A584327281B

PC -00
!#:bH" ALBA CRISTINA PEREIRA
00236337

R CARLOS FORMIGA PEREIRA 573 Resumo da fatura em R$

CS
BODOCONGO Total da fatura anterior 4.712,90
58432-728 CAMPINA GRANDE PB P Pagamentos efetuados - 3.618,00
S Saldo financiado 1.094,90
+
Postagem: 15/09/2015 E Encargos (financiamento + moratrio) 218,04
Vencimento: 25/09/2015 +
Emisso: 14/09/2015 L Lanamentos atuais 3.834,38
150915 Fechamento prxima fatura: 20/10/2015 = Total desta fatura 5.147,32

Titular ALBA CRISTINA PEREIRA

Carto 6062.XXXX.XXXX.0738

18 X 18 X
25/09/2015 5.147,32 876,72 570,24 650,49

Limites de crdito R$ Pagamentos efetuados

Limite total de crdito 15.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no ms 4.932,47 25/08 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 300,00
Limite de crdito parcelado 22.500,00 25/08 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 600,00
Retirada de recursos Pas(saque) 520,00 25/08 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 700,00
25/08 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 1.118,00
27/08 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 900,00
P Total dos pagamentos - 3.618,00

Lanamentos: compras e saques

ALBA C PEREIRA (final 0738)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
18/03 AMERICANAS COM 06/10 80,98
RIO DE JANEIR
31/03 NOVO RUMO 06/10 324,00
CAMPINA GRAND
07/07 DIGITAL TECNOLOGIA03/06 216,70

CAMPINA GRAND
Continua...

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75355 88021.472043 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Nmero do Documento 00135880214/0088196 Nosso Nmero 175/35880214-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALBA CRISTINA PEREIRA - 030.403.124-05 Valor do documento R$ 5.147,32
Nome do Beneficirio/CPF/CNPJ Hipercard Banco Mltiplo S.A. - 03.012.230/0001-69 Vencimento 25/09/2015
Endereo do Beneficirio Av Rui Barbosa, 251, 1 a, Graas, Recife - PE Autenticao Mecnica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Ita S.A. 341-7 34191.75355 88021.472043 00173.090002 6 000
Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo aps o vencimento. Prefira pagar sempre at o dia
do vencimento para no gerar encargos e/ou resciso contratual. Em caso de atraso, os encargos sero cobrados na prxima fatura. 25/09/2015
Nome do Beneficirio/ CNPJ/CPF Agncia / Cdigo Beneficirio
Hipercard Banco Mltiplo S.A. - 03.012.230/0001-69 - Av Rui Barbosa, 251, 1 a, Graas, Recife - PE
2040/01730-9
Data do Documento Nmero do Documento Espcie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

25/09/2015 00135880214/0088196 FT N 14/09/2015 175/35880214-7

Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 5.147,32
Instrues de responsabilidade do beneficirio. (-) Descontos / Abatimentos

O pagamento da fatura poder ser feito nas lojas da Rede Walmart em dinheiro, das 10h s 16h, mediante apresentao do carto do (+) Juros / Multa
titular ou nmero do carto. Na rede bancria e lojas rede Walmart no so aceitos cheques.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP

ALBA CRISTINA PEREIRA - 030.403.124-05
R CARLOS FORMIGA PEREIRA 573 - CS - BODOCONGO - 58432-728 CAMPINA GRANDE PB

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WwNnWn Nw Nwn WnNwWn wNnW nw NWw N nwNWn W n>
Sacador Avalista:

Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao

 Lanamentos: compras e saques Lanamentos: compras e saques
15/07 MAXXI CAMPINA GRAN02/10 119,80 MARIA O P NOBREGA (final 2792)
CAMPINA GRAND DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/07 NATURA COSMETICOS 02/02 239,21 19/11 VIA VAREJO 10/12 164,77
SAO PAULO CAMPINA GRAND
16/07 NATURA COSMETICOS - 0,01 13/12 PONTO FRIOCOM 09/12 281,28
SAO PAULO SAO PAULO
19/07 COMPRA PAGSEGURO 02/10 150,00 26/01 CARAJAS 08/10 66,18
SAO PAULO CAMPINA GRAND
20/07 RIACHUELO 92 02/02 19,95 16/03 LOJAO DU FRIO 06/07 88,48
CAMPINA GRAND CAMPINA GRAND
22/07 BANDEIRA E ALVES 02/04 138,31 17/03 CARAJAS 06/10 72,63
CAMPINA GRAND CAMPINA GRAND
22/07 BANDEIRA E ALVES LTDA - 0,03 11/04 LOJAS INSINUANTE L06/10 129,90
CAMPINA GRAND CAMPINA GRAND
03/08 JOVESA 02/04 150,00 07/05 CENTRAL DA CONSTRU05/06 49,89
CAMPINA GRAND CAMPINA GRAND
06/08 UP 02/05 20,03 20/05 CIA DO TERNO 04/05 53,80
CAMPINA GRAND CAMPINA GRAND
06/08 UP - 0,16 22/05 IPANEMA CENTER 04/04 60,15
CAMPINA GRAND CAMPINA GRAND
11/08 MOIP PAGAMENTOS S/02/03 29,87 16/06 LOJAO DU FRIO 03/04 56,50
SAO PAULO CAMPINA GRAND
18/08 BANDEIRA E ALVES 01/03 107,69 18/06 CARAJAS 03/10 61,23
CAMPINA GRAND
18/08 PIVETE MODA INFANT01/05 115,02 22/06 J C ROCHA 03/04 48,24
CAMPINA GRAND
18/08 REDEPHARMA 01/05 39,44 03/07 ATACADAO DOS ELETR03/10 85,01
CAMPINA GRAND
18/08 SUBMARINO COM 01/10 33,15 14/07 JUNIOR RAIA CD S 02/10 150,00
CAMPINA GRAND
18/08 SUBMARINO COM 01/10 32,76 17/07 LOJAS IPANEMA BABY02/02 30,99
CAMPINA GRAND
18/08 SUBMARINO COM 01/10 92,75 23/07 IPANEMA CENTER 02/05 129,68
CAMPINA GRAND
25/08 AMERICANAS COM 01/10 40,70 23/07 IPANEMA CENTER - 0,04
CAMPINA GRAND
01/09 PALHETA 12,00 24/07 MAGAZINE LUIZA SA 02/10 61,20
CAMPINA GRAND CAMPINA GRAND

01/09 SALUTAR 18,00 Lanamentos no carto (final 2792) 1.589,89

CAMPINA GRAND
04/09 NETSHOES TIMES 01/04 49,99 MARIA O P NOBREGA (final 1887)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/09 PLANO OI REC 48,99 21/08 VIA VAREJO 01/10 145,36
RIO DE JANEIR

Lanamentos no carto (final 0738) 2.079,14 28/08 CACAU SHOW 20,00

CAMPINA GRAND

Continua...

3003 3030
0800 720 3030
PC - 00 01150 VK030 15/09/2015 VKRPOF21 G0443 0236344
 Lanamentos: compras e saques Parcelamento
Valor da fatura atual
da fatura com seguro 5.147,32
Lanamentos no carto (final 1887) 165,36 Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa

CET do parcelamento 13,36 % am 359,83 % aa

% do total
Outros lanamentos Valor em R$ financiado
DATA DESCRIO VALOR EM R$ Valor total financiado* 5.871,64
14/09 ESTORNO JUROS DE FINANC - 0,01 Total a financiar (1) 5.147,32 87,66 %
Total de outros lanamentos - 0,01 Valor do seguro (2) 724,32 12,34 %
Valor do IOF 148,43
L Total dos lanamentos atuais 3.834,38 Valor total a pagar 11.857,25

(*) O valor total financiado composto pela soma dos itens 1

Compras parceladas - prximas faturas e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/11 VIA VAREJO 11/12 164,77
13/12 PONTO FRIOCOM 10/12 281,28 Compras parceladas com juros
26/01 CARAJAS 09/10 66,18 Limite de crdito 22.500,00
16/03 LOJAO DU FRIO 07/07 88,48 Juros da compra parcelada 1,99 % am 27,09 % aa
17/03 CARAJAS 07/10 72,63 CET da compra parcelada 2,24 % am 30,93 % aa
18/03 AMERICANAS COM 07/10 80,98 % do total
31/03 NOVO RUMO 07/10 324,00 Valor em R$ financiado
11/04 LOJAS INSINUANTE L07/10 129,90 Valor total financiado 15.000,00 100,00%
07/05 CENTRAL DA CONSTRU06/06 49,89 Valor do IOF 419,07
20/05 CIA DO TERNO 05/05 53,80 Valor total a pagar 19.012,08
16/06 LOJAO DU FRIO 04/04 56,50
18/06 CARAJAS 04/10 61,23 Demais Taxas de Juros

22/06 J C ROCHA 04/04 48,24 De retirada de recursos pas 17,99 % am

03/07 ATACADAO DOS ELETR04/10 85,01 De pagamento de contas 2,99 % am
07/07 DIGITAL TECNOLOGIA04/06 216,70
14/07 JUNIOR RAIA CD S 03/10 150,00
15/07 MAXXI CAMPINA GRAN03/10 119,80
19/07 COMPRA PAGSEGURO 03/10 150,00
22/07 BANDEIRA E ALVES 03/04 138,31
23/07 IPANEMA CENTER 03/05 129,68
24/07 MAGAZINE LUIZA SA 03/10 61,20
03/08 JOVESA 03/04 150,00
06/08 UP 03/05 20,03
11/08 MOIP PAGAMENTOS S/03/03 29,87
18/08 BANDEIRA E ALVES 02/03 107,69
18/08 PIVETE MODA INFANT02/05 115,02
18/08 REDEPHARMA 02/05 39,44
18/08 SUBMARINO COM 02/10 33,15
18/08 SUBMARINO COM 02/10 32,76
18/08 SUBMARINO COM 02/10 92,75
21/08 VIA VAREJO 02/10 145,36
25/08 AMERICANAS COM 02/10 40,70
04/09 NETSHOES TIMES 02/04 49,99
Prxima fatura 3.385,34
Demais faturas 11.310,42
Total para prximas faturas 14.695,76

Encargos desta fatura (25/08 a 24/09)

Juros de financiamento 18,59 % 214,85
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento 3,19
E Total de encargos em R$ 218,04

Fique atento aos encargos para o prximo

perodo (25/09 a 24/10)
Juros Mximos do contrato 17,99 % am 648,37 % aa

Financiamento da fatura
Valor da fatura atual 5.147,32
Juros financiamento 17,99 % am 648,37% aa
Encargos em caso de pgto. mnimo (R$) 768,28
CET do financiamento da fatura 18,62 % am 698,14 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.270,60 100,00 %
Valor do IOF 26,74
Valor total a pagar 5.065,62
PC - 00 01150 VK030 15/09/2015 VKRPOF21 G0443 0236344