PROCESOS ESTRATGICOS

PROCESOS PROCESOS
Planificacin Rev. Por la Alta
Licitacin
Estratgica Direccin

2 1 3
REQUISITOS
Calidad de Obras 5 10 25 45
Cumplimiento de Convenios 3 18 15 45
INTERES CLIENTES

Cumplimiento del DBC y

Especificaciones Tcnicas 4 40 20 36
Fortalecimiento Institucional 5 30 15 75
PARTES

ADAS

Gestin de Nuevos Convenios 4 40 4 60

Capacitacin del Personal 2 4 6 6
TOTAL 142 85 267
 MATRIZ DE PRIORIZACIN DE PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS DE APOYO

Eval. Tcnica
Gestin de Convenios Prog. e inscripcin Administracin y
Econmica y Ejecucin Cierre Jurdica
Intergubernativos Presupestaria Finanzas
Normativa

5 4 2 3 1 4 5

75 75 10 100 25 20 25
75 45 18 60 15 60 15

20 100 8 80 20 16 20
125 75 30 100 5 20 75
100 60 8 48 4 80 20
10 30 4 24 2 8 30
405 385 78 412 71 204 185
PROCESOS DE APOYO

Auditoria Recursos UTI

Interna Humanos

2 3 1

10 45 5
6 9 3

8 36 4
10 75 15
8 36 4
4 30 6
46 231 37
 OBJETO
DUEO
PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO

Nombre del Frecuencia de Froma de Tcnica de Anlisis
Unidad de Medida Meta
Indicador Anlisis Clculo
CLIENTE

Meta