COPIA NO CONTROLADA

Versin: 01
FICHA DE ANALISIS DE PROCESO
Fecha de Emisin:
SGIC-RG-SG-TODO-011 09/05/2011

Objetivo del proceso: Regular el proceso de Gestin Administrativa, antes-durante-despus de la ejecucin de la calibracin de equipos e instrumentos.

Dueo del proceso: Jefe de Planta - Encargado de Estacin

Entrada al proceso Proceso Salida del Proceso

Requisitos Proveedores Requisitos clientes
Interno Externo Interno Externo
Gestin Administrativa para la
Calibracin de Tanques,
- Recepcin de ORR
- Generar OTT a Equipos e Instrumentos generada por Planta o
nombre de IBMETRO Estacin.
para la calibracin de - Recepcin y aprobacin
- Solicitud de Servicio de
equipos e Instrumentos. de solicitud de calibracin
Calibracion de Equipos e
- Emision de solicitud de - Equipos e de equipos de
Instrumentos.
calibracion de equipos e Instrumentos instrumentos.
- OTT para la Calibracion
instrumentos - debidamente calibrados. - Recepcin del Pago del
de Equipos e
Gestion del pago a monto valorizado en la
Instrumentos.
IBMETRO para emisin OTT para la emisin de
de Certificado de los certificados calibracin
Verificacin. de Equipos e
Instrumentos.

Responsabilidades
Entrada Proceso de transformacin Salida

Jefe de Planta y Encargado de Estacin Encargado Comercial - IBNORCA Jefe de Planta, Encargado de Estacin

Recursos
Financieros Segn recursos detallados en el Plan Operativo Anual
Hardware/software Sistema de Generacin de OTT

Seguimiento y Control
Procedimiento / Instruccin de
Responsable reas que se interrelacionan
Trabajo / Registro Responsable actividad Cdigo registro
seguimiento
Jefe de Planta / Encargado Superintendente de
Orden de Trabajo a Terceros - OTT GAFI-RG-TOD-001 OPERACIONES -ADMINISTRACION
de Estacion rea

Indicadores
Porcentaje de Equipos e Instrumentos

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS CALIBRADOS

Calibrados por Instalacion.. RESPONSABLE:
NEC
Equipos, Instrummentos
JEFE DE PLANTA - ENCARGADO DE NTotal Equipos
, Instrument
osCalibrad
os
ESTACION

Nombre Cargo Fecha Firma

Marco Alba JPORU 14/03/2011

Elaborado por:
Ing. Alan G. Gonzales Analista SGIC 14/03/2011

Ing. Reynaldo Encias SAOC 29/03/2011

Revisado por:
Ing. David Lizarazu Coordinador SGIC 29/03/2011

Aprobado por: Ing. Freddy Moscoso GOPE 31/03/2011

COPIA CONTROLADA