Manual Proceso Importación 290617

Gestin de la cadena de
suministros
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
IMPORTACIONES
DETONADORES ELECTRICOS / TURQUIA
DGMVI SERVICIOS MINEROS
Alumnos:
David jara Rodrguez
Giselle Manriquez Ramos
Militza Canelo Cortes
Vctor Fuentes Poblete
Administracin en Comercio Exterior, Seccin 46
Profesor:
Claudia Herrera C.
Fecha: 30 de junio de 2017

CONTROL 1
DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

FECHA EMISION Jun 2017
PROCEDIMIENTO IMPORTACIONES FECHA REVISION Jun 2017
DETONADORES ELECTRICOS
Gestin de la Cadena de Pgina 2 de 30
Suministros
INDICE
1. Propsito.
2. Alcance.
3. Responsabilidad.
4. Descripcin del proceso.
5. Normas de origen del producto.
5.1. Clasificacin arancelaria.
5.2. Clasificacin Naciones Unidas.
5.3. Tratados/Acuerdos de Libre Comercio.
6. Ley 17.798 control de armas, explosivos.
6.1. Poder notarial de representacin.
6.2. Resolucin para importar.
6.3. Resolucin para internar.
6.4. Inspeccin Banco de Pruebas.
6.5. Autorizacin para comprar.
7. Documentacin oficial de ingreso al Pas.

7.1. Factura comercial.
7.2. Bill of lading.
7.3. Certificado de Origen.
7.4. Pliza de seguro de carga martima.
7.5. Declaracin jurada del valor y sus elementos.
7.6. Packing list.
8. Desaduanamiento y porteo de la carga.

8.1. Agente de aduanas.
8.2. Declaracin de Ingreso.
8.3. Descarga y porteo de contenedores.
9. Transporte Nacional.
9.1. Retiro de contenedores de puerto.
9.2. Traslado de puerto a almacenamiento.
9.3. Desconsolidacin de la carga.
9.4. Transporte terrestre a bodegas de almacenamiento.
CONTROL 1

Suministros
10. Almacenamiento de la carga.

10.1. Preparacin de bodegas de Almacenamiento.
10.2. Recepcin del producto.
10.3. Descarga de camiones.
10.4. Apilamiento en bodegas.
11. Inspeccin y validacin del producto.
11.1. Certificado de Control.
12. Despachos a cliente final.
12.1. Documentos oficiales.
12.2. Revisin de unidad de transporte.
13. Cancelacin a Proveedor extranjero.
13.1. Carta instruccin al Banco Comercial.
14. Anexos
14.1. Carpeta Cliente 2583 archivos Excel.
14.2. Importacin Cliente 2583 legajo de documentos.
14.3. Ley 17798.
14.4. Reglamento de Ley 17798.
14.5. Informe al Banco Central.
CONTROL 1

Suministros
CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisin N Fecha Descripcin del cambio Elaborado por
INSTANCIAS DE APROBACIN
Fecha
Elaborado por: David Jara
Junio 2017
Firma
Fecha
Revisado por: Vctor Fuentes
Junio 2017
Firma
Fecha
Aprobado por: Militza Canelo
Junio 2017
Firma
Fecha
Aprobado por: Giselle Manriquez
Junio 2017
Firma
CONTROL 1

Suministros
1. PROPOSITO
Realizar de forma correcta las operaciones de importacin de detonadores elctricos,

consolidados en contenedores, desaduanar; trasladar; almacenar y despachar a futuros
clientes, acorde a la legislacin vigente y requerimientos contractuales.
2. ALCANCE
Todas las operaciones de importacin de detonadores elctricos, producto originario de

Turqua, consolidado en contenedores y consignados a DGMVI Servicios Mineros.
3. RESPONSABILIDAD
RESPONSABLE ACTIVIDADES
Cadena de Suplementos Encargado de mantener el abastecimiento de la empresa.
Controlador de Cuenta Encargado de administrar el rea financiera de la empresa.
Operaciones Encargado de supervisar que se cumplan las operaciones

de importacin.
Almacenamiento Encargado del almacenamiento del producto.

CONTROL 1

Suministros
4. DESCRIPCION DEL PROCESO
El proceso de importacin de detonadores elctricos, tratndose de elementos auxiliares

de la tronadura y explosin, debe comprender las etapas de origen del producto, alcance
de Ley 17.798, las normas del comercio internacional, los terminales portuarios, el
transporte nacional y su almacenamiento.
5. NORMAS DE ORIGEN DEL PRODUCTO
Son las normas especficas determinan el pas donde fueron producidas o elaboradas las
mercancas, cumpliendo determinados requisitos, es la condicin indispensable para
beneficiarse de las preferencias otorgadas en un Tratado Comercial
Las normas de origen estn definidas en el captulo relacionado con el Rgimen de

Origen de cada tratado comercial. Los captulos contienen un anexo llamado Reglas
Especficas de Origen, all se indican las condiciones que debe cumplir un determinado
producto para ser considerado originario.
CONTROL 1

Suministros
5.1. Clasificacin arancelaria
Corresponde al cdigo utilizado en una operacin de importacin o exportacin mediante

el que las autoridades asignan y los usuarios conocen los impuestos, derechos
regulaciones no arancelarias etc.
Arancel Aduanero Chileno, Seccin VI Productos de las industrias qumicas o de las

industrias conexas, Capitulo 6; Plvora y explosivos, artculos de pirotecnia, fsforos
(cerillos), aleaciones pirofnicas, materiales inflamables.
Estad.
Cdigo
Partida Glosa U.A. Adv. Unidad
del S.A.
Cdigo
36.06 3603.0040 Detonadores Elctricos QMB 6 KN-06
5.2. Clasificacin Naciones Unidas
Las actividades requeridas para controlar una emergencia con productos peligrosos se
realizan a partir de la identificacin de los productos o sustancias peligrosas involucradas.
La Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) clasifica los productos peligrosos en

nueve clases de riesgos y sus respectivas subclases.
NCh382
Clase o Riesgo Grupo Disposiciones N gua
N NU Nombre y Descripcin
Divisin secundario envase especiales GRE
0030 Detonadores elctricos 1.1B II
5.3. Tratados/Acuerdos de Libre Comercio
Consiste en la eliminacin o rebaja de los aranceles para los bienes entre las partes y
acuerdos en materia de servicios. Es un acuerdo comercial regional o bilateral para
ampliar el mercado de bienes y servicios entre los pases participantes.
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Suministros
El tratado de Libre comercio Chile Turqua Fue promulgado mediante Decreto Supremo
Nmero 17 de 13 de Enero de 2011 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en
el Diario Oficial el 01 de Marzo de 2011, el cual entr en vigencia a contar de esta fecha.
Para la importacin de detonadores electrnicos el acuerdo no aplica ya que este no

aparece en la clasificacin de mercancas acordadas en dicho acuerdo.
6. LEY 17798 CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
El control de la importacin de detonadores elctricos est a cargo de Ministerio de

defensa Nacional a travs de la Direccin General de Movilizacin Nacional.
La DGMN acta como autoridad central de coordinacin de todas las autoridades

ejecutoras y contraloras que correspondan a las comandancias de guarnicin de las
Fuerzas Armadas y autoridades de Carabinero de Chile y de las autoridades que
correspondan al Banco de Pruebas de Chile y a los servicios especializados de las
Fuerzas Armadas, en los trminos previstos en esta ley y en el reglamento.
- Estn sometidos a este control:
Los detonadores elctricos para voladura (Decreto supremo 132 Ministerio de Minera)
6.1. Poder notarial de representacin
Las gestiones a realizar para obtener los permisos obligatorios de la Ley 17798 slo
pueden ser realizadas por el representante legal de la empresa importadora. La autoridad
puede ser delegada a un funcionario, mediante un poder notarial de representacin.
Adems del poder de representacin, el funcionario designado debe presentar:
- Certificado de Antecedentes para fines especiales, no mayor a 30 das de

antigedad, otorgado por el Registro Civil.
- Exhibir su Cdula de Identidad para su registro.
Esta acreditacin, ante la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros, se realiza por nica vez
y tiene duracin de un ao.
CONTROL 1

Suministros
6.2. Resolucin para Importar
Da inicio a la gestin documental para la importacin. Corresponde a la autorizacin de

importacin de sustancias peligrosas controladas por la DGMN.
La secuencia documental es:
1. Completar el formulario SOLICITUD PARA IMPORTAR.

El formato de documento se encuentra en www.dgmn.cl, tambin en archivos Excel de la
Carpeta Cliente 2583.
2. Adjuntar una copia de la FACTURA PROFORMA del proveedor extranjero de

Detonadores elctricos.
3. Completar el formulario TRADUCCION FACTURA COMERCIAL.

4. Presentar el set de documentos EN DUPLICADO a la Autoridad Fiscalizadora,

Seccin Comercio Exterior, de la Prefectura de Carabineros Santiago Central,
calle Padre Felipe Gmez de Vidaurre 1452, Santiago.
5. La entrega de la Resolucin para Importar tarda 10 das hbiles, desde la

presentacin y recepcin conforme de la Autoridad Fiscalizadora.
6.3. Resolucin para Internar
Una vez recibida la Resolucin para Importar, se procede a tramitar la solicitud de

internacin de la mercadera. La secuencia documental ser:
1. Completar el formulario SOLICITUD PARA INTERNAR.

2. Adjuntar una copia de la FACTURA COMERCIAL del proveedor extranjero. Debe

llevar timbre de la Empresa y firma del representante legal.
3. Completar el formulario TRADUCCION FACTURA COMERCIAL.

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Suministros
4. Adjuntar una copia del BILL OF LADING (conocimiento embarque martimo) del
proveedor extranjero. Debe llevar timbre de la Empresa y firma del representante
legal.
5. Completar el formulario TRADUCCION CONOCIMIENTO EMBARQUE

MARITIMO.
6. Adjuntar una copia de la FICHA TECNICA DEL PRODUCTO del proveedor

extranjero. Debe llevar timbre de la Empresa y firma del representante legal.
7. Adjuntar una copia de la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD - HDS del proveedor

extranjero. Debe llevar timbre de la Empresa y firma del representante legal.
8. Adjuntar una fotocopia de la RESOLUCION PARA IMPORTAR, correspondiente a

la internacin que estamos solicitando el permiso.
9. Presentar el set de documentos EN DUPLICADO a la Autoridad Fiscalizadora,

Seccin Comercio Exterior, de la Prefectura de Carabineros Santiago Central,
calle Padre Felipe Gmez de Vidaurre 1452, Santiago.
10. La entrega de la Resolucin para Internar tarda 10 das hbiles, desde la

presentacin y recepcin conforme de la Autoridad Fiscalizadora.
Con las resoluciones importar e internar estamos habilitados para ingresar los
detonadores elctricos al pas, en lo referido al control de ingreso de detonadores
elctricos para voladura, de la Ley 17798.
6.4. Inspeccin del Banco de Pruebas
El Ministerio de Defensa Nacional, a travs de la Direccin General de Movilizacin

Nacional, est a cargo del control de armas y explosivos, en cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley 17798.
CONTROL 1

Suministros
La DGMN se desempea como autoridad central de coordinacin del Instituto de

Investigaciones y Control del Ejrcito IDIC , el cual en su calidad de Banco de Pruebas
de Chile, se desempea como autoridad asesora en los trminos previstos por la ley.
Le corresponde a IDIC proporcionar asesora tcnica especializada, determinando en

trminos generales, la peligrosidad, estabilidad, funcionamiento y calidad de los
explosivos y sustancias qumicas sometidos a control.
6.5. Autorizacin para Comprar
El proceso de ventas detonadores elctricos para voladuras, debe cumplir con protocolos
o regulaciones de la Ley 17798.
Para vender y entregar productos, el vendedor debe exigir al comprador, la Autorizacin

para Comprar, emitida por la DGMN, documento que legitima a ambas Empresas como
autorizadas para comercializar productos sometidos a control.
El ciclo documental de las normas regulatorias de la Ley 17798 es:
Esquema de Comercializacin
Vendedora / Importadora Almacenamiento Compradora
Resolucin de Consumidor Resolucin de Comerciante
Resolucin de Comerciante
habitual de elementos y de elementos explosivos y
de elementos y productos
productos sometidos a productos sometidos a
sometidos a control.
control control..
Resolucin del Consumidor
Resolucin de Importador
Resolucin de lugar de habitual de elementos
de elementos y productos
almacenamiento explosivos y productos
sometidos a control
sometidos a control.
Resolucin del lugar de
Resolucin para Importar Certificado de Control IDIC
almacenamiento
Resolucin para Internar Informe Comercial DGMN Autorizacin para Comprar

CONTROL 1

Suministros
7. DOCUMENTACION OFICIAL DE INGRESO AL PAIS
La entrega de mercancas, en trfico internacional, est regulada por una serie de reglas
aceptadas internacionalmente conocidas con el nombre de INCOTERMS, abreviacin de
International Chamber of Comerce Trade Terms. (Trminos comerciales de la Cmara de
Comercio Internacional).
La importancia de Incoterms radica en la delimitacin de los deberes y responsabilidades,

y la repercusin de gastos y riesgos que cada parte asume, antes y despus del momento
de la entrega de la mercanca por el vendedor al comprador.
Por tanto cada Incoterms define:
1. Lugar de entrega; dentro de la fecha contractual.

2. A quin corresponde; la contratacin del transporte y el seguro.
3. Momento; en que se produce la transferencia de riesgos y costos.
4. Quin ha de realizar; bien sea en la exportacin o la importacin, las gestiones
aduaneras, pagos fiscales, obtencin de documentos y licencias, notificaciones,
provisin de embalajes y verificaciones, transportes y seguros.
7.1. Factura Comercial
La factura comercial es el documento oficial que el vendedor de una mercanca emite al

comprador; registra los acuerdos y condiciones de compraventa. Debe ajustarse a
normas y usos internacionales para cumplir los trmites de exportacin e importacin en
operaciones de comercio internacional.
La compraventa internacional implica el trnsito fsico de las mercancas de un Pas a

otro, y la transferencia separada de los documentos comerciales de la operacin. La
factura comercial y el bill of lading (conocimiento de embarque), son los principales
documentos y junto con los dems conforman un set reglamentario para la operacin.
Los datos principales de una factura comercial son:
1. Individualizacin del Vendedor.

2. Lugar de expedicin y fecha.
3. Nmero de la Factura.
4. Individualizacin del Comprador.
5. Tipo de embarque, martimo, terrestre, areo, mixto.
CONTROL 1

Suministros
6. Nombre del vehculo que transporta la mercanca.

7. Lugar de embarque de las mercancas.
8. Lugar de desembarque de las mercancas.
9. Fecha de embarque de la mercanca.
10. Condiciones de pago.
11. Cantidad de bultos.
12. Tipo de envases y embalajes.
13. Marcas y Nmeros de los bultos.
14. Peso neto de las mercancas.
15. Peso bruto de las mercancas.
16. Descripcin de las mercancas.
17. Clusulas de compraventa, precio unitario, moneda.
18. Detalle de valores, segn la clusula de compraventa.
19. Posicin arancelaria a nivel de partida.
El formato de la factura comercial, utilizado por DGMVI, se encuentra en legajo

Importacin Cliente 2583 y en archivos Excel de la Carpeta Cliente 2583.
7.2. Bill of lading
Conocimiento de embarque o B/L (por sus iniciales en ingls, Bill of lading) es el

documento que se emplea en el transporte martimo en el marco de un contrato de
transporte de las mercancas en un buque en lnea regular.
Emitido por el embarcador o el capitn del buque, sirve para acreditar la recepcin o
carga a bordo de las mercancas a transportar, en las condiciones consignadas entre el
despachador, el consignatario de la carga y el transportista.
Suelen emitirse tres originales y varias copias no negociables. Es necesario presentar un

original para retirar la mercanca.
El Agente de la nave debe entregar un original de B/L valorizado. El valor del flete
internacional es utilizado para determinar el valor CIF de la importacin y sirve de base
para calcular los derechos de aduana e IVA que afecten la importacin. El B/L puede venir
valorado de origen, sino la valorizacin debe solicitarse al representante del Agente de la
nave en Chile.
CONTROL 1

Suministros
En el bill of lading deben aparecer:
1. Nombre del buque.

2. Nmero de viaje del buque.
3. Puertos de carga y descarga.
4. Nombre del remitente y del consignatario.
5. Descripcin detallada de las mercancas, la cantidad o el peso, el nmero de
bultos y su estado aparente.
El formato del Bill of lading, utilizado por DGMVI, se encuentra en legajo Importacin
Cliente 2583 y en archivos Excel de la Carpeta Cliente 2583.
7.3. Certificado de Origen
El documento Certificado de Origen tiene como principal objetivo acreditar el origen

nacional de un producto que se destina a la exportacin, de acuerdo con las Normas de
Origen pactadas en los respectivos Acuerdos Comerciales.
La certificacin de origen es el proceso mediante el cual un exportador, productor o

importador acredita el cumplimiento del requisito de origen establecido en los Acuerdos
Comerciales, permitiendo al importador del pas socio beneficiarse de la preferencia
arancelaria pactada en el tratado comercial correspondiente.
Para la importacin de detonadores elctricos el tratado comercial existente con Turqua

no aplica ya que no est dentro de los productos clasificados dentro de los productos que
estn en el tratado
7.4. Pliza de seguro de carga martima
El seguro martimo abarca todos aquellos contratos de seguros que tienen por objeto
indemnizar los daos producidos por los riesgos propios de la navegacin martima.
Cubre los posibles riesgos que tienen consecuencias negativas para el buque, la
mercanca y dems.
CONTROL 1

Suministros
Los seguros martimos deben considerar, al menos, los siguientes aspectos:
1. Durabilidad del contrato: puede contratarse en funcin del tiempo o bien por viaje.
2. La materia asegurada: que se distingue entre: del buque o casco; de la carga; del
beneficio esperado y el de responsabilidad.
3. Cobertura del riesgo: si es a todo riesgo, o es para determinados riesgos.
4. Modalidades de la pliza: que puede ser por cuenta ajena, cuenta propia o por
cuenta de quien corresponda.
Los 4 documentos referidos: factura comercial; bill of lading y pliza de seguro son la
base para determinar el valor CIF de la importacin y se utiliza para calcular los
derechos de aduana e IVA que afecten la importacin. Como ya mencionamos el
certificado de Origen para efectos de TLC no es aplicable para esta importacin.
7.5. Declaracin jurada del valor y sus elementos
Este es un documento exigible por el Servicio Nacional de Aduanas, tratndose de una

compraventa entre empresas relacionadas, cualquiera sea el vnculo que las enlace.
La importadora declara que el valor de las mercancas es exacto y se responsabiliza de

su efectividad, como asimismo declara conocer las disposiciones de la Ordenanza de
Aduanas sobre fraude aduanero y contrabando.
El contenido de la Declaracin Jurada del Valor y sus Elementos es:
I. Identificacin de las Partes

1. Despachador responsable.
2. Importador o Comprador.
3. Vendedor o Proveedor.
II. Informacin de la compraventa
4. Representante en Chile del vendedor extranjero / tipo de representacin.
5. Factura N / Fecha / Clusula de compraventa.
CONTROL 1

Suministros
III. Elementos del Valor

6. Vinculacin entre comprador y vendedor.
7. Restricciones y Condiciones.
8. Adiciones o Ajustes.
9. Descuentos retroactivos.
IV. Mtodo de Valoracin Empleado
10. Indique el mtodo de valoracin empleado en la declaracin de ingreso
correspondiente. (Acuerdo de Valoracin de la OMC).
V. Observaciones
11. Indique cualquier dato o informacin que Ud. estime de importancia o
relevancia agregar, en relacin con la transaccin de que se trata, y que los
recuadros del presente formulario no le permitieron hacer.
VI. Declarante
12. Indique el nombre o razn social del importador o de su representante
legal, segn corresponda; suscriba la declaracin jurada e indique la fecha.
El formato de la declaracin jurada de valor y sus elementos, utilizado por DGMVI, se

encuentra en legajo Importacin Cliente 2583 y en archivos Excel de la Carpeta Cliente
2583.
7.6. Packing list
La lista de empaque es un documento que permite al exportador, al transportista, a la

compaa de seguros, a la aduana y al importador, identificar las mercancas y saber qu
contiene cada bulto o caja; por ello debe realizarse una lista de empaque metdica, que
coincida con la factura.
En la lista se indicar la cantidad exacta de los artculos que contiene cada caja, bulto,
envase u otro tipo de embalaje. En cada uno se deben anotar, en forma clara y legible, los
nmeros y las marcas que lo identifiquen, mismos que deben relacionarse en la factura.
Este documento es obligatorio porque facilita el reconocimiento selectivo por parte de las
autoridades aduaneras y de gran importancia sobre todo en el despacho aduanero fsico.
El packing list debe contener:
1. Indicar la factura a la que corresponde.

2. Los datos completos del remitente del despacho.
CONTROL 1

Suministros
3. Los datos completos del receptor del envo.

4. La fecha de emisin del documento.
5. Una descripcin detallada del contenido de cada empaque con identificacin de
las marcas y caractersticas de cada producto. Esta descripcin es obligatoria y
tiene el carcter de declaracin jurada.
6. Una descripcin del empaque incluyendo peso bruto y neto, volumen y la cantidad
de bultos.
El formato del Packing List, utilizado por DGMVI, se encuentra en legajo Importacin
Cliente 2583 y en archivos Excel de la Carpeta Cliente 2583
Estos documentos son la Documentacin Oficial de ingreso a territorio chileno de un

producto importado. Corresponde al estndar de la norma, sin perjuicio que la
Autoridad de Gobierno pueda solicitar otra documentacin complementaria o
aclaratoria.
En lo prctica habitual, existen muchos otros documentos intercambiados entre

exportador e importador para satisfaccin de las partes, sin embargo, no son exigibles
por las normas del comercio internacional.
8. DESADUANAMIENTO Y PORTEO DE LA CARGA
Desaduanamiento:
Corresponde al cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para exportar,

importar o para realizar cualquier destinacin aduanera. El control que ejerce el Servicio
Nacional de Aduanas para determinar el rgimen jurdico a que est sometida la
mercanca y aplicar los tributos, requiere de un proceso, para que quien acredite la
propiedad, pueda disponer de ella. Este proceso se cumple cuando se han finalizado y
cumplido los trmites y procedimientos legalmente establecidos para disponer de las
mercancas.
8.1. Agente de Aduanas
Para internar mercancas a territorio nacional, por montos superiores a US$ 1000 CIF, es
mandante utilizar los servicios de una agencia de aduanas.
CONTROL 1

Suministros
Los honorarios del agente de aduanas estarn entre 0,35% y 0,50% del valor aduanero
de la importacin. El valor aduanero es el CIF de importacin, salvo que el Servicio de
Aduanas determine ajustar dicho valor. Valores notablemente ms bajo que el corriente
en plaza del producto importado.
Para desaduanar la mercanca, se debe entregar un set de la documentacin oficial de

ingreso ms el permiso para internar de la DGMN. El set completo es:
1. Resolucin para Internar original.

2. Resolucin para Importar original.
3. Factura Comercial original.
4. Bill of Lading original, endosado por Rep. Legal. Firma y timbre al reverso.
5. Certificado de Origen original. Formato especifico del TLC Chile/Corea.
6. Pliza de Seguro original.
7. Declaracin Jurada del Valor original. Firma y timbre de Rep. Legal.
8. Packing List original.
La Agencia de Aduanas procede a presentar la Declaracin de Ingreso al Servicio

Nacional de Aduanas. Luego de la revisin y determinacin de la base imponible, en lo
general es el valor CIF de importacin, y clculo de los derechos de aduana , ms el
impuesto al valor agregado (IVA), la Declaracin de Ingreso queda disponible para el
pago, que puede ser efectuado en el sitio www.tesoreria.cl de la Tesorera General de la
Republica.
Porteo de la carga:
Consiste en ejecutar la operacin de descargar y trasladar horizontalmente la carga en

contenedores provenientes de un desembarque, desde la nave hacia los vehculos de
transporte; a un depsito transitorio o un rea de depsito del puerto.
En paralelo, la Agencia de Aduanas prepara la documentacin para el porteo de la carga,

que Comprende los siguientes servicios:
1. Valoracin del B/L en destino Modification value.

2. Cargos maniobras en terminal portuaria Terminal Handling Charges.
3. Uso de gras y comodato de contenedor por desconsolidacin. Gate in container.
4. Pliza de seguro por devolucin de contenedor Insurance container.
CONTROL 1

Suministros
Estos servicios tienen un costo y es de cargo del importador. La agencia de aduanas,

hace la provisin de gastos para el desaduanamiento, que incluye estos gastos ms sus
honorarios y solicita la transferencia de fondos para su cancelacin. Al final de la
operacin de importacin, se hace un balance entre la provisin de fondos y gastos reales
para el cierre final de la operacin que se trate.
8.2. Declaracin de Ingreso
El ingreso legal de mercancas el territorio nacional debe ser formalizado ante el Servicio
Nacional de Aduana mediante una Destinacin Aduanera de Ingreso. La formalizacin de
las destinaciones aduaneras se har mediante el documento denominado "Declaracin",
el que indicar la clase o modalidad de la destinacin de que se trate.
Actualmente la Aduana ha implementado la Declaracin de Ingreso que comprende a

todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancas extranjeras y nacionales
al pas, y refunde en un solo formulario las destinaciones aduaneras de Importacin,
Admisin Temporal, Admisin Temporal para el perfeccionamiento activo, Almacn
Particular, Reingreso e Importacin de Pago Simultneo. Adems, se incorpor en el
mismo formulario el Giro Comprobante de Pago.
De acuerdo a la Ordenanza de Aduanas, es responsabilidad de los agentes de aduana

confeccionar las declaraciones con sujecin estricta a los documentos, visaciones y
exigencias que se requieren para efectuar tal confeccin, debiendo exigir la presentacin
de dichos documentos por parte de sus mandantes y que los datos que contengan
correspondan a las destinaciones de que se trate.
Documentos que sirven de base para la confeccin de la Declaracin:
1. Bill of lading, conocimiento de embarque.

2. Informe de Importacin.
3. Factura Comercial.
4. Lista de Empaque.
5. Pliza de Seguro.
6. Certificado de Origen.
7. Visaciones, Certificaciones, Vistos buenos y otros, cuando proceda, como sera el
caso de productos agropecuarios, armas, explosivos, cosmticos, etc.
CONTROL 1

Suministros
8. Papeleta de Recepcin autorizada por el Despachador, cuando el recinto de

depsito se encuentra a cargo de algunas de las Empresas Portuarias o
administrado por un Particular. (Zeal por ejemplo).
9. Otros documentos que el agente de aduanas debe exigir de su mandante y donde
se encuentran las Declaraciones Juradas referidas al precio de las mercancas.
10. Tambin, puede exigirse Declaracin Jurada en los casos en que se requiere y, a
juicio del Agente de Aduanas, mayores antecedentes acerca de la naturaleza de la
mercanca, para los efectos de la clasificacin arancelaria.
El formato de la Declaracin de Ingreso, se encuentra en www.aduana.cl; en legajo

Importacin Cliente 2583 y en archivos Excel de la Carpeta Cliente 2583
8.3. Descarga y porteo de contenedores
El proceso de transferencia de contenedores se divide en cuatro etapas:
1.- Informacin de arribo
Antes del arribo de la nave a puerto, se requiere toda la informacin del proceso de
descarga; cantidad de contenedores y tipos de mercadera que contienen. Esta
informacin llega a la Agencia de Estibas, proveniente de los representantes de la nave y
del estibador del puerto de embarque.
La agencia de nave distribuye la informacin en sus departamentos, confeccionan los

diferentes listados (mercadera peligrosa o cargas IMO, contenedores LCL/FCL, entre
otras), para la agencia de estibas, y al mismo tiempo hace llegar la informacin a las
agencias de aduana que se encargaran de retirar la carga. La agencia de estibas o puerto
encargado de las estibas, recibe la informacin ms el plano de estiba del puerto anterior.
2.- Plano de descarga de contenedores
Este plano, muestra las ubicaciones de los contenedores que sern descargados en el
puerto de destino.
3.- Faena de descarga
Se realiza de manera similar, pero considerando el tipo de faena correspondiente,

especialmente en lo referente al tipo de elementos de izaje.
4.- Recepcin de contenedores en faena de descarga.

CONTROL 1

Suministros
En el proceso de recepcin y descarga del buque, se realiza la preparacin de la faena a

cargo de un secuenciador, responsable de recuperar la siguiente informacin de los
contenedores a embarcar. Estos datos se obtienen de la oficina de control de entrada de
contenedores o Gate Control que recibe las unidades y dispone del personal a utilizar
para las faenas de izaje.
Puerto de Descarga:
En el proceso de importacin de DGMVI, las operaciones portuarias se realizaron en

Terminal Pacifico Sur Valparaso, de la ciudad de Valparaso/Chile. La eleccin o
definicin del puerto de destino, est condicionado por; lugar de entrega final del producto
importado; la disponibilidad de las bodegas para el almacenamiento intermedio y el
itinerario de la nave contratada.
Para cargas contenerizadas, se debe contemplar los siguientes tems de gastos de

porteo:
Modification value (Valoracin del B/L en destino)
El Agente de la nave debe entregar un original de B/L valorizado. El valor del flete
internacional es utilizado para determinar el valor CIF de la importacin y sirve de base
para calcular los derechos de aduana e IVA que afecten la importacin. El B/L puede venir
valorado de origen, evita hacer el trmite y gasto en Chile.
Collect in destiny (Cargos maniobras en terminal portuaria)
Terminal Handling Charges, (THC) son los gastos derivados de las manipulaciones de las
mercancas en los puertos de origen y destino. El THC es fijado en la moneda local del
pas en el que se manipula la carga.
OPERACIONES INVOLUCRADAS
PUERTO DE ORIGEN PUERTO DE DESTINO
- Recepcin - Desestiba
- Movimientos horizontales - Descarga
- Almacenaje - Movimientos horizontales
- Carga - Almacenaje
- Estiba - Entrega
CONTROL 1

Suministros
Todas estas operaciones son efectuadas por las compaas estibadoras establecidas en
los puertos de origen y de destino de las mercancas.
En cualquier caso, se hacen las siguientes recomendaciones:
Antes de contratar el transporte, exija que le informen si existe el THC y que conceptos
engloba, ya que la naturaleza del mismo puede ser vaga.
- Acote los conceptos que conformarn el THC.

- Compruebe que no se facture dos veces el mismo concepto.
- Compruebe que realmente ha recibido los servicios que abarca el THC y rechace
el pago de aquellos servicios no recibidos.
Gate In container (Uso de gras y comodato contenedor por desconsolidacin)
Cobro que realizan las compaas navieras, y que corresponde al uso de gra para
descargar el contenedor vaco una vez que es devuelto al depsito que ellos asignaron.
Adicional al gate in, se debe tomar el comodato de los contenedores, esto es derecho a
utilizar y compromiso de devolucin de las unidades, por el tiempo que dure la
desconsolidacin de la carga.
Insurance container
Pliza de seguros, de cargo del importador, para garantizar la devolucin de

contenedores, en las mismas condiciones fsicas en que salieron de puerto. Sin esta
garanta, la compaa naviera no hace la entrega del contenedor y tampoco recibir los
contenedores vacos, al momento de la devolucin.
El costo de estos 4 tems de gastos, est documentado en la factura de liquidacin del

Agente de aduanas, en cada uno de embarques y se encuentra en legajo Importacin
Cliente 2583 y en archivos Excel de la Carpeta Cliente 2583
CONTROL 1

Suministros
Desconsolidacin:
Posterior a la nacionalizacin y liberacin del contenedor, se transportar al lugar

asignado para la descarga. Se debe conocer detalle de la mercadera que se encuentra
en su interior y la disposicin de la misma para una descarga segura y efectiva.
9. TRANSPORTES NACIONAL
Seleccionar la (s) Empresa (s) de Transporte para efectuar el transporte de Detonadores

elctricos desde los terminales portuarios Terminal Pacifico Sur Valparaso a las
instalaciones de DGMVI, ubicadas en Santiago, Comuna de Cajn del Maipo, calle Volcn
123, de manera segura, confiable y rentable.
El transporte de Detonadores Elctricos se realiza desde TPS Valparaso al lugar de

almacenamiento transitorio desconsolidacin de contenedores para seguidamente
trasladar los contenedores a Cajn del Maipo. La carga de las cajas ser realizada por la
Empresa de Transporte TRANSCONT, la descarga ser responsabilidad del personal de
DGMVI en comuna Cajn del Maipo.
Los detonadores elctricos son dispositivos explosivos y slo se deberan usar bajo la
supervisin de personal capacitado.
Proteger los contenedores de dao fsico. Permanecer alejado de materiales

incompatibles, calor, chispas, llamas y de otras fuentes de Ignicin, se debe evitar
cualquier manipulacin brusca.
Finalmente, se trasladarn al cliente MINDET S.A. en calle Yumbel 83 San Fernando VI

Regin.
CONTROL 1

Suministros
9.1. Retiro de contenedores de puerto
Desde puerto TPS - Valparaso, modalidad barco/piso/camin, directa con agente de la

nave. Traslado de contenedores hasta instalaciones DGMVI, ubicadas en Santiago,
Comuna de Cajn del Maipo, Calle Volcn 123.
La agencia de aduana presenta la documentacin de importacin Declaracin de

Ingreso ms copia del set Documentacin Oficial de ingreso al agente de la nave para
retirar la carga desde el puerto.
1. Agencias de Aduanas debern inscribir contenedores de retiro directo en forma

anticipada en pgina web www.tps.cl o en forma manual acercndose al Centro de
Informaciones TPS.
2. Centro de informaciones TPS publicar en pgina web, listado con los horarios de
entrega fsica de las unidades que sern despachadas para que las agencias de
aduana puedan enrolar las patentes de los camiones asociados al despacho de
una determinada unidad.
3. Transportista deber retirar su respectivo tarjetn en Pre-Gate TPS para poder
dirigirse a la Terminal a retirar el contenedor.
4. Para la devolucin del contenedor vaco, se debe acompaar el mismo tarjetn de
la entrega para identificar la unidad en comodato.
9.2. Traslado de puerto a Bodegas de almacenamiento
Los contenedores sern llevados por Transportes TRANSCONT a hasta instalaciones

DGMVI, ubicadas en Santiago, Comuna de Cajn del Maipo, Calle Volcn 123.
Para el transporte, la resolucin para internar servir como gua de libre trnsito, debiendo
ser presentada ante las AA.FF. de salida y recepcin de los productos y en los
respectivos controles de Carabineros.
CONTROL 1

Suministros
9.3. Desconsolidacin de la carga
Desconsolidacin:
Finalizacin del proceso aduanero, para comenzar el proceso descarga en las

instalaciones de DGMVI, bodegas adecuadas para el almacenamiento de detonadores
elctricos.
Las faenas de desconsolidacin de la carga sern:

- El contenedor cargado ser bajado de la rampla de transporte. Se emplear un
sidelifter para bajar a piso; al costado de la rampla; en terreno apto para la
maniobra y el peso del contenedor cargado.
- Apertura del contenedor; retiro de sellos y amarre interior de la carga.
- Descarga unitaria y secuencial de los pallets, mediante el uso de gra horquilla;
traslado horizontal de pallets, levantar y estibarlos sobre semirremolque
plataforma, estacionado en rea de maniobras, hasta completar los 6 pallets.
- Izaje del contenedor vaco, por sidelifter, a rampla de transporte que lo port al
inicio.
Sidelifter es un tipo de camin gra, que incorpora un elevador lateral en el semirremolque. Est diseado
para la manipulacin de contenedores. Este vehculo puede descargar o cargar contenedores en lugares
donde no existen otras gras. La gra puede manejarse a distancia.
Se contrata los servicios de Transportes TRANSCONT, especialistas en cargas

peligrosas, para el servicio integral, sin subcontratos, de la desconsolidacin de la carga.
El servicio consiste en:

1. Retiro de contenedores desde puerto Valparaso, modalidad barco/piso/camin,
directa con agente de la nave. Traslado de contenedores desde puerto Valparaso
hasta instalaciones de DGMVI, ubicadas en Santiago, Comuna de Cajn del
Maipo, Calle Volcn 123.
2. Desconsolidacin y devolucin de CNT vacos
Descarga de contenedor y carga de cajas a semirremolques plataforma.
Devolucin de las unidades de contenedores vacos desde Cajn del Maipo
/Santiago a Placilla/Valparaso.
CONTROL 1

Suministros
Las faenas de la desconsolidacin deben atender las siguientes medidas de seguridad:
1. Organizar la desconsolidacin de la carga de contenedores, con equipos

mecnicos y medios manuales, para su entrega y despacho seguro.
2. Verificar que las reas de maniobras corresponden a la carga a desconsolidar,

segn su disponibilidad y el tipo de peligrosidad de la carga.
3. Recibir la carga, para su desconsolidado, coordinando su movilizacin y

verificando el cumplimiento de las normas de seguridad para elementos
peligrosos.
4. Entregar la carga para despacho verificando que corresponda en cantidad, peso,

marca y contramarca con el documento de despacho que corresponda.
5. Seleccionar procedimientos de amarre y sujecin de la carga para su despacho,

segn el tipo de empaque (son 6 pallets) y el medio de transporte.
6. Verificar que el despacho de las cargas peligrosas sean transportadas cumpliendo

las normas de seguridad reglamentadas para la operacin.
9.4. Transporte terrestre a bodegas de almacenamiento
Los camiones sern despachados inmediatamente siguientes a completar su carguo. Las

restricciones a observar para el despacho a bodegas en Cajn del Maipo son:
1. La desconsolidacin del contenedor y carguo de los pallets debe ser en horario

diurno y el producto no tocar piso, durante las maniobras.
2. La hora de llegada de camiones a Cajn del Maipo, debe ser antes de medioda.
3. El arribo a las bodegas de DGMVI en Cajn del Maipo, debe ser antes de las 15
horas para asegurar la descarga con luz natural.
10. ALMACENAMIENTO DE LA CARGA
Para el almacenamiento de los detonadores elctricos se debe cumplir lo siguiente:
Almacenar bajo temperaturas moderadas que sean las recomendadas por un

representante de los servicios tcnicos.
Almacenar en lugares secos en un polvorn que este bien ventilado que est
aprobado para el almacenamiento de detonadores.
NO almacenar detonadores en un polvorn con explosivos.
CONTROL 1

Suministros
Mantener lejos del calor, chispas de llamas y de llamas

Mantener los contenedores cerrados
Los detonadores se deberan mantener bien alejados de productos explosivos,
protegidos de dao fsico, separados de materiales oxidantes, combustibles y de
cualquier fuente de calor.
Mantener alejados de materiales incompatibles
Cumplir con todos los requisitos legales para embarque y para almacenamiento
en polvorn.
Se recomienda que los detonadores no se almacenen o usen en temperaturas
superiores a los 70C (180F), si no se estn siguiendo procedimientos
aprobados para enfrentar temperaturas elevadas.
10.1. Preparacin de bodegas de almacenamiento
El sector de las bodegas de almacenamiento solo es accesible para personas

autorizadas. Estn protegidas contra eventos adversos y desastres naturales e incendios.
Las bodegas cumplen con todas las exigencias requeridas para el almacenamiento de
este tipo de producto.
10.2. Recepcin del producto
1. Los camiones cargados se aparcaron en el sector de estacionamientos, colindante

a las bodegas de almacenamiento.
2. Se solicit la entrega de la documentacin de despacho que portaban los

conductores, documentos proporcionados por agente de la nave, al momento del
retiro del contenedor en puerto TPS Valparaso.
3. Con esta documentacin, ms la disponible en oficinas centrales de DGMVI, se

prepara la gua de recepcin para el ingreso a inventarios de la Compaa.
4. Se da la autorizacin para el ingreso a sector de descarga de camiones y el

traslado de cada pallet a las bodegas de almacenamiento.
CONTROL 1

Suministros
10.3. Descarga de camiones
La descarga de contenedores solo debe ser realizada por personal capacitado.
La faena consiste en:
1. Equipos y recursos: 1 camin gra con operador; 1 operario calificado de DGMVI;

1 ayudante para estibar y desestibar la carga.
2. Levantar las cajas de la plataforma del camin pluma. En cada traslado, el camin
pluma lleva 1 pallet, entre el aparcadero y la bodega de almacenamiento.
3. En la bodega de almacenamiento, descargar y colocar los pallets, de acuerdo al
plano de ubicacin.
10.4. Apilamiento en Bodegas
La distribucin y ubicacin de las cajas de detonadores en la bodega de almacenamiento

es:
1. Se sectoriz el lugar donde ira cada pallet dentro de la bodega por el embarque
recibido
2. Para el almacenamiento de los detonadores se emplearan cajones dobles de
madera slida, y uno dentro del otro, con un vaco entre ellos de 13cm. Que se
llenara de arena como material aislador
3. Las mechas de combustin se guardaran en cajas cerradas de madera o cartn en
envases metlicos
4. El piso y techo de cada almacn de explosivos y rea que lo rodea debern
mantenerse limpias y secas.
5. Los tableros o seales de peligro de explosin deben estar a la vista
6. El piso y techo de cada almacn de explosivos y el rea que lo rodea debern
mantenerse limpios y secos.
7. A fin de evitar la propagacin de un incendio hasta la bodega de depsito, deber
desmalezarse el terreno circundante hasta una distancia de 50 metros.
8. Las bodegas y depsitos permanentes debern construirse con material slido,
incombustible ; hormign armado, ladrillos dobles o reforzados,
9. Sus paredes y puertas debern ser capaces de resistir una bala de rifle
Disparada desde cualquier distancia.
CONTROL 1

Suministros
13. CANCELACION APROVEEDOR EXTRANJERO
13.1 Carta instruccin al banco central
Se debe enviar una carta indicando al banco central sobre nuestra importacin, los el
documento Instruccin de Pago aviso al Banco se encuentra en Carpeta Cliente 2583,
Importacin Cliente 2583
14.0 ANEXOS
- Formulario Solicitud Importar (Carpeta Cliente 2583)

- Formulario Solicitud Internar (Carpeta Cliente 2583)
- Traduccin Factura Comercial (Carpeta Cliente 2583)
- Traduccin Conocimiento Embarque Martimo (Carpeta Cliente 2583)
- Formato Factura Comercial (Carpeta Cliente 2583, Importacin Cliente 2583)
- Formato Bill Of Lading (Carpeta Cliente 2583, Importacin Cliente 2583)
- Formato Declaracin Jurada del Valor y sus Elementos (Carpeta Cliente 2583,
Importacin Cliente 2583)
- Formato Packing List (Carpeta Cliente 2583, Importacin Cliente 2583)
- Formato Declaracin de Ingreso (Carpeta Cliente 2583, Importacin Cliente 2583)
- Instruccin pago Aviso al Banco Central
- Ficha Tcnica.
- HDS Hoja de Datos de Seguridad.
- Ley 17798 Sobre productos qumicos y sustancias explosivas sometidos a control.
CONTROL 1

Suministros

Manual Proceso Importación 290617

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Gestin de la cadena de

DGMVI SERVICIOS MINEROS

David jara Rodrguez

Giselle Manriquez Ramos

Militza Canelo Cortes

Vctor Fuentes Poblete

Administracin en Comercio Exterior, Seccin 46

Fecha: 30 de junio de 2017

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

7. Documentacin oficial de ingreso al Pas.

8. Desaduanamiento y porteo de la carga.

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

10. Almacenamiento de la carga.

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

Revisin N Fecha Descripcin del cambio Elaborado por

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

Realizar de forma correcta las operaciones de importacin de detonadores elctricos,

Todas las operaciones de importacin de detonadores elctricos, producto originario de

Cadena de Suplementos Encargado de mantener el abastecimiento de la empresa.

Controlador de Cuenta Encargado de administrar el rea financiera de la empresa.

Operaciones Encargado de supervisar que se cumplan las operaciones

Almacenamiento Encargado del almacenamiento del producto.

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

4. DESCRIPCION DEL PROCESO

El proceso de importacin de detonadores elctricos, tratndose de elementos auxiliares

5. NORMAS DE ORIGEN DEL PRODUCTO

Las normas de origen estn definidas en el captulo relacionado con el Rgimen de

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

5.1. Clasificacin arancelaria

Corresponde al cdigo utilizado en una operacin de importacin o exportacin mediante

Arancel Aduanero Chileno, Seccin VI Productos de las industrias qumicas o de las

5.2. Clasificacin Naciones Unidas

La Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) clasifica los productos peligrosos en

5.3. Tratados/Acuerdos de Libre Comercio

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

Para la importacin de detonadores electrnicos el acuerdo no aplica ya que este no

6. LEY 17798 CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

El control de la importacin de detonadores elctricos est a cargo de Ministerio de

La DGMN acta como autoridad central de coordinacin de todas las autoridades

- Estn sometidos a este control:

6.1. Poder notarial de representacin

Adems del poder de representacin, el funcionario designado debe presentar:

- Certificado de Antecedentes para fines especiales, no mayor a 30 das de

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

6.2. Resolucin para Importar

Da inicio a la gestin documental para la importacin. Corresponde a la autorizacin de

La secuencia documental es:

1. Completar el formulario SOLICITUD PARA IMPORTAR.

2. Adjuntar una copia de la FACTURA PROFORMA del proveedor extranjero de

3. Completar el formulario TRADUCCION FACTURA COMERCIAL.

4. Presentar el set de documentos EN DUPLICADO a la Autoridad Fiscalizadora,

5. La entrega de la Resolucin para Importar tarda 10 das hbiles, desde la

6.3. Resolucin para Internar

Una vez recibida la Resolucin para Importar, se procede a tramitar la solicitud de

1. Completar el formulario SOLICITUD PARA INTERNAR.

2. Adjuntar una copia de la FACTURA COMERCIAL del proveedor extranjero. Debe

3. Completar el formulario TRADUCCION FACTURA COMERCIAL.

DGMVI SERVICIOS MINEROS REVISION N 00

5. Completar el formulario TRADUCCION CONOCIMIENTO EMBARQUE

6. Adjuntar una copia de la FICHA TECNICA DEL PRODUCTO del proveedor

7. Adjuntar una copia de la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD - HDS del proveedor

8. Adjuntar una fotocopia de la RESOLUCION PARA IMPORTAR, correspondiente a

9. Presentar el set de documentos EN DUPLICADO a la Autoridad Fiscalizadora,