ambulatoria por Obstetra
Planificacin Familiar 13.50 m2 0
Atencin inicial de urgencias y
13.23 m2
emergencias por personal de la Tpico de Urgencias y Emergencias 22.00 m2 0
salud No Medico
Atencin en ambiente de
Observacin de Emergencias 22.00 m2 0
Observacin y Emergencia
Informacin, Educacin y Comunicacin (IEC) 18.00 m2 0
Salud Familiar y Comunitaria 44.00 m2
Deposito 6.00 m2 0
Hall Pblico 10.00 m2 44.00 m2 0
Admisin y Citas 6.00 m2 0
Admisin 14.49 m2
Archivo de Historias Clnicas 9.00 m2 0
Seguros 9.00 m2 0 m2 0
Triaje 9.00 m2 13.23 m2 0
Sala de Espera 12.00 m2 0 m2 0
Asistencial SS. HH. Pblicos Hombres 13.00 m2 0 m2 0
SS. HH. Pblicos Mujeres 12.00 m2 0 m2 0
SS. HH. Pblicos Discapacitados y/o Gestantes 5.00 m2 0 m2 0
Cuarto de Limpieza Almacenamiento 4.00 m2 0 m2 0
Apoyo Clnico
Intermedio de Residuos Slidos 4.00 m2 0 m2 0
Cuarto Tcnico 4.00 m2 0 m2 0
Grupo Electrgeno para Sub Estacin Elctrica 6.50 m2 0 m2 0
Casa Fuerza
Sistema de Tratamiento de Agua 6.00 m2 0 m2 0
Sistema Abastecimiento de Agua 5.00 m2 0 m2 0
Categora I-1 Almacn General 12.00 m2 0 m2 0
Salud Ambiental Acopio de Residuos Slidos 4.00 m2 0 m2 0
Sala Estar 12.50 m2 0 m2 0
Servicios Higinicos para Visitantes 2.50 m2 0 m2 0
Residencia para Personal Comedor / Cocina 15.00 m2 0 m2 0
Habitacin Hombres - 2 Camas 15.00 m2 0 m2 0
Habitacin Mujeres - 2 Camas 15.00 m2 0 m2 0
9NTS N 113-MINSA/DGIEM-V01 Norma tcnica de salud Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del
primer nivel de atencin
CUADRO 55
BALANCE OFERTA DEMANDA
POST INVERSIN
SERVICIOS BRECHA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda con proyecto 275 270 266 262 258 255 251 247 243 240
Crecimiento y
Desarrollo (CRED) Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 275 270 266 262 258 255 251 247 243 240
Demanda con proyecto 207 204 201 197 195 192 189 186 183 180
Inmunizaciones Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 207 204 201 197 195 192 189 186 183 180
Demanda con proyecto 84 83 81 80 79 78 77 75 74 73
Controles prenatales Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 84 83 81 80 79 78 77 75 74 73
Demanda con proyecto 53 52 52 51 50 49 48 48 47 46
Atencin
adolescente Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 53 52 52 51 50 49 48 48 47 46
Demanda con proyecto 42 41 41 40 40 39 38 38 37 37
Atencin adulto
mayor Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 42 41 41 40 40 39 38 38 37 37
Demanda con proyecto 198 195 192 189 186 184 181 178 175 173
Atencin
tuberculosis Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 198 195 192 189 186 184 181 178 175 173
Demanda con proyecto 92 91 90 88 87 86 84 83 82 81
Extramural Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda no atendida 92 91 90 88 87 86 84 83 82 81
FUENTE: Equipo formulador del estudio
CUADRO 56
NMERO TOTAL ATENCIONES DE SERVICIOS DE SALUD
PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2
POST INVERSIN
SERVICIOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Crecimiento y
Desarrollo (CRED) 247 243 240 236 233 229 226 222 219 216
Inmunizaciones 186 183 180 178 175 172 170 167 165 162
Controles prenatales 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66
Atencin adolescente 48 47 46 46 45 44 44 43 42 42
Adulto mayor 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33
Tuberculosis 178 175 173 170 168 165 163 160 158 155
Extramural 83 82 81 80 78 77 76 75 74 73
N Servicios de Salud 8,001
LOCALIZACIN
CUADRO 57
SANEAMIENTO LEGAL DEL PUESTO DE SALUD
Establecimiento Documento de rea
Localidad Abogada-Notaria Fecha
de Salud Propiedad total
C.C. 10,000
P.S. Caylloma Testimonio Norka Jimnez Mendoza 28/04/1998
Caylloma M2
Fuente: Puesto de Salud Caylloma
IMAGEN 83
TESTIMONIO DEL PUESTO DE SALUD
LA TECNOLOGA
10
NTS N 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los EE.SS. de Primer Nivel de Atencin" en el numeral
6.1.1.4 Relacionado al Terreno
IMAGEN 84
PROPORCIN INFRAESTRUCTURA PROYECTADA PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
IMAGEN 85
INFRAESTRUCTURA PROYECTADA PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
IMAGEN 86
TOMA DE MUESTRA DE TIERRA EN EL PUESTO DE SALUD CAYLLOMA
El resultado del anlisis de suelo, nos indica que en la ubicacin del P.S.
Caylloma tiene una compacidad de la carga admisible de 1.112 Kg/cm2, de acuerdo a
la norma vigente que recomienda una capacidad portante mnima de 2.0 Kg/cm2, se
plantea en la alternativa de solucin utilizar una cimentacin profunda, tal como
zapatas cuadradas con 2 metros de profundidad con vigas de cimentacin conectadas
de 60 cm de peralte, es recomendacin tomada en cuenta en el diseo de la estructura.
Dada la naturaleza del sub suelo compuesto por sedimentos finos con escasa cantidad
de material grueso, conformado por arcillas inorgnicas (CL y CH) en las capas que se
utilizaron para los ensayos del terreno de fundacin (mayor detalle ver anexos).
CUADRO 58
FACTORES RELACIONADOS A LA UBICACIN DEL TERRENO
Ubicacin del Terreno Si No Comentario
Se tiene accesibilidad vial y/o medio existente, que garantice un trnsito fluido del
X
pblico.
En terrenos vulnerables a fenmenos naturales X
En cuencas con topografa accidentada, con lechos de ros, aluviones o huaycos. X
En terreno con pendiente inestable, al pie o borde de laderas. X
Existe evidencias de restos arqueolgicos X
Distancia mayor a 100m equidistante al lmite de propiedad del terreno con estaciones
de servicio de combustible, grandes edificaciones o edificios que generen concentracin X
de personas.
Distancia mayor a 300m lineales al borde de ros, lagos o lagunas. X
Suelos provenientes de rellenos sanitarios. X
Existen fallas geolgicas o la prohban los mapas de peligros o de microzonificacin
ssmica o cercanas a un volcn.
Fuentes de contaminacin ambiental o emisin a una distancia mayor a 300 ml al
X
terreno de la propiedad.
Distancia mayor de 1,000ml de rellenos sanitarios, basurales y plantas de tratamiento
X
de aguas residuales y cementerios.
Elaboracin: Equipo formulador
DE LA EDIFICACIN:
INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
VIGA DE CIMENTACIN
COLUMNAS
VIGAS
LOSAS ALIGERADAS
LOSAS MACIZAS
ESCALERAS
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
ESTRUCTURAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
VIGA DE CIMENTACIN
COLUMNAS
VIGAS
LOSAS ALIGERADAS
LOSAS MACIZAS
PLACAS
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CIELO RASOS
CARPINTERA METLICA
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
PINTURA
COBERTURAS
REA VERDE INVERNADERO
TECNOLOGA EFICIENTE
ENERGAS RENOVABLES
CAMBIO CLIMTICO
CERCO PERIMTRICO
ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CARPINTERA METLICA
PINTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS Y SANITARIAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
SALIDA PARA ELECTRICIDAD
ARTEFACTOS
TABLEROS DE CONTROL
INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS
SISTEMA DE PUESTA TIERRA
TUBERA Y CANALIZACIN
BUZN Y CANALIZACIN
SALIDA DE FUERZA
ACOMETIDA ELCTRICA Y RED DE ALIMENTACIN
SISTEMA DE COMUNICACIN
SUB ESTACIN ELCTRICA
SISTEMA DE PARARRAYOS
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
APARATOS SANITARIOS
ACCESORIOS SANITARIOS
COLOCACIN DE APARATOS Y ACCESORIOS
INSTALACIONES SANITARIAS
RED DE DESAGE
REDES COLECTORAS
TAMAO
Infraestructura
CUADRO 59
TAMAO DE INFRAESTRUCTURA
P.S. Caylloma
Programacin Tamao de
Cartera de servicios
Arquitectnica ambientes
M2
AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS
UNIDADES PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
133.50
INFRAESTRUCTURA DE LAS
44.00
ATENCIN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Y REAS MNIMAS
SOPORTE
Equipamiento
CUADRO 60
TAMAO DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de los EE.SS. De Primer Nivel de Atencin, segn Norma
Equipamiento
Tcnica de Salud
Requerido en el
Cant. Equipos
UPSS P.S. Caylloma
por EE. SS.
UPSS Consulta Externa 246 241
UPSS Farmacia 14 14
Ambientes Complementarios de UPSS Consulta Externa 87 87
Actividad Atencin de Urgencias y Emergencias 86 85
UPS Casa de Fuerza 18 18
UPS Almacn 7 7
UPS Salud Ambiental 2 2
UPS Residencia para Personal 40 40
TOTAL 500 494
Fuente: Inventario del P.S. Caylloma
EL MOMENTO
CUADRO 61
DETERMINACIN DE METAS DE PRODUCTOS
Componentes Metas
Construccin de infraestructura en el P.S. Caylloma de 1,537.37 m con un monto de inversin total
de S/. 2,767,547.00 que cuente con:
- UPSS Consulta Externa (con 08 ambientes)
- Ambientes Complementarios UPSS Consulta Externa (con 11 ambientes)
- UPSS Farmacia (con 02 ambientes)
Adecuada y suficiente - Actividad Atencin de Urgencias y Emergencias
infraestructura en las (con 02 ambientes)
postas de salud - UPSS Casa Fuerza (con 05 ambientes)
- UPSS Almacn (con 01 ambientes)
- UPSS Salud Ambiental (con 01 ambientes)
- UPSS Residencia para Personal (con 05 ambientes)
Total la infraestructura de construccin ser de 1,537.37 m con un monto de inversin total de S/.
2,767,547.00
Reposicin de 494 unidades de equipamiento en el P.S. Caylloma con un monto de inversin total de
S/.400,962.00 distribuidos como sigue:
- UPSS Consulta Externa (241 equipos distribuidos en 08 ambientes)
- Ambientes Complementarios UPSS Consulta Externa (87 equipos distribuidos en 11 ambientes)
Mayor dotacin de - UPSS Farmacia (14 equipos distribuidos en 02 ambientes)
equipos mdicos y - Actividad Atencin de Urgencias y Emergencias (85 equipos distribuidos en 02 ambientes)
mobiliario en las postas - UPSS Casa Fuerza (18 equipos distribuidos en 05 ambientes)
de salud - UPSS Almacn (7 equipos distribuidos en 01 ambientes)
- UPSS Salud Ambiental (2 equipos distribuidos en 01 ambientes)
- UPSS Residencia para Personal (40 equipos distribuidos en 05 ambientes)
Total de equipamiento a reponer es de 494 equipos con un monto de inversin total de S/.
400,962.00, para ambos puestos de salud
Disponer cursos de
actualizacin para el Se brindara capacitacin al personal del P.S. Caylloma, con 48 horas en temas de MAISBFC y ASIS
personal en prevencin y Total de 48 horas de capacitaciones con un monto de inversin total de S/. 19,260.00
promocin de la salud.
EN LA FASE DE INVERSIN
Requerimientos de Infraestructura
CUADRO 62
REQUERIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Total rea
Programacin requerida a
Cartera de servicios
Arquitectnica construir
M2
AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS
133.50
CONSULTA EXTERNA Y REAS MNIMAS
UNIDADES PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
INFRAESTRUCTURA DE LAS
Requerimientos de Equipamiento
CUADRO 63
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de los EE.SS. De Primer Nivel de Atencin, segn Norma Tcnica de
Salud Equipamiento Requerimiento
Cantidad actual en P.S. de
UPSS Ambiente Equipos por Caylloma Equipamiento
EE. SS.
Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo) 41 3 38
Sala de Inmunizaciones 31 1 30
Sala de Estimulacin Temprana 38 38
UPSS Consulta Prevencin y Control de Tuberculosis 17 17
Externa Atencin Integral y Consejera del Adolescente 16 16
Atencin Integral del Adulto Mayor 33 1 32
Control Prenatal (Inc. Control Puerperal) 44 44
Planificacin Familiar 26 26
UPSS Farmacia Dispensacin y Expendio en UPSS Consulta Externa 14 14
Hall Pblico 4 4
Admisin y Citas 16 16
Archivo de Historias Clnicas 14 14
Seguros 21 21
Ambientes Triaje 18 18
Complementarios Sala de Espera 8 8
de UPSS Consulta Servicios Higinicos Pblicos Hombres 1 1
Externa Servicios Higinicos Pblicos Mujeres 1 1
Servicios Higinicos Pblicos Discapacitados y/o
1 1
Gestantes
Cuarto de Limpieza 2 2
Almacenamiento Intermedio de Residuos Slidos 1 1
Actividad
Atencin de Tpico de Urgencias y Emergencias (EMG1) 55 1 54
Urgencias y
Emergencias Observacin de Emergencias 31 31
Cuarto Tcnico 6 6
UPS Casa de Grupo Electrgeno para Sub Estacin Elctrica 6 6
Fuerza Sistema de Tratamiento de Agua 3 3
Sistema Abastecimiento de Agua 3 3
UPS Almacn Almacn General 7 7
UPS Salud
Acopio de Residuos Slidos 2 2
Ambiental
Sala Estar 8 8
Servicios Higinicos para Visitantes 1 1
Comedor / Cocina 9 9
UPS Residencia
Habitacin Hombres - 2 Camas (Incluye Servicios
para Personal 11 11
Higinicos con Ducha)
Habitacin Mujeres - 2 Camas (Incluye Servicios
11 11
Higinicos con Ducha)
TOTAL 500 6 494
Requerimientos de gestin
CUADRO 64
REQUERIMIENTO PARA EVENTO DE CAPACITACIN APLICACIN MODELO DE
ATENCIN INTEGRAL DE SALUD BASADO EN FAMILIA Y COMUNIDAD (MAIS-BFC) EN EL
CENTRO DE SALUD COJATA - ALTERNATIVA 1
N de Periodos Unidades Precio Costo
N Descripcin Unitario Total
Cant. Prioridad N Tipo
S/. S/.
Bienes Nacionales 2,370.00
1 Certificados 5 Unidades 20.00 100.00
2 Refrigerios 8 Sesiones 5 Unidades 6.00 240.00
3 CD grabado material de trabajo 5 Unidades 5.00 25.00
4 Lapiceros 5 Unidades 1.00 5.00
5 Estimulo compensacin asistencia (buzos) 5 Unidades 400.00 2,000.00
Servicios 3,270.00
1 Alquiler de local 8 Sesiones 4 Horas 10.00 320.00
2 Alquiler de display con fanelografo 8 Sesiones 4 Horas 25.00 800.00
3 Alquiler camioneta 8 Sesiones 250.00 2,000.00
4 Impresin material trabajo (RM 464-2011) 130 Pginas 5 Ejemplares 0.20 130.00
5 Anillado material de trabajo 5 Ejemplares 4.00 20.00
Mano de Obra calificada 4,000.00
1 Especialista en Salud 8 Talleres 4 Horas 125.00 4,000.00
Total 9,640.00
Fuente: Elaborado por equipo formulador
CUADRO 65
REQUERIMIENTO PARA EVENTO DE CAPACITACIN APLICACIN MODELO DE
ATENCIN INTEGRAL DE SALUD BASADO EN FAMILIA Y COMUNIDAD (MAIS-BFC) EN EL
LOCAL COMUNAL DE CAYLLOMA - ALTERNATIVA 2
N de Periodos Unidades Precio
Costo
N Descripcin Unitario
Cant. Prioridad N Tipo Total S/.
S/.
Bienes Nacionales 2,370.00
1 Certificados 5 Unidades 20.00 100.00
2 Refrigerios 8 Sesiones 5 Unidades 6.00 240.00
3 CD grabado material de trabajo 5 Unidades 5.00 25.00
4 Lapiceros 5 Unidades 1.00 5.00
5 Estimulo compensacin asistencia (buzos) 5 Unidades 400.00 2,000.00
Servicios 6,070.00
1 Alquiler de local 8 Sesiones 4 Horas 60.00 1,920.00
2 Adecuacin del local 8 Sesiones 100.00 800.00
3 Alquiler de display con fanelografo 8 Sesiones 4 Horas 25.00 800.00
4 Alquiler camioneta 8 Das 300.00 2,400.00
5 Impresin material trabajo (RM 464-2011) 130 Pginas 5 Ejemplares 0.20 130.00
6 Anillado material de trabajo 5 Ejemplares 4.00 20.00
Mano de Obra calificada 4,000.00
1 Especialista en Salud 8 Talleres 4 Horas 125.00 4,000.00
Total 12,440.00
Fuente: Elaborado por equipo formulador
CUADRO 66
REQUERIMIENTO PARA EVENTO DE CAPACITACIN ACTUALIZACIN APLICACIN
METODOLOGA PARA ANLISIS DE SITUACIN DE SALUD LOCAL, EN EL CENTRO DE
SALUD COJATA - ALTERNATIVA 1
N de Periodos Unidades Precio
Costo
N Descripcin Unitario
Cant. Prioridad N Tipo Total S/.
S/.
Bienes Nacionales 250.00
1 Certificados 5 Unidades 20.00 100.00
2 Refrigerios 4 Sesiones 5 Unidades 6.00 120.00
3 CD grabado material de trabajo 5 Unidades 5.00 25.00
4 Lapiceros 5 Unidades 1.00 5.00
Servicios 1,670.00
1 Alquiler de local 4 Sesiones 4 Horas 60.00 160.00
2 Alquiler de display con fanelografo 4 Sesiones 4 Horas 25.00 400.00
3 Alquiler camioneta 4 Das 300.00 1,000.00
4 Impresin material trabajo (RM 329-2011) 100 Pginas 5 Ejemplares 0.20 100.00
5 Anillado material de trabajo 5 Ejemplares 4.00 10.00
Mano de Obra calificada 2,000.00
1 Especialista en Salud 4 Talleres 4 Horas 125.00 2,000.00
Total 3,920.00
Fuente: Elaborado por equipo formulador
CUADRO 67
REQUERIMIENTO PARA EVENTO DE CAPACITACIN ACTUALIZACIN APLICACIN
METODOLOGA PARA ANLISIS DE SITUACIN DE SALUD LOCAL, EN EL LOCAL
COMUNAL DE CAYLLOMA - ALTERNATIVA 2
N de Periodos Unidades Precio
Costo
N Descripcin Unitario
Cant. Prioridad N Tipo Total S/.
S/.
Bienes Nacionales 250.00
1 Certificados 5 Unidades 20.00 100.00
2 Refrigerios 4 Sesiones 5 Unidades 6.00 120.00
3 CD grabado material de trabajo 5 Unidades 5.00 25.00
4 Lapiceros 5 Unidades 1.00 5.00
Servicios 3,080.00
1 Alquiler de local 4 Sesiones 4 Horas 60.00 960.00
2 Adecuacin de local 4 Sesiones 100.00 400.00
3 Alquiler de display con fanelografo 4 Sesiones 4 Horas 25.00 400.00
4 Alquiler camioneta 4 Das 300.00 1,000.00
5 Impresin material trabajo (RM 329-2011) 100 Pginas 5 Ejemplares 0.20 100.00
6 Anillado material de trabajo 5 Ejemplares 4.00 10.00
Mano de Obra calificada 2,000.00
1 Especialista en Salud 4 Talleres 4 Horas 125.00 2,000.00
Total 5,330.00
Fuente: Elaborado por equipo formulador
CUADRO 68
CONSULTORA PARA LA FORMULACIN DOCUMENTO ANLISIS SITUACIN LOCAL -
ALTERNATIVA 1 Y 2 - P.S. CAYLLOMA
N de Periodos Unidades Precio
Costo
N Descripcin Unitario
Cant. Prioridad N Tipo Total S/.
S/.
Mano de Obra Calificada 5,700.00
1 Especialista en salud 1 Documento 4,500 4,500.00
2 Personal tcnico de apoyo en salud 3 Talleres 4 Horas 100 1,200.00
TOTAL 5,700.00
Fuente: Elaborado por equipo formulador
11
Resolucin Ministerial N 464-2011/MINSA, de fecha 14 de junio del 2011
12
Resolucin Ministerial N 329-2011/MINSA, de fecha 25 de abril del 2011
CUADRO 69
COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
CUADRO 70
COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
CUADRO 71
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO -
ALTERNATIVA 1 Y 2 P.S. CAYLLOMA
Costo Anual
Unidad Precio a Precios de
N Descripcin Cantidad Mercado
Medida Unitario S/.
S/.
Costos de Operacin 110,622.84
1 Remuneraciones 101,944.44
01 Obstetra Mes 12 4,088.47 49,061.64
01 Lic. en Enfermera Mes 12 2,432.55 29,190.60
01 Tec. en Enfermera Mes 12 1974.35 23,692.20
2 Insumo de origen nacional 8,045.40
Medicamentos Mes 12 670.45 8,045.40
3 Servicios 633.00
Energa elctrica Mes 12 52.75 633.00
Costos de Mantenimiento 500.00
1 Insumo de origen nacional 350.00
Material de pintado de ambientes Glb 1 300 300.00
Material de instalaciones sanitarias Glb 1 50 50.00
2 Mano de obra 150.00
Mano de obra no calificada Das 3 50 150.00
Total Costo O&M Sin Proyecto 111,122.84
CUADRO 72
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO -
ALTERNATIVA 1 Y 2 P.S. CAYLLOMA
Costo Anual
Unidad Precio a Precios de
N Descripcin Cantidad Mercado
Medida Unitario S/.
S/.
Costos de Operacin 113,734.44
1 Remuneraciones 101,944.44
01 Obstetra Mes 12 4,088.47 49,061.64
01 Lic. en Enfermera Mes 12 2,432.55 29,190.60
01 Tec. en Enfermera Mes 12 1974.35 23,692.20
2 Insumo de origen nacional 10,950.00
Medicamentos Mes 12 912.5 10,950.00
3 Servicios 840.00
Energa elctrica Mes 12 70 840.00
Costos de Mantenimiento 1,015.00
1 Insumo de origen nacional 640.00
Material de pintado de ambientes Glb 1 500 500.00
Material de instalaciones sanitarias Glb 1 140 140.00
2 Mano de obra 375.00
Mano de obra no calificada Das 3 125 375.00
Total Costo O&M Sin Proyecto 114,749.44
CUADRO 73
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO -
ALTERNATIVA 1 Y 2 P.S. CAYLLOMA
Costo O&M Costo O&M Costo O&M
N Descripcin Con Proyecto Con Proyecto Incrementales
S/. S/. S/.
Costos de Operacin 113,734.44 110,622.84 3,111.60
1 Remuneraciones 101,944.44 101,944.44 0.00
2 Insumo de origen nacional 10,950.00 8,045.40 2,904.60
3 Servicios 840.00 633.00 207.00
Costos de Mantenimiento 1,015.00 500.00 515.00
1 Insumo de origen nacional 640.00 350.00 290.00
2 Mano de obra 375.00 150.00 225.00
Total Costo O&M Sin Proyecto 114,749.44 111,122.84 3,626.60
CUADRO 74
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
(NUEVOS SOLES)
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CUADRO 75
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
(NUEVOS SOLES)
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MODULO IV
EVALUACIN
CUADRO 76
COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Costo Total a Factor Costo Total a
Meta Costo por Costo Utilidad Impuestos
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO de Generales Precios de Precios
Total Unid S/. Directo S/. (10%) S/. S/.
Medida S/. Privados (S/.) correccin Sociales (S/,)
1.00 EXPEDIENTE TCNICO 100,000 0 0 0 100,000 84,700
Expediente Tcnico (Infraestructura) Docum 1.00 78,500.00 78,500 78,500 0.847 66,490
Expediente Tcnico (Equipamiento) Docum 1.00 11,500.00 11,500 11,500 0.847 9,741
Elaboracin Trminos de Referencia (Capacitacin) Docum 1.00 10,000.00 10,000 10,000 0.847 8,470
2.00 INFRAESTRUCTURA 1,912,119 242,047 191,212 422,168 2,767,547 2,344,112
2.01. Puesto de Salud Caylloma. 1,894,253 239,786 189,425 418,223 2,741,687 2,322,209
2.01.01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD 885,333 112,071 88,533 195,469 1,281,406 1,085,351
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes prestacionales m2 253.45 1,479.14 374,892 47,456 37,489 82,771 542,608 0.847 459,589
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios m2 237.14 1,479.14 350,769 44,402 35,077 77,445 507,693 0.847 430,016
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental m2 5.38 1,479.14 7,950 1,006 795 1,755 11,507 0.847 9,747
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal m2 102.57 1,479.14 151,722 19,206 15,172 33,498 219,598 0.847 185,999
2.01.02 CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE glb 1.00 55,723.93 55,724 7,054 5,572 12,303 80,653 0.847 68,313
2.01.03 CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES - GESTION DE RIESGO 188,765 23,895 18,877 41,677 273,213 231,412
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior ml 165.02 215.63 35,583 4,504 3,558 7,856 51,502 0.847 43,622
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes m2 939.17 149.33 140,244 17,753 14,024 30,964 202,984 0.847 171,928
2.01.03.03 Sealizacion glb 1.00 12,938.68 12,939 1,638 1,294 2,857 18,727 0.847 15,862
2.01.04 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTAS,
glb 1.00 15,981.74 15,982 2,023 1,598 3,529 23,132 0.847 19,592
ALMACENAMIENTO, IMPULSIN Y REUTILIZACION
2.01.05 IMPLEMENTACION DE DISEO ECOEFICIENTE Y CAMBIO CLIMTICO 293,937 37,208 29,394 64,897 425,436 360,344
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente m2 102.23 2,762.00 282,356 35,742 28,236 62,340 408,674 0.847 346,147
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell glb 1.00 11,580.77 11,581 1,466 1,158 2,557 16,762 0.847 14,197
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ml 423.23 1,014.32 429,291 54,342 42,929 94,781 621,343 0.847 526,278
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 7,808.40 7,808 988 781 1,724 11,302 0.847 9,573
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE glb 1.00 17,412.76 17,413 2,204 1,741 3,844 25,203 0.847 21,347
2.02 Costo de plan de contigencia durante el proceso de construccion en los puestos de salud glb 1 17,866 17,866 2,262 1,787 3,945 25,859 0.847 21,903
3.00 EQUIPAMIENTO BIOMDICO 400,962 0 0 0 400,962 339,615
3.01 Adquisicin de Equipos Biomdicos, mobiliario Puesto de Salud Caylloma und 1.00 494.00 400,962 400,962 0.847 339,615
4.00 CAPACITACIN 19,260 0 0 0 19,260 17,507
4.01 Capacitacin al personal aplicando Modelo de Atencion Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad
Taller 8.00 1,205.00 9,640 9,640 0.909 8,763
(MAIS-BFC)
4.02 Capacitacin al personal actualizacin Aplicacin de la Metodologa para Anlisis de Situacin de Salud
Taller 4.00 980.00 3,920 3,920 0.909 3,563
Actual
4.01 Consultora para formulacin documento Anlisis Situacin Local P.S. Caylloma Docum 1.00 5,700.00 5,700 5,700 0.909 5,181
5.00 SUPERVISIN 110,248 0 0 0 110,248 94,618
5.01 Supervisin Consistencia Expediente Tcnico (Infraestructura) 11,500 11,500 10,454
Compatibilidad Expediente Tcnico P.S. Caylloma. Docum 1.00 11,500.00 11,500 11,500 0.909 10,454
5.02 Supervisin del Proyecto 90,280 90,280 76,467
Gastos de Supervisin P.S. Caylloma. Informe 8.00 11,285.00 90,280 90,280 0.847 76,467
5.03 Liquidacin del Proyecto y Aprobacin 8,468 8,468 7,697
Liquidacin del Proyecto y Aprobacin P.S. Caylloma Docum 1.00 8,468.00 8,468 8,468 0.909 7,697
TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO 2,542,589 3,398,017 2,880,552
Fuente: Costos de Inversin Infraestructura, equipamiento y capacitacin
CUADRO 77
COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
Unidad Gastos Costo Total a Factor Costo Total a
Meta Costo por Costo Utilidad Impuestos
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO de Generales Precios de Precios
Total Unid S/. Directo S/. (10%) S/. S/.
Medida S/. Privados (S/.) correccin Sociales (S/,)
1.00 EXPEDIENTE TCNICO 100,000 0 0 0 100,000 84,700
Expediente Tcnico (Infraestructura) Docum 1.00 78,500.00 78,500 78,500 0.847 66,490
Expediente Tcnico (Equipamiento) Docum 1.00 11,500.00 11,500 11,500 0.847 9,741
Elaboracin Trminos de Referencia (Capacitacin) Docum 1.00 10,000.00 10,000 10,000 0.847 8,470
2.00 INFRAESTRUCTURA 1,912,119 242,047 191,212 422,168 2,767,547 2,344,112
2.01. Puesto de Salud Caylloma. 1,894,253 239,786 189,425 418,223 2,741,687 2,322,209
2.01.01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD 885,333 112,071 88,533 195,469 1,281,406 1,085,351
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes prestacionales m2 253.45 1,479.14 374,892 47,456 37,489 82,771 542,608 0.847 459,589
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios m2 237.14 1,479.14 350,769 44,402 35,077 77,445 507,693 0.847 430,016
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental m2 5.38 1,479.14 7,950 1,006 795 1,755 11,507 0.847 9,747
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal m2 102.57 1,479.14 151,722 19,206 15,172 33,498 219,598 0.847 185,999
2.01.02 CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE glb 1.00 55,723.93 55,724 7,054 5,572 12,303 80,653 0.847 68,313
2.01.03 CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES - GESTION DE RIESGO 188,765 23,895 18,877 41,677 273,213 231,412
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior ml 165.02 215.63 35,583 4,504 3,558 7,856 51,502 0.847 43,622
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes m2 939.17 149.33 140,244 17,753 14,024 30,964 202,984 0.847 171,928
2.01.03.03 Sealizacion glb 1.00 12,938.68 12,939 1,638 1,294 2,857 18,727 0.847 15,862
2.01.04 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTAS,
glb 1.00 15,981.74 15,982 2,023 1,598 3,529 23,132 0.847 19,592
ALMACENAMIENTO, IMPULSIN Y REUTILIZACION
2.01.05 IMPLEMENTACION DE DISEO ECOEFICIENTE Y CAMBIO CLIMTICO 293,937 37,208 29,394 64,897 425,436 360,344
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente m2 102.23 2,762.00 282,356 35,742 28,236 62,340 408,674 0.847 346,147
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell glb 1.00 11,580.77 11,581 1,466 1,158 2,557 16,762 0.847 14,197
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ml 423.23 1,014.32 429,291 54,342 42,929 94,781 621,343 0.847 526,278
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 7,808.40 7,808 988 781 1,724 11,302 0.847 9,573
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE glb 1.00 17,412.76 17,413 2,204 1,741 3,844 25,203 0.847 21,347
2.02 Costo de plan de contigencia durante el proceso de construccion en los puestos de salud glb 1 17,866 17,866 2,262 1,787 3,945 25,859 0.847 21,903
3.00 EQUIPAMIENTO BIOMDICO 400,962 0 0 0 400,962 339,615
3.01 Adquisicin de Equipos Biomdicos, mobiliario Puesto de Salud Caylloma und 1.00 494.00 400,962 400,962 0.847 339,615
4.00 CAPACITACIN 23,470 0 0 0 23,470 21,334
4.01 Capacitacin al personal aplicando Modelo de Atencion Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad
Taller 8.00 1,555.00 12,440 12,440 0.909 11,308
(MAIS-BFC)
4.02 Capacitacin al personal actualizacin Aplicacin de la Metodologa para Anlisis de Situacin de Salud
Taller 4.00 1,332.50 5,330 5,330 0.909 4,845
Actual
4.01 Consultora para formulacin documento Anlisis Situacin Local P.S. Caylloma Docum 1.00 5,700.00 5,700 5,700 0.909 5,181
5.00 SUPERVISIN 110,248 0 0 0 110,248 94,618
5.01 Supervisin Consistencia Expediente Tcnico (Infraestructura) 11,500 11,500 10,454
Compatibilidad Expediente Tcnico P.S. Caylloma. Docum 1.00 11,500.00 11,500 11,500 0.909 10,454
5.02 Supervisin del Proyecto 90,280 90,280 76,467
Gastos de Supervisin P.S. Caylloma. Informe 8.00 11,285.00 90,280 90,280 0.847 76,467
5.03 Liquidacin del Proyecto y Aprobacin 8,468 8,468 7,697
Liquidacin del Proyecto y Aprobacin P.S. Caylloma Docum 1.00 8,468.00 8,468 8,468 0.909 7,697
TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO 2,546,799 3,402,227 2,884,379
Fuente: Costos de Inversin Infraestructura, equipamiento y capacitacin
CUADRO 78
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES P.S.
CAYLLOMA
Costo Costo
Precio Anual a Factor de Anual a
Unidad
N Descripcin Cantidad Unitario Precios de Correccin Precios
Medida
S/. Mercado Sociales
S/. S/.
Costos de Operacin 110,622.84 109,295.04
1 Remuneraciones 101,944.44 101,944.44
01 Obstetra Mes 12 4,088.47 49,061.64 1.000 49,061.64
01 Lic. en Enfermera Mes 12 2,432.55 29,190.60 1.000 29,190.60
01 Tec. en Enfermera Mes 12 1974.35 23,692.20 1.000 23,692.20
2 Insumo de origen nacional 8,045.40 6,814.45
Medicamentos Mes 12 670.45 8,045.40 0.847 6,814.45
3 Servicios 633.00 536.15
Energa elctrica Mes 12 52.75 633.00 0.847 536.15
Costos de Mantenimiento 500.00 357.95
1 Insumo de origen nacional 350.00 296.45
Material de pintado de ambientes Glb 1 300 300.00 0.847 254.10
Material de instalaciones sanitarias Glb 1 50 50.00 0.847 42.35
2 Mano de obra 150.00 61.50
Mano de obra no calificada Das 3 50 150.00 0.410 61.50
Total Costo O&M Sin Proyecto 111,122.84 109,652.99
CUADRO 79
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES P.S. CAYLLOMA
Costo Costo
Precio Anual a Factor de Anual a
Unidad
N Descripcin Cantidad Unitario Precios de Correccin Precios
Medida
S/. Mercado Sociales
S/. S/.
Costos de Operacin 113,734.44 111,930.57
1 Remuneraciones 101,944.44 101,944.44
01 Obstetra Mes 12 4,088.47 49,061.64 1.000 49,061.64
01 Lic. en Enfermera Mes 12 2,432.55 29,190.60 1.000 29,190.60
01 Tec. en Enfermera Mes 12 1974.35 23,692.20 1.000 23,692.20
2 Insumo de origen nacional 10,950.00 9,274.65
Medicamentos Mes 12 912.5 10,950.00 0.847 9,274.65
3 Servicios 840.00 711.48
Energa elctrica Mes 12 70 840.00 0.847 711.48
Costos de Mantenimiento 1,015.00 695.83
1 Insumo de origen nacional 640.00 542.08
Material de pintado de ambientes Glb 1 500 500.00 0.847 423.50
Material de instalaciones sanitarias Glb 1 140 140.00 0.847 118.58
2 Mano de obra 375.00 153.75
Mano de obra no calificada Das 3 125 375.00 0.410 153.75
Total Costo O&M Sin Proyecto 114,749.44 112,626.40
CUADRO 80
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
(NUEVOS SOLES)
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CUADRO 81
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
(NUEVOS SOLES)
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
El indicador que permitir medir la bondad de cada uno de los proyectos desde
el punto de vista social es el costo efectividad, se interpreta como el costo actual por
atencin que tiene el proyecto. El mejor proyecto ser el de menor Costo Efectividad
(CE).
CUADRO 82
FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESPERADO
CUADRO 83
FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 2
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESPERADO
A continuacin se presenta el clculo del ratio costo efectividad para cada uno
de los proyectos alternativos analizados:
CUADRO 84
CALCULO DE INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
Meta el indicador
Alternativas VACS C/E (S/.)
de atenciones
Alternativa 1 S/. 2,672,406.86 7,346 363.79
Alternativa 2 S/. 2,675,678.30 7,3467 364.24
CE Proy1 = 363.79
CE Proy2 = 364.24
CUADRO 85
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
% variacin de la Alternativa 1 Alternativa 2
variable incierta VACSN CE VACSN CE
98% 4,158,093.60 237.78 4,162,496.78 238.03
99% 4,197,920.43 240.06 4,202,323.60 240.31
100% 4,237,747.25 242.34 4,242,150.43 242.59
101% 4,277,574.08 244.61 4,281,977.26 244.87
102% 4,317,400.90 246.89 4,321,804.08 247.14
100.001% 4,241,729.14 242.59
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
CUADRO 86
COMPROMISOS DE LOS ACTORES INVOLUCRADO
Actores Compromisos
Opinin favorable respecto a la prioridad y pertinencia del Puesto
La Direccin Regional de Salud de Salud Caylloma, documento GR-DIRESA PUNO-DG/DEPDSS-
Puno DIRESA Puno A.F.Proyectos-OFICIO N 2413-2015 firmado por el Sub Director
regional de Salud Puno (Documento Anexo)
Sustento documento compromiso de sostenibilidad de operacin y
La Direccin Regional de Salud
mantenimiento, suscrito por Medico Rolando Montes de Oca V.
Puno DIRESA Puno
Sub Director regional de Salud Puno, ao 2015, (Documentos
La Red de Salud Huancan
Anexo).
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
IMAGEN 87
CONSTANCIA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EMITIDO POR LA
DIRESA - PUNO
SOSTENIBILIDAD TCNICA
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Etapa de planificacin
Etapa de construccin
Etapa de planificacin
Etapa de construccin
podran migrar por las actividades de esta etapa, as como tambin disminuye la
cobertura vegetal, alterando el paisaje de la zona. Para atenuar el efecto del polvo se
regar continuamente el rea. Respecto a los niveles de ruido, todo el personal contar
con su equipo de proteccin personal (protectores auditivos). Para reducir las
vibraciones se evitar el uso de maquinaria por ms de 4 horas y se les dar
mantenimiento a los equipos.
Sealizacin ambiental
ORGANIZACIN
CUADRO 87
IDENTIFICACIN DE REAS TCNICAS INVOLUCRADAS Y PERFIL PROFESIONAL
Descripcin rea Tcnica
UE del proyecto Municipalidad Distrital de Cojata
Oficina de Infraestructura, Desarrollo
Coordinacin del proyecto
Urbano y Rural
Componente 1: Adecuada y suficiente Oficina de Infraestructura, Desarrollo
infraestructura en las postas de salud Urbano y Rural
Componente 2: Mayor dotacin de equipos
Oficina de Abastecimiento
mdicos y mobiliario en las postas de salud
Oficina de Infraestructura y Desarrollo
Componente 3:Personal capacitado en nuevas
Urbano Rural/ en coordinacin con el
metodologas de atencin y diagnstico
responsable puesto de salud Caylloma
Fuente: Equipo formulador del proyecto
CUADRO 88
MATRIZ PARA EVALUACIN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA UE
Factores Criterios UE
Experiencia en la ejecucin PIP Si cuenta
Capacidad Presencia de personal especializado en PIP Si cuenta
tcnica Disposicin de equipo o maquinaria esencial requeridos para la Cuenta, es
tipologa del PIP limitada
Contar con suficiente personal especializado en contrataciones Si cuenta
Capacidad
Contar con apoyo legal en contrataciones Si cuenta
administrativa
Los procesos de seleccin se cumplen dentro del plazo establecido Presenta retrasos
Si, establecido
Es de su competencia legal
Competencia LOM
Tiene un convenio o documento similar de ejecutar PIP Si cuenta
Fuente: Equipo formulador del proyecto
CUADRO 89
MATRIZ SNTESIS DE LA ORGANIZACIN PARA LA FASE DE INVERSIN
Descripcin Nombre
UE del proyecto Municipalidad Distrital de Cojata
Coordinacin del proyecto Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
rea Tcnica 1 Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
rea Tcnica 2 Oficina de Abastecimientos
rea Tcnica 3 Jefatura Puesto de Salud
IMAGEN 88
ORGANIZACIN DE LA INSTITUCIN
Para lograr una eficiente ejecucin del perfil y se logren los resultados
previstos de manera sostenible, los involucrados se organizarn de la siguiente forma
para la ejecucin y operacin del PIP:
CUADRO 90
ORGANIZACIN EJECUCIN Y OPERACIN DEL PERFIL
Actores Roles y funciones Monitoreo
- Se encargara de la elaboracin y aprobacin del perfil,
Oficina de
contrata profesionales especialistas, registra en el banco de
Programacin e
proyectos el estudio, la unidad formuladora y OPI lo
Inversiones
Municipalidad viabiliza
Distrital de Cojata - Bsqueda de financiamiento y aprobacin de
Concejo Municipal
cofinanciamiento de contrapartida para ejecutar el proyecto
- Se encarga de la ejecucin de la obra de los rubros Sub Gerencia de
infraestructura + equipamiento Infraestructura
- En coordinacin con el responsable de la Microred Cojata,
se encargara de validar Trminos de Referencia, programar,
Responsable del Jefatura del puesto
proponer, llevar asistencia y facilitar la ejecucin del
puesto de salud de salud
presupuesto rubro de capacitaciones, tambin interviene en
la validacin de Especificaciones Tcnicas (equipamiento)
DIRESA Puno y
Red de Salud
Red de Salud - Se encarga de la operacin y mantenimiento
Huancan
Huancan
PLAN DE IMPLEMENTACIN
CUADRO 91
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 1
Fase de Inversion Fase Post Inversin
Descripcion Ao 1 Aos 1 META RESPONSABLE RECURSOS
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao11
1. ESTUDIO DEFINITIVO
1.1 Elaboracion de TDR para la contratacion de una consultora para la Termino de Referencia
Oficina SGI/SGDEMA 03 Profesionales
elaboracion del estudio definitivo aprobado
1.2 Actos preparatorios, Proceso de seleccin para contratar consultor Comit Especial Permanete Comit
Firma del Contrato 03 Profesionales
para elaborar estudio definitivo y firma de contrato Especial Ad doc y OEC.
Empresa contratista
Empresa contratista /Sub Gerencia,
1.3 Elaboracion del Estudio definitivo y aprobacin Estudio Definitivo Aprobado (01 Equipo
Infraestructura
profesional)
2. POCESO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PIP
2.1. Elaboracin de los Trminos de Referncia para la contratacion de la Termino de Referencia
Sub Gerencia de Infraestructura 03 Profesionales
ejecucin del proyecto aprobado
2.2. Actos preparatorios, Proceso de seleccin para contratar al que
ejecurara el proyecto y firma de contrato Firma del Contrato Comit Especial Ad doc y OEC. 03 Profesionales
3. EJECUCION DEL PIP
Ressidente empresa contratista / 01 Equipo
3.1 Ejecucin de la Infraestructura Infraestructura educativa Supervisor / Sub Gerencia de profesional y 01
construida y operativa Infraestructura Supervisor
3.2 Ejecucin del Equipamiento Adquisicion de mobiliaro y Ressidente empresa contratista / 01 Equipo
3.3 Ejecucin de Capacitacin Docentes con mejor capacidad Oficina SGDEMA / Red El Collao 03 Profesionales
4. SUPERVISIN
4.1.1 Elaboracion de TDR para la contratacion de Supervisin la Termino de Referencia
Sub Gerencia de Infraestructura 01 Profesionales
consistencia expediente tcnico aprobado
4.1.2 Actos preparatorios, Proceso de seleccin para contratar Supervisin
Firma del Contrato Comit Especial Permanete OEC. 03 Profesionales
de consistencia expediente tcnico y firma de contrato
Documento de consistencia del
Supervisor y Sub Gerencia de
4.1.3 Supervisin de la consistencia expediente tcnico (infraestructura) expediente tecnico 01 Profesionales
Infraestructura
(infraestructura)y aprobacion
4.2.1 Elaboracion de TDR para la contratacion del Supervisor del proyecto Termino de Referencia Sub Gerencia de Infraestructura 01 Profesionales
4.2.2 Proceso de seleccin para contratar Supervisor del proyecto Firma del Contrato Comit Especial Permanete OEC. 03 Profesionales
Supervisor y Sub Gerencia de
4.2.3 Supervisin del proyecto Informe de supervisin 01 Profesional
Infraestructura
Documento de liquidacion Sub Gerencia de Infraestructura y Unidad
5.03 Liquidacin del proyecto y aprobacin 01 Profesional
aprobado de Contabilidad
Infraestructura en optimas
OPERACIN Y MANTENIMIENTO Ministerio de Salud / RED El Collao
condiciones
CUADRO 92
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA ALTERNATIVA 1
(NUEVOS SOLES)
PERIODOS MESES (NUEVOS SOLES) TOTAL POR
METAS
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 META
Expediente tcnico (infraestructura) 63,006 63,006.00
Especificaciones tcnicas (equipamiento) 7,000 7,000.00
Trminos de referencia (capacitacin) 5,000 5,000.00
2.01. Puesto de Salud Cachipucara
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes (UPSS) 48,580.00 72,870.00 72,870.00 48,580.00 72,870.00 72,870.00 48,580.00 48,580.00 485,800.00
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios (UPSS) 45,454.00 68,182.00 68,181.00 45,454.00 68,181.00 68,181.00 45,454.00 45,454.00 454,541.00
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental 2,060.00 2,060.00 2,061.00 2,060.00 2,060.00 10,301.00
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal 19,661.00 29,491.00 29,491.00 19,661.00 29,491.00 29,491.00 19,661.00 19,661.00 196,608.00
2.01.02 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE 72,027.00 72,027.00
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior 9,632.00 9,632.00 9,632.00 9,632.00 9,631.00 48,159.00
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes 42,360.00 50,832.00 50,833.00 16,944.00 8,472.00 169,441.00
2.01.03.03 Sealizacion 18,248.00 18,248.00
2.01.04 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS, ALMACENAMIENTO E IMPULSIN
22,538.00
(EVACUACION DE AREAS EXTERORES) 22,538.00
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente 36,848.00 55,271.00 55,271.00 36,848.00 55,271.00 55,271.00 36,848.00 36,848.00 368,476.00
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell 16,332.00 16,332.00
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 61,662.00 61,662.00 61,661.00 61,661.00 246,646.00
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA 11,012.00 11,012.00
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 69,296.00 69,296.00
2.02. Puesto de Salud San Pedro de Huayllata 0.00
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes (UPSS) 48,654.00 72,980.00 72,980.00 48,653.00 72,980.00 72,980.00 48,653.00 48,653.00 486,533.00
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios (UPSS) 45,523.00 68,284.00 68,284.00 45,523.00 68,284.00 68,284.00 45,522.00 45,522.00 455,226.00
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,063.00 2,063.00 10,318.00
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal 19,690.00 29,536.00 29,536.00 19,690.00 29,536.00 29,536.00 19,690.00 19,690.00 196,904.00
2.01.02 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE 72,135.00 72,135.00
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior 9,647.00 9,646.00 9,646.00 9,646.00 9,646.00 48,231.00
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes 42,424.00 50,909.00 50,909.00 16,969.00 8,485.00 169,696.00
2.01.03.03 Sealizacion 18,275.00 18,275.00
2.01.04 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS, ALMACENAMIENTO E IMPULSIN
22,572.00
(EVACUACION DE AREAS EXTERORES) 22,572.00
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente 36,903.00 55,355.00 55,355.00 36,903.00 55,355.00 55,355.00 36,903.00 36,902.00 369,031.00
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell 16,357.00 16,357.00
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 65,761.00 65,762.00 65,762.00 65,761.00 263,046.00
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA 11,027.00 11,027.00
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 22,273.00 22,273.00
3.01 Adquisicin de equipos biomdicos, mobiliario Puesto de Salud Cachipucara 224,616.00 224,616.00 449,232.00
3.02 Adquisicin de equipos biomdicos, mobiliario Puesto de Salud San Pedro de Huayllata 232,188.00 232,189.00 464,377.00
4.00 CAPACITACIN 0.00
4.01 Capacitacin al personal Aplicacin Modelo de Atencin Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad (MAISBFC) 4,900.00 4,900.00
9,800.00
4.02 Capacitacin al personal Actualizacin Aplicacin Metodologa para Anlisis de Situacin de Salud Local 4,000.00 4,000.00
4.03 Consultora para la formulacin documento Anlisis Situacin Local P.S. Cachipucara y San Pedro de Huayllata 5,700.00 5,700.00
5.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN 0.00
Compatibilidad expediente tcnico P.S. Cachipucara 6,500.00 6,500.00
Compatibilidad expediente tcnico P.S. San Pedro de Huayllata 6,500.00 6,500.00
Gastos de Supervisin P.S. Cachipucara 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,400.00 10,400.00 83,194.00
Gastos de Supervisin P.S. San Pedro de Huayllata 10,400.00 10,400.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 83,194.00
Liquidacin del proyecto y aprobacin P.S. Cachipucara 6,768.00 6,768.00
Liquidacin del proyecto y aprobacin P.S. San Pedro de Huayllata 6,768.00 6,768.00
5,552,088.00
CUADRO 93
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
ALTERNATIVA 1
PERIODOS MESES TOTAL POR
METAS U.M.
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 META
CUADRO 94
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA ALTERNATIVA 2
(NUEVOS SOLES)
PERIODOS MESES (NUEVOS SOLES) TOTAL POR
METAS
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 META
Expediente tcnico (infraestructura) 63,006 63,006.00
Especificaciones tcnicas (equipamiento) 7,000 7,000.00
Trminos de referencia (capacitacin) 5,000 5,000.00
2.01. Puesto de Salud Cachipucara
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes (UPSS) 48,580.00 72,870.00 72,870.00 48,580.00 72,870.00 72,870.00 48,580.00 48,580.00 485,800.00
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios (UPSS) 45,454.00 68,182.00 68,181.00 45,454.00 68,181.00 68,181.00 45,454.00 45,454.00 454,541.00
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental 2,060.00 2,060.00 2,061.00 2,060.00 2,060.00 10,301.00
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal 19,661.00 29,491.00 29,491.00 19,661.00 29,491.00 29,491.00 19,661.00 19,661.00 196,608.00
2.01.02 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE 72,027.00 72,027.00
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior 9,632.00 9,632.00 9,632.00 9,632.00 9,631.00 48,159.00
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes 42,360.00 50,832.00 50,833.00 16,944.00 8,472.00 169,441.00
2.01.03.03 Sealizacion 18,248.00 18,248.00
2.01.04 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS, ALMACENAMIENTO E IMPULSIN
22,538.00
(EVACUACION DE AREAS EXTERORES) 22,538.00
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente 36,848.00 55,271.00 55,271.00 36,848.00 55,271.00 55,271.00 36,848.00 36,848.00 368,476.00
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell 16,332.00 16,332.00
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 61,662.00 61,662.00 61,661.00 61,661.00 246,646.00
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA 11,012.00 11,012.00
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 69,296.00 69,296.00
2.02. Puesto de Salud San Pedro de Huayllata 0.00
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes (UPSS) 48,654.00 72,980.00 72,980.00 48,653.00 72,980.00 72,980.00 48,653.00 48,653.00 486,533.00
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios (UPSS) 45,523.00 68,284.00 68,284.00 45,523.00 68,284.00 68,284.00 45,522.00 45,522.00 455,226.00
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,063.00 2,063.00 10,318.00
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal 19,690.00 29,536.00 29,536.00 19,690.00 29,536.00 29,536.00 19,690.00 19,690.00 196,904.00
2.01.02 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE 72,135.00 72,135.00
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior 9,647.00 9,646.00 9,646.00 9,646.00 9,646.00 48,231.00
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes 42,424.00 50,909.00 50,909.00 16,969.00 8,485.00 169,696.00
2.01.03.03 Sealizacion 18,275.00 18,275.00
2.01.04 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS, ALMACENAMIENTO E IMPULSIN
22,572.00
(EVACUACION DE AREAS EXTERORES) 22,572.00
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente 36,903.00 55,355.00 55,355.00 36,903.00 55,355.00 55,355.00 36,903.00 36,902.00 369,031.00
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell 16,357.00 16,357.00
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 65,761.00 65,762.00 65,762.00 65,761.00 263,046.00
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA 11,027.00 11,027.00
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 22,273.00 22,273.00
3.01 Adquisicin de equipos biomdicos, mobiliario Puesto de Salud Cachipucara 224,616.00 224,616.00 449,232.00
3.02 Adquisicin de equipos biomdicos, mobiliario Puesto de Salud San Pedro de Huayllata 232,188.00 232,189.00 464,377.00
4.00 CAPACITACIN 0.00
4.01 Capacitacin al personal Aplicacin Modelo de Atencin Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad (MAISBFC) 5,460.00 5,460.00 10,920.00
4.02 Capacitacin al personal Actualizacin Aplicacin Metodologa para Anlisis de Situacin de Salud Local 4,560.00 4,560.00
4.03 Consultora para la formulacin documento Anlisis Situacin Local P.S. Cachipucara y San Pedro de Huayllata 5,700.00 5,700.00
5.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN 0.00
Compatibilidad expediente tcnico P.S. Cachipucara 6,500.00 6,500.00
Compatibilidad expediente tcnico P.S. San Pedro de Huayllata 6,500.00 6,500.00
Gastos de Supervisin P.S. Cachipucara 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,400.00 10,400.00 83,194.00
Gastos de Supervisin P.S. San Pedro de Huayllata 10,400.00 10,400.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 10,399.00 83,194.00
Liquidacin del proyecto y aprobacin P.S. Cachipucara 6,768.00 6,768.00
Liquidacin del proyecto y aprobacin P.S. San Pedro de Huayllata 6,768.00 6,768.00
5,553,768.00
CUADRO 95
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
ALTERNATIVA 2
PERIODOS MESES (%) TOTAL POR
METAS U.M.
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 META
Expediente tcnico (infraestructura) Docum 2 2
Especificaciones tcnicas (equipamiento) Docum 2 2
Trminos de referencia (capacitacin) Docum 2 2
2.01. Puesto de Salud Cachipucara
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes (UPSS) m2 26 38 38 25 38 38 25 25 253
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios (UPSS) m2 24 36 36 24 35 35 24 23 237
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental m2 1 1 1 1 1 5
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal m2 11 15 15 11 15 15 11 10 103
2.01.02 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE glb 1 1
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior ml 35 35 35 34 34 173
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes m2 218 230 230 150 50 878
2.01.03.03 Sealizacion glb 1 1
2.01.04 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS, ALMACENAMIENTO E IMPULSIN
glb 1
(EVACUACION DE AREAS EXTERORES) 1
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente m2 11 15 15 11 15 15 10 10 102
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell glb 1 1
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ml 45 45 45 45 180
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA glb 1 1
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE glb 1 1
2.02. Puesto de Salud San Pedro de Huayllata
2.01.01.01 Construccin infraestructura ambientes (UPSS) m2 26 38 38 25 38 38 25 25 253
2.01.01.02 Construccin infraestructura ambientes complementarios (UPSS) m2 24 36 36 23 36 36 23 23 237
2.01.01.03 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Salud Ambiental m2 1 1 1 1 1 5
2.01.01.04 Construccin infraestructura ambientes de la UPS Residencia para Personal m2 11 15 15 11 15 15 11 10 103
2.01.02 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E INPULSION DE AGUA POTABLE glb 1 1
2.01.03.01 Construccin de canal de drenaje de aguas superficiales interior ml 34 34 34 34 34 170
2.01.03.02 Construccin de vereda y areas verdes m2 190 183 180 100 50 703
2.01.03.03 Sealizacion glb 1 1
2.01.04 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS, ALMACENAMIENTO E IMPULSIN
glb 1
(EVACUACION DE AREAS EXTERORES) 1
2.01.05.01 Construccin infraestructura diseo ecoeficiente m2 11 15 15 11 15 15 10 10 102
2.01.05.02 Instalacin malla Rashell glb 1 1
2.01.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ml 41 42 42 41 166
2.01.07 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA glb 1 1
2.01.08 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE glb 1 1
3.00 EQUIPAMIENTO
3.01 Adquisicin de equipos biomdicos, mobiliario Puesto de Salud Cachipucara und 243 244 487
3.02 Adquisicin de equipos biomdicos, mobiliario Puesto de Salud San Pedro de Huayllata und 247 247 494
4.00 CAPACITACIN
4.01 Capacitacin al personal Aplicacin Modelo de Atencin Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad (MAISBFC) Taller 4 4 8
4.02 Capacitacin al personal Actualizacin Aplicacin Metodologa para Anlisis de Situacin de Salud Local Taller 4 4
4.03 Consultora para la formulacin documento Anlisis Situacin Local P.S. Cachipucara y San Pedro de Huayllata Docum 2 2
5.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
Compatibilidad expediente tcnico P.S. Cachipucara Docum 1 1
Compatibilidad expediente tcnico P.S. San Pedro de Huayllata Docum 1 1
Gastos de Supervisin P.S. Cachipucara Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Gastos de Supervisin P.S. San Pedro de Huayllata Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Liquidacin del proyecto y aprobacin P.S. Cachipucara Docum 1 1
Liquidacin del proyecto y aprobacin P.S. San Pedro de Huayllata Docum 1 1
CONDICIONES PREVIAS
Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada
etapa del proyecto, as tenemos dos tipos de condiciones:
Condiciones externas
o Para el adecuado funcionamiento se requiere el compromiso de la Red
de Salud Huancan y en mayor medida de la jefatura de la Microred
Cojata, para que se cuente con un equipo de gestin estable y que
rena las competencias necesarias, para una gestin local de los
servicios de salud eficiente.
o Los expedientes tcnicos por elaborarse debe definir con precisin el
cronograma de ejecucin de obras, asimismo las especificaciones
tcnicas del equipamiento por adquirirse.
o Se logre gestionar ante las instituciones pblicas y privadas, la
transferencia parcial o total del PIP.
Condiciones internas
o Para el adecuado funcionamiento es necesario que el personal de salud
de los diferentes servicios estn comprometidos con el proyecto y con
el modelo de atencin integral de salud.
o En general todas las acciones estn vinculadas cronolgicamente y
requieren una adecuada secuencia, siendo en la mayora de casos
condiciones necesarias para una ejecucin adecuada, en el plazo y con
el presupuesto programado.
IMAGEN 89
CONSTANCIA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4.4.3. FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN
13
El Estado peruano en la actualidad viene asumiendo costos de Operacin y Mantenimiento (pago de remuneraciones) de las Entidades
Pblicas.
CUADRO 96
MARCO LGICO
Objetivos Indicadores Fuentes de verificacin Supuestos
Reducir las tasas de morbilidad y mortalidad de las Disminucin de las tasas de morbilidad general en un Evaluacin del POI, ASIS y/o perfil Los factores condicionantes del perfil
FIN
principales enfermedades y sus causas en promedio de 5% en el horizonte del proyecto (sobre la base epidemiolgico del mbito de la red epidemiolgico del mbito, no sufren
Establecimientos de Salud de la situacin actual). Huancan. variaciones significativas e inesperadas
PROPSITO
Servicios aprobada
empresas contratistas con experiencias en
Al finalizar la ejecucin del proyecto, se dispone de: Actas de recepcin por parte de la
2. Mayor dotacin de equipos mdicos y mobiliario en el sector salud.
El puesto de salud Caylloma dispone de 494 equipos DIRESA Puno y Microred de Salud
las postas de salud Los recursos humanos capacitados
biomdicos, mobiliario Cojata
aplican metodologas propuestas
Al finalizar la ejecucin del proyecto, se dispone de:
3. Disponer cursos de actualizacin para el personal Culmina 8 talleres en MAISBFC Registro de asistencia participantes
en prevencin y promocin de la salud Culmina 4 talleres actualizacin metodologa ASIS Resultado exmenes entrada y salida
Cuenta con 01 documento tcnico ASIS
1.1. Costo total S/. 78,500.00
Elaboracin expediente tcnico (infraestructura).
1.2. Informes revisin expediente tcnico costo S/ 11,500.00
Compatibilidad expediente tcnico (infraestructura)
1.3. Demolicin y construccin de infraestructura nueva
Construccin de infraestructura
costo total S/ 2767,548.00
Supervisin del proyecto
1.4. Costo total S/. 90,279.00
Liquidacin del proyecto y aprobacin Transferencia de recursos oportuna
1.5. Costo total S/.8,468.00
Pago de valorizaciones segn
ACTIVIDADES
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
A travs del presente estudio se ha puesto en evidencia las serias deficiencias respecto
a infraestructura, equipamiento por las que atraviesa los puestos de salud.
RECOMENDACIONES
ANEXOS