AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001

SERGIO ANDRES PEA SAAVEDRA

COD. (1420516)

REALICE EL TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORA - AA2 QUE SE

MUESTRA A CONTINUACIN:

1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee

debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditora.
b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.
c. Criterios de auditora.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.

Objetivo: Valorar la eficacia, cumplimiento y adecuacin del sistema de gestin

de calidad con referencia a los requisitos de la norma internacional ISO
9001:2000.

Alcance: Todos los elementos que constituyen el sistema de gestin de calidad,

segn se describe en el manual de calidad del sistema de gestin de
calidad(SGC) de la organizacin..

Cronograma de la Auditoria: La auditora se realizara semestralmente

durante el ao.

Criterio de la Auditoria: Norma NTC ISO 9001 del 2008, Modelo estndar
de control interno MECI.

Auditores seleccionados por procesos.

Representante del SGC: Jefe de calidad y mejoramiento continuo.

Auditor Lder: Luis Alberto Contreras.

Recursos Necesarios;

Sala de reuniones, manuales, documentacin del sistema de gestin.

Riegos:

Que nos e logre el objetivo planteado, externos: problemas con el orden

pblico, legales.

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe

contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditora.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.
d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de
auditora.
e. Mtodos de auditora a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

Objetivo:

Ejercer el control de gestin sobre la informacin de la gestin disciplinaria de

la procuradura norte de Santander.

Alcance:

La ejecucin presupuestal correspondiente a la vigencia 2012 por el concepto

de gasto a generales, del nivel central.

Procesos a ser Auditados:

Procesos estratgicos

Planeacin estratgicos

Desarrollo del plan estratgico

Desarrollo del plan estratgico

Desarrollo de planes operativos anuales

Procesos misionales:

Proceso preventivo

Proceso de intervencin
 Proceso disciplinario

Procesos de apoyo conexos:

Proceso de relatora

Proceso centro atencin al pblico

Proceso centro de atencin al pblico

Proceso registro de sanciones e inhabilidades-SIRI

Tramite de acciones jurdicas

Proceso de apoyo:

Proceso estratgico

Proceso de contratacin

Proceso financiero

Proceso de gestin humana

Proceso de seleccin y cartera

Procesos administrativos

Procesos del IEMP

Procesos de tecnologa informtica

Procesos de evaluacin y control:

MECI

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:
Leer y analizar el material de formacin de la actividad de aprendizaje 2:
Objeto de
aprendizaje llamado "Planificacin y preparacin de auditoras".
Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario.

En el desarrollo de las auditoras es fundamental establecer una

excelente comunicacin entre el auditor lder, la alta gerencia y el
personal auditado, manteniendo un buen clima en el desarrollo de la misma
y logrando la mxima cooperacin de ambas partes, sin que con ello se
deteriore la calidad de la misma.

Dentro del plan de auditoria de Calidad, se debe incluir no solo los requisitos
internos de la empresa, sino tambin los requisitos externos y su
interiorizacin en la organizacin, tales como normas ambientales,
regulacin de empaques, normas fitosanitarias.

El no tener estos requisitosactualizados dentro de la empresa puede llevarla

a perder lo ganado o notener acceso a nuevos mercados. Por lo tanto una audito
ra sera yeficiente debera ir ms all de lo interno a la organizacin.

El mejoramiento continuo ha de ser una filosofa dentro de la organizacin y no

una imposicin de reglamentos, normas regulatorias o requisitos de
contratacin.