LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Encuesta a la direccin de la empresa

Anexo 2. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015- contexto de la organizacin
Anexo 3. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015- liderazgo

Anexo 4. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015-planeacin

Anexo 5. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015-apoyo
Anexo 6. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015-operacin
Anexo 7. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015-evaluacin del desempeo
Anexo 8. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015 mejora generalidades.
Anexo 9. Diagramas de los procesos
Anexo 10. Ficha tcnica vino de alta cocina de bodegas rocas viejas
Anexo 11. Tcnica de las preguntas utilizado
Anexo 12. Anlisis DOFA situacin actual empresa bodegas rocas viejas
Anexo 13. Identificacin de peligros potenciales de contaminacin.
Anexo14. Propuesta manual de calidad.
 ANEXOS

Anexo 1. Encuesta a la direccin de la empresa.

Responda s o no a las siguientes preguntas

1. Est la empresa gestionando la cultura de modo de crear y consolidar

la arquitectura organizacional que facilite procesos de innovacin, para ser
competitivos? No

2. Usa las herramientas apropiadas para conocer la opinin de los

clientes acerca de los servicios y productos, y sabe articular oportunamente
una respuesta apropiada? No

3. Est alineada la gestin de Recursos Humanos con la visin

estratgica y de negocios de la organizacin? No

4. Tiene sentido promover el desarrollo y crecimiento profesional de sus

colaboradores, si su ndice de rotacin es superior a la media del mercado?
Si

5. Se cuenta con los equipos necesarios para cumplir con toda la

demanda en un momento determinado? No

6. Ser este el momento apropiado para articular una gestin de calidad

con un mayor nfasis en los procesos, como estrategia para motivar a los
empleados y a los clientes, atenuar los efectos de pasados errores
cometidos? Si

2
Anexo 2. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015- CONTEXTO DE LA ORGANICZACION:
CUMPLE FORTALEZA,
ASPECTO A OPORTUNIDAD DE
NUMERAL DOCUMENTO SOPORTE OBSERVACIONES
VERIFICAR MEJORA Y NO
NO PARCIAL SI CONFORMIDAD
CONTEXTO DE LA DOFA
ORGANIZACIN
4
Comprensin de la OPORTUNIDAD DE MEJORA
4.1
organizacin y su
contexto Anexo10

Comprensin de las Realizar listado de partes interesadas y

necesidades y MONITOREO DE REQUISITOS documento donde las partes interesadas
4.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA LEGALES
expectativas de las evidencien sus expectativas frente a la
partes interesadas. empresa con respecto a la circular

Determinacin del
alcance del Sistema MANUAL DE CALIDAD NUMERAL Modificar justificaciones de acuerdo a
4.3 OPORTUNIDAD DE MEJORA 1. ALCANCE
de Gestin de nuevos numerales y requisitos de la norma.
Calidad

MAPA DE PROCESOS Actualizar e incluir riesgos, oportunidades,

CARACTERIZACIONES responsables y autoridad en las
Sistema de gestin
PROCESOS DOCUMENTADOS caracterizaciones.
4.4 de Calidad y sus OPORTUNIDAD DE MEJORA INDICADORES DE GESTIN Actualizar procedimientos, generar nuevos
Procesos PROCESOS SUMINISTRADOS indicadores de gestin de acuerdo a la
EXTERNAMENTE organizacin..
 Anexo 3. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015- LIDERAZGO:

CUMPLE FORTALEZA,
OPORTUNIDAD DE
NUMERAL ASPECTO A VERIFICAR DOCUMENTO SOPORTE OBSERVACIONES
MEJORA Y NO
No Parcial Si CONFORMIDAD
5. LIDERAZGO
OPORTUNIDAD DE Generar documento
5.1 Liderazgo y compromiso ACTA DE REVISIN POR LA GERENCIA
MEJORA soporte
5.1.1 Generalidades

MONITOREO DE REQUISITOS LEGALES

PLANES DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN CON EL
OPORTUNIDAD DE
5.1.2 Enfoque al cliente CLIENTE Actualizar
MEJORA PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
MANUAL DE SATISFACCIN DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE SUG, QUEJAS Y RECLAMOS

Se requiere la
inclusin de la
OPORTUNIDAD DE MANUAL DE CALIDAD NUMERAL
5.2 Poltica de Calidad CORRESPONDIENTE
poltica en el
MEJORA
direccionamiento
estratgico.
Incluir roles en
manuales de
MANUALES DE FUNCIONES
Roles, responsabilidades y autoridades en la OPORTUNIDAD DE funciones y en las
5.3 CARACTERIZACIONES
organizacin MEJORA ORGANIGRAMA caracterizaciones.
Actualizar
organigrama.

4
 Anexo 4. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015-PLANEACIN:

CUMPLE
FORTALEZA, OPORTUNIDAD
DOCUMENTO
NUMERAL ASPECTO A VERIFICAR DE MEJORA Y NO OBSERVACIONES
SOPORTE
CONFORMIDAD
Parcial Si
No
PLANIFICACIN MATRIZ DE RIESGOS Y
6. Se puede establecer un manual
Acciones para abordar riesgos y OPORTUNIDAD DE MEJORA OPORTUNIDADES
6.1 CARACTERIZACIONES del riesgo.
oportunidades

Actualizar
Objetivos de la calidad y planificacin para CUADRO DE MANDO
6.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA INTEGRAL
Generar acta de comunicacin de
lograrlos
los objetivos a la organizacin.

PLAN DE CAMBIOS
6.3 Planificacin de los Cambios OPORTUNIDAD DE MEJORA CONTROL DE CAMBIOS Generar plan de cambios
EN LA PLANIFICACIN
 Anexo 5.Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015-APOYO:

CUMPLE
FORTALEZA,
OPORTUNIDAD DE
NUMERAL ASPECTO A VERIFICAR DOCUMENTO SOPORTE OBSERVACIONES
MEJORA Y NO
No Parcial Si CONFORMIDAD

7. APOYO
OPORTUNIDAD DE PRESUPUESTO DEL SGC Realizar presupuesto del Sistema de
7.1 Recursos CARACTERIZACIONES (RECURSOS)
MEJORA Gestin de Calidad.
7.1.1 Generalidades
OPORTUNIDAD DE ESTUDIO DE TIEMPOS Y
7.1.2 Personas MOVIMIENTOS
Generar documento
MEJORA
OPORTUNIDAD DE PLAN DE MANTENIMIENTO
7.1.3 Infraestructura BITACORA DE MANTENIMIENTO
Generar plan de mantenimiento
MEJORA
Ambiente para la operacin de lo OPORTUNIDAD DE SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD
7.1.4 Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Generar sistema
procesos MEJORA
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin
7.1.5.1 Generalidades NUMERAL QUE HACE PARTE DE LAS EXCLUSIONES EN EL SISTEMA DE GESTIN VERSION 2008.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
PROCEDIMIENTOS
OPORTUNIDAD DE Actualizar procedimientos y
7.1.6 Conocimientos de la organizacin ASISTENCIA Y EFICACIA DEL
MEJORA ENTRENAMIENTO obsoletos. Plan de capacitaciones.
HOJAS DE VIDA CON SOPORTES
OPORTUNIDAD DE Completar hojas de vida
7.2 Competencia EDUCATIVOS.
MEJORA PLAN DE FORMACIN Hacer plan de capacitacin.
OPORTUNIDAD DE EVALUACIN CORPORATIVA Hacer Evaluaciones
7.3 Toma de conciencia INDICADORES DE GESTIN
MEJORA Generar Indicadores de gestin.
OPORTUNIDAD DE Actualmente se evidencia en el
7.4 Comunicacin MATRIZ DE COMUNICACIN
MEJORA manual de calidad
7.5 Informacin documentada OPORTUNIDAD DE Se deben actualizar y modificar los
PROCEDIMIENTO YA ESTABLECIDOS
7.5.1 Generalidades MEJORA que sean necesarios.
LISTADO DE CONTROL DE
OPORTUNIDAD DE REGISTROS Actualizar en la medida que se
7.5.2 Creacin y actualizacin LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
MEJORA actualicen versiones de documentos.
Y DISTRIBUCIN
LISTADO DE CONTROL DE
OPORTUNIDAD DE REGISTROS Actualizar en la medida que se
7.5.3 Control de la informacin documentada LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
MEJORA actualicen versiones de documentos.
Y DISTRIBUCIN

6
Anexo 6. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015-OPERACIN:

CUMPLE FORTALEZA,
OPORTUNIDAD
ASPECTO A DE MEJORA Y
NUMERAL DOCUMENTO SOPORTE OBSERVACIONES
VERIFICAR NO
No Parcial SI CONFORMIDAD

OPERACIN
8. Planificacin y OPORTUNIDAD En los planes de calidad se deben tener en cuenta los
PLANES DE CALIDAD
8.1 control DE MEJORA riesgos y las oportunidades.
operacional
Requisitos
para los PROCEDIMIENTO DE
8.2 productos y OPORTUNIDAD COMUNICACIN CON EL
CLIENTE
Actualizar documentacin.
8.2.1 servicios DE MEJORA
Comunicacin SOLICITUDES DE SERVICIO
con el cliente
Determinacin
de los
MONITOREO DE REQUISITOS
requisitos OPORTUNIDAD
LEGALES Actualizar documentacin.
para los DE MEJORA SOLICITUDES DE SERVICIO
productos y
8.2.2 servicios
Revisin de
los requisitos
OPORTUNIDAD
8.2.3 para los PROCEDIMIENTO DE Actualizar documentacin.
DE MEJORA
productos y COMUNICACIN CON EL
servicios CLIENTE
Cambios en
los requisitos PROCEDIMIENTOS DE
OPORTUNIDAD
8.2.4 para los COMUNICACIN CON EL Actualizar documentacin.
DE MEJORA CLIENTE
productos y
servicios
Diseo y
desarrollo de
8.3 NUMERAL QUE HACE PARTE DE LAS EXCLUSIONES EN EL SISTEMA DE GESTIN VERSION 2008.
los productos
y servicios
Control de los
procesos, PROCEDIMIENTO DE
8.4 productos y COMPRAS
OPORTUNIDAD
servicios PROCEDIMIENTO DE Actualizar y mejorar documentacin y registros
DE MEJORA SELECCIN, EVALUACIN Y
8.4.1 suministrados
externamente REEVALUACIN
Generalidades

7
 PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
Tipo y alcance OPORTUNIDAD
8.4.2 PROCEDIMIENTO DE Actualizar y mejorar documentacin y registros
del control DE MEJORA SELECCIN, EVALUACIN Y
REEVALUACIN
Informacin PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
para los OPORTUNIDAD
8.4.3 PROCEDIMIENTO DE Actualizar y mejorar documentacin y registros
proveedores DE MEJORA SELECCIN, EVALUACIN Y
externos REEVALUACIN
PLANES DE CALIDAD
Produccin y PROCEDIMIENTO DE
provisin del EVALUACIN DE
servicio COMPETENCIAS
8.5 OPORTUNIDAD ENCUESTAS DE
Control de la SATISFACCIN Y
Actualizar documentacin.
8.5.1 DE MEJORA
produccin y CONTROLES DE SERVICIO
de la provisin PROCEDIMIENTO DE
del servicio REQUISITOS LEGALES
ACTAS DE ENTREGA
PROCEDIMIENTO DE
Identificacin OPORTUNIDAD
8.5.2 IDENTIFICACIN Y Actualizar
y trazabilidad DE MEJORA TRAZABILIDAD
Propiedad
perteneciente
OPORTUNIDAD PROCEDIMIENTO DE
8.5.3 a los clientes ABASTECIMIENTO
Actualizar
DE MEJORA
o proveedores
externos
OPORTUNIDAD PROCEDIMIENTO DE
8.5.4 Preservacin ABASTECIMIENTO
Actualizar
DE MEJORA

Actividades ENCUESTA DE
OPORTUNIDAD
8.5.5 posteriores a SATISFACCIN Actualizar
DE MEJORA
la entrega

Control de los OPORTUNIDAD CONTROL DE CAMBIO EN LA

8.5.6 PLANIFICIACIN
Actualizar
cambios DE MEJORA
Liberacin de
8.6 los productos FORTALEZA Actualizar y documentar ms claramente.
y servicios
Control de las
NO PROCEDIMIENTO DE
8.7 salida No PRODUCTO NO CONFORME
Actualizar y aplicar nuevamente.
CONFORMIDAD
Conformes

8
 Anexo 7.Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-2015-EVALUACIN DEL DESEMPEO:

FORTALEZA, OPORTUNIDAD
CUMPLE
DE MEJORA Y NO DOCUMENTO
NUMERAL ASPECTO A VERIFICAR OBSERVACIONES
CONFORMIDAD SOPORTE
No Parcial Si

9. Evaluacin de desempeo CUADRO DE MANDO DE

INDICADORES Generar nuevos indicadores, ms
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin OPORTUNIDAD DE MEJORA FICHAS TCNICAS DE funcionales
9.1.1 Generalidades INDICADORES

ENCUESTA DE
SATISFACCIN
Pendiente manual de primer semestre
9.1.2 Satisfaccin del cliente OPORTUNIDAD DE MEJORA MANUAL DE
SATISFACCIN DEL 2015.
CLIENTE
Actualizar. Generar nuevos
INDICADORES DE
9.1.3 Anlisis y Evaluacin OPORTUNIDAD DE MEJORA GESTIN
indicadores de gestin de acuerdo a la
organizacin.
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIAS INTERNAS
9.2 Auditora Interna OPORTUNIDAD DE MEJORA PROGRAMA Y PLAN DE
Actualizar
AUDITORIAS

9.3 Revisin por la direccin

9.3.1 Generalidades
ACTA DE REVISIN POR
OPORTUNIDAD DE MEJORA LA GERENCIA
Actualizar
9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin
9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin

9
Anexo 8. Reporte de diagnstico NTC ISO 9001-MEJORA GENERALIDADES:

CUMPLE
FORTALEZA, OPORTUNIDAD DE
NUMERAL ASPECTO A VERIFICAR MEJORA Y NO CONFORMIDAD DOCUMENTO SOPORTE OBSERVACIONES

No Parcial Si

Mejora
10.1 Generalidades

No conformidad y accin PROCEDIMIENTO DE

10.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS
Actualizar
correctiva

PROYECTOS DE MEJORA
CUADRO DE MANDO DE
10.3 Mejora Continua OPORTUNIDAD DE MEJORA INDICADORES Actualizar
NIVEL DE EFICACIA DEL
SISTEMA

10
Anexo 9. Diagramas de los procesos.

Diagrama de Flujo proceso de abastecimiento.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO
DIRECCIN

Se autoriza
solicitud

Proceso si
ENCARGADO DE PRODUCCIN

no de
distribuci Proceso
n de
producci
n
Inicio

Elaboracin de Se enva
solicitud de materiales a
materiales para produccin
la produccin

si

Recepcin de Solicitar materiales Recepcin de

solicitud de para la produccin materiales para Se
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

materiales para la produccin aprueba

la produccin materiale
s

no
PLANEAR Se devuelven
materiales,
HACER
genera nota
crdito.
VERIFICAR

ACTUAR Proceso de
contabilida
d
Ficha tcnica proceso de abastecimiento.

FICHA DE PROCESO
PROCESO: DUEO DEL PROCESO:
Abastecimiento Auxiliar administrativo

MISIN

Proveer todos los materiales necesarios para la produccin del vino en la cantidad y calidad
requeridos.
Comienza con Solicitud de materiales del proceso productivo
Incluye la compra de materiales, recepcin de los materiales,
la verificacin de las condiciones de calidad y cantidad de material
ALCANSE
suministrado.
Termina con la entrega de materiales en la cantidad y calidad
solicitados por el proceso de produccin.
Entradas: Solicitud de materiales para la produccin sujeto a pronstico o estimativo en
ventas.
Proveedor: Proveedores de materia prima necesarios para la produccin.
Salidas: Materiales para la produccin en cantidad y calidad requerida.
Cliente: Produccin.
INSPECCIONES DOCUMENTOS REGISTRO
Inspeccin diaria de las existencias de los Registro de pedidos de materiales
materiales para la produccin Registro de compras y notas crdito.
Registro de materiales devueltos.
VARIALBLES DE CONTROL INDICADORES DEL PROCESO
Plazo de entrega de materiales por proveedor Cantidad de materiales devueltos
Cantidad de pedidos recibidos
incompletos.
Cantidad de solicitudes de material
recibidas por produccin y entregadas
completas.

12
Diagrama de flujo proceso de produccin

PROCESO DE PRODUCIN

Inicio
PRODUCCIN
DIRECCIN

Proceso de
distribuci
n
Elaboracin de
solicitud de
materiales para
la produccin Fin

no
ENCARGADO DE PRODUCCIN

Revisar
inventarios de Se
Preparar Revisar Enviar al
materia prima visualmente almacn de aprueba
y producto equipos para la producto si materia
produccin los materiales
terminado terminado l

Recibir materiales Se
aprueba Elaboracin
para la produccin Embotellamien
materia del vino
si to, etiqueta y
l empaque

no

Enviar solicitud
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

de materiales Proces
o de Se devuelven
para la
produccin.
abaste materiales a
cimien
to abastecimiento

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

13
Ficha tcnica proceso de Produccin

FICHA DE PROCESO
PROCESO: DUEO DEL PROCESO:

Produccin Encargado de produccin

MISIN

Elaboracin del vino en la cantidad y calidad requerida por el cliente

Comienza con la verificacin de producto terminado en almacn

y su solicitud.
Incluye revisin de materia prima y producto terminado, la
inspeccin en segunda instancia de los materiales para la produccin
ALCANSE
embotellado, etiquetado y empacado.
Termina con la entrega de producto terminado en cantidad y
calidad al proceso de distribucin o al almacn o bodega de producto
terminado.
Entradas: Solicitud de producto terminado, pronostico o estimado de ventas.
Proveedor: Abastecimiento.
Salidas: Producto terminado en cantidad y calidad requerida.
Cliente: Distribucin.
INSPECCIONES DOCUMENTOS REGISTRO
Inspeccin diaria de las Solicitud de materiales
existencias de producto terminado Registro produccin
Inspeccin diaria de materiales Registro de producto defectuoso.
para la produccin.
VARIALBLES DE CONTROL INDICADORES DEL PROCESO
Capacidad de produccin. Cantidad de produccin diaria
Plazo de entrega del producto. Cantidad de materiales devueltos a
abastecimiento
Cantidad de producto defectuoso
durante el proceso de produccin
Promedio de ventas.

14
Diagrama de flujo proceso de distribucin.

PROCESO DE DISTRIBUCIN
-
Entregar nuevas
Inicio solicitudes de Fin
pedido

Elaboracin de
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

solicitud de Definir ruta de Recibir

producto productos
si no
reparto
terminado terminados

Existe
nueva
solicitud
de
Es producto
no correcto el
suministro
de
producto

si Cargar carro Realizar

repartidor entrega del
producto
ENCARGADO DE PRODUCCIN

Proceso
de
produccin PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

15
 FICHA DE PROCESO
PROCESO: DUEO DEL PROCESO:
Distribucin Auxiliar administrativo

MISIN

Entregar el producto terminado en la cantidad y calidad solicitada por el cliente.

Comienza con la solicitud de producto terminado al proceso de

produccin.
Incluye revisin de producto terminado, la gestin de ventas y
ALCANSE facturacin la inspeccin en segunda instancia del producto terminado y
la definicin de ruta de entrega.
Termina con la entrega de producto terminado al proceso de
produccin y el registro de las ventas.
Entradas: Solicitud de producto terminado, pronostico o estimado de ventas.
Proveedor: Produccin.
Salidas: Entrega de pedidos en cantidad y calidad requerida por el cliente.
Cliente: Clientes mayoristas de la empresa.
INSPECCIONES DOCUMENTOS REGISTRO
Inspeccin diaria de las Solicitud de producto terminado al
existencias de producto terminado proceso de produccin.
Registro de ventas
Registro de nuevas solicitudes de
producto terminado.
Registro de quejas o devoluciones del
cliente.
VARIALBLES DE CONTROL INDICADORES DEL PROCESO
Tiempo de entrega de pedidos Cantidad de ventas
Cantidad de producto devuelto por el
cliente.
Tiempo de entrega de producto
terminado

16
Anexo 10. Ficha tcnica Vino de Alta Cocina de Bodegas Rocas Viejas LTDA.
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
A.NOMBRE DEL PRODUCTO
Vino Tinto de Alta Cocina
B.COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE:
COMPONENTES
Alcohol etlico y etanol 10 a 14%
Glicerina y Glicerol 5y15 por litro
Sales 2 a 4 g por litro
Acido mlico 1a 8 g por litro
Sustancias nitrogenadas 1 y 2 gramos por litro
Otros alcoholes 1 g por litro
Acido succnico 0.5 y 1 g por litro
Pectinas y muclagos 0.1 y 2 gramos por litro
Acido Ctrico 0.1 y 0.3 gramos por litro
Acido lctico 0.2 g por litro
Acido actico 0.15 a 0.6 g por litro
C. PRESENTACIONES COMERCIALES:
750 ml por Botella
D.TIPO DE ENVASE :
Botella de Vidrio
E. MATERIAL DEL ENVASE: El material del envase primario es en vidrio,
seguido el empaque secundario por una caja de carton.
F. CONDDICIONES DE CONSERVACION:
Mantngase a una temperatura entre 10 y 15 C
Mantener botellas en direccin horizontal.
Evitarse la Luz
Evitar dejarlo cerca a olores fuertes.
Mantenerlo en lugares ventilados
G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACIN)

17
 Inici
o

Recepcin de materia
prima
Seleccin de uvas de calidad, extraccin
de impurezas
Limpieza de la
uva
Se desgranan los racimos de uva y se
Despalillado- depositan en la tolva.
Estrujado

Son pasadas las uvas estrujadas a la

Prensado, Enfriamiento prensa neumtica 2 horas
aproximadamente.

Clarificacin Se disminuye la t a 10 C y se pasan

a los tanques de buffer por 24 horas.

Centrifugacin Con el fin de acelerar el proceso.

Acondicionamiento de la Se le agrega el Mo.

Levadura Saccharomyces cerevisiae.

Se le agrega bentonita, tiamina y

Fermentacin y Decantacin fosfato. Y se lleva de 14 a 17 C

Se realiza un filtro con una malla muy

Filtracin media fina
Se elimina el acido tartrico contenido
en el vino llevndolo a un tanque
Estabilizacin Fsico-t especial RVS y bajndole la
temperatura a 1 C.
Se someten las botellas a utilizar a un
Envasado y proceso de limpieza y desinfeccin y se
Almacenamiento. envasa el vino.

18
Anexo 11. Tcnica de las preguntas utilizado.

Vino Tinto de Alta Cocina, en la seccin de etiqueta

-Vino Tinto de Alta Cocina, en la seccin de etiqueta Las preguntas enfocadas al

lugar son:

Dnde se hace? Cerca de la salida de producto terminado

Por qu se hace all? Porque hay una mesa que facilita el trabajo
en qu otro lugar podra hacerse? En ninguna otra parte (poco espacio)
Dnde debera hacerse? Cerca de a la seccin de tapa

Las preguntas referentes a la secuencia son

Cundo se hace? Apenas llegue las cajas de botellas tapadas

Por qu se hace entonces? Por qu se quiere evitar errores en cuanto al
contenido.
Cundo podra hacerse? Antes, pero no es correcto
Cundo debera hacerse? En ese mismo momento

Las preguntas referentes a las personas son

Quin lo hace? Lo hace una persona que tiene suficiente experiencia para no
cometer errores, ya que se esto ocurre las consecuencias seran irremediables en
cuanto a los clientes de la empresa.
Qu hace esta persona? Hace la actividad de etiqueta y embalaje de producto
terminado.
Qu otra cosa podra hacer? Nada, ya que estas dos actividades acarrean el
desgaste que posiblemente dos trabajadores realicen.
Quin debera hacerlo? La persona que este capacitada y sea lo suficientemente
responsable para esta tarea.

Las preguntas respecto a los medios son:

Cmo se hace? Se utiliza una mquina que engoma las etiquetas y luego la
operaria la coloca en la botella, finalmente dejas la botella en la caja de embalaje.
Por qu se hace y en dnde? Se hace porque es la identificacin del producto que
lo diferencia de los dems que se producen en la planta, y se hace all porque es el
sitio destinado para tal fin.
Cmo debera hacerse? Esa es la manera como se debe hacer y es lo correcto.

19
Anexo 12. Anlisis DOFA situacin actual Empresa Bodegas Rocas Viejas

Debilidades Fortalezas
Manejo de Stock exige invertir en Alto cubrimiento en el mercado
infraestructura Alianzas estratgicas
Falta de Automatizacin. Control para clientes.
Falta de informacin de los Volumen de la produccin
consumidores acerca del producto. Gran diferenciacin

Oportunidades Amenazas
Produccin econmica. Crisis econmica y disminucin
Abrir nuevos mercados de la renta en el pas.
Mayor crecimiento Bajos costos de produccin en
Nuevos socios pases como argentina, Brasil y
Exportacin de productos con Estados Unidos
mayor valor agregado. Inestabilidad del mercado.

Oportunidades
Baja calidad de los productos competidores
Desarrollo de nuevos productos
Los competidores utilizan estrategias a base de precios bajos. Diferenciacin de
productos.
Integracin de la cadena de suministros. Fabricar la materia prima de los productos clave.

Amenazas
Auge de los productos cerveceros
Baja de ventas en temporada de verano. Debido a la preferencia de bebidas refrescantes
en vez de productos con grados de alcohol.

Fortalezas
Baja rotacin de personal
Marca reconocida: La calidad y sabor de los productos ofertados por la empresa son
reconocidos por sus propios clientes.
El producto tiene mayor vida de anaquel que la competencia.
Los procedimientos estn definidos, sin embargo, hay que documentarlos para que
puedan ser consultados.

Debilidades
Equipo de produccin poco tecnificado: Debido a que en la actualidad el equipo de
produccin con el que se trabaja es manual, una parte de la variabilidad en la calidad del
producto se debe a errores humanos.

20
Renta del edificio: La renta de la planta se toma como una debilidad ya que cualquier
adecuacin que se hace al edificio es a cuenta del empresario, por lo que esto detiene al
dueo de la empresa a hacer mejoras en el edificio.
Deteccin de necesidades de capacitacin: No se lleva a cabo la deteccin de
necesidades de capacitacin. La nica rea donde se mide la productividad es en
produccin.
No existe planeacin formal de las actividades. No se realiza una planeacin formal de
las actividades que se desarrollan dentro de la empresa tales como planeacin de
crecimiento, planes de mejora, deteccin de necesidades y estatus de los recursos
necesarios para el trabajo en cualquier nivel ya sea operativo o a nivel gerencial, no existe
una planeacin de la produccin formal o documentada ni evidencias del trabajo que se
realiza para el desarrollo de nuevos productos. De igual forma, no se muestra evidencia de
los esfuerzos de la empresa por asegurar la calidad de sus productos y de todos sus
procesos.

ESTRATEGIAS.

Estrategias FO
Ofrecer productos de calidad aprovechando la marca reconocida

Estrategias FA
Diversificacin de productos. Desarrollo de productos para el mercado de licores (vino de
cocina) manejando por ejemplo procesos como adicin de hierbas aromticas.
Ampliacin de la plaza. Localizacin de los puntos vacacionales de mayor afluencia en la
ciudad para establecer un punto de venta temporal.
Estrategias DO
Utilizacin de economas de escala mediante la tecnificacin de los procesos.
Adquisicin de una planta. Esta adquisicin permite al empresario tener un local
totalmente adecuado para sus productos y para futuras aplicaciones.
Estrategias DA
Innovacin en procesos y productos.. El innovar procesos permite reducir costos y mejorar
la calidad del producto.

Excelencia operativa. Capacitacin del personal en trabajo en equipo y en la correcta

utilizacin de los sistemas de informacin. Utilizacin de mtricas de desempeo y su
control para mejorar el mismo.

Construir de un Sistema de Gestin de la Calidad. Disear y construir un sistema de

gestin de la calidad acorde a las necesidades actuales de la empresa permitir
primeramente sentar las bases para el desarrollo e implantacin del Sistema de Gestin de
Calidad de la empresa Bodegas Rocas Viejas , ayudar en la identificacin de los procesos
que se desarrollan en la empresa as como su interaccin, definir claramente cules son
los requerimientos del cliente y los regulatorios, las autoridades y responsabilidades
correspondientes as como los requerimientos de la norma ISO 9001-2015.

21
Anexo 13. Identificacin de peligros potenciales de contaminacin

IDENTIFICACIN DE PELIGROS POTENCIALES DE CONTAMINACIN

Nivel de Nivel de Nivel de

Fase Modo de Fallo Riesgo
Probabilidad Consecuencias Riesgo
1-2-3-4- Presencia de Incumplimiento legislativo Extremadamente
Alta Intolerable
5-6 desinfectantes Toxicidad daino
Incorporacin de
Ligeramente
3 productos txicos al Toxicidad Baja Trivial
daino
vino por error
Contaminacin Extremadamente
8 Enturbiamiento del vino Alta Intolerable
microbiolgica daino
Presencia de cristales
o cualquier otro tipo de Lesiones en el
8 Media Daino Moderado
cuerpo extrao en el consumidor
vino
Vidrios en el exterior Lesiones en el Ligeramente
8 Baja Trivial
de la botella consumidor daino
Aparicin de residuos Suciedad en el vino Ligeramente
8 Baja Trivial
de limpieza Toxicidad daino
 CODIGO: MGC
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

Anexo14. Propuesta Manual de Calidad.

Bodegas rocas viejas LTDA

MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD

BASADO EN LA NORMA NTC ISO 9001/2015

Comercializacin, produccin y distribucin de bebidas

alcohlicas.

23
 CODIGO: MGC
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

ELABOR APROB

CARGO DIRECTOR DE CALIDAD GERENTE

FIRMA

24
 CODIGO: MGC
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

INDICE

ANEXOS ..................................................................................................................... 2
1 .GENERALIDADES ................................................... Error! Marcador no definido.
1.2 Aplicacin ........................................................................................................ 27
2. REFERENCIAS NORMATIVAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 28
3. DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............................... 29
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ............................................................ 31
4.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN............................................................ 31
El diseo y desarrollo de servicios aplica cuando, por solicitud del cliente o de la
gerencia se disean y desarrollan nuevos tipos de servicios relacionados con el
alcance del sistema de gestin de calidad de BODEGAS Rocas Viejas Limitada:
PRESTACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION, PRODUCCION Y
DSTRIBUCION DE VINOS DE COCINA .......................................................... 32
PROCESOS .......................................................................................................... 33
5. LIDERAZGO ......................................................................................................... 34
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO .......................................................................... 34
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE.................................................................................. 34
5.2 POLITICA DE CALIDAD ..................................................................................... 35
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN.
.................................................................................................................................. 35
Los niveles de autoridad y responsabilidad estn definidos en el organigrama de la
empresa, en la caracterizacin de cada proceso, en los procedimientos y en el perfil
de los cargos descritos en el Manual de Roles y Responsabilidades (MRR). ........... 35
Con el Manual de Roles y Responsabilidades (MRR) direccionamiento estratgico se
asegura de que el sistema cumpla con los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2015. ................................................................................................................ 35
A travs de las caracterizaciones, direccionamiento estratgico se asegura de que los
procesos estn proporcionando las salidas previstas. .............................................. 35
9.3. REVISIN POR LA DIRECCIN. ...................................................................... 42
9.3.1 Generalidades ................................................................................................. 42
9.3.2 Informacin Para La Revisin ....................................................................... 42
9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin ......................................................... 42

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FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

INTRODUCCIN

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA desarroll y formaliz el Sistema de Gestin de la

Calidad el 12 de mayo del 2016 con el fin de:

Satisfacer los requisitos de la norma internacional NTC ISO 9001:2015

Documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa
Entender y satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las expectativas
de sus clientes
Mejorar la administracin global de la empresa
Vincular personal calificado de acuerdo a los perfiles laborales

El manual describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila los campos de autoridad,
las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeo de la empresa.

El manual est dividido en ocho secciones que estn directamente relacionadas con los
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015. Cada seccin comienza con una declaracin que
expresa el deber de BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA de implementar y satisfacer los
requisitos bsicos de la norma a la que se hace referencia. Despus de cada declaracin se
aporta informacin especfica acerca de los procedimientos que describen los mtodos usados
para implementar los requerimientos pertinentes.

Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de BODEGAS ROCAS
VIEJAS LTDA con respecto a los diversos requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 que
deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfaccin del cliente, la mejora continua
y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada de poder, autoridad
y responsabilidad.

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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

1. GENERALIDADES

El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal forma que cumpla con
las condiciones establecidas en la Norma Internacional NTC ISO 9001.2015

El sistema comprende el diseo, desarrollo, y produccin, de los productos presentados por

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA.

1.2 Aplicacin

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA. Ha determinado que todos los requisitos son aplicables a
las operaciones de elaboracin de vino.

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA. Ha determinado que no hay exclusiones aplicables

conforme a la produccin y distribucin del vino.

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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

2. REFERENCIAS NORMATIVAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron como

referencia los siguientes documentos:
NTC ISO 9001-2015, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
NTC ISO 708, Bebidas alcohlicas. Vino de frutas
Ley No 124 de 1995
Decreto 1686 del 2012

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3. DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Bienes propiedad del cliente Cualquier tipo de instrumentacin, accesorios, manuales

o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente.

Producto suministrado por el cliente Cualquier tipo de servicio o material suministrado

para ser utilizado en la fabricacin, modificacin o reparacin de un bien propiedad del
cliente.

Producto El artculo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los trminos y
condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancas, servicios,
etc.).

Registros de Calidad La documentacin de actividades hecha segn se especifica en

los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo, segn se aplique.

Vino de frutas: Producto obtenido por la fermentacin alcohlica normal de mostos de

frutas secas y sanas o del mosto concentrado de las mismas, que ha sido sometido a las
mismas prcticas de elaboracin que los vinos de uva.

Mosto: Todo sustrato fermentable obtenido a partir de frutas, cereales o de otros productos
naturales, ricos en carbohidratos susceptibles de transformarse en etanol mediante
procesos fisicoqumicos o bioqumicos. Se le designara por la frase mosto de seguida
del nombre de la fruta o sustancia de la cual proviene.

Vino de frutas espumoso natural: Es e vino que se expende en botellas a una presin
no inferior a 4.053 x 105 Pa (4 atmosferas) a 20 C y cuyo anhdrido carbnico proviene
exclusivamente de una segunda fermentacin alcohlicas en recipiente cerrado. Esta
fermentacin se puede obtener por la adicin de sacarosa o mosto concentrado
acondicionado y levaduras seleccionadas.

Vino de frutas espumoso o espumante: Es el vino que ha sido adicionado de anhdrido

carbnico puro en el momento de su embotellado. Debe expenderse a una presin no
inferior a 4.053 x 105 Pa (4atmosferas) a 20C.

Vino de frutas burbujeante: Es el vino que ha sido adicionado de anhdrido carbnico

puro en el momento de su embotellado a una presin inferior a 4.053 x 105 Pa (4
atmosferas) a 20C.

Vino de frutas generoso o licoroso: Es aquel vino al cual se adiciona alcohol vnico o
alcohol etlico rectificado neutro, pudiendo ser edulcorado. Debe tener una graduacin
alcohlica mnima de 14 alcoholimtricos.

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FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

Vino de rutas aperitivo o compuesto: Aquel elaborado con base mnima de 75% de vino
de frutas, adicionado o no de alcohol rectificado, adicionado de sustancias aromticas,
amargas o mezcla de estas o sus extractos, o ambos; de origen vegetal. Puede ser
edulcorado con sacarosa, mosto de frutas o mistela y coloreado con los colorantes
permitidos por el Ministerio de Salud. En este vino predomina el carcter de las hierbas o
sustancias aromticas aadidas.

Sidra: Bebida obtenida por la fermentacin alcohlica de manzanas frescas y sanas o del
mosto concentrado de las mismas, puede ser edulcorada o no y adicionada o no de
anhdrido carbnico puro.

Perada: Bebida obtenida por la fermentacin alcohlica de peras frescas y sanas o del
mosto concentrado de estas, puede ser o edulcorada o no y adicionada o no de anhdrido
carbnico puro.

Vino de frutas quinado: Vino de frutas adicionado, entre otros ingredientes naturales, de
maceraciones o infusiones de quina calisaya o de tintura de quina.

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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

Direccionamiento estratgico determina los factores externos e internos pertinentes a la compaa a
travs de la MATRIZ PEST y el DOFA incluidos en el plan de gerencia.

Procesos: Direccionamiento estratgico (G1) y Financiero y administrativo (G2)

4.2. PARTES INTERESADAS

Para la venta del producto se tiene en cuenta los siguientes requisitos:

REQUISITOS CLIENTES PROVEEDORES
Contrato Cumplimento del contrato Cumplimento del contrato
Tiempo de vigencia Tiempo de entrega del Tiempo de consignacin de la
producto materia prima
Control del vino Estado del producto.

Informacin. Control de pagos de Estado de cuenta

facturacin Documentacin disponible
Velocidad de respuesta a las Velocidad de respuesta a las
inquietudes. inquietudes.
Confidencialidad de la
informacin.
Legales Cumplimiento de requisitos legales

Atencin en el servicio
Cortesa y amabilidad
Agilidad en la atencin
Atencin a reclamos
Calidad en general del servicio
Entregar el producto en cantidad y calidad requerida

Procesos: Direccionamiento estratgico (G1) y Financiero y administrativo (G2)

4.3. ALCANCE

CONSIDERACIONES DEL ACTIVIDADES LINEAS DE SERVICIO ALCANCE

ALCANCE
Comercializacin de vino de
Cuestiones internas y externas
cocina
Los requisitos de las partes
Diseo del producto de vino
interesadas pertinentes: Clientes, Produccin y distribucin Produccin y
de cocina
contratistas (tcnicos), avalos. de vinos de cocina Distribucin de Vinos
Los servicios de la organizacin: De Cocina a nivel
Produccin, comercializacin y Produccin de vino Nacional
distribucin.

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4.3.1 NIVEL DE APLICABILIDAD

8.3. DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

El diseo y desarrollo de servicios aplica cuando, por solicitud del cliente o de la gerencia se disean y
desarrollan nuevos tipos de servicios relacionados con el alcance del sistema de gestin de calidad de
BODEGAS Rocas Viejas Limitada: PRESTACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION,
PRODUCCION Y DSTRIBUCION DE VINOS DE COCINA

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN.

Dentro del seguimiento y medicin para la verificacin de la conformidad de los servicios de

Comercializacin, produccin y distribucin de vinos de cocina, el nivel de aplicabilidad est
determinado por la verificacin que se le realizan a los elementos de medicin a travs de listas de
chequeo que los tcnicos aplican dentro del desarrollo de las actividades productivas.

4.4. ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS

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FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

4.4.1 INTERRELACIN DE LOS PROCESOS

GESTION DE CALIDAD
SERVICIO AL CLIENTE
GESTION CONTABLE
DIRECCIONAMIENTO

GESTION HUMANA
GESTION DE PRODUCCION
ADMINISTRATIVO

DISTRIBUCION
ESTRATEGICO

FINANCIERO Y

GESTION DE

COMPRAS
ARCHIVO
COMERCIALIZACION
PROCESOS

DIRECCIONAMIENTO
x GESTION DE
x x x X x X X X x
ESTRATEGICO
FINANCIERO
x x x x X x X X x
ADMINISTRATIVO
GESTION DE
x x X X X X X X x
COMERCIALIZACION
GESTION DE
x x x x
PRODUCCION
GESTION DE
x X x X x
DISTRIBUCION
GESTIN CONTABLE X X X X X X X

ARCHIVO x x x x x x x x x

SERVICIOAL CLIENTE x x x x x X x X x

COMPRAS x x x x x X x x X x

GESTION HUMANA X X X X X X X X

GESTION DE CALIDAD X X X X X X X X X X

Convencin relacin directa de entrada y/o salida: x

Esta interrelacin de procesos, muestra cmo se relacionan cada uno de los procesos asociados con la
informacin de entrada y de salida con los dems procesos

33
 5. LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1. El proceso direccionamiento estratgico (G1) demuestra liderazgo y compromiso frente a la

implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad:

Asumiendo la responsabilidad y obligacin de rendir cuenta con relacin a la eficacia del

sistema de gestin de la calidad a travs de la Revisin por la gerencia que realiza
anualmente.
Asegurndose de que se establezcan la poltica de calidad y los objetivos de la calidad para
el sistema y que estos son compatibles con el contexto de la organizacin verificando la
evaluacin corporativa (G1-F-07)
Asegurndose de la integracin de los requisitos del sistema de gestin de la calidad en los
procesos de gestin de comercializacin, produccin y distribucin a travs de los planes de
calidad para cada uno de los procesos.
Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos a travs de
la matriz de riesgos.
Asignando los recursos necesarios para la implementacin del sistema de Gestin de la
Calidad y actividades realizadas para aumentar la satisfaccin de los clientes a travs del
presupuesto del Sistema de Gestin de la Calidad.
Comunicando la importancia de una gestin de la calidad eficaz y conforme con los requisitos
del sistema de gestin de la calidad a travs de capacitaciones de servicio al cliente
verificables en el plan de capacitacin.
Asegurndose de que el sistema de gestin de calidad logra los resultados previstos a travs
de informes de gestin. Estos indicadores se evidencian dentro del cuadro de mando de
indicadores (G1-F-06)
Promoviendo la mejora a travs de la gestin del riesgo.
Apoyando otros roles pertinentes de la direccin, demostrando liderazgo que se evidencia
en el Manual de ROLES Y RESPONSABILIDADES

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA.se orienta al cliente definiendo las necesidades y expectativas
de los clientes e identificando los requisitos del cliente en: el Plan de la gerencia (G1-PL -01 ), el
plan de calidad de comercializacin (03-PL -01 ), el plan de calidad de produccin (04-PL -01 ), el
plan de calidad de distribucin (05-PL -01 ) y el plan del servicio al cliente (08-PL-01 ),donde se
identifican, verifican y controlan los requisitos de las lneas de comercializacin produccin y
distribucin.

El proceso Comercial (O1) y Servicio al cliente (O8) controlan los requisitos del cliente a travs de
los procedimientos de Comunicacin con el Cliente (01-P-01) y procedimiento de servicio al cliente
(08-P-01) , haciendo la retroalimentacin con el Manual de satisfaccin del cliente MSC y el control
del servicio (08-F-02).

El manual de satisfaccin del cliente MSC mide, hace seguimiento, analiza y toma acciones de
mejora para superar el nivel de satisfaccin de los clientes.
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FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

Las quejas y reclamos se solucionan oportunamente, segn lo establecido en el procedimiento de

sugerencias, quejas y reclamos (O8-P-02).

El proceso jurdico (O2) identifica, actualiza, verifica y monitorea los requisitos legales aplicados por
los procesos del Sistema de gestin de Calidad de acuerdo al procedimiento de control de
requisitos legales establecido por el Estado.

El proceso de direccionamiento estratgico determina y considera los riesgos y oportunidades que

pueden afectar a la conformidad de los procesos de distribucin, produccin y distribucin a travs
de la MATRIZ DE RIESGOS por proceso que se encuentra en la caracterizacin.

5.2 POLITICA DE CALIDAD

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES MEDIANTE LA ELABORACIN Y

COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE VINOS DE COCINA A PRECIOS
COMPETITIVOS Y RENTABLES, PROPORCIONANDO CAPACITACIN Y
ENTRENAMIENTO A TODO EL PERSONAL, MANTENIENDO LAS INSTALACIONES FSICAS
EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO Y ATENDIENDO AMPLIAMENTE
LAS NECESIDADES Y SUGERENCIAS DEL CLIENTE, AL IGUAL QUE LIDERANDO LAS
INICIATIVAS DE MEJORA CONTINUA QUE AGREGUEN VALOR PROCEDENTE DE LOS
COLABORADORES Y DEL ENTORNO

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN.

Los niveles de autoridad y responsabilidad estn definidos en el organigrama de la empresa, en la

caracterizacin de cada proceso, en los procedimientos y en el perfil de los cargos descritos en el
Manual de Roles y Responsabilidades (MRR).
Con el Manual de Roles y Responsabilidades (MRR) direccionamiento estratgico se asegura de
que el sistema cumpla con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015.
A travs de las caracterizaciones, direccionamiento estratgico se asegura de que los procesos
estn proporcionando las salidas previstas.

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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

6. PLANIFICACIN.

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

BODEGAS ROCAS VIEJAS LIMITADA determina los riesgos de los aspectos externos e internos
que son pertinentes para el desarrollo de sus procesos de comercializacin, produccin y distribucin
que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD a travs de su MATRIZ DE RIESGOS que se encuentra en las caracterizaciones de cada
proceso.
Las opciones para abordar los riesgos se plantean dentro de la MATRIZ DE RIESGOS y contemplan:
asumir el riesgo, transferirlo y/o prevenirlo.

6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS

AUMENTAR LA SATISFACCIN DE LAS PARTES INTERESADAS A TRAVS DEL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE VINO QUE SUPERE SUS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE.
INCREMENTAR EL NIVEL DE DESEMPEO DEL PERSONAL DE TODA LA
ORGANIZACIN PARA CUMPLIR DA A DA CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
CON LOS CLIENTES, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD CON VOCACIN DEL SERVICIO Y
SENTIDO TICO.

AUMENTAR EL CUBRIMIENTO DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

LOGRANDO UN MAYOR POSICIONAMIENTO Y RECONOCIMIENTO MEJORANDO LA
RENTABILIDAD DE LA ORGANIZACIN, TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES
EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LA ORGANIZACIN.

MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEO Y EFICACIA EL SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD A TRAVS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO QUE PERMITA
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS,
LEGALES Y PROPIOS EXIGIDOS.

Las coherencias de la poltica con los objetivos de calidad se evidencian el en PLAN

ESTRATGICO (G1-PL-01) y el despliegue de los objetivos se realiza en el CUADRO DE
MANDO INTEGRAL.

6.3. PLANIFICACIN DE LOS CAMBIOS

Se controla con el PROCEDIMIENTO DE GESTIN DEL RIESGO a travs del MANUAL DEL
RIESGO.

7. APOYO

7.1. RECURSOS

7.1.1. El proceso Financiero y Administrativo (G2) realiza la provisin de los recursos realizando un
Presupuesto del Sistema de Gestin de la Calidad (G2-F-01), que contiene:

La Provisin requerida para el mantenimiento preventivo, entrenamiento de personal,

mantenimiento de instalaciones, equipos de cmputo, sistemas de comunicacin, proyectos

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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

de mejora y las dems requeridas para mantener la eficacia del sistema de gestin de la
calidad.

La provisin requerida para aumentar la satisfaccin del cliente.

7.1.2. Personas

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO junto con GESTIN HUMANA realizan la seleccin de las

personas necesarias para la implementacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad
evidencindolo en el ORGANIGRAMA de la compaa y en el MANUAL DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES (MRR).

7.1.3. Infraestructura

El proceso de servicios generales (A4) con el procedimiento de mantenimiento preventivo (A4-P-01)

garantiza que las instalaciones, servicios, equipos, sistemas de comunicacin que se encuentran
definidos en la caracterizacin de cada proceso se encuentren en condiciones adecuadas que
permiten cumplir con los requisitos del cliente.

7.1.4. Ambiente para la operacin de los procesos

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA determina, mantiene y proporciona el ambiente necesario para
la operacin de sus procesos a travs del sistema de gestin de salud y seguridad en el trabajo
detallado en el manual respectivo.

7.1.5. Recursos de seguimiento y medicin.

7.1.5.1. Por medio del instructivo de control de instrumentos, BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA, se
asegura de la validez de las mediciones que generan los tcnicos dentro de gestin de produccin.

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones

El proceso de gestin de calidad (A2) coordina las actividades que permiten identificar los requisitos
del servicio, en las tres lneas: comercializacin, produccin y distribucin, aplicando el
Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad (A2-P-06).

7.1.6. Conocimientos de la organizacin

A travs de los procedimientos documentados para cada lnea de servicios: comercializacin,

produccin, distribucin y las actividades especificadas dentro de las caracterizaciones para cada
uno de los procesos que se desarrollan dentro de BODEGAS ROCAS VIEJAS LIMITADA, se
mantiene y se encuentra disponible la informacin necesaria para lograr la conformidad de los
servicios.
En los ESTUDIOS DEL CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO (G1-E-01) se evidencia la informacin
especfica que la organizacin adquiere.
Los planes de calidad para los procesos de comercializacin, distribucin, comercializacin y servicio
al cliente, as como el plan estratgico y el plan de calidad definen los requisitos y la disponibilidad
de la informacin.

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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

7.2. Competencia

El proceso de Gestin Humana (A1) teniendo en cuenta el Procedimiento de Seleccin, contratacin,

induccin del personal (A1-P-01) y el Procedimiento de evaluacin de competencias (A1-P-02)
determina las competencias en educacin, formacin, experiencia, habilidades y destreza apropiada
para el personal administrativo y operativo de acuerdo a lo establecido en el manual de roles y
responsabilidades (MRR). As, se identifica la brecha de competencias lo que permite realizar planes
de entrenamiento.

El proceso de Gestin Humana (A1) identifica las competencias del personal, define, identifica y
revisa las necesidades de formacin, evaluacin, desempeo y competencias que se encuentran
especificadas en el Manual de Roles y Responsabilidades (MRR).

7.3. Toma de conciencia

El proceso de Gestin Humana teniendo en cuenta el procedimiento de Evaluacin de competencias

establece los planes de entrenamiento que permite la toma de conciencia de aspectos como: la
poltica de calidad, los objetivos, la contribucin a la eficacia del sistema de gestin de calidad y las
implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestin de la calidad.

7.4. Comunicacin

A travs del PLAN DE COMUNICACIN de cada uno de los procesos que se encuentra identificado
en la caracterizacin de cada proceso, se establece qu, cundo, a quin y cmo comunicar. As
como quien comunica.

7.5. Informacin documentada.

El proceso de Calidad teniendo en cuenta el procedimiento de Informacin Documentada establece

el mantenimiento, creacin y actualizacin de la documentacin. El control de la informacin se
realiza a travs del LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (A2-F-02).

El control de cambios de la documentacin se realiza en la portada de cada documento en donde se

especifica el tipo de copia, el control de obsoletos y el control del documento.

8. OPERACIN

8.1. Planificacin y control operacional

Los planes de Calidad para comercializacin, produccin y distribucin de vino de cocina y servicio
al cliente determinan los requisitos para los servicios y el establecimiento de criterios para los
procesos y la aceptacin de los servicios.
En el presupuesto de Calidad se determinan los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de
los requisitos del servicio.
En el procedimiento de INFORMACIN DOCUMENTADA se determina el mantenimiento y
conservacin de la informacin.
Con la MATRIZ DE RIESGOS se controlan los cambios planificados y se toman acciones para
minimizar cualquier efecto adverso cuando sea necesario.

8.2. Requisitos para los productos.

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FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

El procedimiento de comunicacin con el cliente establece la informacin relativa a los servicios de

comercializacin, produccin y distribucin. A travs del procedimiento de servicio al cliente y el
procedimiento de sugerencias, quejas y reclamos se obtiene la retroalimentacin de los clientes
frente al servicio.
El procedimiento de archivo define el control de la propiedad del cliente.

Las caracterizaciones de cada uno de los procesos y los planes de calidad de comercializacin,
produccin y distribucin definen los requisitos aplicables al proceso.

A travs del procedimiento de informacin documentada se garantizan los cambios de la

documentacin en cuanto surjan cambios en los requisitos.

8.3. Diseo y desarrollo de los servicios

El diseo y desarrollo de servicios se realiza teniendo en cuenta el PROCEDIMIENTO DE DISEO

Y DESARROLLO (A2-P-07).

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

Los procesos que se controlan externamente dentro del sistema de gestin de Calidad de BODEGAS
ROCAS VIEJAS LTDA son:
8.4.1. Proceso de comercializacin: Se controla dentro del plan de calidad para Comercializacin
(05-PL -01).
8.4.2. Proceso Produccin: Se controla con el plan de calidad para este proceso
8.4.3. Distribucin: Se controla con el instructivo para distribucin y el procedimiento de
comercializacin. Los tcnicos se encuentran controlados, adems, dentro del sistema de gestin
de seguridad y salud en el trabajo.
El proceso de compras (A3) aplica el plan de calidad de comercializacin (04-PL-01), de distribucin
(03-PL -01) y el plan de calidad de avalos (05-PL -01) donde se controlan los requisitos para la
verificacin del servicio. En el procedimiento de compras A3-P-01 se identifican los requisitos de
compra.
Los criterios para la seleccin, evaluacin y reevaluacin de los proveedores, estn identificados
en el procedimiento A3-P-02 (procedimiento de seleccin, evaluacin y reevaluacin de
proveedores).

A travs de la MATRIZ DE DESEMPEO DE PROVEEDORES se realiza control y verificacin del

desempeo del proveedor externo.

8.5. Produccin y provisin del servicio

8.5.1. Control de la produccin y de la provisin del servicio

Los planes de calidad de a los procesos de comercializacin, produccin y distribucin as como las
caracterizaciones de los procesos definen las caractersticas de los mismos.

El cuadro de mando integral permite realizar seguimiento a los procesos a travs de los indicadores
de gestin.

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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

A travs del procedimiento de seleccin, contratacin e induccin de personal (A1-P-01) junto con el
procedimiento de evaluacin de competencias (A1-P-02) determina las competencias necesarias
dentro de cada cargo de la organizacin.

8.5.2. Identificacin y trazabilidad

El proceso de gestin de calidad (A2) coordina las actividades que permiten identificar los requisitos
de los procesos de comercializacin, produccin y distribucin, aplicando el Procedimiento de
Identificacin y Trazabilidad (A2-P-06)

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.

El procedimiento de archivo de documentos (O7-P-01) se encarga de cuidar la propiedad

perteneciente a los clientes. La informacin de los proveedores es salvaguardada por Gestin de
compras a travs del procedimiento de compras.

i. Preservacin

Gestin de produccin a travs de su instructivo de procesos de produccin genera controles de

preservacin del producto dentro de la organizacin.

ii. Actividades posteriores a la entrega

A travs del Control de Servicio al Cliente (O8-F-02) se realiza la retroalimentacin con el cliente.
Las actividades relacionadas con la distribucin se controlan a travs de la orden de distribucin
donde se establece el control de las rutas generadas durante la comercializacin del vino de cocina.

iii. Control de los cambios

Se realiza a travs de los planes de calidad de los servicios de comercializacin, produccin y

distribucin, que es controlado por los mismos procesos. Adicionalmente, la conservacin de la
informacin documentada de los cambios planteados se realiza con el procedimiento de informacin
documentada que realiza gestin de calidad. En la portada de cada documento se realiza el control
de los cambios de cada documento.
8.6 Liberacin de los productos y servicios

Por medio de la gestin comercial se realiza la liberacin de los productos que sale de su proceso.
As mismo, gestin de distribucin realiza verificacin de requisitos de salida a travs de SOPORTE
DE VENTA (07-F-03).

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

El proceso de gestin de Calidad identifica y realiza control sobre el producto no conforme localizado
en servicio al cliente, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de producto no conforme (A2-
P-05).

5. EVALUACIN DEL DESEMPEO

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FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

Los procesos de gestin de servicio al cliente (O8) realizan las actividades de seguimiento del
servicio establecido en los planes de calidad donde se verifica el cumplimiento de los requisitos del
cliente.

Los procesos de gestin de comercializacin, produccin y distribucin verifican el desempeo del

servicio en cada una de las lneas a travs de procedimiento de requisitos legales.

El proceso de servicio al cliente verifica el desempeo del servicio a travs de control de servicio de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de servicio al cliente.

La eficacia del sistema de gestin de calidad se mide de acuerdo a lo establecido en el procedimiento

Eficacia del sistema de gestin Calidad.

9.1.2 Satisfaccin del cliente

El proceso Comercial (O1) realiza la medicin, seguimiento, anlisis y acciones de mejora para
incrementar el nivel de satisfaccin del cliente donde la metodologa esta descrita en el Manual de
Satisfaccin del Cliente (MSC) y en el procedimiento de comunicacin con el cliente (O1-P-01) que
se realiza semestralmente a una muestra de clientes a los que se les han prestado los servicios de
comercializacin de vino. Servicio al cliente controla la quejas y reclamos a travs del procedimiento
de quejas y reclamos. (O8-P-02).

9.1.3. Anlisis y evaluacin

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA., aplica las siguientes tcnicas estadsticas para un anlisis
adecuado de los datos teniendo en cuenta la Gua NTC ISO 10017. Tcnicas
estadsticas de la calidad

APLICACIN TCNICA ACTIVIDAD

Desempeo del sistema Diagramas de barras Verificar el cumplimiento de los
Satisfaccin del cliente Diagrama de barras objetivos
Desempeo de los Diagramas circulares Establecer el nivel de
procesos Muestreo percepcin del cliente.
Acciones preventivas y Diagrama de barras Verificar la eficacia de los
correctivas Diagrama de causa- procesos.
efecto Analizar y priorizar las causas
de las no conformidades

9.2. Auditora interna

El proceso Calidad (A2 ) realiza anualmente la auditoria al Sistema de gestin de la Calidad teniendo
en cuenta el Procedimiento Auditoras Internas (A2-P-04) donde se establece la metodologa para
la realizacin de las auditorias: se establece el programa, el plan de auditoras, las actividades de la
auditoria, las competencias de los auditores y las actividades de seguimiento, lo que garantiza la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad en el cumplimiento de los requisitos de la organizacin
y de la norma internacional.

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 CODIGO: MGC
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

9.3. REVISIN POR LA DIRECCIN.

El proceso de Direccionamiento Estratgico (G1) establece en la caracterizacin del proceso la

informacin, las entradas y salidas para la realizacin del Acta de Revisin por Gerencia (G1-F-01),
que permite determinar las oportunidades de mejora para asegurar la adecuacin y eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad.

9.3.1 Generalidades

La revisin del SGC se realiza anualmente por la Gerencia General quien solicita la informacin
necesaria del comportamiento del sistema para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad en BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA.

9.3.2 Informacin Para La Revisin

El proceso de Direccionamiento estratgico (G1) en la caracterizacin del proceso establece la

informacin de entrada requerida por todos los procesos para la revisin por Gerencia establecida
por el Sistema de Gestin de Calidad.

9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin

En el acta de revisin por Gerencia (G1-F-01) se incluye las decisiones y acciones que permiten
establecer las propuestas de mejora aprobadas para los procesos y el servicio que permita
incrementar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad de BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA.

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 CODIGO: MGC
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD VERSIN: 01

FECHA VIGENCIA: OCTUBRE 2016

6. MEJORA

10.1 GENERALIDADES

El proceso de direccionamiento estratgico (G1) define en el plan de mejora (G1-PL-02), actividades

de medicin, seguimiento y mejora para los procesos y para el control del servicio.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA

El proceso de gestin de Calidad identifica y realiza control sobre el servicio no conforme localizado
en servicio al cliente, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de servicio no conforme (A2-
P-05).

El proceso Calidad coordina las acciones correctivas con la colaboracin de todos los dueos de
procesos lo que permite eliminar las causas de las no conformidades detectadas mediante el
Procedimiento Acciones Correctivas. La MATRIZ DE RIESGOS permite planificar acciones para
tratar los riesgos existentes.

10.3. MEJORA CONTINUA

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA., evala constantemente la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad a travs del cumplimiento de las polticas y objetivos de calidad, teniendo en cuenta el
procedimiento de medicin de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Se evidencia con
proyectos de mejora, cuadro de mando de indicadores, nivel de eficacia del sistema.

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