Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
HUARAL
2,017
1
INDICE
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta Demanda
D. Descripcin de la alternativa propuesta
E. Costo segn alternativa propuesta
F. Beneficios de la alternativa propuesta
G. Resultado de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del proyecto
I. Impacto ambiental
J. Gestin del Proyecto
K. Marco Lgico
L. Conclusiones y recomendaciones
II ASPECTOS GENERALES.
III IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia
3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP.
3.1.3 Los involucrados en el PIP
3.1.4 Intentos de solucin anteriores
3.1.5 Principales indicadores de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas y efectos.
3.3 Planteamiento del Proyecto.
2
3.3.1 Determinacin de objetivos, medios y fines
3.3.2 Anlisis de medios fundamentales
3.3.3 Alternativas de Solucin
3.3.3.1 Principales indicadores de la situacin con proyecto
IV FORMULACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda
4.2.1 Anlisis de la Demanda
4.2.1.1 Poblacin demandante
4.2.1.2 Demanda del servicio
4.2.2 Anlisis de la Oferta
4.2.2.1 Oferta sin proyecto optimizada
4.2.2.2 Oferta con proyecto
4.2.3 Balance oferta demanda
4.3 Anlisis tcnico de las alternativas
4.3.1 Aspectos tcnicos
4.3.2 Metas de productos
4.4 Costos del Proyecto
4.4.1 Costos de inversin
4.4.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
4.4.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto
4.4.4 Costos incrementales
V EVALUACIN
5.1 Evaluacin Social
5.1.1 Beneficios Sociales del Proyecto
5.1.2 Costos a Precios Sociales
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social
5.2 Anlisis de sensibilidad
5.3 Anlisis de Sostenibilidad
5.4 Impacto Ambiental
5.5 Gestin del Proyecto
5.6 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
3
I- RESUMEN EJECUTIVO
4
A. INFORMACIN GENERAL
LOCALIZACIN
Grfico 1: Ubicacin de la Provincia de Huaral
PROVINCIA DE HUARAL
5
El rea a intervenir es el r e a disponible para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y
peatonal, que se encuentra ubicado en el casco urbano de la Ciudad de Huaral, la misma que
comprende la intervencin en las Calles Parque de los Sueos y Jos Mara Arguedas; pasajes
Arequipa, San Juan y Antnez de Mayolo y el Jirn Ancash, Sector 02 del Distrito de Huaral.
Grafico N 02
Micro localizacin del Proyecto
6
AREA DE
INTERVENCION
INSTITUCIONALIDAD:
7
RGANO TCNICO:
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huaral se har
cargo de los trabajos correspondientes a cada una de las actividades a realizar y de la
supervisin hasta que se haya culminado la fase de ejecucin.
OPERADOR:
En cuanto a la operacin y mantenimiento durante el tiempo de vida til que dure el proyecto,
una vez ejecutado se entregar a la Municipalidad Provincial de Huaral a travs con
financiamiento proveniente del FONCOMUN para que esta cumpla con sus funciones de
acuerdo a la normatividad vigente.
Alternativa 1
6,229.74 m2 de Trazo, niveles y replanteo de
Mejoramiento de pistas: pavimentos
Resultado 01: 2,491.89 m3 de excavacin hasta nivel de sub
Pavimento nuevo de
Pavimento flexible rasante c/equipo
colocacin de carpeta asfltica 6,172.15 m2. de imprimacin asfltica
de 2.0 de espesor en un rea 6,172.15 m2. carpeta asfltica en caliente e= 2" 1,013
de 6,229.74 m2. 1,749.20 m. de pintado de lneas continuas habitantes
Mejoramiento de 1,999.71
1,999.71 m2. de Veredas de concreto f`c = 175
m2 de Veredas de concreto f`c kg/cm E = 0.10 m
=175 kg/cm E = 0.10 m. ACAB. Resultado 02: 1,334.00 m de sardinel de veredas, concreto
C:A 1:2, incluye sardineles de Veredas de concreto y f`c = 175 kg/cm
sardineles
concreto.
8
Alternativa 2
6,229.74 m2 de Trazo, niveles y replanteo de
Mejoramiento de pista, pavimentos
Pavimento nuevo Rgido de Resultado 02: 2,491.89 m3 de excavacin hasta nivel de sub
Pavimento rgido rasante c/equipo
concreto fc=210 kg/cm2 en un
6,172.15 m2. Pavimento rgido de concreto fc= 210
rea de 6,229.74 m2 Kg/cm2 E=15cm 1,013
1,749.20 m. de pintado de lneas continuas habitantes
Mejoramiento de 1,999.71 m2
de Veredas de concreto f`c =
1,999.71 m2. de Veredas de concreto f`c = 175
175 kg/cm Resultado 02: kg/cm E = 0.10 m
E = 0.10 m. ACAB. C:A Veredas de concreto y 1,334.00 m de sardinel de veredas, concreto
1:2, incluye sardineles de sardineles f`c = 175 kg/cm
concreto.
Como se puede observar, las dos alternativas en su mayora de acciones son iguales, siendo la
nica diferencia la pavimentacin de pistas; mientras que la Alternativa 1 propone la
construccin de las vas con pavimento flexible de asfalto, la Alternativa 2 propone la
pavimentacin de las vas con pavimento rgido de concreto.
9
E. COSTOS SEGN ALTERNATIVA PROPUESTA
Resumen de Costos de Inversin
Alternativa 1
10
Resumen de Costos de Inversin
Alternativa 2
11
G. RESULTADOS DE LA EVOLUCIN SOCIAL
Para implementar el proyecto se observa que la alternativa I es la ms adecuada.
Indicadores de rentabilidad
Institucional:
La Municipalidad Provincial de Huaral, cuenta con disponibilidad de financiamiento para la
operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. No existen factores externos
de riesgo para la inversin y la operacin del proyecto. de acuerdo a la normatividad vigente,
expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades y segn lo dispuesto en el TTULO V, CAP.
II, ARTICULO 79 (4.1), se establece: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la
vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito,
tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de
proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y
cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de
operacin.
12
No, el entorno donde se emplaza y desarrolla el proyecto no ha sufrido desastre natural alguno
registrado hasta el momento.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Es un proceso de anlisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos
de las acciones previstas en el proyecto, permitiendo seleccionar alternativas que maximicen
beneficios y disminuyan impactos no deseados (negativos), a la vez que cumplen con los
objetivos propuestos.
Generacin
Limpieza General de Obra 1,975.07 2,330.58
de polvo
Durante la
construccin Servicio de Camin Cisterna de
Generacin
Agua destinado para Reducir el 4,500.00 5,310.00
de polvo
Polvo
TOTAL 6,475.07 7,640.58
J. GESTIN DE PROYECTO
FASE DE INVERSIN
A. ORGANIZACIN
13
B. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
Programacin de Actividades
DURACION
ACTIVIDADES
(DIAS)
FASE DE INVERSION
1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30
2 LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA 30
3 RESULTADO 1: PISTAS (PAVIMENTO FLEXIBLE) 30
4 RESULTADO 2: VEREDAS DE CONCRETO 30
FASE DE POST INVERSION
5 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (MESES) 12
C. MODALIDAD DE EJECUCIN
FASE DE POSTINVERSIN
FINANCIAMIENTO
K. MARCO LOGICO
15
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Los beneficiarios del Proyecto para el ao 2017 es de 1,013 habitantes y la poblacin promedio
para los 10 aos es de 1,118.28 habitantes.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico y
tcnico son apropiadas para la zona, y para el tipo de infraestructura proyectada, y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
16
2- ASPECTOS GENERALES
16
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
2.1.2 LOCALIZACIN
Las Calles Parque de los Sueos y Jos Mara Arguedas; pasajes Arequipa, San Juan y Antnez de
Mayolo y el Jirn Ancash, se encuentra ubicadas en el Sector 02 de la Ciudad de Huaral.
Grfico 1: Ubicacin de la Provincia de Huaral
PROVINCIA DE HUARAL
17
El rea a intervenir es el r e a disponible para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y
peatonal, se encuentra ubicado en el casco urbano de la Ciudad de Huaral, la misma que
comprende la intervencin en las Calles Parque de los Sueos y Jos Mara Arguedas; pasajes
Arequipa, San Juan y Antnez de Mayolo y el Jirn Ancash.
Grafico N 02
Micro localizacin del Proyecto
18
Vista satelital del proyecto
19
2.1.3 UBIGEO
La zona de intervencin cuenta con ubigeo del ao 2,010 segn se detalla:
Nombre Ubigeo
Departamento Lima 10
Provincia Huaral 1506
Distrito Huaral 150601
2.2 INSTITUCIONALIDAD:
UNIDAD FORMULADORA:
Precisamente la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica define a los Gobiernos
Locales como entidades formuladoras de proyectos en su mbito jurisdiccional.
Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicacin universal para todas las entidades
del Sector Pblico que ejecuten proyectos de inversin con recursos pblicos que comprenden a
los gobiernos locales.
20
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:
La Unidad Ejecutora (UE), es la encargada de ejecutar los proyectos de Inversin Pblica, como
lo seala el Captulo I del Reglamento del Sistema Nacional de Inversiones- SNIP (D.S. N 157-
2002-EF), determinando que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. N 02), todas las
entidades y empresas del sector pblico no financiero, que ejecutan proyectos de Inversin
pblica se enmarcan en el SNIP.
En el artculo N 07 del mismo reglamento se especifica en el acpite 7.2, como Unidad Ejecutora
a: cualquier rgano o dependencia de la Entidades () con capacidad legal para ejecutar
proyectos de Inversin pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la
responsable de la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post.
COMPETENCIA FUNCIONAL:
La ley Orgnica de Municipalidades en materia de Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo
(art. 79) establece que la municipalidad es competente para ejecutar directamente o proveer la
ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la
comunicacin en el distrito, tales como postas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados,
canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares.
CAPACIDAD OPERATIVA:
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un rgano de Lnea de la Municipalidad Provincial
de Huaral, de la cual dependen las siguientes sub gerencias:
Sub Gerencia de Obras Pblicas y Equipo Mecnico.
Sub Gerencia de Obras Privadas y Control Urbano.
Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial.
Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecucin de las obras pblicas
municipales.
Controlar la ejecucin de obras pblicas, as como la supervisin de las mismas. Participar y
apoyar los procesos de seleccin para la contratacin de ejecucin de obras. Participar y
apoyar los procesos de seleccin para la contratacin de recursos humanos
21
especializados en la administracin, ejecucin y liquidacin de obras por contrata.
Programar, ejecutar y controlar la liquidacin de obras ejecutadas por administracin directa
conjuntamente con la sub gerencia de planificacin, presupuesto y racionalizacin y la
Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
Supervisar y controlar las obras ejecutadas por el Municipio tanto por la modalidad de
Administracin directa y contrata.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad y por iniciativa de la poblacin
representada por sus dirigentes, la misma que cuenta con el apoyo de la Municipalidad
Provincial de Huaral, quien ha seleccionado y priorizado el Proyecto MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES
PARQUE DE LOS SUEOS Y JOSE MARIA ARGUEDAS; PASAJES AREQUIPA, SAN JUAN
Y ANTUNEZ DE MAYOLO Y DEL JIRON ANCASH; SECTOR 02 DEL DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA.
La Municipalidad Provincial de Huaral, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de
los pobladores, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto.
22
nacional, regional y local, dentro del marco de la globalizacin, con la participacin de todos
los agentes econmicos y actores sociales, pblicos y privados.
Asimismo, el proyecto se enmarca entre los Lineamientos Estratgicos de Construccin que
sealan Planificar la construccin e infraestructura para el corto, mediano y largo plazo e
Identificar, proponer e impulsar, de manera coordinada y concertada, la dotacin o
complementacin de infraestructura urbana, equipamiento urbano social, econmico,
institucional y proteccin ambiental urbana.
- SECTOR TRANSPORTES
Mediante la Ley General de Transporte, este sector fija el objetivo de la accin estatal en
materia de transporte y trnsito terrestre, que se orienta a la satisfaccin de las necesidades
de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, as como a la
proteccin del ambiente y la comunidad en su conjunto.
Ejes Temticos:
Integracin Territorial, desarrollo urbano y ambiental
Objetivos Estratgicos:
Integracin vial y portuaria
Desarrollo Urbano y Rural
23
2.3.3 MARCO LEGAL
El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas,
la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP:
o Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
o Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales
o Directiva para la Formulacin y Evaluacin en el Marco del Sistema Nacional de Programacin
Multianual y Gestin de Inversiones, Aprobada por Resolucin Directoral N002-2017-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de abril del 2017.
o Reglamento del Decreto Legislativo N 1252, Decreto que crea el Sistema Nacional de
Programacin Multianual y Gestin de Inversiones y Deroga la Ley N 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Decreto Supremo N 027-2017-EF.
Funcin 15 Transporte
Divisin Funcional 036: Transporte urbano
Grupo Funcional 0074: Vas urbanas
Sector responsable Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
24
3- IDENTIFICACION
25
3.1 DIAGNSTICO
A. AREA DE INFLUENCIA
Se encuentra a 81Km de la ciudad de Lima y a una altura de 186 m.s.n.m., detrs de los
mdanos de Pasamayo y con una extensin de 640,76 Km2, segn datos estadsticos del IX
Censos Nacionales de Poblacin y IV de Vivienda de 1993 an vigente, segn consta en la
oficina de Relaciones Pblicas de la Municipalidad. Su poblacin de 69,062 habitantes segn
censo de 1993 y 88,558 habitantes segn censo 2007.
La ciudad capital se encuentra rodeada de las Ex-Haciendas: Esquivel, Retes, Huando, Jess
del Valle.
El clima del Valle de Huaral es excelente, templado, nada rigurosos ni en invierno, ni es verano,
su temperatura oscila entre los 24 y 24 C en verano, 17 a 19 C en primavera y 15 a 16 C
en invierno, sus lluvias son ligeras y lejanas, solo se producen cuando en la regin de la sierra
son abundantes. Las ms pronunciadas son las lloviznas de junio a setiembre.
Su territorio est inclinado hacia el Ocano Pacifico, alcanzando en su parte alta, San Miguel,
una altura de 550 m.s.n.m y su parte baja, zona urbana una altura de 186 m.s.n.m. Sus centros
poblados lo conforman: las ex haciendas: Esquivel, La Huaca, Jess del Valle, Retes, La
Quincha, Huando, La Esperanza Alta, Central y Baja, Huayn, Hornillos, Cuyo, San Miguel y
los pueblos jvenes y asentamiento humanos.
Segn la poblacin registrada en los resultados de los censos nacionales del INEI de los aos
1993 y 2007, dan por resultados que la ciudad de Huaral, cuenta con 68,771 habitantes en el
ao 1993, y de 88.558 habitantes en el ao 2007, que segn su evolucin poblacional registra
una tasa de crecimiento intercensal del 1.82%.
26
CUADRO N 03
POBLACIN DE LA CIUDAD DE HUARAL POR SEXO
POBLACIN CENSADA CIUDAD DE HUARAL
Total Hombre Mujer
70,862 35,027 35,835
Fuente: INEI Censo de Poblacin y Vivienda 2007
CUADRO N 04
ESTRUCTURA DE LA POBLACIN POR EDAD
POBLACIN DE LA CIUDAD DE HUARAL
Grande Grupos por Edad Poblacin
Menos de 01 ao 1,165
1 14 aos de edad 19,004
15 29 aos de edad 19,205
30 44 aos de edad 15,336
45 64 aos de edad 11,300
65 a ms aos de edad 4,852
Fuente: INEI Censo de Poblacin y Vivienda 1993 - 2007
B. AREA DE ESTUDIO
MANZANAS O LONGITUD
ITEM CALLES
CUADRAS TOTAL (ML.)
1.00 VIAS
CALLES PARQUE DE LOS SUEOS Y
JOSE MARIA ARGUEDAS; PASAJES
1.01 892.40
AREQUIPA, SAN JUAN Y ANTUNEZ
DE MAYOLO Y DEL JIRON ANCASH
SUB TOTAL 892.40
Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual promedio segn el ltimo Censo Poblacional
del INEI del ao 2007, se tiene una tasa de crecimiento anual de 1.79 % para estimar la
proyeccin de la demanda en el horizonte del proyecto; por lo que la proyeccin de la demanda
para la situacin con proyecto se estima considerando la frmula y variables siguientes:
27
n
Pt = Po*(1+r)
Donde:
CUADRO N 05:
PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
0 1,013 1,79%
1
1,79% 1.031
2 1,79% 1.050
3 1,79% 1.068
4 1,79% 1.088
5 1,79% 1.107
6 1,79% 1.127
7 1,79% 1.147
8 1,79% 1.167
9 1,79% 1.188
10 1,79% 1.210
Fuente: Elaboracin Propia
Las condiciones actuales del equipamiento urbano en relacin a vas vehiculares son
deficientes. Gran parte de la infraestructura urbana y vial disponible se encuentra
deteriorada o peor an no cuentan con ellas. La Calles Parque de los Sueos y Jos
Mara Arguedas; pasajes Arequipa, San Juan y Antnez de Mayolo y el Jirn Ancash,
s o n vas principales por donde residentes y usuarios transitan y llevan a cabo sus
actividades cotidianas; cabe precisar que unidades de trasporte privado y transporte
menor (moto taxis) recorren dichas vas generando polvaredas; al paso de los
vehculos, estas vas carecen de algn tratamiento. Las vas se encuentran cubiertas
por polvillo fino de material limoso, esta situacin no permite una adecuada
accesibilidad vehicular ni peatonal en los lugares descritos.
Es oportuno indicar que la ausencia de vas tratadas (pavimentadas) repercuten
considerablemente en el nivel de vida de los pobladores, aquellos que da a da
tienen que transitar por ellas afectando constantemente su salud (vas respiratorias).
28
A. DIAGNOSTICO DE SERVICIO
CUADRO N 06
Vas a intervenir
PISTAS
PISTAS 6,229.74
Estacionamientos
Prog. 00.00-160.00 M2 1.00 250.00 250.00
Prog. 160.00-220.00 M2 1.00 61.30 61.30
Prog. 220.00-411.15 M2 1.00 190.00 190.00
VEREDAS 1,999.71
As mismo las vas consideradas en el estudio, cuentan con instalaciones de agua potable y
alcantarillado, con una poblacin que est integrada en el 100% a los servicios de agua potable
y alcantarillado.
30
B. ANALISIS DE RIESGO - ADR
Primeramente, debemos definir Riesgo como La probabilidad de que la unidad social o sus
medios de vida sufran daos y prdidas consecuencia del impacto de un peligro (DGPM-
MEF, 2006). El riesgo es funcin de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas
caractersticas, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad,
Sociedad), estructura fsica o actividad econmica. Esto quiere decir que el riesgo es una
funcin de ambos componentes.
CUADRO N07
Clasificacin de peligros de origen
31
1. EXISTE UN ANTECEDENTE DE PELIGRO EN LA ZONA EN LA CUAL SE PRETENDE EJECUTAR EL PROYECTO
SI NO COMENTARIOS
INUNDACIONES X
LLUVIAS INTENSAS X
HELADAS X
FRIAJE/NEVADO X
SISMOS X Lima es un departamento propenso a sismos
SEQUIAS X
HUAYCOS X
DERRUMBES X
TSUNAMIS X
INCENDIOS URBANOS X
DERRAMES TOXICOS X
32
CUADRO N 08
EVALUACIN DE LA SEVERIDAD DEL PELIGRO
. Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual
Se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudio de prospectiva.
. Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (Intensidad, rea de Impacto).
b) Para definir el grado de frecuencia (a) Y severidad (b), Utilizar la siguiente escala:
B= Bajo: 1; M= Medio: 2; A= Alto: 3; S.I.= Sin informacin: 4
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
PELIGROS Si No
B M A S.I B M A S.I (c)= (a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin? x
33
Un anlisis de la frecuencia y la severidad con que se dan los eventos fsicos antes
mencionados, nos permite notar que la zona de influencia del proyecto se caracteriza por tener
un nivel de peligro BAJO.
El cuadro desarrollado a continuacin nos permite afirmar que las propuestas tcnicas citadas
anteriormente contemplan el desarrollo de acciones que busquen frenar la vulnerabilidad del
proyecto.
CUADRO N 09
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) SI NO COMENTARIOS
No se considera a un sismo
1. La localizacin exigida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin
X severo pues afectara de la
a peligros?
misma manera a la ciudad.
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de No, ya que se trata del
peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una X mejoramiento de un tramo de
zona menos expuesta? va especfica
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) SI NO COMENTARIOS
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de
X
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas
X
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la
X
zona de ejecucin del proyecto?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas
X
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas
X
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en
cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de X
ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia SI NO COMENTARIOS
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer X La comunidad y el Municipio
frente a la ocurrencia de desastres? se encuentran organizados
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para la atencin de desastres de emergencias) para hacer X Poblacin con limitados
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? recursos econmicos
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos La Municipalidad a travs de
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos X Defensa Civil se organiza con
ocasionados por la ocurrencia de desastres? la Poblacin
Las 3 preguntas anteriores sobre resilencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el
PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
El gobierno local brindar
4. El proyecto, incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos X ayuda oportuna ante la
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? ocurrencia de eventos.
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos Se encuentran informados y
X
ocasionados por la ocurrencia de desastres? alertas.
34
CUADRO N 10
ANLISIS DEL GRADO DE VULNERABILIDAD
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de
EXPOSICION peligro X
(B) Caractersticas del terreno X
(C) Tipo de construccin X
FRAGILIDAD
(D) Aplicacin de normas de construccin X
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin institucional de la zona X
(H) Nivel de organizacin de la poblacin X
RESILIENCIA (I) Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres por parte
de la poblacin X
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastres X
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 11
ESCALA DE RIESGO CONSIDERANDO EL PELIGRO Y LA VULNERABILIDAD
El proyecto posee un contexto relativamente riesgoso, lo cual se trata de reducir con los
criterios adoptados en el diseo de la va.
35
CUADRO N 12
Medida de Reduccin de Riesgo Frente a Sismo
PROVIENE UBICACIN CLASE DE SOLUCION
EVALUACIN CAUSAS
PROGRESIVA FENOMENO ADOPTADA
Cumplimiento del
Causas: El departamento Reglamento Nacional
DEL
TODO EL Movimiento se encuentra en una zona de Edificaciones y
ESTUDIO DE Sensible
PROYECTO ssmico de confluencia de placas Diseo Sismo
SUELOS
tectnicas. resistente MTC.
Fuente: Elaboracin propia.
C. CONTAMINACIN AMBIENTAL
Los habitantes manifiestan que desde hace 10 aos padecen los efectos de la contaminacin
ambiental, debido a la presencia de tierra y material limoso en las calles y pasajes que
conforman la asociacin, lo cual genera contaminacin del aire por las emisiones de
partculas suspendidas (PM10) y Partculas totales en suspensin.
Actualmente s e considera que las partculas en suspensin son el problema de
contaminacin ambiental ms severo. Las PM10 estn detrs de numerosas enfermedades
respiratorias, problemas cardiovasculares, y cncer de pulmn. A largo plazo se ha estimado
que la exposicin a partculas en suspensin puede reducir la esperanza de vida. Tambin al
exponerse a estas partculas conduce al incremento de uso de medicamentos y ms visitas al
mdico. (Fuente: Air Pollution in World Cities (PM10 Concentrations).
CUADRO N 13
N PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL VALOR ACTUAL
1 INADECUADA VIA DE ACCESO VEHICULAR 6,229.74 m2
2 POBLACIN DIRECTAMENTE AFECTADA AL 2017 1,013
3 INADECUADA VIA DE ACCESO PEATONAL 1,999.71 m2
*Los datos de los indicadores se encuentran especificados en el punto 2.1.3. Diagnstico del Servicio.
36
CUADRO N 14
Gravedad de la Situacin negativa que se intenta modificar
A. IDENTIFICACIN DE INVOLUDRADOS
37
CUADRO N 15
Matriz de Involucrados
-Contar con
La Municipalidad percibe Otorgar adecuada profesionales
la necesidad de infraestructura vehicular y capacitados para la
Municipalidad Dar la Viabilidad del
pavimentar las pistas y peatonal p a r a l a elaboracin del PIP.
Provincial de proyecto conforme a
Huaral veredas para mejorar el Provincia de Huaral - Realizar el Estudio de
acceso vehicular y las normas del
pre- inversin, el
peatonal, as mismo SNPMGI
expediente tcnico y
mejorar la calidad de buscar el financiamiento
vida de la poblacin. necesario para el
proyecto.
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
a. La caracterstica principal de las edificaciones de las viviendas es que son de material noble,
el acceso de este tipo de material en zonas urbanas en muy comn y para el Distrito de
Huaral representa el 56% es de material noble y el 39% de adobe.
b. El 76% de la poblacin cuenta con vivienda propia y el 24 % cuenta con viviendas
alquiladas y de otro tipo.
38
c. El 96% de la poblacin habita en viviendas independientes, mientras que el 3% en
departamentos, el 3% en vivienda tipo quinta, as como el 3% en vivienda en casa de
vecindad, y el 1% en otros tipos de vivienda.
39
SERVICIOS BASICOS DE LAS VIVIENDAS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ELECTRICIDAD
El 88% de la poblacin cuenta con servicio elctrico en sus viviendas, mientras que el 12% no
cuenta con este servicio dentro de sus viviendas
El alumbrado pblico es brindado por EDELNOR en cada una de las vas.
EDUCACION
El distrito de Huaral cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria
cuyo nmero alcanza a 271 instituciones educativas, del mismo modo el 34.22% de la
poblacin asiste a algn instituto, colegio o universidad y el 65.78% de la poblacin no asiste
a ningn instituto, colegio o universidad, de ello podemos concluir que a pesar de existir una
considerable cantidad e instituciones educativas en el Distrito de Huaral, la poblacin no
muestra inters por la educacin inclinndose a otras actividades productivas.
TELECOMUNICACIONES
El mbito del proyecto cuenta con una red de telefona fija y celular provisto por las Empresas
de gestin privada, Telefnica Movistar y Claro.
40
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA
Las Calles Parque de los Sueos y Jos Mara Arguedas; pasajes Arequipa, San Juan y
Antnez de Mayolo y el Jirn Ancash, no han presentado intervencin para su mantenimiento,
motivo por el cual los vecinos de la zona solicitan a la municipalidad el mejoramiento de las
pistas y veredas, de este modo mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Siendo la propuesta de la actual gestin de la municipalidad el de transformar la provincia que
se viene dando a travs de una propuesta de desarrollo sostenible y sustentable, con
servicios bsicos que estn al alcance y servicio de la poblacin.
39
CUADRO N 16
Principales Indicadores Situacin Actual
Problema Central:
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efectos del Problema. - Entre los principales efectos del problema central tenemos:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efectos Indirectos 1: Reduccin de los ingresos econmicos de los propietarios de las unidades
mviles
Efectos Indirectos 2: Incrementan costos de atencin a la salud de los pobladores
Efecto Final:
BAJO NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ENTORNO A LAS CALLES PARQUE DE
LOS SUEOS Y JOSE MARIA ARGUEDAS; PASAJES AREQUIPA, SAN JUAN Y ANTUNEZ DE MAYOLO Y
DEL JIRON ANCASH, SECOTR 02, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA.
40
ESQUEMA N 01
RBOL DE CAUSAS EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ENTORNO A LA CALLES PARQUE
DE LOS SUEOS Y JOSE MARIA ARGUEDAS; PASAJES AREQUIPA, SAN JUAN Y ANTUNEZ DE
MAYOLO Y DEL JIRON ANCASH, SECOTR 02, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BAJO NIVEL DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ENTORNO A LA CALLES PARQUE DE LOS SUEOS Y JOSE MARIA ARGUEDAS;
PASAJES AREQUIPA, SAN JUAN Y ANTUNEZ DE MAYOLO Y DEL JIRON ANCASH, SECOTR 02, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA
41
Vista la problemtica, el objetivo plantea los siguientes medios y fines del proyecto.
Medios Directos:
Medio Directo 1: Estado adecuado de vas para el trnsito vehicular
Medio Directo 2: Estado adecuado de vas para el trnsito peatonal
Medios Indirectos:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Fin Indirecto 1: Incremento de los ingresos econmicos de los propietarios de las unidades mviles
Fin Indirecto 2: Disminuye los costos de atencin a la salud de los pobladores
Fin ltimo
MEJORA EL NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ENTORNO D E LAS CALLES
PARQUE DE LOS SUEOS Y JOSE MARIA ARGUEDAS; PASAJES AREQUIPA, SAN JUAN Y ANTUNEZ
DE MAYOLO Y DEL JIRON ANCASH, SECTOR 02, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL
LIMA.
42
ESQUEMA N 02
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
MEJORA EL NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ENTORNO A LAS LAS
CALLES PARQUE DE LOS SUEOS Y JOSE MARIA ARGUEDAS; PASAJES AREQUIPA, SAN
JUAN Y ANTUNEZ DE MAYOLO Y DEL JIRON ANCASH, SECTOR 02, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA
OBJETO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BAJO NIVEL DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ENTORNO A LA CALLES PARQUE DE LOS SUEOS Y JOSE MARIA
ARGUEDAS; PASAJES AREQUIPA, SAN JUAN Y ANTUNEZ DE MAYOLO Y DEL JIRON ANCASH, SECOTR 02,
DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA
43
3.3.2 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
ACCION 1 B
Mejoramiento de pistas
(pavimento rgido)
ACCION 1 C
Sealizacin de pistas Acciones mutuamente
con smbolos y letras. Excluyentes.
Pintado de lneas
continas Acciones Complementarias.
El detalle de las alternativas se presenta a continuacin, cabe destacar que para el desarrollo
de las alternativas de solucin se han tomado en cuenta las consideraciones de orden tcnico,
ambiental y de uso y costumbres de la poblacin.
Del rbol anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes (AME), as como
los medios imprescindibles o complementarios (IM) construimos la siguiente matriz de
alternativas:
44
Cuadro N 17
Alternativa 1 Alternativa 2
1.1 1.2
+ +
2.1 2.1
45
4- FORMULACION
46
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El horizonte de formulacin y evaluacin del proyecto depende del horizonte de su vida til, que
a su vez depende de la vida til de los bienes de capital que conforman la razn de ser del
proyecto.
Al respecto, los bienes de capital ms importantes que conforman la razn de ser del presente
proyecto son las pistas y veredas y la vida til de estos depende del material que se utilice, la
misma puede ser asfalto (pavimento flexible) o concreto (pavimento rgido). En el primer caso,
tiene una vida til de 10 aos y en el segundo caso 20 aos.
Siendo tales los aos de vida til de las alternativas del proyecto, para hacerlas comparables
se debera considerar un horizonte de formulacin y evaluacin de 20 aos, por ser este el
comn de los aos de vida de las alternativas. Sin embargo, se considera un horizonte de
formulacin y evaluacin del proyecto de 10 aos, en razn de que el anexo SNIP-03
Adems, se establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso
especfico no se hayan terminado de depreciar al final del horizonte de evaluacin del PIP, sin
que tenga un uso alternativo el valor de recuperacin de dicha inversin ser cero. Esta
disposicin se aplica a la alternativa de pavimentacin con cemento o pavimento rgido.
47
4.2.1.1 POBLACION DEMANDANTE
A. POBLACIN DE REFERENCIA
Segn la poblacin registrada en los resultados de los censos nacionales del INEI de los aos
1993 y 2007, dan por resultados que el Distrito de Huaral, cuenta con 68,771 habitantes en el
ao 1993, y de 88.558 habitantes en el ao 2007, que segn su evolucin poblacional
registra una tasa de crecimiento intercensal del 1.79%.
B. POBLACIN DEMANDANTE
La poblacin potencialmente demandante est constituida por los beneficiarios directos del
proyecto y son los que viven en los lotes colindantes a las vas a intervenir, lo cual ascienden
a 1,013 personas.
La proyeccin de la demanda potencial se ha estimado considerando la formula y variables
siguientes:
Pt = Po*(1+R)n
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar
Po = Poblacin del ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual, para este caso es 1.79%
N = Nmero de aos entre el ao base (ao 0) y el ao n.
CUADRO N 18
0 1,013 1,79%
1,79%
1 1.031
2 1,79% 1.050
3 1,79% 1.068
4 1,79% 1.088
5 1,79% 1.107
6 1,79% 1.127
7 1,79% 1.147
8 1,79% 1.167
9 1,79% 1.188
10 1,79% 1.210
48
La oferta actual para el trfico vehicular est dada por estado actual de las Calles Parque de los
Sueos y Jos Mara Arguedas; pasajes Arequipa, San Juan y Antnez de Mayolo y el Jirn
Ancash, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de
flujo vial, debido a que tiene una superficie de rodadura en deterioro, con secciones
longitudinales y transversales irregulares.
La circulacin vehicular en tales condiciones (estado deteriorado) es muy restringida, debido a
que los vehculos se ven afectados, y los costos de operacin se incrementan, lo que origina
dificultades en el acceso de la poblacin a su origen y destino y para los peatones un alto
riesgo para su integridad y salud.
CUADRO N 19
Situacin de la va a intervenir Sin Proyecto
SITUACION ACTUAL
MANZANAS O CARACTERISTICAS FISICAS
CALLE LONG. ANCHO AREA
CUADRAS (Tramos) ACTUALES DE LA VIA
TOTAL (ML) (ML) (M2)
PISTAS
Calles Parque de los
Sueos y Jos Mara
Arguedas; pasajes
Avenidas 892.40 Variable 6,229.74 Infraestructura en deterioro
Arequipa, San Juan y
Antnez de Mayolo y
el Jirn Ancash
SUB TOTAL 6,229.74
VEREDAS
Calles Parque de los
Sueos y Jos Mara
Arguedas; pasajes
Avenidas 1,204.60 1.50 1,999.71 Infraestructura en deterioro
Arequipa, San Juan y
Antnez de Mayolo y
el Jirn Ancash
SUB TOTAL 1,999.71
La Oferta optimizada, la oferta optimizada es igual a la oferta sin proyecto, considerando que
la poblacin no cuenta con recursos para construir o mejorar la va actual.
La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las vas pavimentadas en las
Calle Parque de los Sueos y Jos Mara Arguedas; pasajes Arequipa, San Juan y Antnez de
Mayolo y el Jirn Ancash. La puesta en servicio permitir la circulacin vehicular y peatonal en
condiciones adecuadas, permitiendo mejorar la accesibilidad de la avenida objeto de estudio. Las
caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro siguiente:
49
CUADRO N 20
Situacin de la va a intervenir Con Proyecto
Asimismo, las caractersticas tcnicas de las Calles Parque de los Sueos y Jos Mara
Arguedas; pasajes Arequipa, San Juan y Antnez de Mayolo y el Jirn Ancash se detallan en el
cuadro siguiente:
CUADRO N 21
Caractersticas tcnicas la va a intervenir
CARACTERSTICAS TCNICAS CON PROYECTO
1.- Pistas
rea (M2) 6,229.74
Ancho de Va 031.59
5.80 a 7.15
Espesor de calzada ,7.00
2.0" ml.
Tipo de Superficie de Rodadura Pavimento de asfalto
Sealizacin Sealizacin en Pavimento
Estado de la va Bueno
Ancho de superficie de rodadura Variable
Velocidad Directriz (Km/hr) 40 60
2.- Veredas
Area (m2) 1,999.70
Tipo de Superficie Veredas38.22
de Concreto
Estado de veredas Bueno
CUADRO N 23
Detalle de Alternativas de Solucin
Mejoramiento de 1,999.71
m2 de Veredas de concreto 1,999.71 m2. de Veredas de concreto f`c = 175
f`c =175 kg/cm E = 0.10 m. kg/cm E = 0.10 m
ACAB. C:A 1:2, incluye 1,334.00 m de sardinel de veredas,
concreto premezcl. f`c = 175 kg/cm
sardineles de concreto. Resultado 02:
Veredas de concreto y
sardineles
51
Alternativa 2
6,229.74 m2 de Trazo, niveles y replanteo de
Mejoramiento de pista, pavimentos
Pavimento nuevo Rgido de Resultado 02: 2,491.89 m3 de excavacin hasta nivel de sub
Pavimento rgido rasante c/equipo
concreto fc=210 kg/cm2 en un
6,172.15 m2. Pavimento rgido de concreto fc= 210
rea de 6,229.74 m2 Kg/cm2 E=15cm 1,013
1,749.20 m. de pintado de lneas continuas habitantes
Mejoramiento de 1,999.71 m2
de Veredas de concreto f`c =
1,999.71 m2. de Veredas de concreto f`c = 175
175 kg/cm Resultado 02: kg/cm E = 0.10 m
Veredas de concreto y 1,334.00 m de sardinel de veredas, concreto
E = 0.10 m. ACAB. C:A
sardineles f`c = 175 kg/cm
1:2, incluye sardineles de
concreto.
Como se puede observar, las dos alternativas en su mayora de acciones son iguales siendo la nica
diferencia el pavimentado de las vas, mientras que la Alternativa I propone el mejoramiento de la va
con pavimento flexible, la Alternativa II propone el mejoramiento de la va con pavimento rgido.
CUADRO N 24
Principales indicadores Situacin con proyecto
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del proyecto.
Los costos con proyecto segn cada alternativa se muestran en los siguientes cuadros:
52
CUADRO N 25
Resumen de Costos de Inversin
Alternativa 1
53
CUADRO N 26
Detalles de Presupuesto Alternativa 1 (en Nuevos Soles a Precios de Mercado)
54
CUADRO N 27
Resumen de Costos de Inversin
Alternativa 2
55
CUADRO N 28
Detalles de Presupuesto (en Nuevos Soles a Precios de Mercado)
56
4.4.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Con la intervencin del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento anual y peridico
(cada 5 aos) de las dos alternativas, se detallan en los cuadros siguientes:
CUADRO N 29
Costo de Operacin y Mantenimiento Rutinario
En Nuevo Soles a Precios de Mercado
Alternativa 1
Costos Parcial
Item Actividad Unidad Metrado
Unitario Parcial con IGV
1.0 Costos de Mantenimiento Rutinario - Globales - Precios Privados
1.1.0 PISTAS 9,536.12 11,252.62
1.1.1 Limpieza General m2 6,229.74 0.40 2,491.90 2,940.44
1.1.2 Pintado lineal continua m 52.48 12.89 676.42 798.17
1.1.3 Bacheo m2 185.16 34.39 6,367.81 7,514.01
1.2.0 VEREDAS 2,815.63 3,322.45
1.2.0 Limpieza General m2 1,999.70 0.24 479.93 566.32
1.2.1 Reparacin Parcial de Losas m2 53.99 41.59 2,245.36 2,649.53
1.2.2 Reparacin de Juntas m 15.01 6.02 90.35 106.61
COSTO DIRECTO 14,575.07
GASTOS GENERALES 10% 1,457.51
TOTAL 16,032.58
57
CUADRO N 30
Costo de Operacin y Mantenimiento Peridico
En Nuevo Soles a Precios de Mercado
Alternativa 1
Costos Parcial
Item Actividad Unidad Metrado
Unitario Parcial con IGV
1.0 Costos de Mantenimiento Rutinario - Globales - Precios Privados
1.1.0 PISTAS 14,232.27 16,794.08
1.1.1 Limpieza General m2 6,229.74 0.40 2,491.90 2,940.44
1.1.2 Pintado lineal continua m 87.46 12.89 1,127.36 1,330.28
1.1.3 Bacheo m2 308.61 34.39 10,613.01 12,523.35
1.2.0 VEREDAS 4,692.72 5,537.41
1.2.0 Limpieza General m2 1,999.70 0.40 799.88 943.86
1.2.1 Reparacin Parcial de Losas m2 89.98 41.59 3,742.27 4,415.88
1.2.2 Reparacin de Juntas m 25.01 6.02 150.58 177.68
COSTO DIRECTO 22,331.49
GASTOS GENERALES 10% 2,233.15
TOTAL 24,564.64
CUADRO N 31
Costo de Operacin y Mantenimiento Rutinario
En Nuevo Soles a Precios de Mercado
Alternativa 2
Costos Parcial
Item Actividad Unidad Metrado
Unitario Parcial con IGV
1.0 Costos de Mantenimiento Rutinario - Globales - Precios Privados
1.1.0 PISTAS 16,592.74 19,579.43
1.1.1 Limpieza General m2 6,229.74 0.40 2,491.90 2,940.44
1.1.2 Pintado lineal continua m 52.48 12.89 676.42 798.17
1.1.3 Bacheo m2 185.16 72.50 13,424.43 15,840.82
1.2.0 VEREDAS 3,064.52 3,616.13
1.2.0 Limpieza General m2 1,999.70 0.40 799.88 943.86
1.2.1 Reparacin Parcial de Losas m2 53.99 41.59 2,245.36 2,649.53
1.2.2 Reparacin de Juntas m 3.20 6.02 19.28 22.75
COSTO DIRECTO 23,195.56
GASTOS GENERALES 10% 2,319.56
TOTAL 25,515.12
58
CUADRO N 32
Costo de Operacin y Mantenimiento Peridico
En Nuevo Soles a Precios de Mercado
Alternativa 2
Costos Parcial
Item Actividad Unidad Metrado
Unitario Parcial con IGV
1.0 Costos de Mantenimiento Rutinario - Globales - Precios Privados
1.1.0 PISTAS 27,127.74 32,010.74
1.1.1 Limpieza General m2 6,229.74 0.40 2,491.90 2,940.44
1.1.2 Pintado lineal continua m 87.46 12.89 1,127.36 1,330.28
1.1.3 Bacheo m2 324.26 72.50 23,508.49 27,740.02
1.2.0 VEREDAS 959.98 1,132.78
1.2.0 Limpieza General m2 412.57 0.40 165.03 194.73
1.2.1 Reparacin Parcial de Losas m2 18.34 41.59 762.82 900.13
1.2.2 Reparacin de Juntas m 5.34 6.02 32.13 37.91
COSTO DIRECTO 33,143.51
GASTOS GENERALES 10% 3,314.35
TOTAL 36,457.86
CUADRO N 33
Costo Incremental - En Nuevo Soles a Precios de Mercado
Alternativa 1
59
CUADRO N 34
Costo Incremental - En Nuevo Soles a Precios de Mercado
Alternativa 2
61
5.1 EVALUACIN SOCIAL
Los beneficios identificados en las situaciones Con y Sin Proyecto, son los siguientes:
62
5.1.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Segn el Anexo SNIP 10, entre los parmetros para proyectos de transporte (terrestre, areo,
fluvial); el factor de correccin para convertir precios privados a precios sociales para los costos
de inversin es de 0.79 y para los costos de operacin y mantenimiento es de 0.75.
CUADRO N 35
Costo de Inversin
En Nuevo Soles a Precios Sociales
Alternativa 1
63
CUADRO N 36
Costo de Inversin
En Nuevo Soles a Precios Sociales
Alternativa 2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS CALLES PARQUE DE LOS SUEOS Y JOSE MARIA
ARGUEDAS; PASAJES AREQUIPA, SAN JUAN Y ANTUNEZ DE MAYOLO Y
DEL JIRON ANCASH; SECTOR 02 DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE
HUARAL - LIMA
CUADRO N 37
Costo de Mantenimiento y Operacin Rutinario
En Nuevo Soles a Precios Sociales Alternativa 1
64
CUADRO N 38
Costo de Mantenimiento y Operacin Peridico
En Nuevo Soles a Precios Sociales Alternativa 1
CUADRO N 39
Costo de Mantenimiento y Operacin Rutinario
En Nuevo Soles a Precios Sociales Alternativa 2
CUADRO N 40
Costo de Mantenimiento y Operacin Peridico
En Nuevo Soles a Precios Sociales Alternativa 2
65
Los costos incrementales se muestran en las siguientes tablas:
CUADRO N 41
Costos Incrementales - En Nuevo Soles a Precios Sociales
Alternativa 1
DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
MANTENIMIENTO 13,226.87 13,226.87 13,226.87 13,226.87 19,625.92 13,226.87 13,226.87 13,226.87 13,226.87 19,625.92
COSTOS CON PROYECTO 1,218,703.67 13,226.87 13,226.87 13,226.87 13,226.87 19,625.92 13,226.87 13,226.87 13,226.87 13,226.87 19,625.92
COSTOS INCREMENTALES 1,218,703.67 13,226.87 13,226.87 13,226.87 13,226.87 19,625.92 13,226.87 13,226.87 13,226.87 13,226.87 19,625.92
TASA DE DESCUENTO 9%
FLUJO DE DESCUENTO 1,218,703.67 12,134.75 11,132.80 10,213.57 9,370.25 12,755.50 7,886.75 7,235.55 6,638.12 6,090.02 8,290.20
66
BENEFICIARIOS 1,942 Habitante promedio
67
CUADRO N 42
Costos Incrementales - En Nuevo Soles a Precios Sociales
Alternativa 2
DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
MANTENIMIENTO 0.00 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 29,257.03
COSTOS CON PROYECTO 1,414,953.84 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 29,257.03
COSTOS INCREMENTALES 1,414,953.84 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 21,049.97 29,257.03
TASA DE DESCUENTO 9%
FLUJO DE DESCUENTO 1,414,953.84 19,311.90 17,717.34 16,254.44 14,912.33 13,681.04 12,551.41 11,515.06 10,564.27 9,691.99 12,358.49
68
COSTO EFECTIVIDAD 799.97
69
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
En la siguiente tabla se muestra los costos a precio de mercado y a precio social de las dos
alternativas, donde la alternativa N 1 es menos costosa que la alternativa 2.
CUADRO N 43
Comparativo entre alternativas
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Dadas las caractersticas del proyecto y del impacto de este sobre el desenvolvimiento de los usuarios,
se prev la obtencin de beneficios cualitativos, por lo cual en este caso la metodologa ms
apropiada para realizar la evaluacin de la conveniencia del proyecto ser la aplicacin de la
metodologa Costo Efectividad, por cuanto no es posible efectuar una cuantificacin adecuada de
los beneficios en trminos monetarios.
El indicador Costo Efectividad (CE) del proyecto lo calcularemos en base al cociente del costo entre
los indicadores de resultado planteados en el estudio. Por ello, se estimar el costo por beneficio en
base a: Se dividir el Costo de Inversin entre el nmero de beneficiario y el Valor Actual de Costos
Totales (VACT).
CUADRO N 44
Calculo de ndice de Efectividad
En Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
ESCENARIOS
VACS C/E VACS C/E
Optimista 1,048,360.96 539.85 1,242,809.68 639.98
Medio 1,310,451.20 674.81 1,553,512.10 799.97
Pesimista 1,703,586.56 877.25 2,019,565.74 1,039.96
68
5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El Anlisis de Sensibilidad estima los cambios que se producirn en el valor actual neto Social
(VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en variables inciertas, y
analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. El anlisis de sensibilidad se
debe realizar debido a que los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos que no
necesariamente son controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, estos riesgos
pueden afectar el funcionamiento normal del proyecto a lo largo del horizonte, y por ende, afectar
la rentabilidad.
La alternativa N 1 en todos los rangos de variacin del anlisis de sensibilidad presenta menor
ratio Costo Efectividad, por lo que se puede indicar que esta alternativa es la mejor opcin para
implementar del proyecto.
CUADRO N 45
Sensibilidad ante cambio de inversin
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1 Alternativa 2
Porcentaje de
variacin VACS C/E VACS C/E
Alt. 1 (S/. / Benef.) Alt. 2 (S/. / Benef.)
20% 1,048,360.96 539.85 1,242,809.68 639.98
15% 1,113,883.52 573.59 1,320,485.29 679.97
-10% 1,179,406.08 607.33 1,398,160.89 719.97
-5% 1,244,928.64 641.07 1,475,836.50 759.97
0% 1,310,451.20 674.81 1,553,512 799.97
5% 1,375,973.76 708.55 1,631,187.71 839.97
10% 1,441,496.32 742.29 1,708,863.32 879.97
15% 1,507,018.88 776.03 1,786,538.92 919.97
20% 1,572,541.44 809.77 1,864,214.53 959.96
25% 1,638,064.00 843.51 1,941,890.13 999.96
30% 1,703,586.56 877.25 2,019,565.74 1,039.96
69
GRAFICO N 03
Anlisis de Sensibilidad
INDICADORES DE RENTABILIDAD
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
20% 15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Institucional:
La Municipalidad Provincial de Huaral, cuenta con disponibilidad de financiamiento para la
operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. No existen factores externos
de riesgo para la inversin y la operacin del proyecto. de acuerdo a la normatividad vigente,
expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades y segn lo dispuesto en el TTULO V, CAP.
II, ARTICULO 79 (4.1), se establece: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la
vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito,
tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de
proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y
cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de
operacin.
70
5.3.2 LA UNIDAD EJECUTORA ES RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DEL PIP?
SI.
5.3.3 EL R E A D O N D E S E U B I C A E L P R O Y E C T O HA S I D O A F E C T A D O P O R
A L G U N DESASTRE NATURAL?
No, el entorno donde se emplaza y desarrolla el proyecto no ha sufrido desastre natural alguno
registrado hasta el momento.
Es un proceso de anlisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de
las acciones previstas en el proyecto, permitiendo seleccionar alternativas que maximicen
beneficios y disminuyan impactos no deseados (negativos), a la vez que cumplen con los objetivos
propuestos.
EIA (Evaluacin de Impacto Ambiental) es una herramienta que fortalece la toma de decisiones a
nivel de polticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables que tradicionalmente no
han sido consideradas, que a su vez deben ser flexibles y acorde con las realidades locales.
71
CUADRO N 46
Atributos de Impactos Ambientales
Parmetro Smbolo
Carcter o naturaleza N
Intensidad I
rea de influencia AI
Plazo de Manifestacin o momento PZ
Permanencia del efecto PE
Reversibilidad RV
Recuperabilidad RE
Sinergia S
Acumulacin AC
Relacin causa efecto RCE
Regularidad de manifestacin RM
Fuente: Elaboracin Propia, 2017.
IM=N*(3*+2*AI+PZ+PE+RV+RE+S+AC+RCE+RM)
CUADRO N 47
Valoracin de los Atributos de Impacto
INTENSIDAD (I) AREA DE INFLUENCIA (AI)
Baja 2 Puntual 2
Media 4 Local 4
Alta 8 Regional 8
Muy Alta 12 Extra regional 12
Plazo de Manifestacin (PZ) Permanencia del efecto (PE)
Largo Plazo 1 local 1
Medio plazo 2 Temporal 2
Inmediato 4 Permanente 4
Reversibilidad (RV) Sinergia (S)
Corto Plazo 1 Sin sinergismo 1
Medio plazo 2 Sinrgico 2
Irreversible 4 Muy sinrgico 4
Acumulacin (AC) Relacin causa - efecto (RCE)
Simple 1 Indirecto 1
Acumulativo 4 Directo 4
Regularidad de Manifestacin (RM) Recuperabilidad
Irregular 1 Recuperable 2
Peridico 2 Mitigable 4
Continuo 4 Irrecuperable 8
Fuente: Elaboracin Propia
72
CUADRO N 48
Valoracin de los Atributos de Impacto
a) Naturaleza (N)
El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto
b) Intensidad (I)
Este trmino se refiere al grado de incidencia sobre el factor, el mbito especfico en que
acta.
Si existe una destruccin total del factor en el rea, la intensidad ser muy alta.
Si la destruccin es mnima, la intensidad ser baja.
rea de influencia terica del impacto en relacin con el entorno de la actividad. Se clasifica
segn
73
Si el efecto tarda en manifestarse ms de cinco aos, el momento ser largo plazo.
Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un ao, el efecto es fugaz.
Si dura entre uno a diez aos, se considera que tiene un efecto temporal.
Si el efecto tiene una duracin de ms de diez aos, se considera el efecto permanente
f) Reversibilidad
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accin, por
medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.
g) Sinergia (S)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o ms efectos simples. La componente total
de la manifestacin de los efectos simples, provocados por acciones que actan
simultneamente, es superior a la que cabra de esperar de la manifestacin de efectos
cuando las acciones que las provocan actan de manera independientes, no simultneas.
Cuando una accin acta sobre un factor, no es sinrgica con otras acciones que actan
sobre el mismo factor, se considera sin sinergismo.
Si se presenta un sinergismo moderado, se considera sinrgico.
Si es altamente sinrgico, se considera muy sinrgico.
h) Acumulacin (AC)
Atributo referido al incremento de la manifestacin del efecto, cuando persiste de forma
continuada o se reitera la accin que lo genera.
Cuando una accin no produce efectos acumulativos, se considera acumulacin simple.
Por el contrario, si se produce efecto acumulativo, se cataloga acumulativo.
74
i) RELACIN CAUSA EFECTO (RCE)
Este atributo se refiere a la relacin causa efecto, o sea la forma de manifestacin del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una accin.
k) RECUPERABILIDAD (RE)
Posibilidad de reconstruccin total o parcial del factor afectado como consecuencia de la accin
ejercida. Es decir, est referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a
la accin, por medio de la intervencin humana (introduccin de medidas correctoras).
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a
la construccin de las Instituciones de Educacin Inicial y Primaria y otras obras menores; Las
alteraciones ambientales producidas por la implementacin del proyecto, durante la fase de
construccin, son de trascendencia social y manifestacin temporal, retornndose a la situacin
previa una vez finalizadas las obras, casi la totalidad de los impactos advertidos se restringirn
al mbito de la zona.
75
Precisar las caractersticas del proyecto y su sensibilidad ambiental.
Describir la naturaleza y la gravedad de las interacciones previsibles entre el proyecto y los
elementos ambientales naturales y humanos.
a) IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
b) EVALUACIN DE IMPACTOS
En el caso de Proyectos de Pistas y veredas, la identificacin de los impactos se determinar
sobre la base del anlisis de la interaccin que resulta de las diversas actividades que tiene
lugar en la etapa de pre construccin, construccin, operacin y su influencia en el entorno.
76
CUADRO N 49
Evaluacin del Impacto en Etapa de Pre Construccin
Actividades Econmicas
Aguas superficiales y
Relaciones Sociales
IMPACTOS
Salud y Seguridad
Suelo y Sub-suelo
Calidad de Aire
subterrneas
Flora y Fauna
NEGATIVO POSITIVO
Paisaje
Insi gni fi cante
Bajo
Moderado
Al to
Ruidos
Trfico de vehculos
Riesgo de accidentes
Generacin desempleo
CUADRO N 50
Evaluacin del Impacto en Etapa de Pre Construccin
Actividades Econmicas
Aguas superficiales y
IMPACTOS
Relaciones Sociales
Salud y Seguridad
Suelo y Sub-suelo
Calidad de Aire
subterrneas
Flora y Fauna
NEGATIVO POSITIVO
Paisaje
Ruidos
Trfico de vehculos
Riesgo de accidentes
Generacin desempleo
77
CUADRO N 51
Evaluacin del Impacto en la Etapa de Operacin
Actividades Econmicas
IMPACTOS
Aguas superficiales y
Relaciones Sociales
Salud y Seguridad
Suelo y Sub-suelo
NEGATIVO POSITIVO
Calidad de Aire
subterrneas
Flora y Fauna
Insi gni fi cante
Paisaje
Bajo
Moderado
Al to
Trfico de vehculos
Ruidos
Riesgo de accidentes
Generacin de empleo
Las medidas de mitigacin para minimizar los impactos en el ambiente se deben elaborar
tomando en cuenta la aplicacin de una fcil tecnologa.
Los residuos slidos ocasionados por la actividad debern ser evacuados a travs del
servicio de recojo municipal, no impactando as en el ambiente cercano al proyecto.
Etapa de Construccin.
Cuyo objetivo primordial es controlar en lo posible los efectos del impacto sobre los
sistemas fsicos, biolgicos, socioeconmicos y culturales. Las actividades en esta etapa
sern de excavacin, eliminacin de desmonte, rellenos y limpieza.
78
Cubrir las tolvas cargadas de los volquetes y regar, durante los trabajos de eliminacin
de material excedente, para evitar el derrame de material y desprendimiento de
polvareda. Eliminar el desmonte oportunamente.
Ejecutar calzaduras correctamente, para evitar asentamientos diferenciales. En las
edificaciones vecinas.
Utilizar cilindros con arena para eliminar aceites, grasas y combustibles de maquinarias
y eliminar apropiadamente, al final de la ejecucin.
Informar a los vecinos, el inicio de la ejecucin y finalizacin de obra, para que tomen
acciones respectivas frente al ruido y trastorno que la obra generar.
Sealizar reas de trabajo y de peligro. Disear rutas de evacuacin, en caso de
emergencias.
Establecer las medidas de seguridad y contingencia necesarias ante posibles accidentes,
a fin de evitar daos fsicos y personales, especialmente en los trabajos de excavacin y
ejecucin de calzaduras (de requerirse).
Disponer que toda persona que ingrese al rea de trabajo, utilice sus implementos de
seguridad y equipos de proteccin respectivos.
Utilizar cintas sealizadores, seales de informacin, de salida/entrada de vehculos,
etc. para evitar accidentes peatonales.
Otros que pueden afectar la propiedad y el ecosistema.
CUADRO N 52
Presupuesto de Mitigacin de Riesgos
Cabe sealar que los costos de mitigacin ambiental se encuentran en el presupuesto y evaluacin
del proyecto.
79
5.5 GESTIN DE PROYECTO
FASE DE INVERSIN
A. ORGANIZACIN
ESQUEMA N 03
Esquema de Gestin del proyecto
80
81
B. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
CUADRO N 53
Programacin de Actividades
DURACION
ACTIVIDADES
(DIAS)
FASE DE INVERSION
1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30
2 LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA 30
3 RESULTADO 1: PISTAS (PAVIMENTO FLEXIBLE) 30
4 RESULTADO 2: VEREDAS DE CONCRETO 30
FASE DE POST INVERSION
5 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (MESES) 12
CUADRO N 54
Gantt del Proyecto
Aos
Ao 0
Descripcin de Ao
Meses de Inversin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Actividades 10
1 2 3 4 5
Inversin Post Inversin
Expediente Tcnico
Licitacin y Adjudicacin de
Obra
RESULTADO 1:
Pavimentacin de pistas.
RESULTADO 2:
Pavimentacin de veredas.
Operacin y Mantenimiento
82
CUADRO N 55
Cronograma de Avance Fsico
MESES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)
Mes 1 Mes 2 Mes 3
1.00 COSTO DE INFRAESTRUCTURA 1,733,659.22
1.01 PISTAS (PAVIMENTACION FLEXIBLE) 1,046,924.19
1.02 VEREDAS 364,269.70
1.03 SEGURIDAD Y SALUD 24,506.24
1.04 MITIGACION AMBIENTAL 9,015.89
SUB TOTAL 1,444,716.02
83
C. MODALIDAD DE EJECUCIN
FASE DE POSTINVERSIN
FINANCIAMIENTO
CUADRO N 56
Programacin de Actividades
ACTIVIDADES FUENTES
1 FASE DE INVERSION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL FONCOMUN
2 FASE DE POST INVERSION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL FONCOMUN
P g i n a 84
CUADRO N 57
Matriz de Marco Lgico
P g i n a 85
6.1 CONCLUSIONES
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico
y tcnico son apropiadas para la zona, y para el tipo de infraestructura proyectada, y cumple
con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
P g i n a 86
6.2 RECOMENDACIONES
P g i n a 87
ANEXOS
P g i n a 88
ALTERNATIVA 1:
PRESUPUESTO DETALLADO DE INVERSION
P g i n a 89
ALTERNATIVA 2:
PRESUPUESTO DETALLADO DE
INVERSION
P g i n a 91
ANEXO 04:
PANEL FOTOGRAFICO
P g i n a 92
ANEXO 03:
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
P g i n a 93
ANEXO 05:
PLANOS
P g i n a 94