DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

TECNICO AGROPECUARIO INDUSTRIAL

PERIODO 2017-I NRO. DECLARACION 35824 FECHA DECLARACION 30-08-2017

DRE DRE Puno

UGEL UGEL CRUCERO

DEPARTAMENTO PUNO PROVINCIA CARABAYA DISTRITO USICAYOS

TELEFONO 951151432 CORREO ELECTRONICO sibec70@hotmail.com

MOTIVO DE OBSERVACION

NRO CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA TIPO NRO IMPORTE S/.
ORDEN DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

1 Reparacin de Techos

Sub Total

2 Reparacin de
Instalaciones Sanitarias
2.1 JUEGO ACCESORIO EDWIN FREDY CHAMBI MAMANI 21-08-2017 Boleta de Venta 002749 18.00

2.2 02 PILETAS CORPORACIONES DAYRO 21-08-2017 Boleta de Venta 000846 40.00

2.3 MANO DE OBRA M HUISA URIBE SERV MULT 22-08-2017 Recibo por 000019 50.00
Honorarios
Sub Total 108.00

3 Reparacin de
Instalaciones Elctricas
3.1 11 CANALETAS DAMARIS REPRESENTACIONES 04-07-2017 Boleta de Venta 019449 55.00

3.2 01 CAJA CABLE UTP POWER IMPORT AYC 04-07-2017 Boleta de Venta 002413 155.00

3.3 01 CRIMPIM RJ 45 POWER IMPORT AYC 04-07-2017 Boleta de Venta 002413 26.00

3.4 35 CONECTORES RJ 45 POWER IMPORT AYC 04-07-2017 Boleta de Venta 002413 17.00

3.5 01 CUCHILLA CORPORACIONES DAYRO 21-08-2017 Boleta de Venta 000846 20.00

TERMOMAGNETICA
3.6 SWITCH 16 PUERTOS ELCTRONIC MIHABA 07-07-2017 Boleta de Venta 000205 155.00

3.7 MANO DE OBRA M HUISA URIBE SERV MULT 20-08-2017 Recibo por 000020 300.00
Honorarios
Sub Total 728.00

4 Reparacin de Pisos

4.1 05 BOLSAS DE CEMENTO CORPORACIONES DAYRO 21-08-2017 Boleta de Venta 000845 107.50

4.2 AGREGADO HORMIGON YUBANA APAZA LEQQUE 04-08-2017 Boleta de Venta 000117 200.00

4.3 MANO DE OBRA M HUISA URIBE SRV MULT 20-08-2017 Recibo por 000020 100.00
Honorarios
Sub Total 407.50

5 Reparacin de Muros

5.1 01 SOLSA DE CEMENTO CORPORACIONES DAYRO 21-08-2017 Boleta de Venta 000845 21.50

5.2 AGREGADO DE ARENA Y YUBANA APAZA LEQQUE 04-08-2017 Boleta de Venta 000117 50.00
BLOQUETAS
5.3 MANO DE OBRA M HUISA URIBE SRV MULT 20-08-2017 Recibo por 000020 50.00
Honorarios
Sub Total 121.50

6 Reparacin de Puertas

6.1 02 CHAPAS EDWIN FREDY CHAMBI MAMANI 21-08-2017 Boleta de Venta 002749 116.00

6.2 12 JALADORES DE GREGORIA CABANA HERRERA 22-08-2017 Boleta de Venta 001718 42.00
PUERTA
6.3 MANO DE OBRA M HUISA URIBE SERV MULT 20-08-2017 Recibo por 000020 50.00
Honorarios
6.4 CONFECCION DE PUERTA SANTOS ELOY PONCE MAYTA 25-08-2017 Boleta de Venta 0000017 820.00
METALICA
Sub Total 1,028.00

7 Reparacin de Ventanas

7.1 15 VIDRIOS MEDIO JAVIER MAMANI BELLIDO 25-06-2017 Boleta de Venta 0002340 71.00
DOBLES
7.2 01 TUBO SILICONA JAVIER MAMANI BELLIDO 25-06-2017 Boleta de Venta 0002341 9.00

7.3 CONFECCIO DE 04 SANTOS ELOY PONCE MAYTA 25-08-2017 Boleta de Venta 0000017 1,000.00
REJILLAS PARA
VENTANAS
Sub Total 1,080.00

8 Reparacin de Mobiliario
Escolar
8.1 SACHET COLA CORPORACIONES DAYRO 21-08-2017 Boleta de Venta 000846 6.50

8.2 MANO DE OBRA M HUISA URIBE SERV MULT 25-08-2017 Recibo por 000021 35.50
Honorarios
Sub Total 42.00

9 Reposicin de Mobiliario
Escolar
9.1 CONFECCION DE 04 TERESA CAHUANA YAPO 21-08-2017 Boleta de Venta 000538 1,600.00
ESTANTES DE MADERA
ENCHAPADO
Sub Total 1,600.00

10 Pintado

10.1 01 GALON DE RINTURA MC Y MULTISERVICIOS EIRL 10-07-2017 Boleta de Venta 000208 27.50
ESMALTE NEGRO
10.2 01 GALON THINNER MC Y MULTISERVICIOS EIRL 10-07-2017 Boleta de Venta 000208 17.00

10.3 01 BALDE 05 GALONES MC Y MULTISERVICIOS EIRL 10-07-2017 Boleta de Venta 000208 65.00
PINTURA BALANCA
10.4 01 RODILLO MC Y MULTISERVICIOS EIRL 10-07-2017 Boleta de Venta 000208 8.00

10.5 01 BROCHA MC Y MULTISERVICIOS EIRL 10-07-2017 Boleta de Venta 000208 3.50

10.6 02 BROCHAS PEQUEAS MC Y MULTISERVICIOS EIRL 10-07-2017 Boleta de Venta 000208 5.00

10.7 MANO DE OBRA M HUISA URIBE SERV MULT 25-08-2017 Recibo por 000021 400.00
Honorarios
Sub Total 526.00

11 Mantenimiento de reas
verdes
11.1 35 M MALLA ALAMBRE CORPORACIONES DAYRO 21-08-2017 Boleta de Venta 000846 175.00

11.2 02 KILOS ALAMBRE 16 MC Y MULTISERVICIOS EIRL 10-07-2017 Boleta de Venta 000208 9.00

11.3 ROLLISOS YUBANA APAZA LEQQUE 04-08-2017 Boleta de Venta 000117 100.00

11.4 PLANTAS SETICIOS YUBANA APAZA LEQQUE 04-08-2017 Boleta de Venta 000117 50.00

11.5 MANO DE OBRA M HUISA URIBE SERV MULT 25-08-2017 Recibo por 000021 125.00
Honorarios
Sub Total 459.00

12 tiles escolares y de
escritorio, materiales para
uso pedaggico y
equipamiento menor
12.1 01 SILLA GIRATORIA RUBEN PAREDES YUCRA 01-07-2017 Boleta de Venta 001876 155.00

12.2 02 PELOTAS MI BALON ROXANA HUAYLLARO APAZA 27-06-2017 Boleta de Venta 002030 120.00

12.3 02 PELOTAS BALON ANTONIO LUCIO SUCAPUCA 01-07-2017 Boleta de Venta 000661 50.00
MANO YUJRA
12.4 01 PARLANTE ACTIVO CONTINENTAL ELECTRONIC 01-07-2017 Boleta de Venta 026054 1,175.00
BAT BLACK 15 PULGADAS
Sub Total 1,500.00

TOTAL: 7,600.00

MONTO ASIGNADO: 7,600.00

SALDO NO UTILIZADO 0.00

 SIXTO, BENITO CARPIO DOMINGO, HUISA URIBE EDUARDO JUAN, HUISA URIBE

RESPONSABLE DE LA COMISION DEL MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION

LOCAL ESCOLAR

MOISES, HUISA URIBE FAUSTINO, HUISA CHALLAPA CECILIO, RIQUELME CONDORI

AUTORIDAD DE LA JURISDICCION DONDE
MIEMBRO COMITE DE VEEDURIA MIEMBRO COMITE DE VEEDURIA
SE UBICA EL LOCAL