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PLAN ESTRATEGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS


EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL

ACUASAN EICE ESP

LIDA MAYERLI FERREIRA VARGAS


JENNY LUCIA ROBLES MORENO
AURA JUDITH VESGA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
CENTROS DE ESTUDIOS A DISTANCIA
SAN GIL
2014
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CONTENIDO

INTRODUCCION 3

CAPITULO 1. PRESENTACION DE LA EMPRESA

1.1. HISTORIA, ETAPAS Y ESTRATEGIAS 4


1.2. MISION 4
1.3. VISION 4
1.4. OBJETIVOS 5
1.4.1. GENERALES 5
1.4.2. ESPECIFICOS 5
1.5. ESPECTATIVAS 6
1.6. MARKETING 6
1.6.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS 6
1.6.2. POLITICA DE PRECIOS 7
1.6.3. POLITICA DE DISTRIBUCION 8
1.6.3.1. SERVICIO DE BARRIDO 8
1.6.3.2. RUTAS DE RECOLECCION 9
1.6.3.3. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 9
1.6.4. EL CLIENTE 10
1.6.5. ANALISIS DEL MERCADO 10
1.6.6. LA COMPETENCIA 11
1.6.7. ESTRATEGIA DE MARKETING 11
1.6.8. POLITICA DE CALIDAD 12
1.7. FINANZAS DE CONTROL DE GESTION
1.7.1. ACTIVO 13
1.7.2. PASIVO 15
1.7.3. COMPRAS 16
1.7.4. INNOVACION 17
1.8. TALENTO HUMANO 18
1.8.1. TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIN 18
1.8.2. INSTALACIONES 19
1.8.3. MAPA DE PROCESOS 21

CAPITULO 2: ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

2.1. DESCRIPCION GLOBAL 22


2.2. FORMULACION DE LA MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS
23
2.3. FORMULACION DE CADENA DE VALOR 25
2.4. FORMULACION DE LA MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 26
3

CAPITULO 3: ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA AREA DE


RESIDUSO SOLIDOS

3.1. FORMULACION DE LAMATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES


INTERNOS EFI 27
3.2. FORMULACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES
EXTERNOS EFE 27
3.3. ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA MATRIZ EFE Y EFI 28
3.4. MATRIZ DOFA 29

CAPITULO 4: FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO

4.1. MAPA ESTRATEGICO 29


4.2. INDICADORES DE MEDICION CON TABLERO DE
MANDO INTEGRAL 30

CAPITULO 5: CONCLUSIONES 31

BIBLIOGRAFIA 32
4

INTRODUCCION

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil ACUASAN EICE


ESP, presta los Servicios Pblicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo a 16.000 usuarios en el municipio de San Gil departamento de Santander.
ACUASAN busca contar con tecnologa de punta para la prestacin de servicio de
Aseo; barrido, recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos.

Se pretende crear estrategias para implementar un mejor servicio a la comunidad


Sangilea, iniciando con la sensibilizacin de la poblacin en el manejo o
adecuado de residuos slidos en la fuente y as mitigar impactos ambientales y la
mejora en el servicio de Aseo satisfaciendo la necesidad de la poblacin.
5

CAPITULO 1. PRESENTACION DE LA EMPRESA

1.1. HISTORIA, ETAPAS Y ESTRATEGIAS

La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil ACUASAN EICE ESP


es una empresa industrial y comercial del estado, de nacionalidad colombiana,
descentralizada del orden Municipal , prestadora de servicios pblicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo , con domicilio principal en San
Gil , creada mediante acuerdo 001 de Enero 28 de 1991 emanado por el Concejo
Municipal de San Gil, y como tal, transformada a la luz de la ley 142 de 1994,
mediante Acuerdo 053 de Diciembre 9 de 1997 y ampliado su objeto social
mediante acuerdo No 019 de Mayo 24 de 2001, regulada por la Ley 142 de 1994 y
por las disposiciones que la complementan, reglamentan, sustituyan o modifiquen,
por la ley 489 de 1998 y por el Acuerdo No 003 de 2001, mediante el cual se
reforma los estatutos de la empresa, emanado por la Junta Directiva de la misma.
La empresa ha pasado por varias etapas; en su creacin fue llamada Emposan,
luego hacia el ao 1991 se llam ACUASAN, en 1994 fue administrada por Andina
de Servicios Pblicos (prestador de servicios privados)y en 1995 regres
ACUASAN, con esta ltima ha tenido un crecimientoen cuanto a proyectos de
inversin desarrollando convenios interadministrativos con diferentes entes
territoriales para la construccin de acueductos veredales y dos fases de
ampliacin a la planta con una proyeccin de servicio de agua potable a futro (50
aos).

Su principal estrategia ha sido bsicamente, el manejo total del mercado de


captacin, potabilizacin y distribucin del servicio de agua, as como la
recoleccin, tratamiento y disposicin de aguas residuales y finalmente la
recoleccin, tratamiento y disposicin final de residuos slidos.

1.2. MISION

Prestar Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con responsabilidad,


compromiso, transparencia, eficiencia y eficacia, satisfaciendo las necesidades de
nuestros usuarios, con personal idneo y desarrollando procesos de mejoramiento
continuo en armona, respeto y proteccin del ambiente, garantizando la calidad
de vida de la poblacin.

1.3. VISION
Para el ao 2019, estar a la vanguardia y consolidarnos como lderes a nivel
regional en la prestacin de servicios pblicos de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo, con responsabilidad, confiabilidad y comprometidos con el mejoramiento
continuo de la calidad.
6

Los servicios que ofrece la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de San


Gil ACUASAN EICE ESP, la captacin, tratamiento y distribucin de agua potable,
servicio de alcantarillado y recoleccin manual y disposicin final de residuos
slidos.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. GENERALES

Identificar una Filosofa Organizacional mediante principios y valores, que


promuevan un activo compromiso y puntualicen el comportamiento laboral
de los funcionarios de Acuasan en el cumplimiento de sus funciones dentro
y fuera del entorno laboral de la Empresa.

1.4.2. ESPECFICOS

1) Formalizar una cultura organizacional que contribuya a la prestacin de un


servicio de calidad, confiable y efectivo, en el desarrollo de las funciones
encomendadas a los funcionarios de ACUASAN.
2) Fortalecer el ambiente organizacional y laboral al interior de ACUASAN.
3) Fortalecer las buenas relaciones humanas y laborales, internas y externas de
los funcionarios de ACUASAN.
4) Evitar conductas que atenten contra el mejoramiento continuo de la
organizacin y su buena imagen.
5) Reforzar los valores, principios, comportamientos y parmetros establecidos en
la sociedad que hacen posible la convivencia en armona
FUNCIONES
Segn lo establecido en sus estatutos ACUASAN EICE ESP dentro de su objeto
social principal desarrolla las siguientes funciones:

La prestacin y regulacin de los servicios pblicos domiciliarios de Acueducto,


Alcantarillado y Aseo en el Municipio de San Gil y en cualquier otro municipio del
territorio nacional.
Las actividades complementarias de los servicios pblicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, en los trminos en la Ley 142 de 1994.
Bajo su propia responsabilidad y con el fin de cumplir con su objeto principal, la
empresa podr a travs de un operador calificado o mediante subcontratacin
realizar todas las actividades necesarias o convenientes, tendientes a lograr la
organizacin que le permita atender la prestacin de los servicios pblicos que
estar a su cargo.
Participar como asociada en la constitucin de sociedades e ingresar como
asociada a sociedades ya constituidas, cuando el objeto social de esta sea igual,
similar, conexo o complementario al suyo.
Desarrollar actividades complementarias de los servicios que preste, y ofrecer a
cualquier entidad oficial, mixta o privada, los servicios de asesora y asistencia de
7

carcter tcnico, operativo, administrativo e institucional que fueren requeridos


para el diseo, construccin, manejo o administracin de los servicios pblicos
domiciliarios que preste.

1.5. ESPECTATIVAS

Suministrar un ptimo servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.


Suplir las necesidades y requerimientos de los usuarios.
Administrar en forma efectiva los recursos humanos, fsicos y financieros.
Desarrollar una cultura de mejora continua que establezca el compromiso
y participacin activa en el SGC.
Fortalecer el cumplimiento de la normatividad vigente.
Aumentar la satisfaccin del cliente.
Mejorar las Competencias del Talento Humano

1.6. MARKETING

1.6.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS:

SERVICIO DE ASEO

Recoleccin:

ACUASAN, contrata los servicios de recoleccin manual de residuos con la


cooperativa de trabajo asociado el diamante copdiamante, este servicio consta de
diecisis (16) operarios certificados en competencias laborales que se reparten
para cubrir las cuatro (4) micro rutas diurnas y una (1) micro ruta nocturna que
estn establecidas por el PGIRS.

Equipos de recoleccin:

Los equipos de recoleccin usados por la empresa son: dos (2) compactadores de
lunes a sbado, y para cubrir la necesidad faltante en pocas de lluvias se cuenta
con 2 volquetas.

Aseo de Calles:

Para el aseo de las calles ACUASAN contrata el barrido y mantenimiento de calles


y reas pblicas con la asociacin de multi-servicios forjemos, quienes se
encargan de este cubriendo las 36 rutas establecidas por el PGIRS.

En el presente diagnostico se har nfasis en este ltimo servicio; ya que es el


que presenta mayores falencias.
8

La empresa en la actualidad se encuentra en una etapa de crecimiento y


expansin; debido a la proyeccin urbanstica que presenta el municipio de San
Gil a futuro, su impacto en el desarrollo turstico de la regin y su ubicacin
geogrfica lo han convertido en epicentro no solo de propios y turistas sino en el
eje de nuevas iniciativas de construccin e infraestructura, lo cual lo convierte en
oportunidad de crecimiento para la empresa

1.6.2. POLTICA DE PRECIOS:

En el anlisis de las tarifas de aseo, se debe tener en cuenta que se cobra solo un
cargo fijo por el servicio. Con el fin de unificar el comparativo de la tarifa
residencial se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones:

En el municipio se tuvo en cuenta el servicio de aseo con recoleccin puerta a


puerta, barrido y disposicin final.
Tarifa vara, por la frecuencia de barrido y recoleccin, se tom como base la
frecuencia del barrido y recoleccin ms baja.
De acuerdo con las zonas, se tom como base la tarifa ms baja de todas.

Es necesario aclarar que en el servicio de aseo, a diferencia del servicio de


acueducto y alcantarillado, los estratos tienen cargos plenos diferentes al estrato
4, sobre los cuales son aplicados los subsidios y aportes solidarios.

Segn el artculo 125 de la Ley 1450 de 2011, los niveles mximos de subsidios
de aseo son: 70% en el estrato 1, 40% en el estrato 2 y 15% en el estrato 3.
Asimismo, determina que los factores de aporte solidario para el servicio de aseo,
sern como mnimo los siguientes: 50% en el estrato 5 y 60% en el estrato 6.

TONELADAS DISPUESTAS POR SUSCRIPTOR -TDi(FACTURACION


DICIEMBRE 2013)
Actualizado Noviembre 30 de 2013 (Toneladas promedio dispuestas en el relleno
sanitario en los ltimos 4 meses : Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de
2013)
TDi (Toneladas Dispuestas por
ESTRATO /USO
Suscriptor)
Estrato 1 0.051 Ton/mes
Estrato 2 0.051 Ton/mes
Estrato 3 0.051 Ton/mes
Estrato 4 0.053 Ton/mes
Estrato 5 0.058 Ton/mes
Pequeo Productor Comercial Rango 1 0.038 Ton/mes
9

Pequeo Productor Comercial Rango 2 0.055 Ton/mes


Pequeo Productor Comercial Rango 3 0.082 Ton/mes
Pequeo Productor Comercial Rango 4 0.166 Ton/mes
Pequeo Productor Industrial 0.166 Ton/mes
Pequeo Productor Oficial 0.166 Ton/mes
Gran Productor 1 (0.25 a 1.5 Ton)
0.499 Ton/mes o segn aforo
Comercial-Industrial- Oficial
Gran Productor 2 (ms de 1.5 Ton)
Segn Aforo
Comercial Industrial- Oficial

TONELADAS PROMEDIO DISPUESTAS ULTIMOS 4 MESES PARA CALCULO TDI


FACTURACION DICIEMBRE 2013
TONELADAS
MES TON RECOG SERVIC ORDINARIO TON BARRIDO TOTALES
ago-13 954.1 0.61 954.71
sep-13 887.09 0.89 887.98
oct-13 929.05 0.65 929.7
nov-13 957.32 1.00 958.32
PROMEDIO 931.89 0.7875 932.68

1.6.3. POLITICA DE DISTRIBUCION

1.6.3.1. SERVICIO DE BARRIDO:


10

1.6.3.2. RUTAS DE RECOLECCION:

1.6.3.3.DISPOSICIONFINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

La Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucin No. 0588 de 30 de junio de


2005 para la construccin y operacin del relleno sanitario el CUCHARO ubicado
en el predio La Vega, vereda El Cucharo, a una distancia de 9Km del casco
urbano del municipio de San Gil y 500m de la fuente hdrica ms cercana (Rio
Fonce).

Es un lugar tcnicamente diseado para la disposicin final controlada de los


residuosslidos, sin causar peligro, dao o riesgo a la salud pblica, minimizando
los impactos ambientales mediante confinacin y aislamiento de los residuos
slidos en un rea mnima, con compactacin de residuos, cobertura diaria de los
mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.
11

1.6.4. EL CLIENTE:

Los clientes de la empresa en la actualidad comprenden 16.000 usuarios en el


servicio de recoleccin, transporte, barrido de calles y reas pblicas a si como
los usuarios y 16 municipios que disponen sus residuos en el relleno El Cucharo,
perteneciente a la empresa ACUASAN

1.6.5. ANLISIS DEL MERCADO:

Segn estudios realizados de las 28.800 toneladas diarias de residuos que se


generan en Colombia slo 3.800 toneladas (13%) son recuperadas y
reincorporadas en el ciclo productivo; de ese 13%, aproximadamente 2.100
toneladas diarias (7%) son recuperados y comercializados por los denominados
recicladores o recuperadores informales y unas 1.600 (6%) son reincorporadas al
ciclo productivo a travs de convenios directos entre el comercio y la industria.

El reciclaje generalmente incluye la recoleccin, el transporte, la separacin y


recuperacin de materiales, el procesamiento intermedio y el procesamiento final
de dichos residuos y es all donde la empresa debe mejores sus procesos para
alcanzar mayores beneficios econmicos.

Sabemos que San Gil es un municipio que cuenta con diversos atractivos
tursticos lo cual lo hizo merecedor del ttulo de capital Turstica del Departamento
de Santander, esto desde luego provoco un incremento en un sin nmero de
12

actividades las cuales incitaron a un crecimiento econmico importante de toda la


regin.
Sin embargo otro tipo de situaciones negativas afloraron con estos cambios de
patrones econmicos en la ciudad, uno de ellos es el inadecuado manejo de los
residuos slidos, problemtica que tiene en principio una relacin directa con
factores culturales asociados a los niveles de ingresos, hbitos de consumo,
desarrollo tecnolgico y estndares de calidad de vida de la poblacin.

El manejo inadecuado de los residuos genera enfermedades, contaminacin de


las aguas, suelos, aire, impacto visual negativo, posibles derrumbes, alta
generacin de gases contaminantes; y desde luego daos potenciales a la
actividad turstica del municipio.

Todo este sin nmero de problemticas ambientales pueden ser superadas si se


logra que la vida til de los rellenos sanitarios sea plena, cumpla en su totalidad
con lo propuesto tcnicamente y no reduzca su capacidad de disposicin con la
indiscriminada cantidad de toneladas de basuras que reciben, por lo tanto es
indispensable adoptar acciones y actividades de aprovechamiento, principalmente,
la implementacin de la separacin en la fuente y la mxima ecologista de las tres
R.

Esto indiscutiblemente requiere de un trabajo de empoderamiento comunitario,


donde la ciudadana como eje central del desarrollo del municipio a travs de
acciones responsables con el ambiente logre un cambio de paradigma con el
manejo que actualmente est dando a sus desechos

1.6.6. LA COMPETENCIA:

Para el caso de ACUASAN se identifica que para poder competir en el negocio se


debe contar con alto capital de trabajo que apalanque la operacin, infraestructura
para tener nuevas tecnologas que cuente con procesos de separacin,
distribucin y recoleccin de los residuos slidos, adems del conocimiento y la
experiencia del manejo del negocio. Estas empresas pueden ser EPM,
INTERASEO S.A. E.S.P., SESPA

1.6.7. ESTRATEGIA DE MARKETING:

El objetivo principal del plan de negocio es la recoleccin y transporte y


disposicin final de los residuos slidos; es generar beneficios econmicos y
sociales mediante la intervencin directa de los procesos de disposicin final, con
el fin de mitigar impactos ambientales y lograr un manejo adecuado de estos por
parte de la comunidad del municipio de San Gil; a travs de actividades de
formacin y sensibilizacin ambiental en el manejo de los residuos slidos
domiciliarios, siendo este uno de los problemas ambientales ms visibles del
municipio, para lo cual es necesario tomar decisiones que reviertan esta situacin.
13

Por lo anterior es preciso asumir cambios radicales en las actitudes de la


poblacin, lo que sin duda alguna solo podr lograrse mediante la participacin y
cooperacin de los diferentes actores sociales, logrando as la obtencin de
beneficios ambientales, econmicos y sociales con lo que se construir el
verdadero desarrollo sostenible de nuestro municipio.

1.6.8. POLTICA DE CALIDAD:

Garantizar la recoleccin, barrido y limpieza de calles y reas pblicas y


disposicin final de los residuos slidos, contando con el apoyo de un personal
altamente capacitado y comprometido con el medio ambiente; tratando dichos
residuos de manera ms tcnica y ambientalmente segura, que garantice la
satisfaccin de la comunidad, el aprovechamiento y reincorporacin de los
residuos slidos en ciclos productivos.

Suministrar un ptimo servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.


Cumplir con las expectativas y necesidades de los usuarios.
Administrar en forma efectiva los recursos humanos, fsicos y financieros.
Desarrollar una cultura de mejora continua que establezca el compromiso y
participacin activa en el sistema de gestin calidad.

Fortalecer el cumplimiento de la normatividad vigente.


Aumentar la satisfaccin del cliente.
Mejorar las Competencias del Talento Humano.

1.7. FINANZAS Y CONTROL DE GESTION

1.7.1. ACTIVO
14

POSICION DE LIQIUIDEZ DE LA EMPRESA ACUASAN

Actualmente la empresa est cumpliendo con una obligacin bancaria y a la vez


est respondiendo con la obligaciones adquiridas durante la vigencia, La empresa
ACUASAN tiene muy presente que la condicin de su funcionamiento es estar en
la capacidad de poder hacer frente a los compromisos, de pagar las deudas
adquiridas de acuerdo a los vencimientos, normalmente la empresa tiene una
rotacin de cuentas por cobrar mximo de 60 das de lo contrario los servicios
sern suspendidos, con respecto a las cuentas por pagar presenta una rotacin
mxima de noventa das y en ocasiones hasta ms; por tanto es un factor de gran
importancia ya que est dando uso a estos recursos en otros compromisos. Hoy
da las empresas no necesariamente quiebran por tener prdidas, pero si pueden
desaparecer por problemas financieros. Por eso es tan importante que la liquidez
de empresa sea bien gestionada, sin perder de vista el coste de su falta o de ex-
ceso de liquidez, y el impacto correspondiente en su cuenta de resultados.
Evolucin de las cuenta por cobrar cual es el periodo medio de cobro y el nivel de
impagados?
La facturacin de servicios pblicos por concepto de aseo se realiza mes vencido,
la empresa tiene establecido que despus de 2 meses de atraso se procede a
realizar el respectivo corte de los servicios, siendo esta una poltica para que el
usuario se acerque a realizar el respectivo pago, la empresa adems de la
prestacin a los usuarios realiza contratos con otros municipios para la realizacin
de la disposicin final, la empresa cuenta con una oficina de cobro coactivo dado
el caso de que el usuario o el municipio no realice el pago del servicio despus de
tres meses en mora se inicia el proceso de conciliacin y si definitivamente no se
llega a ningn acuerdo se procede a realizar el proceso ante el juzgado para que
se llegue a un acuerdo para cobrar la deuda, la rotacin de las cuentas por cobrar
de la empresa se encuentra en un buen nivel ya que como poltica si no se cumple
con el pago se realiza el corte o suspensin de la prestacin del servicio. El
periodo medio de cobro de la cuentas por cobrar es 60 das y el nivel de
impagados es un 30% aproximadamente de la facturacin correspondiente al mes.

PRINCIPALES ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA


Relleno sanitario
Predios rurales
La Valoracin de bienes Inmuebles: Para determinar el valor comercial del terreno
se utiliza el Mtodo de Comparacin o de Mercado y para la valoracin de la
construccin se utiliz el Mtodo de Costo de Reposicin.

1.7.2. PASIVO

IMPROTANCIA DE LA FINANCIACION DE PROVEEDORES


Los crditos concedidos por los proveedores suelen tener la forma de crdito
comercial aparentemente gratuito. La financiacin de proveedores cobra gran
importancia ya que hoy da Esta fuente de financiamiento es la ms habitual y la
15

que frecuentemente se utiliza. Se genera mediante la adquisicin o compra de


bienes o servicios que la empresa utiliza en su operacin a corto plazo. La
magnitud de este financiamiento crece o disminuye la oferta, debido a excesos de
mercado competitivos y de produccin. En pocas de inflacin alta, una de las
medidas ms efectiva para neutralizar el efecto de la inflacin en la empresa, es
incrementar el financiamiento de los proveedores.
ALTERNATIVAS DE LA FINANCIACION DE PROVEEDORES: Permite la Compra
de mayores inventarios, activos no monetarios (bienes y servicios), lo que
incrementa los pasivos monetarios (cuentas por pagar a proveedores), y la
Negociacin de la ampliacin de los trminos de pago a proveedores obteniendo
de esta manera un financiamiento monetario de un activo no monetario.

La financiacin de proveedores se caracteriza principalmente porque: no tiene un


coste explicito, su obtencin es relativamente fcil, y se otorga fundamentalmente
con base en la confianza y previo a un trmite de crdito simple y sencillo, ante el
proveedor de los bienes y servicios, Es un crdito que no se formaliza por medio
de un contrato, ni origina comisiones por apertura o por algn otro concepto y
Crece segn las necesidades de consumo del cliente.

DEUDAS A CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO

Normalmente la empresa cumple obligaciones a tiempo como lo es las


obligaciones laboras y el cuotas de crditos, los dems compromisos adquiridos
los va pagando a medida que cuente con recursos, normalmente establece
periodos de pago con los proveedores para dar uso a estos recursos en otros
pasivos. Pero como tal que se establezca deudas a corto, mediano y largo plazo la
empresa no lo tiene estipulado la poltica que se maneja es estar al da con los
salarios e ir saldando las deudas a medida que se recaude los recursos.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA ACUASAN

La empresa para la vigencia 2013 contaba con un pasivo total de 6059471 y un


patrimonio de 2353437 valores en miles de pesos aplicando la frmula de
endeudamiento da como resultado 2.57 veces siendo as podemos ver que la
empresa no presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores es decir
que para el ao 2013 el 25.74% de su patrimonio est comprometido con los
acreedores. Representando un indicador favorable para la empresa lo cual no
genera riesgo alguno.

ESTRUCTURA DE FONDOS PROPIOS

El capital de Acuasan es cien por ciento de la alcalda ya que la empresa es una


entidad descentralizada de orden municipal.
16

1.7.3. COMPRAS

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
La empresa para el suministro de los materiales requeridos para la prestacin de
servicios de aseo establece un presupuesto para la vigencia en donde se adiciona
a cada rubro los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y
compromisos de adquisidores para la empresa.
Personal de la empresa

Es el encargado de la Deteccin de necesidades de material, equipos y/o


servicios, Comunicacin de las necesidades al responsable de administracin,
Revisin de las coincidencias de parmetros tcnicos definidos en el pedido

Responsable administracin

Se encarga del Registro de la informacin del solicitante, Solicitud de aprobacin


de presupuestos, Aprobacin y realizacin del pedido, Revisin de las
coincidencias de parmetros econmicos definidos en el pedido

Responsable del rea de Recepcin

Es quien debe Realizar el seguimiento a proveedores, Comunicar al Responsable


de Calidad las posibles incidencias detectadas durante la inspeccin en Recepcin
de productos comprados o servicios contratados, y la catalogacin de los mismos.

ESTA CENTRALIZADA LA FUNCION DE COMPRAS


En la empresa ACUASAN la persona responsable de la realizacin del proceso de
compras es el jefe de almacn, es quien requiere al proveedor y le realiza la
solicitud de los materiales que se desea adquirir
SE CUALIFICA PREVIAMENTE LOS PROVEEDORES
La empresa Acuasan por ser del estado realiza previamente a la adquisicin una
serie de procesos entre estos la solicitud de propuestas a varios proveedores y
realiza el compromiso con la de mayor conveniencia tanto financiera como de
calidad para la empresa.

1.7.4. INNOVACION

El municipio cuenta con una cobertura cercana al 95% del servicio de aseo, En la
actualidad se tienen establecidas 6 rutas de recoleccin de forma diaria y
constante, las cuales se realizan a travs de 2 carros recolectores alquilados por
la empresa que cuentan con las siguientes especificaciones:- doble troque con
caja recolectora - compactadora de cargue trasero, con interior de forma elptica.
La funcin del recolector de basura es recoger y vertir dentro del camin de aseo
todos los materiales almacenados dentro de las bolsas o canecas que
17

normalmente utilizan tanto las empresas como particulares para depositar la


basura, el objetivo es el mejoramiento en los niveles de salubridad

Las ventajas del alquiler de estos vehculos, las conlleva sus especificaciones
tcnicas para la prestacin de un servicio ambientalmente amigable, al igual que el
mejoramiento de las condiciones laborales de las personas que se dedican a esta
tarea: conductor y operarios. Otra ventaja es la ampliacin de las rutas de
recoleccin; esto permite que el servicio pblico de aseo se preste de manera
eficiente, garantizando calidad y continuidad, contribuyendo a la disminucin del
ruido, malos olores y esparcimiento de residuos slidos en las vas pblicas. En el
mismo sentido se abona como positivo el aporte a la calidad de vida de sus 16.000
usuarios habitantes del municipio que debern incluir en sus costumbres la
separacin de los residuos slidos en la fuente donde se producen.
18

1.8. TALENTO HUMANO

1.8.1. TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ACUASAN EICE ESP

Mediante Acuerdo No. 015 del 22 de diciembre de 2008 y Acuerdo 005 de 2009,
se establece la Estructura Organizacional y se fija el Sistema de Nomenclatura y
Escalas de Remuneracin de los Empleados de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Municipio de San Gil ACUASAN EICE-ESP quedando
conformada as:

NIVEL DIRECTIVO:
Gerente
Direccin Tcnica
Direccin de Comercializacin y Facturacin
Director Administrativo

NIVEL ASESOR:
Jefe de Oficina de Control Interno
19

Jefe de Oficina Jurdica


Jefe de Oficina de Planeacin

NIVEL PROFESIONAL:
Profesional Universitario
Tesorero General

NIVEL TCNICO:
Tcnico Operativo
Tcnico Administrativo
Tcnico Administrativo - Jurdico

NIVEL ASISTENCIAL:
Auxiliar Administrativo
Operario
Auxiliar Servicios Generales
Conductor

1.8.2. INSTALACIONES:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil ACUASAN EICE


ESP, se encuentra ubicado en la ciudad de San Gil departamento de Santander
en el Km 1 Via Aeropuerto los Pozos, all opera la parte administrativa y operativa
del servicio de Acueducto, cuenta con Una planta alterna ubicada en el Km 4 va
Aeropuerto Los Pozos y el relleno sanitario El Cucharo ubicado en el Km 8 va
Cabrera, donde opera la disposicin final de los residuos slidos del municipio.
20
21

1.8.3. MAPA DEPROCESOS


22

CAPITULO 2. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

2.1 DESCRIPCION GLOBAL

Los servicios pblicos en Colombia antes de la expedicin de la Constitucin de


1991 eran prestados bajo la figura de monopolio estatal. Es decir, tradicionalmente
el Estado era el nico prestador de los servicios pblicos, a travs de empresas
estatales o a travs del otorgamiento de concesiones. En ste ltimo caso la
titularidad de la prestacin del servicio se conservaba en cabeza del Estado.

Desde 1930 se asignaron responsabilidades claras a los departamentos y


municipios en materia de financiacin de estudios y obras necesarios para la
prestacin de los servicios de acueducto y saneamiento bsico, entre los que se
incluye el servicio de aseo. A pesar de lo anterior, la Nacin conserv un
importante papel en materia de financiacin. El sector central otorgaba recursos a
los gobiernos municipales y frecuentemente estos recursos eran de carcter no
reembolsable.

Desde la dcada de los aos 30 la Nacin asumi el control de las tarifas. A partir
de la reforma del Estado en 1968, la fijacin de tarifas estuvo a cargo de la Junta
Nacional de Tarifas de Servicios Pblicos14, como rgano adscrito al
Departamento Nacional de Planeacin (DNP). La razn de ser de esta Junta era
preservar el principio de costeabilidad de los servicios bajo la premisa de cubrir
lasobligaciones de las empresas y respetar la capacidad de pago de los usuarios.

En Colombia, al menos 104 municipios llevan a cabo procesos


deaprovechamiento debidamente documentados. En algunos casos, el
aprovechamiento ha sido utilizado como una medida transitoria cuando se ha
presentado el vencimiento de la vida til del relleno sanitario.

La experiencia es reciente, y en consecuencia los resultados debern ser


evaluados cuando exista informacin disponible. No obstante lo anterior, en la
regulacin debe preverse un mecanismo para promover el aprovechamiento de
residuos slidos, que incluya todos actores involucrados en el proceso de
generacin, recoleccin, tratamiento, disposicin y consumo de residuos slidos,
con el objetivo de hacer econmicamente eficiente el proceso de
aprovechamiento.

En Colombia la prestacin del servicio de aseo se realiza de manera


descentralizada a travs de empresas municipales, de empresas de economa
mixta o de operadores privados que prestan el servicio a nivel municipal. Lo
anterior, sin perjuicio de la prestacin regionalizada de todo el servicio o de alguno
23

de sus componentes (disposicin final).

La importancia del sector de servicios pblicos en Colombia es amplio y de gran


impacto en la economa generando alrededor de 5,500 a 28,000 empleos directos
e indirectos en el sector; as como: en el sector de aseo, de 13,000 a 85,000, en el
de acueducto de 10,000 a 60,000 y finalmente en el de alcantarillado de 10,000 a
70,000, para un total 56,500 a 328000 empleos; con un aporte entre 8% y 10% del
PIB. (Datos a 2010 ANDESCO)

Tradicionalmente, la cobertura del servicio de aseo se analiza a partir de la


cantidad de basura recogida en relacin con la cantidad de basura producida. Una
cobertura del 100% indicara que todos los residuos slidos producidos son
dispuestos a travs de alguna tcnica, como por ejemplo botadero, enterramiento
o relleno sanitario.

2.2. FORMULACIN DE LA MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS


COMPETITIVAS.
24

El modelo de las cinco fuerzas permite determinar la naturaleza y las fortalezas


de las presiones competitivas, una fuerza poderosa puede considerarse una
amenaza porque suprime la actividad econmica del barrido y recoleccin de vas
y reas publicas del municipio. Una fuerza competitiva dbil puede considerase
como una oportunidad que le permite a la empresa tener mas oportunidades de
servicio al ciudadano y ampliar la satisfaccin del bien comn.
COMPETIDORES POTENCIALES: Para el caso de ACUASAN se identificara si
existen o no barreras de entrada para los nuevos competidores. Tomando todos
los puntos expuesto se puede concluir que un nuevo competidor tiene fuertes
barreras de entrada ya que para poder competir en el negocio se debe contar con
alto capital de trabajo que apalanque la operacin, infraestructura para tener
nuevas tecnologas que cuente con procesos de separacin, distribucin y
recoleccin de los residuos slidos, adems del conocimiento y la experiencia del
manejo del negocio. Estas empresas pueden ser EPM, INTERASEO S.A. E.S.P.,
SESPA

POSIBLES NUEVOS ENTRANTES: las compaas entrantes tienen el objetivo de


garantizar la prestacin del servicio pblico domiciliario, esto se convierte en una
desventaja en el momento de aumentar la participacin en la prestacin del
servicio, pues no se cuenta con tecnologa de punta, con lo anterior se compite
con los proveedores que entran con servicio automatizado.

PROVEEDORES:

LOPEZ MORALES Y CIA (Alquiler de compactadores)


ALMACEN LA MONA (Suministro de dotacin y elementos de seguridad industrial)
ESCOBITAS (18)
OPERARIOS DE RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO
SANITARIO (20)
ESCOBAS Y BOLSAS (SUPERMECADO MULTIHOGAR)

COMPRADORES:

Comunidad sangilea del rea urbana. (Usuarios)


16 MUNICIPIOS DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL RELLENO
SANITARIO DE PROPIEDAD DE ACUASAN.

PRODUCTOS SUSTITUTOS:

TECNIFICACION DE PROCESOS
CULTURA DE LA POBLACION EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
ORGANICOS Y RECICLABES.
25

2.3. FORMULACIN DE CADENA DE VALOR.

ACTIVIDADES PRIMARIAS
OPERACIONAL: Procedimiento que se lleva a cabo desde la recoleccin de los
residuos slidos, barrido y mantenimiento de zonas verdes del municipio de San
Gil hasta su disposicin final.

SERVICIO: Se cuenta con la clasificacin de rutas y horarios establecidos para el


cumplimiento oportuno del servicio de barrido, recoleccin y disposicin final de
residuos slidos.

FACTURACIN: Existen tarifas establecidas para los diferentes estratos, de forma


tal que se identifican para los usuarios residenciales la frecuencia y el valor del
servicio; la empresa est obligada a entregar oportunamente las facturas a los
suscriptores o usuarios, esto con el fin de que la empresa cuente con una base
slida de liquidez en aras de su funcionamiento.

ACTIVIDADES DE APOYO
GERENCIA: Administracin y control de todos los procesos y del desarrollo eficaz
y eficiente de las actividades de Acuasan ; esto con el fin de lograr resultados de
acuerdo con los objetivos empresariales y garantizar la ejecucin del objeto social.

RECURSO HUMANO: Diferentes cargos que constituye la estructura del rea de


aseo en la unidad de gestin para el cumplimiento del objeto social.

TECNOLOGICO: Acuasan realiza la prestacin de servicio de aseo formando


parte de la unidad de recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos
26

slidos implementando herramientas tecnolgicas que permiten integrar una serie


de acciones encaminadas a agilizar el trabajo y a mejorar el servicio.

COMERCIAL: Hace referencia a la facturacin, a las peticiones, quejas, reclamos,


sugerencias, aforos y relaciones pblicas.
FINANZAS: Se encarga de llevar a cabo toda la parte contable de la empresa,
ingresos, gastos y anlisis respectivos para el cumplimiento de su objetivo.

2.4. FORMULACIN DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO.

NUESTRA COMPAA SESPA EPM


PESO PESO PESO
FACT. DETER. XITO PESO CALIFI PONDE. CALIFI PONDE CALIFI. PONDERAD
Participacion en el mdo 0.4 4 1.6 3 1.2 4 1.6
Competitividad de
precios 0.1 1 0.1 1 0.1 3 0.3
Posicion innovadora 0.1 1 0.1 1 0.1 4 0.4
calidad del servicio 0.2 2 0.4 1 0.2 3 0.6
lealtad del cliente 0.2 3 0.6 2 0.4 3 0.6
TOTAL 1 2.8 2 3.5

Como se evidencia en la anterior matriz la empresa de mayor ponderado es la


EPM, se observa que es el competidor mas fuerte de ACUASAN, esto significa
que EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, es una empresa entrante ya que
cuenta con toda la infraestructura, personal calificado, apalancamiento financiero y
tecnologa de punta.
27

CAPITULO 3. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA AREA DE


RESIDUOS SOLIDOS

3.1 FORMULACIN DE LA MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES


INTERNOS EFI.
FACTORES INTERNOS VALOR CLASIFICACION VALOR PONDERADO
FORTALEZAS
CRECIMIENTO EN VENTAS ANUALES 0.09 3 0.27
COMPROMISO DE PERSONAL OPERATIVO CLAVE 0.09 3 0.27
CONTRATO A LARGO PLAZO 0.08 2 0.16
VENTA ASEGURADA 0.1 4 0.4
INVERSION EN EQUIPOS 0.09 3 0.27
BUENA RELACION CON LOS BANCOS 0.07 2 0.14
MATERIA PRIMA LIMITADA 0.1 4 0.4
TOTAL INTERNO 1.91
FACTORES INTERNOS VALOR CLASIFICACION VALOR PONDERADO
DEBILIDADES
NO CAPACITACION DE LOS OPERARIOS 0.08 3 0.24
MALA MANIPULACION EN EL MANEJO DE LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
0.09 4 0.36
INICIO TARDEDE LA OPERACIN QUE ENERA INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN EL SERVICIO0.08 3 0.24
MEJORA EN LABORES DE SUPERVISION DE BARRIDO Y RECOLECCION 0.09 4 0.36
APLIACION DE LAS FOSAS DEL RELLENO SANITARIO 0.08 3 0.24
MANTENIMIENTO EN EQUIPOS Y VEHICULOS 0.07 2 0.14
TECNIFICACION DEL PROCESO DEL BARRIDO 0.1 4 0.4
TOTAL INTERNO 1.98
TOTAL MATRIZ 3.89

3.2. FORMULACIN DE LA MATRIZ ACTUAL DE EVALUACIN DE LOS


FACTORES EXTERNOS EFE.
FACTORES EXTERNOS VALOR CLASIFICACION VALOR PONDERADO
OPPRTUNIDADES
nicos en el mercado 0.1 4 0.4
Regionalizacin de la empresa: Servir en otros municipios 0.09 3 0.27
Incrementar el plazo de la concesin, teniendo en cuanta que el contrato lo permite 0.08 2 0.16
Incrementar la capacidad del relleno sanitario pensando en la regionalizacin y proyeccin 0.09 3 0.27
Crear la cultura de limpieza y reciclaje en la poblacin 0.09 3 0.27
Mejorar la utilidad antes de impuestos a travs de una gestin administrativa eficiente 0.07 2 0.14
Hacer un aprovechamiento econmico de los residuos solidos reciclables 0.09 3 0.27
TOTAL EXTERNO 1.78
FACTORES EXTERNO VALOR CLASIFICACION VALOR PONDERADO
AMENAZAS
Falta de cultura a la poblacin respecto al reciclaje 0.08 3 0.24
Riesgo de cancelacin de la concesin por falta de inversiones necesarias al relleno sanitario 0.09 4 0.36
Reduccin de ingresos por no contar con capacidad de recepcin en el relleno sanitario 0.08 3 0.24
Presencia de operadores privado que invadan el mercado 0.09 4 0.36
No pago oportuno de las facturas 0.08 3 0.24
Nuevas polticas y disposiciones ambientales 0.07 2 0.14
Factor climtico 0.09 4 0.36
TOTAL EXTERNO 1.94
TOTAL MATRIZ 3.72
28

3.3 ANLISIS Y COMENTARIOS A LA MATRIZ EFE Y EFI

ANALISIS MATRIZ EFI Y EFE

El resultado de la matiz nos muestra la posicin actual y real de la empresa con


miras al futuro y en el caso de ACUASAN EICE ESP, podemos determinar que su
estructura est en crecimiento y construccin; lo que nos permite crear nuevas
estrategias y planes de accin a futuro, generando amplias expectativas de
posicionamiento, crecimiento y por su puesto beneficio econmico y social.
29

3.5 MATRIZ DOFA

CAPITULO 4. FORMULACIN DEL PLAN ESTRATGICO

4.1 MAPA ESTRATGICO


30

4.2 INDICADORES DE MEDICIN CON TABLERO DE MANDO INTEGRAL

El tablero de mando integral parte de la visin y estrategias de la empresa


ACUASAN EICE ESP. En el determinamos los objetivos financieros requeridos
para alcanzar la visin, y estos a su vez sern el resultado de los mecanismos y
estrategias que se han fijado nuestros resultados con los clientes y usuarios.
El tablero nos ha permitido determinar tiempos y realizar un seguimiento al
cumplimiento de las estrategias propuestas para optimizar y maximizar los
beneficios de una de las actividades propias de la empresa como lo es la
recoleccin y disposicin final de los residuos slidos; teniendo para ello una
enorme oportunidad de negocio y de responsabilidad social ambiental, aspecto de
suma importancia para medir las buenas organizaciones a nivel mundial.
31

CAPITULO 5. CONCLUSIONES

Gran parte importante del xito de una organizacin reside en la disposicin de


cada empleado para dar lo mejor de s mismo. El xito de la empresa requiere
deltrabajo, el esfuerzo conjunto y el deseo de mejora personal y profesional de
todoslos empleados. No obstante, setiene como propsito mejorar la calidad del
servicio pblicode aseo que respondan a las necesidades y expectativas de sus
usuarios.

Realizar campaa de sensibilizacin, tendiente a recordar al personal


laimportancia del autocontrol y sentido de pertenencia institucional, a fin
defortalecer los mecanismos de control implementados en cada uno de los
procesospropios en aras de la mejora continua hacia la sociabilizacin y
sensibilizacin comunitaria para el manejo adecuado de los residuos slidos del
municipio de San Gil.

Con este estudio se permite concluir a descubrir las necesidades de laempresa y


definir sus respectivos procesos, trabajar en direccin a una mejoracontinua, en
productividad, en reduccin de costos y recursos utilizados, mejorarla imagen y
motivar a los trabajadores, la comunidad y los usuarios, aumentar suconfianza.

Contar con personal competente y/o formarlo, asignar recursos tcnicos


yeconmicos para la puesta en marcha del sistema de gestin, dedicar tiempo
yesfuerzo para el montaje del sistema.
.
Por lo anterior es preciso asumir cambios radicales en las actitudes de la
poblacin, lo que sin duda alguna solo podr lograrse mediante la participacin y
cooperacin de los diferentes actores sociales, logrando as la obtencin de
beneficios ambientales, econmicos y sociales con lo que se construir el
verdadero desarrollo sostenible de nuestro municipio.

Para la realizacin de este proyecto es necesario desarrollar diferentes objetivos


como; Capacitar y sensibilizar e informar a cada uno de los presidentes de juntas
de accin comunal en el manejo adecuado de residuos slidos; comunicando las
estrategias y compromisos de la empresa ACUASAN a cada una de las
comunidades; Realizar capacitacin a los diferentes presidentes de juntas de
accin comunal del rea urbana sobre procesos de separacin en la fuente,
cultura del reciclaje, las 3 r, horarios de recoleccin de residuos y cada una de las
estrategias fijadas por la empresa para lograr el adecuado manejo de residuos
slidos domiciliarios y la Creacin del comit separemos por el San Gil que
merecemos
32

BIBLIOGRAFIA

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 142 DE 1994. De los


Servicios pblicos.

CONSEJO NACIONAL DE POLTICA ECONMICA Y SOCIAL, CONPES.


Polticas y estrategias de gobierno nacional para el manejo integral de los residuos
Slidos en el marco de la prestacin del servicio pblico de aseo. Documento, Versin
Dic.11-2004, 6, 23-26. 2004.

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLN. EPS. S.A. Estudio, Diseo y Optimizacin


del sistema de produccin, caracterizacin, recoleccin y transporte de losdesechos
slidos en el Municipio de Medelln y sus cinco corregimientos. SIAM5.1998 -
2000.http://www.grupo-epm.com/bibliotecaepm/es-co/inicio.aspx.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil ACUASAN EICE ESP.,


procesos, procedimientos, manual de funciones, actividades rea de aseo, balances,
estado de resultados.

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