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PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREVENCIN DE

ATLAS Fecha: 10/09/2012
RIESGOS LABORALES Edicin: 1
PLSTICOS EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL POC-GEN/009

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL

CUMPLIMIENTO LEGAL
POC-GEN/009

NDICE DE CONTROL DE REVISIONES

HOJAS
EDICIN N FECHA RESUMEN DE MODIFICACIONES
MODIFICADAS

ELABORADO REVISADO APROBADO

FECHA: 10/09/2012 FECHA: 10/09/02012 FECHA: 10/09/2012

FIRMA: Rpble. de PRL FIRMA: Gerente FIRMA: Gerente
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RIESGOS LABORALES Edicin: 1
PLSTICOS EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL POC-GEN/009

NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. GENERAL

5. REALIZACIN

6. ANEXOS

Anexo 1. Formato GEN-009/01/XX Registro de evaluacin del cumplimiento legal

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1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemtica utilizada por ATLAS PLSTICOS, S.L., para evaluar
peridicamente su cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos con respecto
a su Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales, como parte de su compromiso de cumplimiento
legal.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las actividades y servicios realizados por ATLAS PLSTICOS, S.L., a los que
le sea de aplicacin los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la empresa.

3. REFERENCIAS

- Apdo. 4.5.2 (Evaluacin del Cumplimiento Legal) del Manual del Sistema de Gestin de Prevencin de
Riesgos Laborales de ATLAS PLSTICOS, S.L..

- Norma OHSAS 18001:2007.

- Procedimiento POC-GEN/008 (Identificacin de Requisitos legales y otros requisitos).

- Procedimiento POC-GEN/007 (Tratamiento de No Conformidades).

- Procedimiento POC-GEN/003 (Acciones Correctivas y Preventivas).

4. GENERAL

El alcance de una evaluacin de cumplimiento puede abarcar uno o mltiples requisitos reglamentarios. Se
pueden usar varios mtodos para evaluar el cumplimiento, incluidos los procesos existentes.
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De cualquier manera, se hace necesaria la identificacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos a
los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de ATLAS PLSTICOS, S.L., as como la forma de acceder a los
mismos, para poder despus evaluar el cumplimiento o no de dichos requisitos.

La identificacin y acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos, queda recogida en el
procedimiento POC-GEN/008.

5. REALIZACIN

La sistemtica establecida en este procedimiento permite asegurar que los requisitos de seguridad y salud en
el trabajo aplicables a las actividades y servicios realizados por ATLAS PLSTICOS, S.L. son permanentemente
satisfechos.

Para ello es necesario realizar una serie de evaluaciones de cumplimiento con los requisitos que, en algunos
casos, constituyen por s mismos un requisito recogido en la propia legislacin que regula determinados
aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

Para la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios se partir de:

- Requisitos de seguridad y salud en el trabajo legales de carcter obligatorio (de acuerdo con el
procedimiento de identificacin y acceso a requisitos legales).

- Establecimiento de los valores de aceptacin necesarios: tanto para los requisitos legales (obligatorios)
como para los voluntarios.

- Registros obtenidos de acuerdo al procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y

determinacin de controles.

El resultado de las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo
realizadas se recoge en el FORMATO GEN-009/01/XX denominado REGISTRO DE EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTON LEGAL (Anexo I) y que debe contener entre otros la siguiente informacin:

- Aspecto/Requisito:

- Requisito de seguridad y salud en el trabajo (ruido, temperatura, equipos de proteccin individual,

trabajos en altura, etc.)
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- Categora del requisito:

- Nacional
- Autonmica
- Local
- Comunitaria
- Sectorial
- Otras

- Alcance del requisito: Objeto del requisito.

- Obligaciones / prohibiciones / lmites impuestos por el requisito, as como su grado de cumplimiento en

ATLAS PLSTICOS, S.L.

- Autoridad reguladora

En el caso de que la evaluacin sea positiva, el Responsable de PRL anotar OK en la columna

correspondiente.

Si la evaluacin resulta negativa el Responsable de PRL pondr NO OK y actuar de acuerdo con los
procedimientos POC-GEN/007 (Tratamiento de No Conformidades) y POC-GEN/003 (Accin Correctiva y
Preventiva).

El Responsable de PRL ser el encargado de llevar a cabo de forma peridica, la evaluacin del cumplimiento
legal.

Los resultados de la evaluacin de cumplimiento legal sern comunicados.

6. Anexos

Anexo 1. Formato GEN-009/01/XX Registro de Evaluacin del Cumplimiento Legal

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ANEXO 1: FORMATO GEN-009/01/XX REGISTRO DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Ficha n:
ATLAS REGISTRO DE EVALUACIN DEL Revisin:
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ASPECTO / REQUISITO:

REQUISITO LEGAL / NORMA APLICABLE:

CATEGORA DEL REQUISITO / NORMATIVA:

ALCANCE DEL REQUISITO:

OBLIGACIONES / PROHIBICIONES / LMITES IMPUESTOS: CUMPLE?

AUTORIDAD REGULADORA:

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE PRL:

GEN-009/01/01