Versin 9

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIN DE Revisin 20/07/2008

Pagina 1 de 2
AUDITORIAS INTERNAS DE HSEQ
COD: MC-P-02
Establecer el procedimiento para programar y ejecutar las auditorias internas al SGC, con el
OBJETIVO
fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la norma ISO 9001:2000, BPM
y HACCP, OSHAS 18001, RUC y evaluar el desempeo de ste de manera oportuna.

ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O

REGISTRO

Seleccionar equipo auditor y el respectivo lder.

Debe tenerse en cuenta que los auditores no Direccin HSEQ PERFIL DEL AUDITOR
SELECCIONAR
pueden auditar su proceso de trabajo.
AUDITORES
Verificar el cumplimiento de requisitos de
los auditores por medio de la evaluacin.

EVALUACIN Los auditores deben ser evaluados una vez al ao con

DE el fin de verificar la competencia y determinar Auditor Lder EVALUACIN DEL
AUDITORES necesidades de capacitacin. AUDITOR
INTERNOS INTERNO DE
El programa debe incluir:
Criterios, objetivos y alcance de la auditoria.
Determinar los procesos y puntos operativos a auditar. Estos
se programan dando prioridad a los procesos y/u operaciones
crticas de acuerdo a los resultados de auditorias previas Cronograma de
ELABORAR Y
realizadas y/o indicadores de gestin. Direccin HSEQ
COORDINAR Auditoria Interna
CRONOGRAMA Elaborar cronograma de auditorias. Comunicar el cronograma
DE AUDITORIAS al equipo de auditores internos de la organizacin.
INTERNAS Se debe programar mnimo un ciclo de auditorias anual, el
cual se controlar por medio del cronograma

Revisar los documentos pertinentes del SGC,

respecto al proceso a auditar o requisito a auditar, incluyendo
los formatos, y determinar de su adecuacin con respecto a Equipo Auditor NA
ANALIZAR LOS los criterios de la auditoria. En caso que existan
DOCUMENTOS observaciones, se comunica al jefe de calidad.

Asignar tareas al equipo auditor.

Comunicar por escrito las fechas de auditoria a los
auditados (va correo electrnico o copia dura). Debe Lder del equipo Lista de verificacin
auditor auditoria
PREPARACIN especificarse fecha y hora. Confirmar viabilidad.
interna y Plan de
DEL PLAN DE Elaborar listas de chequeo.
AUDITORIA Auditoria

Explicar al auditado el objetivo, alcance y criterios

de la auditoria. Asimismo la metodologa que se Acta de auditoria
REALIZAR
REUNIN DE seguir y los requerimientos necesarios para el Lder del equipo interna
APERTURA desarrollo de la misma. auditor

Ejecutar la auditoria de acuerdo con la lista de

RECOPILAR Y chequeo o con los acuerdos previos de los
Acta de auditoria
VERIFICAR LA auditores, mediante entrevistas, observacin en Equipo Auditor interna
INFORMACIN
puestos de trabajo y revisin de registros. Lista de verificacin
auditoria interna.

Generar hallazgos de auditoria (Positivos, No Equipo Auditor Acta de auditoria

ANLISIS DE interna.
HALLAZGOS Conformidades u Observaciones).

Presentar las no conformidades al responsable del Lder del equipo Solicitud de Accin
INFORMAR NO proceso auditado. auditor Correctiva
CONFORMIDADES

1
Este material es propiedad intelectual de Catering de Colombia S.A. Queda prohibida su reproduccin.
 Versin 9

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS Revisin 20/07/08

Pagina 2 de 2
INTERNAS DE CALIDAD
COD: MC-P-02
Establecer el procedimiento para programar y ejecutar las auditorias internas al SGC, con el
OBJETIVO
fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la norma ISO 9001:2000, BPM
y HACCP, y evaluar el desempeo de ste de manera oportuna.

ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O

REGISTRO

REALIZAR
Realizar reunin de cierre informando las
REUNIN DE conclusiones de la auditoria al responsable del
Lder del equipo
CIERRE proceso auditado. auditor
Acta de auditoria
interna.
Retroalimentar al Director de HSEQ la auditoria
REALIZAR realizada y entregar las listas de chequeo, la copia de
RETRO Lder del equipo
ALIMENTACION las solicitudes de accin correctiva emitidas en cada auditor NA
DE auditoria y Acta de Auditoria. Las SAC de Auditoria
AUDITORIAS Interna quedan en el Punto Operativo.

REALIZAR
AUDITORIAS DE Generar los anlisis de causa, las acciones Plan de Accin
Responsable del
SEGUIMIENTO correctivas o preventivas necesarias y realizar proceso auditado Anlisis de Causa
seguimiento para garantizar su efectividad. Los
soportes de cierre de SAC quedan en el Punto
Operativo.

Evaluar la eficacia de las acciones tomadas de Lder del equipo Plan de Accin
ACCIONES acuerdo con las fechas establecidas por el auditado en auditor
PROPUESTAS
el plan de accin para realizar el cierre de las SAC
emitidas.

Acta de Revisin por

Recolectar la informacin del ciclo de auditorias, Direccin de HSEQ la Direccin.
ENTREGAR A analizar y realizar informe para la Gerencia, que sern
INFORME A presentados semestralmente en la Revisin por la
GERENCIA Direccin.
GENERAL

Este material es propiedad intelectual de Catering de Colombia S.A. Queda prohibida su reproduccin.