Ava1 GPC1710S15 Grupo01

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
INSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y

CALIDAD
TRABAJO INTEGRADOR
CONSTRUCCIN DE LA 3ERA ETAPA DEL PAD DE LEXIVIACIN UNIDAD TUCARI
INTEGRANTES
Sandoval Rodrguez, Carlos Felipe

Nez Montes de Oca, Vallejos Rosa Fiorella
Vsquez Medina, Ral
Gallardo Cerna, Percy
Lima Per
2017
CARTULA DE PLAN SUBSIDIARIO FECHA 08 04 17
Grupo: N1
Nombre del Construccin de la 3ra Etapa del PAD de Lixiviacin Unidad Tucari
proyecto:
Plan de Gestin de Plan de Gestin de
x
Alcance Comunicaciones
Plan de Gestin de
Plan de Gestin de Riesgos
Plan de Cronograma
Gestin Plan de Gestin de
Plan de Gestin de Costos
Subsidiario: Adquisiciones
Plan de Gestin de Plan de Gestin de
Calidad Interesados
Plan de Gestin de RRHH
Nombre Correo Electrnico
Coordinador: Wagner Quezada
Wagner, Quezada Iparraguirre

Integrantes Carlos Felipe, Sandoval
del equipo: Rodrguez
Rosa Fiorella, Nez Montes de
Oca Vallejos
Ral, Vsquez Medina
Percy, Gallardo Cerna
Control de Revisiones:
Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:

01 09/04/17 Wagner, Quezada
Iparraguirre
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO FECHA 08 04 17
Componente Descripcin
Grupo N1
Ttulo del
Construccin de la 3ra Etapa del PAD de Lixiviacin Unidad Tucari
Proyecto
Wagner Quezada
Gerente del Nivel de Autoridad: Gerente de Proyectos
Proyecto Responde: Al Gerente General de la Constructora
Pertenece: A la Compaa Wagner SAC
Patrocinador
Gerente General
del Proyecto
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Carumas, Provincia de
Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua a 4855 m.s.n.m. y comprende un
rea total de 18 hectreas efectivas para albergar un capacidad de 22 millones
de toneladas de mineral. El proceso de ejecucin consiste en la ejecucin de
movimiento de tierras, construccin de subdrenaje, sistema de revestimiento
con geosintticos y el sistema de coleccin que ser para el proceso de
lixiviado.
Siendo el resultado el depsito final del mineral, la necesidad que soluciona es
Descripcin del la ampliacin de la produccin minera.
Proyecto La Unidad Minera, solicita cumplir con el proyecto a la empresa contratista ya
que se encuentra dentro de la etapa de operacin para justificar su produccin
y reservas en el ao.
El proyecto es netamente interno ya que es la misma unidad minera mediante
su proyeccin a largo plazo tiene por objetivo recrecer el rea de procesamiento
de lixiviado.
La descripcin a alto nivel seria que el proyecto se realizar para beneficiar el
crecimiento de la produccin de la unidad minera.
Este proyecto tiene una inversin de US $ 6382,149 y que se deber ejecutar

en un plazo mximo de 8 meses con la finalidad de justificar la planificacin
Justificacin
de ampliacin de reservas mineras programadas en el presente ao.
del Proyecto
Cumplir con el plazo de 8 meses de implementacin
Cumplir con el presupuestado aprobado de $ 6 850,303
Objetivos del Cumplir con las especificaciones tcnicas establecidas en la Ingeniera
proyecto y de detalle.
criterios de Cumplir con las polticas corporativas y externas de seguridad industrial,
medicin del medio ambiente y relaciones comunitarias
xito Integrar y adoptar las mejores prcticas en la gestin (humana,
financiera, logstica y administrativa)
Mejorar los tiempos de operacin y tener mayor oportunidad de anlisis
Plan de Direccin de Proyecto

Contrato de personal capacitado
Requerimientos
Reporte semanal de avance de la ingeniera de detalle del proyecto
Principales
Contrato de empresa que comercializa maquinaria pesada.
(Alto nivel)
Contrato de empresa que comercializa materiales para Lixiviacin
Reporte de avance semanal de obra mediante metrado
Factor climtico (lluvias) que puede afectar el inicio, avance o

culminacin de la obra.
Poco personal calificado y no calificado.
Accesos externos en malas condiciones para llegar al proyecto.
Riesgos Insumos de materiales y equipos que no se encuentran cerca al
proyecto.
Principales
Conflictos con las comunidades campesinas.
(Alto nivel) Inscripcin en el Ministerio de Energa y Minas (TUPA) toma 30 das
calendario.
Incremento de auditoras por cambio de responsables.
Cumplir el cronograma de entregables en un plazo mximo de 240 das
calendarios.
1. Trabajos Preliminares
2. Trabajos En Material Orgnico (Top S0il)
3. Trabajos En Material Inorgnico (Peat)
4. Sistema De Sub-Drenaje
5. Relleno Estructural
Resumen del
6. Capa Impermeable (Clay)
Cronograma de
7. Geomembrana
Hitos
8. Capa Protectora (Over Line)
9. Drenaje Solucin Lixiviada
10. Bermas Perimtricas
Descripcin $
TRABAJOS PRELIMINARES 78,884
TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP
S0IL) 26,363
TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO
(PEAT) 2,217 141
SISTEMA DE SUB-DRENAJE 100,600
RELLENO ESTRUCTURAL 1,617,378
Presupuesto CAPA IMPERMEABLE (CLAY) 639,670.6
Resumido GEOMEMBRANA 291,477
(Orden de CAPA PROTECTORA (OVER LINE) 325,181.818
Magnitud) DRENAJE SOLUCION LIXIVIADA 112,653.636
BERMAS PERIMETRICAS 70,270
( A ) COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO 5,479,623.03
( B ) GASTOS DE
GENERALES (A) 547,962.424
( C ) UTILIDAD (A) 547,962.424
TOTAL ( A ) + ( B ) + ( C ) 6,575,547.58
Acta de aceptacin del plan de Direccin de Proyecto por parte del

cliente
Firma de contrato del personal por parte de Gestin Humana
Requerimientos Acta de aprobacin de reporte semanal de avance por parte de la
de aprobacin supervisora
del proyecto Contrato suscrito con empresa especializada en maquinaria pesada
Contrato suscrito con empresa especializada en materiales para
Lixiviacin
Acta de aprobacin de reporte semanal de metrado por parte de la
supervisora
PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE FECHA 08 04 17
Ttulo del
Proyecto
Wagner Quezada
1. Planificacin de la Gestin del Alcance
Se define, valida y controla el alcance del proyecto; lo cual nos
proporcionar una gua y direccin sobre cmo se gestionar el alcance
a lo largo del proyecto. Para su desarrollo se utilizaron los siguientes
recursos:
Entradas
Plan para la direccin del proyecto: se utilizar los planes secundarios

aprobados del plan para la direccin del proyecto, brindndonos un
enfoque adoptado para la planificacin y gestin del alcance.
Acta de constitucin del proyecto: nos proporciona una descripcin

de alto nivel del proyecto y caractersticas del producto (enunciado del
trabajo del proyecto)
Factores ambientales de la empresa: la compaa Wagner SAC tiene

una experiencia de 10 aos en el mercado minero peruano, posee un
Descripcin capital 100% local; cuenta con 500 trabajadores, de los cuales el 60%
de cmo ser se encuentra en planilla y un 40% tercerizado. Es una organizacin
gestionado el jerrquica, tiene oficinas propias en la ciudad de Lima y Moquegua. Se
alcance espera que el mercado se mantenga estable en el sector de construccin
industrial minera durante el 2017.
Activos de los procesos de la organizacin: lo constituyen las

polticas y procedimientos de la compaa Wagner SAC; as como la
informacin histrica de los 10 aos de experiencia en el mercado local,
y las lecciones aprendidas durante el mismo periodo, en proyectos
similares.
Herramientas y tcnicas
Juicios de expertos: constituido por los aportes de los componentes

ms experimentados de la compaa.
Reuniones: se establecern reuniones previas de los integrantes del

proyecto para el desarrollo del plan de gestin del alcance. Se incluir al
director del proyecto, patrocinador del proyecto, miembros del equipo
del proyecto e interesados ms relevantes.
Salidas
Plan de gestin del alcance: nos indicar como ser definido,

desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. Se incluir
el proceso para elaborar el enunciado detallado del proyecto, proceso
para la creacin del EDT, proceso para mantener y aprobar el EDT,
proceso para la aceptacin formal de los entregables y procesamiento
de solicitudes de cambio relativas al enunciado del alcance del proyecto.
Plan de gestin de los requisitos: describe como se analizarn,

documentarn y gestionarn los requisitos. Este plan incluir la
planificacin, monitoreo y reporte de actividades asociadas a los
requisitos; actividades de gestin de la configuracin; priorizacin de
requisitos, mtricas del producto y estructura de trazabilidad.
2. Recopilacin de los requisitos
Entradas:
Est determinada a travs de la consignacin de informacin del Acta

de Constitucin del proyecto, los lineamientos establecidos en el plan de
Gestin del Alcance, plan de gestin de requisitos, plan de gestin de
interesados y el registro de Interesados.
Herramientas:
Para la recopilacin de los requisitos se emplearn las siguientes

herramientas y/o tcnicas:
Entrevistas: dirigidas a los gerentes de las reas de operaciones,

Ingeniera, recursos humanos, logstica y finanzas de la oficina de
proyectos, y especialistas en ingeniera y construccin que hayan
participado en proyectos similares.
Anlisis de la documentacin: se analizar el expediente tcnico, en

el cual se incluye: memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, planos
de ejecucin de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial,
anlisis de precios, frmulas polinmicas y calendario de avance de obra
valorizado.
Talleres facilitados: se realizara una reunin focalizada, convocando a

los interesados claves con la finalidad de definir los requisitos del
producto de acuerdo a sus especialidades; esto nos permitir desarrollar
confianza, mejorar comunicacin y fomentar relaciones entre los
participantes.
Diagramas de Contexto: se representara visualmente el alcance del

producto, mostrando las entradas, salidas y actores que reciben las
salidas.
Salidas:
Con los datos obtenidos a travs del uso de las anteriores herramientas,
se obtendr como resultado: Documentos de requisitos y la Matriz de
Trazabilidad de Requisitos.
3. Definicin del Alcance
Entradas
El alcance del proyecto ser desarrollado a travs de la informacin

consignada en el Acta de Constitucin del proyecto, la documentacin
de requisitos, plan de gestin del alcance, archivos de proyectos
anteriores similares, lecciones aprendidas, plantillas, polticas y
procedimientos de trabajo de proyectos de similares caractersticas
desarrollados anteriormente.
Herramientas:
Para la definicin del alcance se utilizarn las siguientes herramientas

y/o tcnicas:
Juicio de expertos: se convocar a personal experto en la materia, con

conocimiento en el desarrollo de definiciones de alcance.
Generacin de Alternativas: se realizar mediante lluvia de ideas,

pensamiento lateral, a fin de determinar opciones para la
implementacin.
Salidas:
Como resultado de este proceso se obtendr como resultado de este

proceso el Enunciado del alcance del proyecto. De ser necesario, se
actualizar la documentacin de requisitos, matriz de trazabilidad de
requisitos y el registro de interesados.
4. Creacin de la EDT
Entradas:
La Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) se desarrollar en base a

la, plan de gestin del alcance, enunciado del alcance, documentacin
de requisitos, factores ambientales de la empresa, las lecciones
aprendidas y archivos histricos de los proyectos anteriores
desarrollados por la Empresa Constructora Wagner SAC.
Herramientas:
Para la creacin de la EDT se debern emplear las siguientes

herramientas y/o tcnicas:
Descomposicin: mtodo del enfoque descendente que permitir crear

la estructura jerrquica del EDT/WBS basado en los principales
entregables y descomponindolos hasta nivel de paquetes de trabajo.
Juicio de Expertos: personal con experiencia en elaboracin de EDT

por parte de la Constructora Wagner SAC que hayan participado en
proyectos de similares caractersticas.
Los entregables principales se ubicarn en el segundo nivel de
descomposicin de la estructura jerrquica de la EDT.
Se emplear como herramienta el software WBS Chart Pro para realizar
la EDT.
Se obtendr como resultado el EDT del proyecto y diccionario de la EDT,
en el cual se describe la informacin de cada paquete de trabajo.
Salidas:
Asimismo, culminado este proceso, se establecer la Lnea Base del

Alcance. Todo nuevo requisito que se plasme en la Documentacin de
Requisitos ser evaluado por el Gerente del Proyecto de la Constructora
Wagner SAC, el equipo del proyecto y los interesados para determinar
su incorporacin a la Estructura del Desglose del Trabajo (EDT/WBS).
5. Validacin del Alcance
Entradas:
El alcance se validar tomando como base la informacin plasmada en

el Plan de Direccin del Proyecto (Lnea Base del Alcance),
Documentacin de los Requisitos, Matriz de Trazabilidad de Requisitos,
Datos de Desempeo del Trabajo y Entregables Verificados.
Herramientas:
Se utilizar como herramienta y/o tcnica lo siguiente:
Inspeccin: Se realizar la revisin de cada entregable antes de enviar

los mismos al cliente para su aceptacin formal.
Tcnicas Grupales de Toma de Decisiones: se utilizar para llegar a

una conclusin cuando la validacin es realizada por el equipo de
proyecto e interesados
Salidas:
Se obtendrn los entregables aceptados formalmente por el cliente, lo

cual se plasmar en un Acta de Aceptacin, previa inspeccin, en funcin
al cumplimiento de los requisitos de calidad y criterios de aceptacin
registrados en la documentacin del proyecto.
Se considerarn solicitudes de cambio por reparacin de defectos para
los entregables que no hayan sido aprobados, con su respectiva
documentacin.
6. Control del Alcance
Entradas:
Se utilizar como insumo el plan de direccin del proyecto (Lnea Base

del alcance), documentacin de requisitos, matriz de trazabilidad de
requisitos, datos de desempeo del trabajo y activos de los procesos
de la organizacin.
Herramientas:
Se aplicar la siguiente tcnica:
Anlisis de Variacin: permitir determinar la causa y el nivel de

desviacin entre la lnea base y el avance real del proyecto.
Para mantener la lnea base del alcance durante todo el proyecto, se
medir y evaluar constantemente el desarrollo y culminacin de los
entregables.
En caso las solicitudes de cambio sean aprobadas, se proceder a
realizar el cambio y se actualizar la Lnea Base del Alcance y los
documentos del proyecto.
De requerirse acciones preventivas, correctivas o de mejora en el
alcance del proyecto se debern generar solicitudes de cambio que
sern procesadas en el Control Integrado de Cambios.
Salidas:
Como resultado del uso de herramientas anteriores se obtendr

informacin de desempeo del trabajo, solicitudes de cambio,
actualizaciones al plan para la direccin del proyecto, actualizaciones
a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los
procesos de la organizacin.
Los responsables de identificar y clasificar los cambios en la lnea base del
alcance sern el Gerente de Proyecto de la constructora y el Gestor de
Identificacin Cambios (Asistente del Gerente de Proyecto por parte de la
Constructora). Los cambios, segn el impacto que generen, debern
y clasificacin ser clasificados de la siguiente manera:
de los
cambios al Alto Cambios que impacten en ms de una lnea base del proyecto
alcance del (alcance, tiempo, costo)
proyecto Medio Cambios que impacte slo en la lnea base del alcance
Bajo Si los cambios no afectan en la lnea base del proyecto.
Identificacin Del Cambio:
El control de cambio del alcance inicia con la identificacin y seleccin del

cambio por parte de cualquier interesado del proyecto. Todo interesado puede
solicitar una solicitud de cambio identificado, las cuales sern canalizadas a
travs del Gerente de proyecto.
Procedimiento
de control de Seguimiento del estado de Cambios:
cambios del
alcance El Gerente de Proyecto ser el encargado del seguimiento donde incluyen un
listado de la identificacin y estado de cambio y establecer la criticidad del
cambio. Despus de revisar el cambio, si el criterio de clasificacin del cambio
es bajo, el Gerente de Proyecto aprobar el cambio, caso contrario se enviar
la solicitud de cambio al Comit de Control de Cambios.
Verificacin y auditoria de Cambios:
La solicitud de cambio ser llevada a las reas especializadas del equipo de

proyecto para que puedan realizar la evaluacin del impacto del mismo en el
Alcance, Costo y/o Tiempo del proyecto.
El comit de control de cambios (CCC) determinar para los cambios altos y

medios, y el gerente de proyecto, para los cambios bajos, la aprobacin o
desaprobacin de los mismos, esta decisin ser registrada en el formato de
solicitud de cambio y ser documentada.
Los responsables de aprobar los cambios sern:
El Comit de Control de Cambios, conformado por:

Responsables Patrocinador (superintendente de construccin de la Compaa
de aprobar Minera Aruntani)
Gerente del Proyecto
cambios del
Gestor de Cambio: Residente de la Obra.
alcance Especialistas que sean requeridos
Definicin de
cambios que Los cambios que pueden ser aprobados sin revisin son aquellos que
no afectarn la lnea base del alcance y hayan sido previamente determinado
pueden ser
este tratamiento por el Gerente de Proyecto
aprobados sin
revisiones
PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS FECHA 08 04 17
Grupo N 1
Ttulo del
Proyecto
Wagner Quezada
Los requerimientos se encuentran identificados en la Matriz de trazabilidad;
ante cualquier nuevo requerimiento solicitado por el cliente, este ser
gestionado dentro del sistema de control integrado de cambios.
Para su recopilacin se emplearon las siguientes herramientas y/o tcnicas:
Entrevistas: dirigidas a los gerentes de las reas de operaciones,

Ingeniera, recursos humanos, logstica y finanzas de la oficina de
proyectos, y especialistas en ingeniera y construccin que hayan
participado en proyectos similares.
Anlisis de la documentacin: se analizar el expediente tcnico, en el

cual se incluye: memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, planos de
Descripcin de ejecucin de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial,
cmo ser anlisis de precios, frmulas polinmicas y calendario de avance de obra
gestionado los valorizado.
requerimientos
proyecto Talleres facilitados: se realizar una reunin focalizada, convocando a los
interesados claves con la finalidad de definir los requisitos del producto de
acuerdo a sus especialidades; esto nos permitir desarrollar confianza,
mejorar comunicacin y fomentar relaciones entre los participantes.
Diagramas de Contexto: se representar visualmente el alcance del

producto, mostrando las entradas, salidas y actores que reciben las salidas.
Con los datos obtenidos a travs del uso de las anteriores herramientas se
obtendr como resultado: Documentos de requisitos y la Matriz de Trazabilidad
de Requisitos.
EL procedimiento para solicitar el cambio de un requerimiento del proyecto
deber ser evaluado antes de su aprobacin, para ello se deber seguir y
respetar el siguiente diagrama flujo:
Procedimiento
de control de
cambios a los
requerimientos
El tiempo de respuesta para el proceso de cambio de un requerimiento es de

24 horas.
Los responsables de aprobar los cambios sern:
El Comit de Control de Cambios, conformado por:

Patrocinador (superintendente de construccin de la Compaa
Minera Aruntani)
Gestor de Cambio: Residente de la Obra.
Especialistas que sean requeridos
Los requerimientos estn clasificados de acuerdo al nivel de impacto al

proyecto, para el proceso se emplear una escala de 3 niveles para priorizar
los requerimientos, tal como se indica a continuacin:
Proceso de
priorizacin de Alto: Cambios que impacten en ms de una lnea base del proyecto
requerimientos (alcance, tiempo, costo)
Medio: Cambios que impacte slo en la lnea base del alcance
Bajo: Si los cambios no afectan en la lnea base del proyecto.
Se medir la satisfaccin del requerimiento del entregable asignado de la
siguiente manera: con un valor de 1 para los requerimientos cumplidos y 0 para
los requerimientos no cumplidos. La sumatoria de dicho valor se promediar
entre el total de requerimientos y se multiplicar por 100 a fin de obtener un
Mtricas a porcentaje de los requisitos satisfechos.
utilizar
El porcentaje de cumplimiento exigido a cada requerimiento ser el siguiente:
Alto: 99% de cumplimiento

Medio: 95% de cumplimiento
Bajo: 90% de cumplimiento
En la matriz de trazabilidad se documentar la siguiente informacin:
Atributos de requisitos:
Identificacin
Descripcin
Responsable25
Prioridad
Complejidad
Restriccin
Criterios de aceptacin
Estructura de
Trazabilidad Estado actual
Trazabilidad:
Necesidades del negocio

Objetivos del proyecto
Componentes de la EDT
La lista de requerimientos ser controlada mediante levantamiento de

informacin, anlisis de variacin y registros semanales de avance.
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS FECHA 08 04 17
Grupo N1
Ttulo del
Proyecto
Requerimientos
REQ 01: Cumplir con el plazo de implementacin de 240 das calendario.
del Negocio
REQ 01: Capacidad del PAD de Lixiviacin
REQ 02: Movilizacin de Maquinaria Liviana y Pesada
REQ 03: Transporte de material para la construccin del PAD
REQ 04: Trazo y replanteo del rea de trabajo
REQ 05: Desbroce y reubicacin de material orgnico
REQ 06: Eliminacin de material inadecuado
Requerimientos REQ 07: Las tuberas de conduccin sern perforadas y con un dimetro de
funcionales 300 mm
REQ 08: El PAD debe contar con una TUBERIA PERFORADA CPT-HDPE
para el Subdrenaje
REQ 09: El PAD debe contar con GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2
para el Subdrenaje
REQ 10: Se debe contar con 12,000 m3 de produccin de clay para la
construccin del PAD
REQ 01:Construccin y mantenimiento de acceso temporal de equipos y

Requerimientos personal
No funcionales REQ 02: Instalacin de faenas (Oficinas, Talleres, Baos, etc.).
REQ 03: Servicio de transporte de equipos, materiales e insumos necesarios
para la construccin.
REQ 01: Cumplir de las normas internas de la mina.
REQ 02: El grado de compactacin del ensayo proctor estndar debe cumplir
con el 95% como mnimo.
REQ 03: Se debe contratar un laboratorio especializado en estudio de suelos
Requerimientos
REQ 04: El sistema de revestimiento est conformado por una capa de
de Calidad
geomenbrana texturada de 2 mm de espesor.
REQ 05: Entrega del PAD de Lixiviacin
REQ 06: Presentar informe de calidad de la geomembrana
Requerimientos REQ 01: El informe semanal de la obra se entregara todos los

de soporte y sbados de cada mes al cliente.
REQ 02: Cumplimiento de mantenimiento de equipos livianos y
capacitacin pesados.
REQ 01: Se realizar reunin de inicio para establecer fechas de las
valorizaciones.
REQ 02: Cumplir con los lineamientos de Responsabilidad social de la mina.
REQ 03: Contar con autorizaciones internas para el ingreso a la mina y
operacin de equipos
REQ 04: Instalacin de mdulos de vivienda y comedor para los trabajadores
del proyecto.
REQ 05: Presentar la elaboracin de los planos de replanteo en papel original
Requerimientos y reproducible CD-R en AutoCAD versin 2017.
de REQ 06: Se debern realizar reuniones informativas y de coordinacin, de
comunicacin frecuencia semanal. En ellas se dar cuenta del estado del avance del
proyecto, los cuales sern validados en un acta de reunin.
REQ 07: Se debern presentar Informes semanales escritos sobre el estado
del avance del proyecto.
REQ 08: Se debern respetar los Acuerdos descritos en el contrato.
REQ 09: Durante la construccin del PAD de Lixiviacin se espera obtener
performance de proyecto: CPI>=0.95 SPI>=0.95 y satisfaccin del cliente en
un 95%.
ID Descripcin del Requisito Criterios de Aceptacin
Se realizar reunin de inicio para

Acta firmada por el cliente donde se establece
REQ1 establecer fechas de las
fecha de cierre de la valorizacin mensual.
valorizaciones.
Cumplir de las normas internas de la Poltica aprobada para el proyecto de acuerdo a la
REQ2
mina. normas internas de la mina.
Cumplir con el plazo de implementacin
REQ3 Acta de cumplimiento aprobada por el cliente
de 240 das calendario.
Poltica aprobada para el proyecto de
Cumplir con los lineamientos de
REQ4 Cumplimiento de las normas de responsabilidad
Criterios de Responsabilidad social de la mina.
social de la mina.
aceptacin El grado de compactacin del ensayo
Acta de cumplimiento del control de calidad de la
REQ5 proctor estndar debe cumplir con el
obra firmada por Gerente General
95% como mnimo
Se debe contratar un laboratorio Acta de cumplimiento del control de calidad de la
REQ6
especializado en estudio de suelos obra firmada por Gerente General
Contar con autorizaciones internas para
Pasar examen mdico, charlas de induccin y
REQ7 el ingreso a la mina y operacin de
charlas de operacin de equipos
equipos
Instalacin de mdulos de vivienda y
Cumplimiento de la acta de reunin aprobada por
REQ8 comedor para los trabajadores del
el cliente
proyecto.
El informe semanal de la obra se
Cumplimiento de la acta de reunin aprobada por
REQ9 entregara todos los sbados de cada
el cliente
mes al cliente.
Cumplimiento de mantenimiento de Cumplimiento de las normas internas de la unidad
REQ10
equipos livianos y pesados minera.
Almacenamiento de 22 millones de toneladas

REQ11 Capacidad del PAD de Lixiviacin
mtricas de mineral.
El sistema de revestimiento est
conformado por una capa de Acta de cumplimiento del control de calidad de la
REQ12
geomenbrana texturada de 2 mm de obra firmada por Gerente General
espesor.
Las tuberas de conduccin sern
Acta de cumplimiento del control de calidad de la
REQ13 perforadas y con un dimetro de 300
obra firmada por Gerente General
mm
Acta de cumplimiento de los planos As-Built
REQ14 El cumplimiento de los planos As-built
aprobados por la supervisin
Acta de termino de entregable aprobado por el
REQ15 Entrega del PAD de Lixiviacin
cliente
El tipo de cambio en dlares se mantendr en 3.31 durante el desarrollo

del proyecto.
Las caractersticas de suelos son adecuadas para ejecutar el proyecto.
El pago de valorizaciones se dar de manera puntual a fin de mes por parte
del cliente.
Los materiales de construccin llegan a tiempo para culminar
Asunciones satisfactoriamente la obra.
Los repuestos y mantenimiento para los equipos estn dentro de los plazos
establecidos
La unidad minera cumpli con las normas establecidas con el estado, en
tal sentido, no existir la paralizacin de obra.
El tipo de suelo que se encuentra en la zona durante la etapa de
movimiento de tierras puede ser de mala calidad y por ende se tenga que
reemplazar.
Factor climtico (lluvias) que puede afectar el inicio, avance o culminacin

de la obra.
Insumos de materiales y equipos que no se encuentran cerca al proyecto.
Restricciones
Inscripcin en el Ministerio de Energa y Minas (TUPA) toma 30 das
calendario.
calendarios.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS FECHA 08 04 17
Matriz de Trazabilidad de Requerimiento vs. Atributo del Requerimiento
COMUNICACIN
CAPACITACION
NO FUNCIONAL
RESPONSABLE
COMPLEJIDAD
DE NEGOCIO
FUNCIONAL
SOPORTE Y
PRODUCTO
PROYECTO
PRIORIDAD
CALIDAD
ESTADO
ID REQUERIMIENTOS
1. ETAPA DE INICIO O DEFINICIN

Cumplir con el plazo de implementacin de 240 das Gerente de
R1 X X Alta Media En Proceso
calendario. Obra
Gerente de
R2 La capacidad del PAD de Lixiviacin X X Alta Media En Proceso
Obra
Contar con autorizaciones internas para el ingreso a la Gerente de
mina y operacin de equipos RRHH
Gerente de
Se realizar reunin de inicio para establecer fechas
R4 X X Alta baja En Proceso Administracin
de las valorizaciones.
y Finanzas
Cumplir con los lineamientos de Responsabilidad Gerente de
R5 X X Media Media En Proceso
social de la mina. RRHH
Se debern respetar los Acuerdos descritos en el Gerente de
R6 X X Media Baja En Proceso
contrato. Obra
Se debern presentar Informes semanales escritos Ingeniero de
R7 X X Media Baja En Proceso
sobre el estado del avance del proyecto. Campo
Se debern realizar reuniones informativas y de
coordinacin, de frecuencia semanal.
Gerente de
R8 En ellas se dar cuenta del estado del avance del X X Media Baja En Proceso
Obra
proyecto, los cuales sern validados en un acta de
reunin.
Cumplir de las normas internas de Seguridad de la Gerente de
R9 X X Alta Alta En Proceso
unidad minera. Obra
Instalacin de mdulos de vivienda y comedor para Gerente de
R10 X X Baja Baja En Proceso
los trabajadores del proyecto. RRHH
19
COMUNICACIN
CAPACITACION
NO FUNCIONAL
RESPONSABLE
COMPLEJIDAD
DE NEGOCIO
FUNCIONAL
SOPORTE Y
PRODUCTO
PROYECTO
PRIORIDAD
CALIDAD
ESTADO
ID REQUERIMIENTOS
2. ETAPA DE ORGANIZACIN Y PREPARACIN

Gerente de
R11 Movilizacin de Maquinaria Liviana y Pesada X X Alta Alta En Proceso
Logstica
Gerente de
R12 Transporte de material para la construccin del PAD X X Alta Media En Proceso
Logstica
3. ETAPA DE DESARROLLO O REALIZACION DE TRABAJOS
Gerente de
R13 Trazo y replanteo del rea de trabajo X X Alta Alta En Proceso
Obra
Gerente de
R14 Desbroce y reubicacin de material orgnico X X Alta Alta En Proceso
Obra
Gerente de
R15 Eliminacin de material inadecuado X X Alta Alta En Proceso
Obra
Se debe contar con 12,000 m3 de produccin de clay Gerente de
para la construccin del PAD. Obra
Las tuberas de conduccin sern perforadas y con un Gerente de
dimetro de 300 mm Obra
El PAD debe contar con una tubera perforada CPT- Gerente de
HDPE para el Subdrenaje Obra
El PAD debe contar con geotextil no tejido de 270 Gerente de
gr/cm2 para el Subdrenaje Obra
Construccin y mantenimiento de acceso temporal de Gerente de
equipos y personal Obra
Servicio de transporte de equipos, materiales e Gerente de
R21 X X Media Alta En Proceso
insumos necesarios para la construccin. Obra
El grado de compactacin del ensayo proctor estndar Gerente de
debe cumplir con el 95% como mnimo Obra
El sistema de revestimiento est conformado por una Gerente de
capa de geomembrana texturada de 2 mm de espesor. Obra
Se debe contratar un laboratorio especializado en Gerente de
estudio de suelos Obra
20
COMUNICACIN
CAPACITACION
NO FUNCIONAL
RESPONSABLE
COMPLEJIDAD
DE NEGOCIO
FUNCIONAL
SOPORTE Y
PRODUCTO
PROYECTO
PRIORIDAD
CALIDAD
ESTADO
ID REQUERIMIENTOS
Sub
R25 Presentar informe de calidad de la geomembrana X X Alta Media En Proceso
contratista
El informe semanal de la obra se entregara todos los Gerente de
sbados de cada mes al cliente. Obra
Cumplimiento de mantenimiento de equipos livianos y Gerente de
pesados Obra
4. ETAPA DE CIERRE O PUESTA EN MARCHA
Gerente de
R28 Entrega del PAD de Lixiviacin X X Alta Alta En Proceso
Obra
Durante la construccin del PAD de Lixiviacin se
espera obtener performance de proyecto: Gerente de
CPI>=0.95 SPI>=0.95 y satisfaccin del Obra
cliente en un 95%.
Presentar la elaboracin de los planos de
Gerente de
R30 replanteo en papel original y reproducible X X Alta Alta En Proceso
Obra
CD-R en AutoCAD versin 2017.
* Prioridad (alta, media, baja)

* Complejidad (alta, media, baja)
* Estado (En proceso, cancelado, implementado)
21
Matriz de Trazabilidad de Requerimiento vs. Objetivos, Necesidades, Desglose de producto y Referencias de Implementacin
CRITERIO DE ACEPTACIN
OBJETIVOS DE PROYECTO
OBJETIVOS DEL NEGOCIO
RESTRICCIN/ASUNCIN
ESCENARIO DE PRUEBA
WBS Y ENTREGABLES
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN Y
NECESIDADES U
RELACIONADOS
REFERENCIA A
REFERENCIA A
REFERENCIA A
DESARROLLO
DISEO
ID REQUERIMIENTOS

Acta de
Cumplir con el plazo de Cumplir las especificaciones
Satisfacer al cumplimiento inicial
R1 implementacin de 240 das tcnicas del documento de supuesto 1.1.1 X
Cliente aprobada por el
calendario. Ingeniera de Detalle.
cliente
Almacenamiento de
Cumplir las especificaciones
La capacidad del PAD de Satisfacer al 22 millones de
R2 tcnicas del documento de - 1.1.2 X
Lixiviacin Cliente toneladas mtricas
Ingeniera de Detalle.
de mineral.
22
RESTRICCIN/ASUNCIN
ESCENARIO DE PRUEBA
WBS Y ENTREGABLES
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN Y
NECESIDADES U
RELACIONADOS
REFERENCIA A
REFERENCIA A
REFERENCIA A
DESARROLLO
DISEO
ID REQUERIMIENTOS
Pasar examen
Contar con autorizaciones Cumplir las especificaciones mdico, charlas de
Satisfacer al restricci
R3 internas para el ingreso a la tcnicas del documento de induccin y charlas 1.1.2 X
Cliente n
mina y operacin de equipos Ingeniera de Detalle. de operacin de
equipos
Acta firmada por el
cliente donde se
Se realizar reunin de inicio Cumplir las especificaciones
Satisfacer al establece fecha de restricci
R4 para establecer fechas de tcnicas del documento de 1.1.2 X
Cliente cierre de la n
las valorizaciones. Ingeniera de Detalle.
valorizacin
mensual.
Poltica aprobada
para el proyecto de
Cumplir con los lineamientos Cumplir las especificaciones
Satisfacer al Cumplimiento de las
R5 de Responsabilidad social de tcnicas del documento de supuesto 1.1.2 X
Cliente normas de
la mina. Ingeniera de Detalle.
responsabilidad
social de la mina.
Cumplimiento de la
Se debern respetar los Cumplir las especificaciones
Satisfacer al acta de reunin restricci
R6 Acuerdos descritos en el tcnicas del documento de 1.1.2 X
Cliente aprobada por el n
contrato. Ingeniera de Detalle.
cliente
Se debern presentar Cumplimiento de la
Informes semanales escritos Satisfacer al acta de reunin restricci
R7 tcnicas del documento de 1.1.2 X
sobre el estado del avance Cliente aprobada por el n
del proyecto. cliente
23
RESTRICCIN/ASUNCIN
ESCENARIO DE PRUEBA
WBS Y ENTREGABLES
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN Y
NECESIDADES U
RELACIONADOS
REFERENCIA A
REFERENCIA A
REFERENCIA A
DESARROLLO
DISEO
ID REQUERIMIENTOS
Se debern realizar
reuniones informativas y de
coordinacin, de frecuencia
Cumplimiento de la
semanal. Cumplir las especificaciones
R8 En ellas se dar cuenta del tcnicas del documento de 1.1.2 X
estado del avance del Ingeniera de Detalle.
cliente
proyecto, los cuales sern
validados en un acta de
reunin.
Poltica aprobada
Cumplir de las normas Cumplir las especificaciones
Satisfacer al para el proyecto de restricci
R9 internas de Seguridad de la tcnicas del documento de 1.1.3 X
Cliente acuerdo a la normas n
unidad minera. Ingeniera de Detalle.
internas de la mina.
Cumplimiento de la
Instalacin de mdulos de Cumplir las especificaciones
R10 vivienda y comedor para los tcnicas del documento de 1.2.1 X
trabajadores del proyecto. Ingeniera de Detalle.
cliente
Cumplir las especificaciones Acta de reunin con
Movilizacin de Maquinaria Satisfacer al
R11 tcnicas del documento de el Presidente de la - 1.2.2 X
Liviana y Pesada Cliente
Ingeniera de Detalle. Empresa
Cumplir las especificaciones Acta de reunin con
Transporte de material para Satisfacer al
R12 tcnicas del documento de el Presidente de la - 1.2.2 X
la construccin del PAD Cliente
Ingeniera de Detalle. Empresa
3. ETAPA DE DESARROLLO O REALIZACIN DE TRABAJOS
24
RESTRICCIN/ASUNCIN
ESCENARIO DE PRUEBA
WBS Y ENTREGABLES
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN Y
NECESIDADES U
RELACIONADOS
REFERENCIA A
REFERENCIA A
REFERENCIA A
DESARROLLO
DISEO
ID REQUERIMIENTOS
Levantamiento
topogrfico
Cumplir las especificaciones establecido en
Trazo y replanteo del rea de Satisfacer al
R13 tcnicas del documento de especificaciones - 1.2.2 X
trabajo Cliente
Ingeniera de Detalle. tcnicas del
documento de
ingeniera de detalle.
Desbroce y
reubicacin de
material reubicado
Desbroce y reubicacin de Satisfacer al establecido en las
R14 tcnicas del documento de - 1.2.3 X
material orgnico Cliente especificaciones
tcnicas del
documento de
Excavacin a
profundidad
Cumplir las especificaciones establecida en
Eliminacin de material Satisfacer al
R15 tcnicas del documento de especificaciones - 1.2.3 X
inadecuado Cliente
Ingeniera de Detalle. tcnicas del
documento de
Se debe contar con 12,000 Cumplir las especificaciones Acta de
Satisfacer al
R16 m3 de produccin de clay tcnicas del documento de cumplimiento del - 1.2.3 X
Cliente
para la construccin del PAD. Ingeniera de Detalle. control de calidad de
25
RESTRICCIN/ASUNCIN
ESCENARIO DE PRUEBA
WBS Y ENTREGABLES
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN Y
NECESIDADES U
RELACIONADOS
REFERENCIA A
REFERENCIA A
REFERENCIA A
DESARROLLO
DISEO
ID REQUERIMIENTOS
la obra firmada por

Gerente General
Acta de
Las tuberas de conduccin Cumplir las especificaciones cumplimiento del
Satisfacer al
R17 sern perforadas y con un tcnicas del documento de control de calidad de - 1.2.5 X
Cliente
dimetro de 300 mm Ingeniera de Detalle. la obra firmada por
Gerente General
Acta de
El PAD debe contar con una Cumplir las especificaciones cumplimiento del
Satisfacer al
R18 tubera perforada CPT-HDPE tcnicas del documento de control de calidad de - 1.2.5 X
Cliente
para el Subdrenaje Ingeniera de Detalle. la obra firmada por
Gerente General
Acta de
El PAD debe contar con Cumplir las especificaciones cumplimiento del
Satisfacer al
R19 geotextil no tejido de 270 tcnicas del documento de control de calidad de - 1.2.4 X
Cliente
gr/cm2 para el Subdrenaje Ingeniera de Detalle. la obra firmada por
Gerente General
Construccin y
Cumplir las especificaciones Facilidad de acceso
mantenimiento de acceso Satisfacer al restricci
R20 tcnicas del documento de de personas y 1.2.2 X
temporal de equipos y Cliente n
Ingeniera de Detalle. equipos
personal
Servicio de transporte de Acta de
equipos, materiales e Satisfacer al cumplimiento inicial restricci
insumos necesarios para la Cliente aprobada por el n
construccin. cliente
26
RESTRICCIN/ASUNCIN
ESCENARIO DE PRUEBA
WBS Y ENTREGABLES
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN Y
NECESIDADES U
RELACIONADOS
REFERENCIA A
REFERENCIA A
REFERENCIA A
DESARROLLO
DISEO
ID REQUERIMIENTOS
Acta de
El grado de compactacin del
Cumplir las especificaciones cumplimiento del
ensayo proctor estndar Satisfacer al
R22 tcnicas del documento de control de calidad de - 1.2.3 X
debe cumplir con el 95% Cliente
Ingeniera de Detalle. la obra firmada por
como mnimo
Gerente General
El sistema de revestimiento Acta de
est conformado por una Cumplir las especificaciones cumplimiento del
Satisfacer al
R23 capa de geomenbrana tcnicas del documento de control de calidad de - 1.2.4 X
Cliente
texturada de 2 mm de Ingeniera de Detalle. la obra firmada por
espesor. Gerente General
Acta de
Se debe contratar un Cumplir las especificaciones cumplimiento del
R24 laboratorio especializado en tcnicas del documento de control de calidad de 1.2.3 X
Cliente n
estudio de suelos Ingeniera de Detalle. la obra firmada por
Gerente General
Presentar informe de calidad Satisfacer al Acta de reunin con restricci
de la geomembrana Cliente el Gerente General. n
El informe semanal de la obra Cumplimiento de la
se entregara todos los Satisfacer al acta de reunin
R26 tcnicas del documento de Supuesto 1.3.1 X
sbados de cada mes al Cliente aprobada por el
cliente. cliente
Cumplimiento de Cumplir las especificaciones Cumplimiento de las
R27 mantenimiento de equipos tcnicas del documento de normas internas de 1.3.1 X
Cliente n
livianos y pesados Ingeniera de Detalle. la unidad minera.
27
RESTRICCIN/ASUNCIN
ESCENARIO DE PRUEBA
WBS Y ENTREGABLES
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN DE
DOCUMENTACIN Y
NECESIDADES U
RELACIONADOS
REFERENCIA A
REFERENCIA A
REFERENCIA A
DESARROLLO
DISEO
ID REQUERIMIENTOS

Cumplir las especificaciones Acta de termino de
Entrega del PAD de Satisfacer al
R28 tcnicas del documento de entregable aprobado - 1.3.1 X
Lixiviacin Cliente
Ingeniera de Detalle. por el cliente
Durante la construccin del
PAD de Lixiviacin se espera
obtener performance de Cumplir las especificaciones
Satisfacer al Acta de reunin con restricci
R29 proyecto: tcnicas del documento de 1.3.1 X
Cliente el Gerente General. n
CPI>=0.95 SPI>=0.95 y Ingeniera de Detalle.
satisfaccin del
cliente en un 95%.
Presentar la elaboracin de
los planos de Acta de
replanteo en papel original y Satisfacer al cumplimiento inicial restricci
reproducible Cliente aprobada por el n
CD-R en AutoCAD versin cliente
2017.
28
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DE LA EDT
COMPONENTE DE LA EDT
Cdigo De Cuentas
ID REQUERIMIENTOS
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1
Cumplir con el plazo de implementacin de 240
R1 X
das calendario.
R2 La capacidad del PAD de Lixiviacin X
Contar con autorizaciones internas para el ingreso a
R3 X
la mina y operacin de equipos
Se realizar reunin de inicio para establecer
R4 X
fechas de las valorizaciones.
Cumplir con los lineamientos de Responsabilidad
R5 X
social de la mina.
Se debern respetar los Acuerdos descritos en el
R6 X
contrato.
Se debern presentar Informes semanales escritos
R7 X
sobre el estado del avance del proyecto.
Se debern realizar reuniones informativas y de
coordinacin, de frecuencia semanal.
R8 En ellas se dar cuenta del estado del avance del X
proyecto, los cuales sern validados en un acta de
reunin.
Cumplir de las normas internas de Seguridad de la
R9 X
unidad minera.
Instalacin de mdulos de vivienda y comedor para
R10 X
los trabajadores del proyecto.
R11 Movilizacin de Maquinaria Liviana y Pesada X
29
Cdigo De Cuentas
ID REQUERIMIENTOS
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1
Transporte de material para la construccin del
R12 X
PAD
3. ETAPA DE DESARROLLO O REALIZACIN DE TRABAJOS
R13 Trazo y replanteo del rea de trabajo X
R14 Debroce y reubicacin de material organico X
R15 Eliminacin de material inadecuado X
Se debe contar con 12,000 m3 de produccin de
R16 X
clay para la construccin del PAD.
Las tuberas de conduccin sern perforadas y con
R17 X
un dimetro de 300 mm
El PAD debe contar con una tuberia perforada CPT-
R18 X
HDPE para el Subdrenaje
El PAD debe contar con geotextil no tejido de 270
R19 X
gr/cm2 para el Subdrenaje
Construccin y mantenimiento de acceso temporal
R20 X
de equipos y personal
Servicio de transporte de equipos, materiales e
R21 X
insumos necesarios para la construccin.
El grado de compactacin del ensayo proctor
R22 X
estndar debe cumplir con el 95% como mnimo
El sistema de revestimiento est conformado por
R23 una capa de geomenbrana texturada de 2 mm de X
espesor.
Se debe contratar un laboratorio especializado en
R24 X
estudio de suelos
R25 Presentar informe de calidad de la geomembrana X
El informe semanal de la obra se entregara todos
R26 X
los sbados de cada mes al cliente.
Cumplimiento de mantenimiento de equipos livianos
R27 X
y pesados
30
Cdigo De Cuentas
ID REQUERIMIENTOS
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1
R28 Entrega del PAD de Lixiviacin X
Durante la construccin del PAD de Lixiacin se
espera obtener performance de proyecto:
R29 X
CPI>=0.95 SPI>=0.95 y satisfaccin del
cliente en un 95%.
Presentar la elaboracin de los planos de
R30 replanteo en papel original y reproducible X
CD-R en AutoCAD versin 2017.
31
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO FECHA 08 04 17
Grupo N1
Ttulo del
Proyecto
Implementar y construir 18 hectreas de PAD de lixiviacin

Contener el mineral para su procesamiento mediante lixiviacin.
Objetivos
Soportar adecuadamente el peso del mineral colocado.
del Producto
Evitar contaminacin del suelo y prdidas por fugas mediante la
impermeabilizacin de la superficie.
El producto consiste en la construccin de 18 hectreas efectivas del depsito

para albergar una capacidad de 22 millones de toneladas de mineral. La etapa
Descripcin
de construccin consiste en la ejecucin de movimiento de tierras, construccin
del Alcance
de Subdrenaje, sistema de revestimiento con geosintticos y el sistema de
del Producto
coleccin que servir para la conduccin del lixiviado hacia la planta ADR.
Lmites aceptados (con

Parmetro
unidades de medida)
Parmetros de construccin del Pad Unidad Lmite permitido
Sistema revestimiento del Pad de lixiviacin simple/doble simple
Revestimiento Pad de lixiviacin Tipo textura LLDPE Texturada
Espesor del revestimiento mm 2
S/N No
Criterios de Deteccin de fugas
S/N Si
Aceptacin Sistema de sub-drenaje
S/N Si
Sistema de coleccin de solucin gravedad /
gravedad
Tipo de sistema de coleccin bombeo
pared doble
Tuberas de coleccin de la solucin Tipo textura
perforada
Dimetro de tuberas principales de coleccin mm 300
Dimetro de tuberas laterales de coleccin mm 100-200
Espaciamiento de tuberas laterales m 12
Pgina 32 de 49
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO FECHA 08 04 17
Componente Descripcin Documentos Asociados
Grupo N1
Ttulo del
Proyecto
- Cumplir con el plazo de 8 meses de implementacin

- Cumplir con el presupuestado aprobado de $ 6 850,303
- Cumplir con las especificaciones tcnicas establecidas en la Ingeniera de
Objetivos del
Detalle.
Proyecto
- Cumplir con las polticas corporativas y externas de seguridad industrial,
medio ambiente y relaciones comunitarias
Entregables Criterio de Aceptacin

Acta de aceptacin del plan de Direccin de
Plan de Direccin de Proyecto
Proyecto por parte del cliente
Firma de contrato del personal por parte de
Contrato de personal capacitado
Gestin Humana
Reporte semanal de avance de la Acta de aprobacin de reporte semanal de
Entregables ingeniera de detalle del proyecto avance por parte de la supervisora
del proyecto Contrato de empresa que comercializa Contrato suscrito con empresa especializada
maquinaria pesada. en maquinaria pesada
Contrato de empresa que comercializa Contrato suscrito con empresa especializada
materiales para Lixiviacin en materiales para Lixiviacin
Reporte de avance semanal de obra Acta de aprobacin de reporte semanal de
mediante metrado metrado por parte de la supervisora
El tipo de cambio en dlares se mantendr en 3.31 durante el desarrollo del

proyecto.
Las caractersticas de suelos son adecuadas para ejecutar el proyecto.
El pago de valorizaciones se dar de manera puntual a fin de mes por parte del
cliente.
Asunciones
Los materiales de construccin llegan a tiempo para culminar satisfactoriamente
la obra.
Los repuestos y mantenimiento para los equipos estn dentro de los plazos
establecidos
La unidad minera cumpli con las normas establecidas con el estado, en tal
sentido, no existir la paralizacin de obra.
33
El tipo de suelo que se encuentra en la zona durante la etapa de movimiento de
tierras puede ser de mala calidad y por ende se tenga que reemplazar.
Factor climtico (lluvias) que puede afectar el inicio, avance o culminacin

de la obra.
Insumos de materiales y equipos que no se encuentran cerca al proyecto.
Restricciones
Inscripcin en el Ministerio de Energa y Minas (TUPA) toma 30 das
calendario.
calendarios.
Extraccin del mineral.

Lmites del Licencia de funcionamiento.
Proyecto Responsabilidad Social.
34
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) FECHA 08 04 17
A continuacin se muestra la EDT, utilizando el programa WBS CHART PRO.
DICCIONARIO DE LA EDT FECHA 08 04 17
35
Descripcin
Cdigo
identificador de 1.1.1.1 Acta de Constitucin
cuenta
Organizacin o
individuo Gerente de Proyectos de la Constructora Wagner S.A.C
responsable
El Acta de constitucin consiste en:
Descripcin del Desarrollar un documento que autoriza el proyecto. Este documento brinda al
paquete de trabajo gerente del proyecto de la constructora la autoridad para asignar recursos a las
actividades del proyecto.
Acta de Constitucin
Entregable
Criterios de
Aceptacin del Patrocinador
aceptacin del
entregable
Actividades Elaborar el Acta de Constitucin del Proyecto
principales
Patrocinador (Gerente Financiero de la Constructora Wagner S.A.C)
Recursos Gerente del Proyecto de la Constructora Wagner S.A.C
requeridos Cliente (Gerente Financiero de la Minera)
Costo estimado S/ 7,000.00
Hitos No aplica
Requerimientos de PMBOK
calidad
Informacin del
No aplica.
contrato
Antes de este paquete de trabajo
Despus de este paquete de trabajo 1.1.1.2
Interdependencias 1.1.1
Gerente de Proyecto
Aprobacin Fecha ________
requerida Wagner Quezada
36
Cdigo
identificador de 1.1.1.2 Registro de Interesados
cuenta
Organizacin o
responsable
Descripcin del La elaboracin del registro de Interesados, consiste en:

Elaborar el registro de interesados al inicio del proyecto.
paquete de trabajo
Actualizar el registro a lo largo del proyecto.
Registro de interesados
Entregable
Criterios de Firma y sello del Gerente General de la Minera

aceptacin del Documento foliado
entregable
Actividades Elaborar el registro de interesados
principales
Gerente del Proyecto de la Constructora Wagner S.A.C
Recursos Gerente General de la Minera
requeridos
Hitos No aplica
calidad
Informacin del
No aplica.
contrato
Interdependencias 1.1.1.1
Gerente de Proyecto
37
Cdigo
identificador de 1.1.2.1 Plan de direccin de proyectos
cuenta
Organizacin o
responsable
Descripcin del Proceso donde se define, prepara y coordinar e incorporar todos los planes al
paquete de trabajo proyecto
Plan de Gestin del Proyecto
Entregable
Criterios de
Plan de Gestin del Proyecto aprobado por Patrocinador.
aceptacin del
entregable
Actividades La elaboracin del plan de gestin de proyectos
principales
Recursos
Gerente General de la Minera
requeridos
Hitos No aplica
calidad
Informacin del
Informacin del contrato
contrato

38
Gerente de Proyecto

Cdigo
identificador de 1.1.2.1 Acta de reunin de Kick off
cuenta
Organizacin o
responsable
Reunin con todos los participantes principales: Cliente, Supervisores, gerentes de
Descripcin del las diferentes areas. Lo que permitir a todos los involucrados en el proyecto,
paquete de trabajo contar con la misma informacin.
Acta de la reunin Kick off

Entregable
Criterios de
Acta de la reunin firmada por todos los participantes
aceptacin del
entregable
Actividades Informacin sobre la totalidad del proyecto en todos los aspectos.
principales
requeridos
Hitos No aplica
calidad
39
Informacin del
Informacin del contrato
contrato

Despus de este paquete de trabajo 1.1.3
Gerente de Proyecto

Cdigo
identificador de 1.1.3.1 Informe avance semanal
cuenta
Organizacin o
responsable
Descripcin del
Informe donde se describen las actividades detalladas semanalmente
paquete de trabajo
Informe del avance semanal
Entregable
Criterios de
Avance semanal aprobado por Patrocinador.
aceptacin del
entregable
Ejecucin de la obra semanalmente respetando los plazos establecidos en el
Actividades contrato
principales

Recursos
requeridos
40
Hitos No aplica
calidad
Informacin del
No aplica.
contrato
Gerente de Proyecto

Cdigo
identificador de 1.1.3.2 Acta de la reunin semanal
cuenta
Organizacin o
responsable
Descripcin del
Acta donde se describe la reunin semanal
paquete de trabajo
Acta de la reunin semanal
Entregable
Criterios de
Acta de reunin semanal aprobado por Patrocinador.
aceptacin del
entregable
41
Actividades Detalle de las actividades realizadas en la semana
principales
requeridos
Hitos No aplica
calidad
Informacin del No aplica.
contrato
Gerente de Proyecto
DICCIONARIO DE LA EDT FEXHA 08 04 17

Cdigo
identificador de 1.1.3.3 Registro de solicitudes de cambio
cuenta
Organizacin o
responsable
Descripcin del
Registro de la solicitud de algn cambio que se pueda realizar durante el proyecto
paquete de trabajo
42
Documento de registro de la solicitud de cambio
Entregable
Criterios de
Registro de solicitud de cambio aprobado por Patrocinador.
aceptacin del
entregable
Actividades Cambios de acuerdo a solicitud informando a todos
principales
Recursos
requeridos
Hitos No aplica
calidad
Informacin del
No aplica.
contrato
Despus de este paquete de trabajo 1.1.4
Gerente de Proyecto

Cdigo
1.1.4 Cierre
identificador de
cuenta
43
Organizacin o
responsable
Descripcin del
Cierre
paquete de trabajo
Documento de registro de la solicitud de cambio
Entregable
Criterios de
Cierre aprobado por Patrocinador.
aceptacin del
entregable
Dossier de Calidad
Lecciones aprendidas
Planos AS BUILT
Actividades
principales Realizar reunin de cierre
Informe final del proyecto
Elaborar el acta de cierre

requeridos
Hitos No aplica
calidad
Informacin del
No aplica.
contrato
Despus de este paquete de trabajo --
Gerente de Proyecto
44
Cdigo identificador
1.2.2 Trabajos Preliminares
de cuenta
Organizacin o
Gerente de Proyectos de la Constructora Wagner S.A.C
individuo responsable
Comprende la movilizacin y desmovilizacin de equipos y maquinarias a
emplearse, la instalacin de la empresa encargada para la ejecucin de obra,
Descripcin del
la remediacin de las zonas utilizadas como canteras, el acondicionamiento de
paquete de trabajo
caminos de acceso peatonal para el transporte de materiales y la remediacin
, revegetacin de los mismos.
Terreno limpio y nivelado.
Entregable Maquinaria en campo.
Materiales en almacn central.
Criterios de
Acta de cumplimiento del control de calidad de la obra firmada por el
aceptacin del Gerente General
entregable
Movilizacin de la maquinaria.
Actividades
Transporte de materiales hacia la mina Aruntani.
principales
Realizar el trazo.
Personal obrero, Administrador de Obra.
Recursos requeridos
Subcontrata, encargado de la maquinaria pesada.
Hitos Entrega de la etapa de construccin del PAD.
Requerimientos de Reglamento dado por el Ministerio de Energa y Minas.

calidad
contrato
Antes de este paquete de trabajo Despus de este paquete de trabajo
Interdependencias 1.2.1 1.2.3
Gerente de Proyecto
Fecha ________
Aprobacin requerida Wagner Quezada
45
Cdigo identificador
1.2.3 Movimientos de Tierras
de cuenta
Organizacin o
El rea donde se proyecta la construccin del PAD de Lixiviacin se realizara
Descripcin del los trabajos de preparacin del terreno, que consiste en la limpieza y extraccin
paquete de trabajo del material orgnico superficial, para luego realizar la excavacin y limpieza
del terreno de fundacin de hasta llegar a fundacin estable.
Entregable Entrega del terreno a fundacin estable.
Criterios de
Acta de cumplimiento del control de calidad de la obra firmada por el
entregable
Limpieza y desbroce.
Excavacin de material inorgnico (PEAT).
Actividades
Relleno estructural masivo.
principales
Capa Impermeable.
Capa protectora (OVERLINE).
Personal obrero, Administrador de Obra

Recursos requeridos
Costo estimado S/ 7,403,566.00

calidad
contrato
Interdependencias 1.2.2.3 1.2.4
Gerente de Proyecto
Aprobacin requerida Fecha ________
Wagner Quezada

46
Cdigo identificador
1.2.4 Geosintticos
de cuenta
Organizacin o
Se instalara un sistema de revestimiento que estar conformado por una capa
de geomenbrana texturada por un solo lado (SST) de LLDPE de 2.00 mm de
espesor, instalada sobre una base de suelo baja de permeabilidad de 300 mm
de espesor. Para proteger la geomembrana contra el punzonamiento y
Descripcin del rasgaduras, se instalar una cobertura de material de sobre - revestimiento de
paquete de trabajo 500 mm de espesor. Este espesor de sobre-revestimiento podr ser
aumentado en caso sea necesario dependiendo del tipo de maquinarias y
procedimientos utilizados por Aruntani para la colocacin de materiales de
geomembrana.
Entrega del Sistema de revestimiento

Entregable
Entrega de una rea de 46.47 ha de geomembrana LLDPE de 2 mm.
Criterios de Acta de cumplimiento del control de calidad de la obra firmada por el
entregable
Instalacin de Geotextil.
Actividades
principales Instalacin de Geomembrana.
Recursos requeridos
Costo estimado S/. 8,742,120.96

calidad
contrato
Interdependencias 1.2.3.5 1.2.5
Gerente de Proyecto
Aprobacin requerida Fecha ________
Wagner Quezada
47
Cdigo identificador
1.2.5 Montaje de Tuberias
de cuenta
Organizacin o
Se instalara un sistema de sub drenaje ya sea en relleno o corte manteniendo
una pendiente mnima de 2% en las cuales se coloca una cama de apoyo y
Descripcin del posteriormente el geotextil no tejido de 270 gr/cm2.
paquete de trabajo El sistema de conduccin de solucin se realizara de acuerdo a los sistemas
convencionales de lixiviacin en pilas
Entrega del sistema de sub drenaje.

Entregable
Entrega de un sistema de conduccin de la solucin.
Criterios de Acta de cumplimiento del control de calidad de la obra firmada por el
entregable
Instalacin del sistema de sub drenaje
Actividades
principales Sistema de Conduccin de la solucin.
Recursos requeridos
Costo estimado S/. 1,676,747.77

calidad
contrato
Interdependencias 1.2.4.2 1.3
Gerente de Proyecto
Aprobacin requerida Fecha
Wagner Quezada

48
Cdigo
identificador de 1.3.1.1. Recepcin de Obra
cuenta
Organizacin o
responsable
Una vez finalizada la obra, se entregar la obra al cliente. Comprende las
Descripcin del
actividades necesarias para la entrega de la obra al cliente, como: elaborar
paquete de
el informe de performance final del proyecto, gestionar el acta de
trabajo
aceptacin del proyecto ejecutado
Acta de recepcin de obra
Entregable
Planos AS BUILT
Criterios de Firma y sello del Gerente General de la minera
aceptacin del
Documento foliado
entregable
Recepcin de obra
Actividades Entrega de planos AS BUILT

principales Funcionamiento de instalaciones
Desarrollo del acta de recepcin de obra
Patrocinador
Recursos
requeridos Cliente
S/. 6,000.00
Costo estimado
Hitos No aplica
Requerimientos Cumplir con el expediente tcnico de la obra

de calidad
Informacin del No aplica
contrato
Antes de este paquete de Despus de este paquete de trabajo
Interdependencias trabajo 1.2.5.2 Entrega del Proyecto.
Aprobacin Gerente de Proyecto

Fecha ________
49

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2. Recopilacin de los requisitos

Est determinada a travs de la consignacin de informacin del Acta

Para la recopilacin de los requisitos se emplearn las siguientes

Entrevistas: dirigidas a los gerentes de las reas de operaciones,

Anlisis de la documentacin: se analizar el expediente tcnico, en

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Diagramas de Contexto: se representara visualmente el alcance del

3. Definicin del Alcance

El alcance del proyecto ser desarrollado a travs de la informacin

Para la definicin del alcance se utilizarn las siguientes herramientas

Juicio de expertos: se convocar a personal experto en la materia, con

Generacin de Alternativas: se realizar mediante lluvia de ideas,

Como resultado de este proceso se obtendr como resultado de este

La Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) se desarrollar en base a

Para la creacin de la EDT se debern emplear las siguientes

Descomposicin: mtodo del enfoque descendente que permitir crear

Juicio de Expertos: personal con experiencia en elaboracin de EDT

Asimismo, culminado este proceso, se establecer la Lnea Base del

5. Validacin del Alcance

El alcance se validar tomando como base la informacin plasmada en

Se utilizar como herramienta y/o tcnica lo siguiente:

Inspeccin: Se realizar la revisin de cada entregable antes de enviar

Tcnicas Grupales de Toma de Decisiones: se utilizar para llegar a

Se obtendrn los entregables aceptados formalmente por el cliente, lo

6. Control del Alcance

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Se aplicar la siguiente tcnica:

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Para su recopilacin se emplearon las siguientes herramientas y/o tcnicas:

Entrevistas: dirigidas a los gerentes de las reas de operaciones,

Anlisis de la documentacin: se analizar el expediente tcnico, en el

Diagramas de Contexto: se representar visualmente el alcance del

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Los responsables de aprobar los cambios sern:

El Comit de Control de Cambios, conformado por:

Gerente del Proyecto