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1.

Ao
110
Espacio reservado para la DIAN 4. Nmero de formulario 1112300087261

5. No. Identificacin Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datos del

11. Razn social 12. Cd. Direcc.


Seccional
ABC SA 3 2
24. Actividad econmica 0 0 1 0 26. Cd. 27. No Formulario anterior

Total costos y gastos de nmina 30 0 Renta lquida 60 12,924,000

(continuacin)
Aportes al sistema de seguridad social 31 0 Renta presuntiva 61 293,000

Renta
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensacin 32 0 Renta exenta 62 2,520,000
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 0 Rentas gravables 63 640,000
Acciones y aportes 34 0 Renta lquida gravable 64 11,044,000
(Sociedades annimas, limitadas y asimiladas)
Cuentas por cobrar 35 0 Ingresos por ganancias ocasionales 65 109,000

ocasionales
Ganancias
0 0
Patrimonio

Inventarios 36 Costos por ganancias ocasionales

Activos fijos 37 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0


Otros activos 38 0 Ganancias ocasionales gravables 68 109,000
Total patrimonio bruto 0 Impuesto sobre la renta lquida gravable 69 2,761,000
Pasivos 40 0 Descuentos tributarios 70 528,000
Total patrimonio lquido 41 0 Impuesto neto de renta 71 2,233,000
Ingresos brutos operacionales 42 15,360,000 Impuesto de ganancias ocasionales 72 11,000
Ingresos brutos no operacionales 43 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 73 0
por ganancas ocasionales
Intereses y rendimientos financieros 44 0 Total impuesto a cargo 74 2,244,000
Ingresos

Total ingresos brutos 45 15,360,000 Anticipo renta por el ao gravable 2016 75 333,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 0 Saldo a favor ao gravable anterior sin solicitud de 133,000
devolucin o compensacin
Liquidacin privada

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 47 0 Autorretenciones 77 0


ocasional
Total ingresos netos 48 15,360,000 Otras retenciones 78 1,000,000
Costo de ventas y de prestacin de servicios 0 Total retenciones ao gravable 79 1,000,000
Costos

Otros costos 50 0 Anticipo renta por el ao gravable 2017 80 4,000


Total costos 51 0 Anticipo sobretasa ao gravable 2017 81 0
Gastos operacionales de administracin 52 0 Saldo a favor Renta CREE ao gravable anterior sin 0
ao 2017
Fraccin

solicitud de devolucin o compensacin


Deducciones

Gastos operacionales de ventas 53 0 Anticipo sobretasa ao anterior 83 0


Deduccin inversin en activos fijos 54 0 Sobretasa 84 0
Otras deducciones 0 Saldo a pagar por impuesto 85 782,000
Total deducciones 56 0 Sanciones 0
Renta lquida ordinaria del ejercicio 57 15,360,000 Total saldo a pagar 87 782,000
Renta

o Prdida lquida del ejercicio 58 0 o Total saldo a favor 88 0


Compensaciones 59 2,436,000

89. No. Identificacin signatario 90. DV

981. Cd. Representacin 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 782,000

996. Espacio para el nmero interno de la DIAN / Adhesivo

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal


Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 6 3 7 0 0 0 8 7 2 6