Para construir uma matriz RACI, os seguintes passos so necessrios:

1. Identifique os processos/atividades
2. Identifique e defina os papis
3. Conduza reunies e atribua cdigos RACI
4. Identifique qualquer GAP ou sobreposio por exemplo, quando h muitos
responsabilizados ou nenhum responsabilizado)
5. Distribua a matriz e incorpore feedbacks
6. Garanta que as alocaes estejam sendo seguidas

A anlise da matriz RACI para identificar fraquezas ou reas de melhoria devem considerar as
perspectivas de papel e atividade.

Anlise de Papeis

A anlise de papeis envolve perguntas como:

Muitos As (responsabilizados): Os deveres esto segregados apropriadamente? Algum

poderia ser responsabilizado por estas atividades? Est causando um gargalo em algumas
reas com decises demoradas?
Muitos Rs (responsveis): muito para uma funo?
Sem espaos vazios: Este papel precisa ser envolvido em tantas tarefas?
Tambm, o tipo ou nvel de participao se adequa s qualificaes do papel?

Anlise de atividade

A anlise de atividade pode indicar:

Mais de um A: somente um papel pode ser responsabilizado

Nenhum A: pelo menos um A deve ser atribudo para cada atividade
Mais de um R: muitos papeis responsveis geralmente significa que nenhum tem
responsabilidade. Responsabilidade pode ser compartilhada, mas somente se papis forem
claros.
Nenhum R: pelo menos um papel deve ser responsvel
Muitos Cs: H um requisito para consultar tantos papeis? Quais so os benefcios? O tempo
extra pode ser justificado?
Nenhum C e I: Os canais de comunicao esto abertos para permitir que pessoas e
departamentos conversem entre si e mantenha atualizados uns aos outros?

importante compreender a distino entre uma funo formal da organizao e os papeis

definidos nos processos que as pessoas naquelas funes precisam realizar. Pessoas de uma
funo formal podem cumprir mais de um papel de gerenciamento de servios e executar
atividades relacionadas a mais de um processo. Por exemplo, uma pessoa que tem o cargo
de administrador de redes responsvel por realizar atividades de gerenciamento de
incidentes assim como de gerenciamento da capacidade. Embora o administrador de redes
possa se reportar para diferentes gerencias funcionais, eles tambm so responsveis por
 executar atividades para a funo de central de servios e donos do processo de
gerenciamento da capacidade.

Desenvolver uma matriz de autoridade pode ser um exerccio tedioso e de longa durao mas
um exerccio crucial. A matriz de autoridade esclarece todos os envolvidos com as
atividades que espera-se que eles cumpram, assim como identifica os gaps na entrega e
responsabilidades do servio. especialmente til em esclarecer o modelo de equipes
necessrio para melhorias.

A experincia nos ensina que o uso da matriz RACI ajuda com duas atividades importantes
que so geralmente difceis de serem identificados ou mesmo negligenciadas. Uma que os
Rs da matriz RACI normalmente representam oportunidades potenciais de criao de
Acordos de Nvel Operacional. O segundo que identificando papeis que devem ser mantidos
informados auxilia os caminhos de comunicao e exposio. Isto pode ser muito til ao se
definir procedimentos de comunicao dentro das atividades de MSC.

Os potenciais problemas com o modelo RACI incluem:

Ter mais de uma pessoa responsabilizada por um processo significa que na prtica ningum
responsabilizado.
A delegao de responsabilidade ou propriedade sem a autoridade necessria
Foco em conciliar processos e atividades com departamentos
Diviso/combinao incorreta de funes, conflitando agendas ou objetivos
Combinao de responsabilidade para processos muito relacionados, como gerenciamento
de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento da configurao, gerenciamento
de mudanas e gerenciamento de liberaes e implantao. Combinando responsabilidades
que podem em alguns casos reduzir as validaes e balanceamentos que suportam a boa
governana ou podem sobrecarregar pessoas que preenchem um papel combinado.