1.2.

5 SOP Koordinasi dan Integrasi lintas sektir dan lintas program hrs perhatikan langkah-langkahnya belum memuat linta
SOP Koordinasi dan Integarasi dengan KAK harus sama isinya
-langkahnya belum memuat lintas sektor
SK orientasi
SOP mengikuti seminar
SK VISI MISI
SOP komunikasi visi misi
SOP Penilaian Kinerja
SOP Peninjauan Kembali tata nilai
SOP Pencatatan dan Pelaporan
SOP Pengarahan oleh kapus dan pemegangPerhatikan kebijakan dan referensi
SOP komunikasi dg sasaran
SOP Pemberdayaan ,asyarakat
Daftar Tilik menjalin komunikasi
SK Pedelegasian wewenang
KAK akuntabilitas
SOP komunkasi dengan pihak terkait
SOP evaluasi pihak terkait
SOP Pengendalian dokumen dan rekaman kebiajakan dan referensi harus diisi
SOP Komunikasi intternal
SOP kajian dampak negatif lingkungan Kebijakan dan referensi harus diisi
SK Penerapan Manajemen resiko
2.3.14
sop ???
Kebijakan (SK tg apa ???)
Referensi (cek referensi di contoh ibu derti dan download)
Bukti terselubung, berupa surat dan surat tugas, alporan, sertifikat harus dibuat
2.3.5. Panduan penyusunan dokuemen tidak ada dlm isntrumen
Lampiran segera dilengkapi
kebiajakan dan referensi harus diisi
bentuk penggalangan komitmen yg ditandatangani
notulen rapat
Perhatikan Kebijakan dan Referensi, sesuaikan dengan di puskesmas mananga
buat SK tim penilaian kinerja
cari formulir penilaian kinerja karyawan
Perhatikan kebiajakan dan referensi
surat undangan , daftar hadir dan notulen pertemuan harus ada
daftar tilik peninjauan kembali tata nilai sesuaikan dengan isi SK
Kebijakan dan referensi harus diisi
Ganti kebijakan yang ada MASIH KERTOSARI
Referensi renstra dinkes dr tahun brpa ?
Materi menjalin komunikasi yg trdapat dalam leaflet
Dokumentasi hasil penyampaian
buku kegiatan
Kebijakan dan referensi harus diisi
SK pada kebiajakan diliat apa sudah ada atau belum. Jika belum agar dibuat (beg
Bukti rencana kegiatan yang disusun dan kepengurusan yang terbentuk
Judul diganti
Sesuaikan isi daftar tilik dengan langka-langkah/prosedur pada SOP menjalin kom
URAIAN TGAS PADA EP 1 2.3.8 BELUM ADA
Hars buat SOP Pendelegasian wewenang dan isi daftar tilik harus sama dengan la
SOP Umpan balik dari pelaksana bukan dari masyarakat (GANTI SOP)
SOP akuntabilitas bukan penilaian kinerja (GANTI SOP)
bukti penilaian setiap akhir bulan harus ada
Kebijakan dan referensi harus diisi
yang diberi tanda kuning pada SOP harus ada buktinya (rencana, jadwal, rekome
Kebijakan dan referensi harus diisi
indikator evaluasi, undangan dan rencana tindak lanjut harus ada buktinya
sesuaikan dengan aturan pemerintah kabupaten sumba tengah jika ada
2.11. BUAT MANUAL MUTU
kebiajakan dan referensi harus diisi
rencana komunikasi, daftar hadir dan format memo harus ada
SOP Komunikasi internal harus sesuai dengan yang ada pada SK melalui minilok,
surat undangan pertemuan harus ada
jika pertemuan harus ada daftar hadir, notulen
apa pedoman yang berlaku ???
SESUAIKAN DENGAN PUSKESMAS MANANGA
SOP audit kinerja keuangan kebiajakan dan referensi harus diisi
SOP mengikuti seminar Kebijakan dan referensi harus diisi
yang diberi tanda kuning hrs ada buktinya

TOLONG SESUAIKAN KEBUTUHAN DOKUMEN SESUAI DENGAN CEK LIST ADMIN BAB II
oran, sertifikat harus dibuat (diberi tanda kuning )
m isntrumen

an di puskesmas mananga

an harus ada
engan isi SK

. Jika belum agar dibuat (begitunjuga pada SOP yang lainnya)

san yang terbentuk

sedur pada SOP menjalin komunikasi (harus sama)

ftar tilik harus sama dengan langkah-langkah pada SOP

akat (GANTI SOP)

nya (rencana, jadwal, rekomendasi, surat)

jut harus ada buktinya

mba tengah jika ada

ada pada SK melalui minilok, satf meeting, dll sesuai pada SK

Analisis bangunan sudah sesuai dengan keadaan malinjak ? Sepertinya banyuwangi masih ada
2.1.4 Isinya masih memuat tentang kertosari (sesuaikan dengan keadaan malinjak)
2.1.5 Isinya masih memuat tentang kertosari (sesuaikan dengan keadaan malinjak)
Profil kapus riwat kepangkatan dan pekrjaan masih banyuwangi
SK Persyaratan Kompetensi Lampiran harus sesuaikan dengan keadaan malinjak
2.2.2 SOP Perbaikan dokumen tdak diminta dlam isntrumen
Analisis Kompetensi, analisis kebutuhan
dan evaluasi, uraian tugas, data SIK, STR
Sesuaikan dengan keadaan malinjak
sk PENGELOLA PROGRAM DAN PELAYANA Perhatikan mengingat apakah aturannya masih relevan /terbaru ?
Lampiran SK, memuat isi yg harus sesuaikan dengan keadaan malinjak
2.3.1 ep 3 yg diminta SOP koordinasi dan komunikasi pda struktur bukan SK komunikasi koordin
struktur organisasi dilihat sesuai dengan format dari dinkes
2.3.2 yang dimnta bukti pelaksanaan evaluasiPELAKSANAAN URAIAN TUGAS
2.3.3 Judulnya bukti evaluasi tapi isinya rencana tindak lanjut
pada 2.3.3 harus ada bukti evaluasi struktur dan bukti rencana tindak lanjut ke dinas
bukti analisis kebutuhan tenaga dan pola
ketenagaan Sesuaikan dengan keadaan malinjak
BUKTI rencana pengembangan dan EVALUASI penerapan tndak lanjutpada 2.3.4 blm
SK orientasi kop mash logo kabupaten banyuwangi
sop mengikuti seminar Kebijakan (SK tg apa ???)
Referensi (cek referensi di contoh ibu derti dan download)
Bukti terselubung, berupa surat dan surat tugas harus dibuat (diberi tanda kuning )
SK VISI MISI Lampiran harus sesuai dengan keadaan dan visi misi pksms malinjak
SOP komunikasi visi misi Kebijakan n refernsi hrs diisi
surat undangan pertemuan harus ada
notulen rapat
SOP Penilaian Kinerja Perhatikan Kebijakan dan Referensi, sesuaikan dengan di puskesmas malinjak
buat SK penilaian kinerja
laporan tahunan, undangan rapat, daftar hadir dan notulen
SOP Peninjauan Kembali tata nilai Perhatikan kebiajakan dan referensi
surat undangan , daftar hadir dan notulen pertemuan harus ada

SOP Pencatatan dan Pelaporan Kebijakan dan referensi harus diisi

SOP Pengarahan oleh kapus dan pemegangPerhatikan kebijakan dan referensi
SOP komunikasi dg sasaran
SOP Pemberdayaan ,asyarakat
Daftar Tilik menjalin komunikasi
Ganti kebijakan yang ada MASIH KERTOSARI
Referensi renstra dinkes dr tahun brpa ?
Materi menjalin komunikasi yg trdapat dalam leaflet
Dokumentasi hasil penyampaian
buku kegiatan
Kebijakan dan referensi harus diisi
SK pada kebiajakan diliat apa sudah ada atau belum. Jika belum agar dibuat (begitun
undangan rapat,daftar hadir, notulen
Judul diganti
Sesuaikan isi daftar tilik dengan langka-langkah/prosedur pada SOP menjalin komun

SK Pedelegasian wewenang
KAK akuntabilitas
SOP komunkasi dengan pihak terkait
SOP evaluasi pihak terkait
SOP Pengendalian dokumen dan rekaman kebiajakan dan referensi harus diisi
SOP Komunikasi intternal
SOP kajian dampak negatif lingkungan Kebijakan dan referensi harus diisi
SK Penerapan Manajemen resiko
2.3.14
SOP audit kinerja keuangan
SOP mengikuti seminar
URAIAN TGAS PADA EP 1 2.3.8 MASIH KERTOSARI sesuaikan dengan malinjak dan ur
Hars buat SOP Pendelegasian wewenang dan isi daftar tilik harus sama dengan langk
SOP Umpan balik dari pelaksana bukan dari masyarakat (GANTI SOP)
SOP akuntabilitas bukan penilaian kinerja (GANTI SOP)
bukti penilaian setiap akhir bulan harus ada
Kebijakan dan referensi harus diisi
yang diberi tanda kuning pada SOP harus ada buktinya (rencana, jadwal, rekomenda
Kebijakan dan referensi harus diisi
indikator evaluasi, undangan dan rencana tindak lanjut harus ada buktinya
sesuaikan dengan aturan pemerintah kabupaten sumba tengah jika ada
2.11. BUAT MANUAL MUTU
kebiajakan dan referensi harus diisi
rencana komunikasi, daftar hadir dan format memo harus ada
SOP Komunikasi internal harus sesuai dengan yang ada pada SK melalui minilok, satf
surat undangan pertemuan harus ada
jika pertemuan harus ada daftar hadir, notulen
apa pedoman yang berlaku ???
SESUAIKAN DENGAN PUSKESMAS MANANGA
kebiajakan dan referensi harus diisi
Kebijakan dan referensi harus diisi
yang diberi tanda kuning hrs ada buktinya
banyuwangi masih ada
engan keadaan malinjak)
engan keadaan malinjak)

van /terbaru ?
keadaan malinjak
tur bukan SK komunikasi koordinasi lintas program

AN URAIAN TUGAS

kti rencana tindak lanjut ke dinas

apan tndak lanjutpada 2.3.4 blm ada

us dibuat (diberi tanda kuning )

pksms malinjak

an di puskesmas malinjak

an harus ada

. Jika belum agar dibuat (begitunjuga pada SOP yang lainnya)

sedur pada SOP menjalin komunikasi (harus sama)

 suaikan dengan malinjak dan uraiang tgs pada SK penanggungjwab program
ftar tilik harus sama dengan langkah-langkah pada SOP
akat (GANTI SOP)

nya (rencana, jadwal, rekomendasi, surat)

jut harus ada buktinya

mba tengah jika ada

ada pada SK melalui minilok, satf meeting, dll sesuai pada SK

SK Penanggungjawab mutu
uraian tgs tanggungjawab manajemen mutu termuat dalam SK
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja (manual mutu) belum ada
SK TIM MUTU
SK Kebijakan Mutu
Bukti Komitmen bersama
SOP Tinjauan Manajemen
sop audit internal
SOP mendapatkan asupan dr masyrakat
SK Penetapan indikator mutu
SOP tindakn korektif
sop tindakn preventif
masih berisi tentang kertosari
perbaiki lampiran
pada mengingat apakah peraturan masihrelevan atau tidak
Lampiran pada SK Kebijakan mutu
Perhatikan SK dan Kebijakan
Pertemuan tinjauan manajemen harus ada daftar hadir dan notulen
BUAT SK AUDIT INTERNAL
Dokumen yang ada pada prosedur (jadwal, LKP, resume ) yang diberi tanda k
Kebijakn dan referensi harus diisi
kebijakn dan referensi harus diisi
kotak saran, rekapan
Perhatikan lampiran
perhatikan mengingat apakah aturan masih relevan atau tidak
Kebijakan dan referensi harus ada
LKP, Hasil audit dll yang diberi tanda kuning harus ada bukti dokumennya
Kebijakan dan referensi harus ada
LKP, Hasil audit dll yang diberi tanda kuning harus ada bukti dokumennya
adir dan notulen

ume ) yang diberi tanda kuning harus ada bukti pelaksanaannya

da bukti dokumennya

da bukti dokumennya