DFD-01) Sistema de Abastecimiento

Diagrama de Contexto

Transaccion Informe de
Almacen (Ingresos y Egresos) Sistema de Art. a Reponer
Compras
Abastecimiento
DFD-01) Sistema de Abastecimiento
Diagrama de Nivel "0"

1.0 2.0

Transaccion Procesa Punto de Genera Informe de

Almacen (Ingresos y Egresos)
Transaccion
Reposicion Art. a Reponer
Compras
Transaccion Informe

Inventario
DFD-01) Sistema de Abastecimiento
Diagrama de Nivel "1"

Inventario Inventario

Datos del Articulo

Y Precio Unitarido
Stock Disponible actualizado

1.1 1.2 2.1 2.2

Nuevo
Transaccion Acepta y Saldo Punto de Art. a Informe de
Almacen (Ingresos y Transaccion Actualiza Busca Art. Genera Compras
Valida la de Reposicion Reponer Art. a Reponer
Egresos) Inventario Stock
con Pto. Reporte
Transaccion
Reposicion

Principal y Ultimo
Proveedor del articulo
a reponer

Inventario Proveedores
DFD-02) Sistema de Liquidacion de Sueldos

Diagrama de Contexto

Empleado Novedad Sistema de Sueldo Neto Empleado

Liquidacion
Sueldos
DFD-02) Sistema de Liquidacion de Sueldos
Diagrama de Nivel "0"
Retenciones

Retencion

1.0 2.0 3.0 4.0

Carga y Novedad Novedad Sueldo Sueldo

Empleado Novedad Verifica Calcula Impresion Empleado
Valida Valida Verificada Bruto Neto
Autorizacion Liquidacion Recibos
Novedad

Categoria
Legajo

Maestro Empleados Categorias

DFD-02) Sistema de Liquidacion de Sueldos

Diagrama de Nivel "1"

Maestro Empleados Categorias Retenciones

Legajo Categoria Retencion

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.1

Verifica
Recibe y Novedad
Legajos
Sueldo.
Empleado Novedad Verifica Legajos < 50 hs Liquidacion Liquidacion Sueldo Impresion Sueldo
Empleado
Carga Valida Bruta Neto Neto
Novedad > extras Bruta Neto Recibos
Novedad
Novedad 50 hs
NO Valida extras

Sueldo Neto
Legajos
Novedad Novedad
> 50 hs extras

4.2
1.3
Novedades a Liq. 2.2
Genera
Rechaza Archivo
Carga Legajo Acreditacio
Novedad autorizado
Auto- nes
rizacion

Neto a
Acreditar
Novedad
No Valida Legajo Banco
No
Autorizado

Obra
DFD-03) Sistema de Ventas

Diagrama de Contexto

Clientes Pedido
Sistema de Recibo Clientes
Ventas
DFD-03) Sistema de Ventas

Diagrama de Nivel "0"

Cuenta Corriente Stock FC Emitidas

Limite de Articulo
Credito y Saldo
Facturas

1.0 2.0 3.0 4.0

Pedido con Pedido

Recibe y Verifica Emite FC y Arma FC y
Cliente Pedido Credito con Credito
Remito Remito
Clientes
Verifica Valido Stock y Stock valido Factura y Pedido y
Credito Remito Despacha

Cliente

Maestro Clientes
DFD-03) Sistema de Ventas

Diagrama de Nivel "1"

Cuenta Corriente Stock FC Emitidas

Articulo Facturas
Limite de y Saldo
Credito

1.1 2.1 3.0 4.1 4.2

Recibe y Pedido Verifica Pedido Emite FC y Arma FC y Despacha FC y

Cliente Pedido
Valido con Stock Remito Remito Remito
Clientes
Verifica Stock Factura y Pedido Mercaderia
Credito Remito

Cheque
Pedido
Cliente
Sin credito Limite de Pedido
Credito Sin Stock
4.3
1.2 Maestro Clientes
Concilia
Cuenta Corriente Cheque
Facturas y
Aprueba 2.2
Emite
Venta Nuevo
limite recibo
FC Emitidas
Emite Pedido
Pedido a Sin Stock
Deposito
1.3
Otro
Nuevo Depsito Recibo
limite
Ingresa
Nuevo
Limite de
Credito Cliente
DFD-04) Sistema de Compras

Diagrama de Contexto

Gerencia Gerencia
Pedido Remito
Produccion Sistema de Produccion
Compras
DFD-04) Sistema de Compras
Diagrama de Nivel "0"

Presupuestp O/C Emitidas

Partida
O/C

1.0 2.0 3.0

Emite Orden
Gcia. de Recibe Verifica Pedido y entrega la
Pedido Pedido
Valido
de Proveedor
Produccion Pedido Presupuesto Orden de Compra
compra al
Proveedor
Remito
Pedido de
Pendiente Entrega

4.0

Pedidos Pendientes
Gcia. de
Remito
Recibe Entrega
Produccio
Mercaderia n
 DFD-04) Sistema de Compras
Diagrama de Nivel "1"

Proveedores Presupuestp O/C Emitidas

Presupuestp

Partida Datos
O/C
Compra
Solic. Presup.

1.0 2.0 3.2 3.3 3.4

Emite y
Gcia. de Pedido Comp. Entrega
Pedido Recibe Pedido Verifica Solicita Presup. Arma y O/C Proveedor
Produccion Valido Adj. Orden de
Pedido Presupuesto Cotizacion Adjudica
Compra
Comparativa
Al
proveedor

Pedido

Remito
Entrega

Pedidos Pendientes

4.1

Gcia de
Recibe Remito
entrega
Produccio
Mercaderia n
DFD-05) Sistema de Autorizacion para Tarjeta de Credito

Diagrama de Contexto

Comercio Pedido Sistema de Codigo aprobacion Comercio

Autorizaciones
DFD-05) Sistema de Autorizacion para Tarjeta de Credito

Diagrama de Nivel "0"

Comercios habilitados Tarjetas Emitidas Operaciones Aprobadas

Nro. Comercio Nro. Tarjeta Codigo

1.0 2.0 3.0 4.0

Recibe Verifica Verifica Codigo

Comercio Pedido Pedido Pedido Pedido Genera autorizacion
Comercio
Pedido Comercio Credito
Codigo
DFD-05) Sistema de Autorizacion para Tarjeta de Credito
Diagrama de Nivel "1" Comercios habilitados Tarjetas Emitidas Operaciones

Nro. Comercio Nro. Tarjeta Codigo

2.1 3.1 4.1

Verifica Pedido Verifica Pedido Genera

1.0 Comercio Credito Codigo
Pedido on-line
Codigo
autor.

Pedido Recibe
Comercio
Pedido Comercio
Pedido telef. Credito
Operaciones Rechazadas Rechazado

Detalle del 3.2 4.2 Codigo

Rechazado Rechazo

Credito Genera
Rechaza
Rechazado Codigo
Operacion
Rechazo

Credito
Rechazado

3.3
2.2 4.3

Evalua Genera Codigo

Pedido Verifica Pedido autor.
Anteced. Codigo
Comercio Especial
Especial

Codigo autor.
Saldo Nro. Comercio Especial

Cuenta Corriente Comercios habilitados Op. Especiales Aut.

DFD-06) Sistema de Autorizacion para Venta de Pasajes Aereos

Diagrama de Contexto

Agencia de Sistema de Agencia de

Pedido Codigo de Reserva
Viajes Reservas/Ventas Viajes
DFD-06) Sistema de Autorizacion para Venta de Pasajes Aereos

Diagrama de Nivel "0"

Reservas Cuenta Corriente Reservas

Estado Cdigo
Reservas
del de
Disponibles
Crdito Reserva

1.0 2.0 3.0 4.0

Pedido c/ Pedido c/ Asigna y

Agencia de Recibe Verifica Verifica Codigo Agencia de
Pedido Pedido reserva resreva Emite
Viajes Reserva Viaje
Pedido Reserva asiganada Credito y credito
Pasajes
DFD-06) Sistema de Autorizacion para Venta de Pasajes Aereos
Cuenta Corriente Reservas
Diagrama de Nivel "1" Reservas
Estado Cdigo
Reservas del de
Disponibles Crdito Reserva

1.0 2.0 3.0 4.1 4.2

Pedido c/ Pedido c/
Agencia de Recibe Verifica Verifica Asigna Codigo Emite
Pedido Pedido reserva resreva
Viajes reserva
Pedido Reserva asiganada Credito y credito Pasajes Pasajes

Pedidos SIN Credito Pedido c/

Reservas Exedido resreva
Codigo
y credito
reserva

2.1 3.1 3.2

Agencia de
Pedidos Guarda en Credito Asigna
Evalua Autori- Viaje
pendiente Lista de nuevo
mayor zado
Espera limite de
credito
credito

Nuevo
Lmite
Lista de Espera Cancelaciones
Pedido CON
Disponibilida
Cuenta Corriente
Pedidos Cancelacion
pendiente efectuadas

2.2 2.3 2.4

Extrae de Pedidos Pedidos

Pedidos
Compara Informa SIN
Lista de pendiente procesados
con a la Disponibilidad
Espera Cancelaciones Agencia
DFD-07) Sistema de Compras Menores

Diagrama de Contexto

Area Sistema de Detalle Area

Pedido
Solicitante Entrega Solicitante
Compras
DFD-07) Sistema de Compras Menores

Diagrama de Nivel "0"

3.0

Compras
Comunes

Detalle
Pedido Entrega
1.0 2.0
> $ 100

Area Recibe Determina Area

Pedido Pedido
Solicitante Pedido Circuito de Solicitante
Compras

Detalle
4.0
Entrega
Pedido
< $ 100

Compras
por Fondo
Fijo
 DFD-07) Sistema de Compras Menores
3.0
Diagrama de Nivel "1"

Remito Area
Compras Enrega Solic.
Comunes

Norms de Compras

Pedido
Gastos
> $ 100
Topes y Valores

Gastos
1.0 2.0

4.4 4.5 4.6

Area Recibe y
Pedido Pedido Determina
Solic. Carga
Circuito de
Pedido Conta-
Compras 4.1 Fondo fondo fijo Fdo. Orden Teso-
Pedido
a Reponer bilizacion Fijo Aproba- Pago reria
< $ 100 Fijo
Fondo cion
< $ 500
Fijo
Realiza
compra
Montos Gastos
Saldo
Codigo Gte.
del
Fondo Fijo aprobacion Adm.
Fondo Fijo

Solicitud

4.2 4.3

Provee- Remito Cancela Detalle Detalle Area

dores FC e Entrega Entrega Entrega Solic.
imputa Pedido
FC

Gasto

Contabilidad
DFD-08) Sistema de Venta telefnica de Entradas a Espectculos

Diagrama de Contexto

Sistema de
Cliente Pedido Venta Ticket Cliente
de
Entradas
DFD-08) Sistema de Venta telefnica de Entradas a Espectculos

Diagrama de Nivel "0"

Maestro Clientes Maestro Clientes

Nro. Cliente Nro. Tarjeta

1.0 2.0 3.0

Recibe Venta
Cliente Pedido Pedido Emite y Ticket Cliente
Pedido Realiza autorizada
Entrega
y Valida Venta
Ticket

Titulo obra fila y asiento Nro. Ticket

Cartelera disponible Disponibilidad Tiket entregados

DFD-08) Sistema de Venta telefnica de Entradas a Espectculos
Diagrama de Nivel "1"

Cartelera
Maestro Clientes Disponibilidad Maestro Clientes
disponible

Nro. Cliente Titulo obra fila y asiento Nro. Tarjeta

1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 3.1

Verifica Venta
Cliente Pedido Recibe Pedido Pedido Verifica Pedido Verifica Pedido Emite y Ticket Cliente
acredi- Realiza autorizada
Pedido Cartelera Disponi- Entrega
tacion Venta
bilidad Ticket

NO NO sin Nro. Ticket

acreditado disponible localidades

3.2
1.5 1.6 1.7

Informa Informa Genera

informa Archivo
falta NO
NO Tickets
acredit. Locacli-
disponible
dades

Nro. Ticket

Tiket entregados
DFD-09) Sistema de Cuentas a Pagar

Diagrama de Contexto

Sistema de
Proveedor Factura Cuetas cheque Proveedor
a
Pagar
DFD-09) Sistema de Cuentas a Pagar

Diagrama de Nivel "0"

O/C Emitidas Remitos Pendientes

O/C Remitos

1.0 2.0 3.0

Recibe Emite
Proveedor Factura FC valida Arma Legajo Ok. cheque Proveedor
y Valida Orden de
Legajo
FC Pago y
Pago
cheque
DFD-09) Sistema de Cuentas a Pagar

Diagrama de Nivel "1"

O/C Emitidas Remitos Pendientes

O/C Remitos

1.1 2.1 3.1 3.2

Recibe
Proveedor Factura FC valida Arma Legajo Ok Emite cheque Proveedor
y Valida Emite
Legajo Orden de
FC cheque
Pago Pago

FC No Valida
O/P O/P

Legajo c/problemas
1.2
O/P Pendientes

FC Rechazada Rechaza 2.2

FC

Envia Legajo
c/problemas
Auditoria
a
Auditoria
DFD-10) Sistema de Cuentas a Cobrar

Diagrama de Contexto

Bancos
depositos
por bancos

Sistema
Vendedores Facturas Cuentas
a
Cobrar
Informe

Gcia.
Finanzas
DFD-10) Sistema de Cuentas a Cobrar

Diagrama de Nivel "0"

Cliente

Contabilidad Cta. Cte.

cheque reclamo
FC
FC FC
Vto.

1.0 2.0 3.0

Recibe y
Vendedores Facturas FC Asigna FC/Vto/Cobrador depositos / bancos Banco
Contabiliza Gestion
Cobradores
FC Cobranzas
por Zona

Cobradores / Zona

Cobradores
 DFD-10) Sistema de Cuentas a Cobrar 3.5

Diagrama de Nivel "1"

prepara
informe
quincenal Informe

Saldos Gte.
clientes Finanza
Cliente cobrador

Contabilidad Cobrador
Cobrador

reclamo
FC
cheque Saldos
FC Cobrador A
clientes
Cobrar
cobrador

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4

FC/Vto cheque cheque

Vende Recibe Contabiliz Reclama Contabi-
Factura Factura FC Busca FC/Vto Cobrador
dores a Asigna Recibe Prepara
FC Importe al liza
FC Vto. Cobrador Cheque Deposito
Cliente Pagos

FC
cobranza
cliente
cliente/cobrador cobrador Depositos
x
bancos
Cta. Cte. Cta. Cte. Cta. Cte.

Banco