Matriz Gerencia de Riesgo (Registro de Riesgos)

Proyecto Solarsoluciones SAS Project # 1

Director de Proyectos Patrocinador Solarsoluciones SAS
Project artifacts Updated 8/29/2017

Probabilidad

Descripcion
del Impacto

Costo del

Ajustado
Impacto

Impacto
Costo
Plan de Costo del Plan de Fecha de Fecha Ultima
ID Descripcin del Riesgo Responsable Estado Observaciones
Contingencia Contingencia Deteccion Revision

Determinado 4'000.000- Con la contratacion

bien antes de Acompaamiento de 6'000.000 de personal
Los beneficios del negocio no Desconocimiento en normativa gerencia,
la ocurrencia o personal mensuales (este especializado puede
2.1 han sido completamente y 50% de beneficios tributarios para moderado recursos abierto 8/29/2017 8/29/2017
evento especializado, costo abarca plan mitigarse el
claramente especificados clientes que usen el servicio humanos
desencadenant asesorias legales de contingencia impacto de este y
e para otros riesgos) otros riesgos

Determinado Especificaciones
Los beneficios del sistema
bien antes de claras en contratos,
pueden estar afectados por gerencia,
La solucion final entregada no la ocurrencia o alternativas de
2.3 60% factores climaticos, las celdas severo $0 direccion de abierto 8/29/2017 8/29/2017
logra los beneficios requeridos evento almacenamiento de
fotovoltaicas poseen proyectos,
desencadenant energia para clientes
capacidades diferentes al 100%
e en epocas de escasez
Determinado
bien antes de Claridad en contratos,
Los entregables requeridos no
5.1 75% Los diseos varian de acuerdo a minimo
la ocurrencia o buen manejo de
$0
direccion
abierto 8/29/2017 8/29/2017
estan claramente definidos las necesidades del cliente evento precios unitarios por administrativa
desencadenant m2 y no glabales
e
Determinado 4'000.000- Por cuestiones de
bien antes de Acompaamiento de 6'000.000 credibilidad es
Los criterios de calidad para Desconocimiento en normas
la ocurrencia o personal mensuales (este importante
5.2 cada entregable no estn 60% vigentes que regulen la calidad moderado gerencia abierto 8/29/2017 8/29/2017
evento especializado, costo abarca plan implementar
claramente definidos de un servicio
desencadenant asesorias legales de contingencia normas de calidad
e
Determinado para4'000.000-
otros riesgos) como normas ISO
bien antes de Acompaamiento de 6'000.000
Los entregables producidos no Desconocimiento en normas
la ocurrencia o personal mensuales (este
5.3 cumplen con los criterios de 60% vigentes que regulen la calidad moderado gerencia abierto 8/29/2017 8/29/2017
evento especializado, costo abarca plan
calidad definidos de un servicio
desencadenant asesorias legales de contingencia
e
Determinado para otros riesgos)
bien antes de Claridad en contratos,
Todos los contratos varian
El alcance del proyecto no la ocurrencia o buen manejo de direccion de
6.1 75% dependiendo de los diseos moderado $0 abierto 8/29/2017 8/29/2017
est claramente definido evento precios unitarios por proyecto
solicitados por los clientes
desencadenant m2 y no glabales
e
Determinado
bien antes de
Solicitudes adicionales no
El proyecto no es ejecutado la ocurrencia o Claridad en contratos,
6.2 contempladas dentro del moderado abierto 8/29/2017 8/29/2017
dentro del alcance acordado evento otro si etc
contrato
desencadenant
e
Determinado
bien antes de
Las expectativas de los
la ocurrencia o
8.1 entregables de los proveedores 20% abierto 8/29/2017 8/29/2017
evento
no estn definidas
desencadenant
e
Determinado 2'000.000-
bien antes de 3'000.000
Los criterios de aceptacin de Mayor apoyo en
Desconocimiento de procesos la ocurrencia o mensuales (este gerencia
9.1 los entregables del proyecto 20% minimo especializacin del abierto 8/29/2017 8/29/2017
de calidad en los insumos. evento costo abarca plan operativa
no estn definidos proceso industrial.
desencadenant de contingencia
e
Determinado para2'000.000-
otros riesgos)
bien antes de 3'000.000
Prdida de control de La roptura en la comunicacin Realizar actividades
la ocurrencia o mensuales (este Recursos
10.1 comunicacin causa 5% entre areas de la empresa puede minimo de trabajo cooperativo abierto 8/29/2017 8/29/2017
evento costo abarca plan humanos
problemas en el proyecto dificultar procesos en las diferentes reas
desencadenant de contingencia
e
Determinado para otros riesgos)
bien antes de
Involucrados claves del
la ocurrencia o
10.2 proyecto no tienen inters en 100% abierto 8/29/2017 8/29/2017
evento
el progreso del proyecto
desencadenant
e
Determinado 3'000.000- Con la contratacion
bien antes de 5'000.000 de personal
Equipo asignado al proyecto Contratacion de
la ocurrencia o mensuales (este Area de especializado puede
no tiene los conocimientos 80% Falta de personal especializado severo especialista en abierto 8/29/2017 8/29/2017
evento costo abarca plan operacin mitigarse el
adecuados energias renobables
desencadenant de contingencia impacto de este y
e para otros riesgos) otros riesgos
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Proyecto Solarsoluciones SAS Project # 1
Director de Proyectos Patrocinador Solarsoluciones SAS
Project artifacts Updated 8/29/2017

Probabilid

Costo del
Descripci

Ajustado
Impacto

Impacto

Impacto
on del

Costo
Descripcin del Plan de Costo del Plan Fecha de Fecha Ultima Observacion

ad
ID Responsable Estado
Riesgo Contingencia de Contingencia Deteccion Revision es

No se han especificado moderado 1. Determinado Acompaamiento 4'000.000- gerencia, abierto 8/29/2017 8/29/2017 Con la
eventualidades que bien antes de la de personal 6'000.000 recursos contratacion
afecten las ganancias ocurrencia o especializado para mensuales (este humanos de personal
Los beneficios evento minimizar riesgos costo abarca plan especializado
del negocio no desencadenante de eventualidades de contingencia puede
2.1 50%
han sido para otros mitigarse el
identificados riesgos) impacto de
este y otros
riesgos

Satisfaccion de los moderado 1. Determinado Especificaciones $0 gerencia, abierto 8/29/2017 8/29/2017

clientes puede verse bien antes de la claras en contratos, direccion de
afectada debido a que ocurrencia o alternativas de proyectos,
los beneficios del evento almacenamiento de
La solucion sistema varian por desencadenante energia para
final entregada factores climaticos, y clientes en epocas
2.3 no logra los 60% por eficiencia de celdas de escasez
beneficios y unidades de
requeridos almacenamiento (las
celdas fotovoltaicas
poseen eficiencias
diferentes al 100%)

presupuesto elaborado a Riesgo 1. Determinado Buscar acuerdos $0 Compras abierto 8/29/2017 8/29/2017
partir de precios de depende de bien antes de la con proveedores
2017 (precios afectados multiples ocurrencia o para mantener
Existen gastos por inflacion, valor del factores evento precios de 2017 en
4.2 inexplicables en 85% dlar etc). Cambio de desencadenante 2018
el proyecto precios en 2018

Los diseos varian de minimo 1. Determinado Claridad en $0 direccion abierto 8/29/2017 8/29/2017
Los entregables acuerdo a las bien antes de la contratos, buen administrativa
requeridos no necesidades del cliente ocurrencia o manejo de precios
5.1 75% evento unitarios por m2,
estan claramente
definidos desencadenante evitar manejo de
precios globales
 Desconocimiento en minimo- 1. Determinado Acompaamiento 4'000.000- gerencia abierto 8/29/2017 8/29/2017 Por
normas vigentes que moderado bien antes de la de personal 6'000.000 cuestiones de
Los criterios de regulen la calidad de ocurrencia o especializado, mensuales (este credibilidad
calidad para este servicio evento asesorias legales costo abarca plan es importante
cada entregable 60% desencadenante de contingencia implementar
5.2
no estn para otros normas de
claramente riesgos) calidad como
definidos normas ISO

Todos los contratos moderado 1. Determinado Claridad en $0 direccion de abierto 8/29/2017 8/29/2017
El alcance del varian dependiendo de bien antes de la contratos, buen proyecto
proyecto no est los diseos solicitados ocurrencia o manejo de precios
6.1 75% por los clientes evento unitarios por m2 y
claramente
definido desencadenante no glabales

Solicitudes adicionales moderado 1. Determinado Claridad en $0 direccion de abierto 8/29/2017 8/29/2017

El proyecto no no contempladas dentro bien antes de la contratos, otro si proyecto
es ejecutado del contrato ocurrencia o etc
6.2 dentro del 15% evento
alcance desencadenante
acordado

Por ausencia de moderado 1. Determinado 4'000.000- direccion de abierto 8/29/2017 8/29/2017

personal especializado bien antes de la 6'000.000 proyecto
Los problemas pueden desconocerse ocurrencia o mensuales (este
del proyecto no posibles soliciones para evento costo abarca plan
7.1 son resultos 60% los problemas que se desencadenante de contingencia
dentro del plazo presenten para otros
acordado riesgos)

Materias primas a moderado 1. Determinado Contar con un $0 Compras abierto 8/29/2017 8/29/2017
Los problemas importar retrazadas o no bien antes de la numero variado de
de los disponibles, si no se ocurrencia o proveedores
proveedores cuenta con un plan b evento
8.1 60% puede generar desencadenante
impactan
negativamente problemas de
en el proyecto credibilidad con los
clientes

Desconocimiento de minimo 1. Determinado Mayor apoyo en 4'000.000- gerencia abierto 8/29/2017 8/29/2017
Los criterios de procesos de calidad en bien antes de la especializacin del 6'000.000 operativa
aceptacin de los insumos. ocurrencia o proceso industrial. mensuales (este
9.1 los entregables 20% evento costo abarca plan
del proyecto no desencadenante de contingencia
estn definidos para otros
riesgos)
La roptura en la minimo 1. Determinado Rendir informes $0 Recursos abierto 8/29/2017 8/29/2017
Prdida de comunicacin entre bien antes de la periodicos por area humanos
control de areas de la empresa ocurrencia o
10.1 comunicacin 5% puede dificultar evento
causa problemas procesos desencadenante
en el proyecto
 Falta de personal severo 1. Determinado Contratacion de 4'000.000- Area de abierto 8/29/2017 8/29/2017 Con la
especializado bien antes de la especialista en 6'000.000 operacin contratacion
Equipo ocurrencia o energias renobables mensuales (este de personal
asignado al evento costo abarca plan especializado
proyecto no 75% desencadenante de contingencia puede
11.1
tiene los para otros mitigarse el
conocimientos riesgos) impacto de
adecuados este y otros
riesgos