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1993 2007
Poblacin Poblacin
PROVINCIA AREQUIPA 676,790 864,250
DISTRITO YARABAMBA 951 1,027
Fuente: Resultados Definitivos de los Censos de Poblacin y Vivienda 1993, 2007 INEI
Poblacion de Yarabamba 655
3,764.00
lotes N de hab/vivienda
655 5.00
POBLACIN PROVINCIA
Ao AREQUIPA
0 2,016 1,011,350
1 2,017 1,029,168
2 2,018 1,047,299
3 2,019 1,065,750
4 2,020 1,084,527
5 2,021 1,103,633
6 2,022 1,123,077
7 2,023 1,142,863
8 2,024 1,162,998
9 2,025 1,183,487
10 2,026 1,204,338
11 2,027 1,225,555
12 2,028 1,247,147
13 2,029 1,269,119
14 2,030 1,291,478
15 2,031 1,314,231
16 2,032 1,337,384
17 2,033 1,360,946
18 2,034 1,384,923
19 2,035 1,409,322
20 2,036 1,434,151
Fuente: Diagnostico realizado Censo INEI - 2007
TOTAL
Poblacion en lotes
3,275 655
1.01
5.00
20% 125000
80%
677.00
10.14 0.000121
695.00
#REF! 29
#REF! 110000
m3 litros
0.001 1.0
0.02 20.0
0.6
3
0.12
0.021
0.028
0.049
1.6666666667
0.0555555556
RESUMEN COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO SISTEMA D
CONCEPTO
Operacin
Operador (manejo de valvulas, desinfeccin, etc)
Material de administracin
Mantenimiento
12
0.927
0.60
0.845
0.87
0.66
N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO SISTEMA DE AGUA
CON PROYECTO
Unidad Cantidad Precio Unit.
Con Proy. PM Con Proy. PS
184,400 170,578
HH 10 1500 180,000 166,860
GLB 2 1600 3,200 2,704
GLB 1 1200
1,200 1,014
45,000 35,826
Kg. 50 30
18,000 16,686
Kg. 50 25
15,000 9,000
GLB 4 3000 12,000 10,140
TOTAL 229,400 206,404
N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO SISTEMA DE DESAGUE
CON PROYECTO
Unidad Cantidad Precio Unit.
Con Proy. PM Con Proy. PS
11,400 10,371
HH 6 1500 9,000 8,343
GLB 4 300 1,200 1,014
GLB 1 1200 1,200 1,014
8,000 6,760
GLB 4 2000 8,000 6,760
TOTAL 19,400 17,131
MIENTO CON PROYECTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CON PROYECTO
Unidad Cantidad Precio Unit.
Con Proy. PM Con Proy. PS
374,476 274,589
HH 6 1500 108,000 100,116
HH 4 1500 72,000 43,200
Kw/hora 29,541.60 0.5041 178,703 117,944
KG 115.00 11.43 15,773 13,329
26,280 22,207
GLB 3.00 730.00 26,280 22,207
Meses
214,000 19116.66666667
Factor de correcion de
mano de obra calificada
#VALUE! 159.3
Factor de correcion de
mano de obra no
calificada
Factor de correcion de
insumos no transables
(nacionales)
Factor de correcion de
insumos transables
(importados)
Combustible
PRIVAD SOC
OPERAC OPERA
570,276 455,538
MAN MANT
79,280 64,793
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBR
Precios Privados - Alterna
(En Nuevos Soles
Impuesto 18.00%
Expediente Tcnico 3.00%
Gastos Generales 8.00%
Supervision 4.00%
Mitigacin Ambiental 1.80%
Educacin Sanitaria y Sensibilizacin 0.70%
Utilidad 7.00%
Costos de Gestion del PIP 1.00%
Pruebas de inspeccin y control 0.00%
APORTES DE INVERSIN
MONTO DE LA INVERSIN APORTE
Aporte de la Municipalidad Distrital de Yarabamba y/o 100%
bsqueda de financiamiento
Fuente: Elaboracin Propia en base a presupuesto.
Precios de Mercado
ESTUDIOS
EDUCACIN SANITARIA
CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN
Taller de Buenas prcticas de uso del recurso
Taller de aprovechamiento de agua
Capacitacin de fortalecimiento y gestin del servi
Materiales
TOTAL
SAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios Privados - Alternativa Unica
(En Nuevos Soles)
OBRAS COMPLEMENTARIAS
E AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
4
GESTION DE PR 2%
3,517,803 4,738,584
86,224
Precios de Mercado MEDIDA
Unidad Cantidad Monto Durante la Ejecucin
Medidas
8,622,431.28
689,794.50
603,570.19
9,915,795.97
1,784,843.27
11,700,639.25
1,197,785.04
351,019.18
468,025.57
210,611.51
81,904.47
86,224.31
-
12,898,424.29
TOTAL
6,742,948
584,256
511,224
1,784,843
325,044
433,392
195,026
75,844
79,844
0
10,732,421
Factor de Correccin
0.926 Factor de correcion de mano de obra calificada
0.600 Factor de correcion de mano de obra no calificada
0.847 Factor de correcion de insumos no transables (nacionales)
0.870 Factor de correcion de insumos transables (importados)
210,612
de Impacto Ambiental
Actividad Permanente Global-Mes 8 10,000
SUBTOTAL S/.
0.926
0.8474576271
ales)
os)
Costo Parcial (S/.)
10,000
40,612
80,000
80,000
210,612
COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO COSTOS O Y M AGUA - CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES-AGUA
COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO COSTOS O Y M AGUA - CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES-AGUA
PROMEDIOS ARITMETICOS
IMPACTOS NEGATIVOS
IMPACTOS POSITIVOS
FACTORES
AMBIENTALES
DE CALIDAD -19
GENERACIN
DE AIRE -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
DE RUIDOS
EROSION DE -1 -4 -9 0 0 0 0 4 -6 4 -20 -16
SUELOS
INESTABILIDA 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
D DE TALUDES
COMPACTACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIOTICO
SUELO
N -42
INUNDACION 0 -6 -9 0 0 0 0 0 0 0 -15 -15 -56
CAMBIO DE -1 -2 -2 0 0 0 2 0 0 2 -5 -3
USO
MODIFICACIO -1 -1 -6 0 0 0 0 1 1 2 -8 -6
N EN DE
CALIDAD EL 0 -4 -4 4 4 4 6 0 -1 18 -9 9
RELIEVE
AGUA
AGUA
REGIMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SUPERFICIAL
COMPONENTES AMBIENTALES
FLUVIAL
VARIACIN DE 0 -4 -2 -2 2 1 2 0 -1 5 -9 -4
FLUJO
PASTIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORA
0
BOFEDALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
AVES SILVESTRE 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
BIOTICO
45
EDUCACION 0 6 -3 6 6 4 6 0 0 28 -3 25
ECONOMICO
GENERACIN D 6 1 4 1 1 0 1 1 1 16 0 16 95
SOCIO
ECONOMICO
ACTIVIDAD GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50
RECREACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECONOMIA REG 6 6 6 4 4 4 4 0 0 34 0 34
CULTU ALTERACION -4 -4 -6 -1 -4 -2 1 1 1 3 -21 -18 -18 -18
RAL DE PAISAJE
IMPACTOS POSITIVOS 12 13 10 24 26 18 29 7 3 142
IMPACTOS NEGATIVOS -14 -30 -61 -3 -8 -2 -1 0 -12 -131
PROMEDIOS -2 -17 -51 21 18 16 28 7 -9 11
ARITMETICOS
-1 2 1 1 1 1 1 1 -2 2 -3 1
508 2209
SIN PROYECTO
Graficar (lt/seg)
Demanda
Ao Oferta actual Proyectada
Volumen (lt/seg)
0 0 11.498
1 0 8.676
2 0 8.729 Balance Oferta-Demanda - Agua Pota
3 0 8.781
4 0 8.834
5 0 8.887
6 0 8.939 14.000
7 0 8.992 12.000
8 0 9.045 10.000
9 0 9.097 8.000
10 0 9.150
6.000
11 0 9.203
12 0 9.255 4.000
13 0 9.308 2.000
14 0 9.361 0.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos
demanda oferta
6.000
4.000
2.000
0.000
15 0 9.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 9.466
aos
17 0 9.519
18 0 9.571 demanda oferta
19 0 9.624
20 0 9.677
Graficar (m3)
Demanda
Ao Oferta actual Proyectada
Volumen (m3)
0 0 191
1 0 144 Balance Oferta-Demanda Agua Potable m
2 0 145
3 0 146
4 0 147
250
5 0 148
6 0 149 200
7 0 149
150
8 0 150
9 0 151 100
10 0 152
50
11 0 153
12 0 154 0
13 0 155 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 0 156
aos
15 0 156
OFERTA
16 0 157 DEMANDA
17 0 158
18 0 159
19 0 160
20 0 161
CON PROYECTO
Graficar (lt/seg)
Volumen (lt/seg)
Demanda
Ao Oferta actual Proyectada
Demanda
Ao Oferta actual Proyectada
Volumen (m3)
0 0 191
1 170 144
2 170 145
Balance Oferta-Demanda Agua P
3 170 146
4 170 147
5 170 148 250
6 170 149 200
7 170 149 +BRECHA
150
8 170 150
9 170 151 100
10 170 152 50
11 170 153
12 170 154 0
155 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 170
14 170 156 aos
15 170 156 OFERTA
DEMANDA
16 170 157
17 170 158
18 170 159
19 170 160
20 170 161
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
86400
40
Deficit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos
demanda oferta
Deficit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos
demanda oferta
Deficit
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
aos
OFERTA
DEMANDA
Dficit
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
aos
demanda oferta
1 M3 1000 LITROS
40
40000
BRECHA
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
aos
OFERTA
DEMANDA
DEMANDA AGUA
Caudal
Maximo Volumen de Volumen C/ Volumen
l/dia l/s Diario l/s m3/ao regulacion (m3) Incendio (m3) reserva (m3)
1.3
764,167 8.845 11.498 278,921 191.00 0.00 82
576,625 6.674 8.676 210,468 144.00 0.00 82
580,125 6.714 8.729 211,746 145.00 0.00 83
583,625 6.755 8.781 213,023 146.00 0.00 83
587,125 6.795 8.834 214,301 147.00 0.00 84
590,625 6.836 8.887 215,578 148.00 0.00 84
594,125 6.876 8.939 216,856 149.00 0.00 85
597,625 6.917 8.992 218,133 149.00 0.00 85
601,125 6.957 9.045 219,411 150.00 0.00 86
604,625 6.998 9.097 220,688 151.00 0.00 86
608,125 7.038 9.150 221,966 152.00 0.00 87
611,625 7.079 9.203 223,243 153.00 0.00 87
615,125 7.120 9.255 224,521 154.00 0.00 87
618,625 7.160 9.308 225,798 155.00 0.00 88
622,125 7.201 9.361 227,076 156.00 0.00 88
625,625 7.241 9.413 228,353 156.00 0.00 89
629,125 7.282 9.466 229,631 157.00 0.00 89
632,625 7.322 9.519 230,908 158.00 0.00 90
636,125 7.363 9.571 232,186 159.00 0.00 90
639,625 7.403 9.624 233,463 160.00 0.00 91
643,125 7.444 9.677 234,741 161.00 0.00 91
Volumen de
Almacenamiento
273
226
228
229
231
232
234
234
236
237
239
240
241
243
244
245
246
248
249
251
252
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARI
(Completar las celdas en fondo amarillo)
Graficar (lt/sg)
Caudal de desages (lt/sg)
Demanda
Ao Oferta Actual
proyectada
1 0 7.74 0.00
2 0 7.74
3 0 7.74
4 0 7.74
5 0 7.74 BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PR
6 0 7.74
7 0 7.74
5
8 0 7.74
9 0 7.74 4 Demanda de Tratamiento
10 0 7.74
3
2
D
1
Oferta de Tratamiento de
C
5
4 Demanda de Tratamiento
3
11 0 7.74
12 0 7.74 2 D
13 0 7.74
14 0 7.74 1
Oferta de Tratamiento de
15 0 7.74
0
16 0 7.74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 0 7.74
Aos
18 0 7.74
19 0 7.74 Column E
Column F
20 0 7.74
Graficar (lt/sg)
Demanda
Ao Oferta Actual
proyectada BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (L/S)
1 8.00 7.74
2 8.00 7.74
20
3 8.00 7.74 Oferta de Tratamiento de desages
4 8.00 7.74
5 8.00 7.74
6 8.00 7.74 Superavit
15
7 8.00 7.74
8 8.00 7.74
9 8.00 7.74 Demanda de Tratamiento de desages
10 8.00 7.74
10
11 8.00 7.74
12 8.00 7.74
13 8.00 7.74
14 8.00 7.74 5
15 8.00 7.74
16 8.00 7.74
17 8.00 7.74
18 8.00 7.74 0
19 8.00 7.74 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920
20 8.00 7.74 Column E Column F
2.8255815972
Dficit
Dficit
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Column E
Column F
ROYECTO (L/S)
Superavit
81920
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
nuevos usuarios
Variable cantidad
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
0 15.0
6.30 1.00
Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)
21.00 10.00
Tiempo de acarreo
Persona que acarrea N viajes / dia
(min)
Adulto 10 5
Hijo 15 1
Total S/.
Valor del tiempo de acarreo/ familia al mes (s/. Conexin/ mes)
Valor del tiempo de acarreo/ familia al mes (s/. Conexin/ ao)
cantidad acarreada al dia ( litros)
cantidad acarreada al mes es de ( m3/conex/mes)
Costo del agua por m3 (S/ m3)
IGV
usuario sujeto
ausuario sujeto a
medicin
medicin
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
14
P (S/./m3)
12 Recursos liberados
10
8 Area de beneficios
0 0
-3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
usuario sujeto a
Q (m3/usuario/mes) usuario no sujeto a
medicin=21 medicin=6.3
Variable precio
Valor del
Volumen Valor del
Tiempo total de acarreo tiempo
acarreado / Tiempo de
(horas/dia)
viaje acarreo
( S/. Hora)
10 38% 0.22
16.4 62% 0.62
0.84
0.13
0.97
1.15
6.30
80.85
87.15
6.30
-0.82
5.48
EVOS USUARIOS
0
25 27 29 31 33 35
usuario no sujeto a
medicin=6.3
30 doa
1 2 3 4b 4c 5b 5c
N de Familias conectadas al Beneficios Brutos (S/.ao)
servicio
Poblacion Poblacin
Aos Conexiones Conexiones
Total Conectada (%) Total Total
operativas operativas
3,471
7328.755880465
1200000
948000
6 8 9 10 11
7,035,606
RNATIVA N`1
CA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA NICA
Costos de
os Brutos (S/. Ao) Inversin Total a Produccin Flujo Neto a Factor de Valor actual del
Operacin y
Precios Sociales de Agua Precios descuento flujo neto a precios
Mantenimiento
(S/.) (m3/ao) Sociales (9%) sociales
Total Incrementales
0 3,517,803 0.00 -3,517,803 1.00 -3,517,803
639,362 379,218 206404.00 53,740 0.92 49,303
642,272 1,726 206404.00 434,142 0.84 365,409
646,153 2,302 206404.00 437,447 0.77 337,789
650,034 2,302 206404.00 441,328 0.71 312,648
652,945 1,726 206404.00 444,814 0.65 289,099
656,825 2,302 206404.00 448,120 0.60 267,199
660,706 2,302 206404.00 452,000 0.55 247,259
663,617 1,726 206404.00 455,486 0.50 228,593
667,498 2,302 206404.00 458,792 0.46 211,241
671,378 2,302 206404.00 462,673 0.42 195,438
675,259 2,302 206404.00 466,553 0.39 180,805
679,140 2,302 206404.00 470,434 0.36 167,256
682,051 1,726 206404.00 473,920 0.33 154,583
685,931 2,302 206404.00 477,226 0.30 142,808
689,812 2,302 206404.00 481,106 0.27 132,082
693,693 2,302 206404.00 484,987 0.25 122,154
697,574 2,302 206404.00 488,868 0.23 112,964
701,455 2,302 206404.00 492,749 0.21 104,460
705,335 2,302 206404.00 496,630 0.19 96,589
709,216 2,302 206404.00 500,510 0.18 89,306
S/. 6,056,625 S/. 3,883,275 S/. 1,884,168
Proyecto Rentable en Terminos Sociales VAN SOCIAL 289,181
TIR SOCIAL 10.02%
5500
550
4950
Anlisis de Sensibilidad en las Variables Principales
ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD
Escen. 1.-Incremento del C. Inversin
NICA
S
Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
96,300 96,300 96,300 96,300
442,068 442,068 442,068 442,068
77,301 77,301 77,301 77,301
683,085 683,085 683,085 683,085
20,385 20,385 20,385 20,385
137,959 137,959 137,959 137,959
16,381 16,381 16,381 16,381
17,245 17,245 17,245 17,245
0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
615,641.59 615,641.59 615,641.59 615,641.59 3,078,207.97
12,898,424
base a presupuesto.
Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA ASOCIACION EL BOSQUE Y LA ASOCIACION 11 DE
SETIEMBRE, DISTRITO DE TIABAYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
Sub Presupuesto 01 - RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA
Ubicacion TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a :
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDADES 10 %
SUB TOTAL
IGV 18 %
TOTAL PRESUPUESTO
Son : OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 32/100 NUEVOS SOLES
ACION 11 DE
Abril - 2016
Total
584,902.76
584,902.76
58,490.28
58,490.28
701,883.32
126,339.00
828,222.32
Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA ASOCIACION EL BOSQUE Y LA ASOCIACION 11 DE
SETIEMBRE, DISTRITO DE TIABAYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
Sub Presupuesto 02 - RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA
Ubicacion TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a :
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDADES 10 %
SUB TOTAL
IGV 18 %
TOTAL PRESUPUESTO
Son : UN MILLON CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 87/100 NUEVOS SOLES
ACION 11 DE
Abril - 2016
Total
784,434.24
784,434.24
78,443.42
78,443.42
941,321.08
169,437.79
1,110,758.87