TABLERO DE CONTROL

Municipio La Esperanza Tendencia

Mensual

ACUM.
AO AO ESTE Cumplim.
PERSPECTIVA INDICADOR UD. RESP. OBJ. ANT. ACTUAL MES ANT. SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 MES Positiva Real a Meta

1 Cobertura de agua potable por hora % AT 90.0% 70.0% 73.0% 81.0% 84.0% 73.0% 80.0% 79.0% 79.0% h 87.8%
DEL CLIENTE
2 % de accidentes viales que involucran camiones % CRC 20.0% 21.5% 19.0% 18.4% 17.7% 18.0% 19.5% 19.2% 18.6% h 93.0%

3 Cobertura de recoleccin de basura $ AT 95.0% 94.0% 91.0% 99.0% 92.0% 93.0% 91.6% 90.8% 91.9% h 96.7%

4 M2 de vialidad por luminaria # AM 400.0 535.6 580.0 579.0 545.0 580.0 581.0 581.9 572.0 h 143.0%

5 Costo prom. del servicio de recoleccin de basura $ EO 400.0 420.0 410.0 410.0 400.0 390.0 460.0 404.0 413.5 h 96.6%
DE PROCESO

6 Costo prom. de operacin por luminaria $ JP 1300.00 1400.00 1210.00 1220.00 1243.00 1309.00 1439.00 1100.00 1272.75 h 97.9%

7 Policas operativos por mil habitantes # JP 1.3 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 h 67.9%

8 Detenidos por cada mil habitantes # JG 30.0 54.0 43.0 44.0 45.0 56.0 20.0 40.0 40.3 h 65.77%

9 Porcentaje de ingresos propios % SS 40.00% 26.00% 23.00% 24.00% 23.00% 24.00% 25.00% 22.00% 23.50% h 58.75%
FINANZAS

10 Relacin de gasto adm. vs ingresos propios % SS 100.00% 130.00% 124.00% 136.00% 124.00% 125.00% 116.00% 110.00% 118.80% h 118.80%

11 Eficiencia recaudatoria predial % SS 80.0% 73.5% 65.0% 66.0% 67.0% 74.0% 80.0% 71.0% 73.0% h 91.25%

12 Grado de Cumplimiento de Polticas Internas % SS 98.00% NA 90.00% 91.00% NA NA NA 92.00% 92.00% h 93.88%

13 Rotacin de Personal % MH 3.00% 4.00% 6.00% 5.00% 1.00% 3.00% 2.00% 1.50% 7.50% h 250.00%
HUMANO
CAPITAL

14 Roles Funcionales Actualizados % MH 100.00% 50.00% 60.00% 65.00% NA NA NA 70.00% 70.00% h 70.00%

15 Adecuacin Puesto Persona Promedio % MH 90.00% 55.00% 60.00% 70.00% NA NA NA 73.00% 73.00% h 81.11%

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