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Facultad de Ingeniera
Escuela de Ingeniera Mecnica Industrial
FACULTAD DE INGENIERA
TRABAJO DE GRADUACIN
AL CONFERRSELE EL TTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
NDICE DE ILUSTRACIONES. I
LISTA DE SMBOLOS .. III
GLOSARIO......... V
RESUMEN...... VII
OBJETIVOS....... IX
INTRODUCCIN... XI
2. DIAGNSTICO ......................................................................................... 31
2.1. Resea histrica de la Seccin de Mecnica de Suelos....................... 31
2.2. Actividad de la seccin........................................................................................ 31
2.3. Personal de la seccin ........................................................................................ 32
2.3.1. Organigrama de la Seccin de Mecnica de Suelos ........... 32
2.3.2. Descripcin general de los puestos ............................................ 33
2.4. Equipo de la seccin ........................................................................ 33
2.5. Ensayos que realiza la seccin actualmente .................................... 34
2.6. Ensayo Proctor ................................................................................. 34
2.6.1. Definicin ........................................................................... 34
2.6.2. Terminologa ..................................................................... 35
2.6.3. Objetivo ............................................................................. 35
2.6.4. Normas utilizadas.............................................................. 35
2.6.5. Costo................................................................................. 36
2.6.6. Suministros ....................................................................... 36
2.6.7. Especificaciones ............................................................... 36
2.6.8. Proceso ............................................................................. 36
2.6.8.1. Flujograma ...................................................... 39
5. SEGUIMIENTO ......................................................................................... 91
5.1. Anlisis y revisin del sistema de gestin ........................................ 91
5.2 Induccin al personal...93
5.3. Capacitacin de personal ................................................................. 93
5.4. Talleres ............................................................................................ 93
5.5. Propuesta de plan de mejora continua ............................................. 93
5.6. Evaluacin de resultados ................................................................. 96
5.7. Monitoreo y seguimiento .................................................................. 98
FIGURAS
1. Organigrama general. 22
2. Organigrama de la Seccin de Mecnica de Suelos. 32
3. Diagrama de proceso de ensayo de Proctor 39
4. Sistema de codificacin 48
5. Diagrama de proceso de control de documentos. 50
6. Diagrama de proceso documento no vlido.. 52
7. Diagrama de proceso de revisin de las solicitudes, las ofertas y
los contratos. 55
8. Diagrama de proceso compra de servicios o suministros 64
9. Diagrama de proceso de quejas.. 68
10. Proceso de ensayo no conforme. 71
11. Proceso de acciones correctivas. 73
12. Proceso de auditoras internas. 79
TABLAS
I. Personal CII 19
II. Personal de seccin. 32
III. Codificacin... 48
I
II
LISTA DE SMBOLOS
Smbolo Significado
III
IV
GLOSARIO
V
Cliente Organizacin o persona que recibe un producto.
VI
RESUMEN
VII
VIII
OBJETIVOS
General
Especficos
IX
5. Determinar los procedimientos y registros para el sistema de gestin
exigidos por la norma ISO 17025, para la acreditacin del ensayo de
Proctor en la Seccin de Mecnica de Suelos.
X
INTRODUCCIN
XI
La norma reemplaza la Gua ISO 25 y EN45001 y toma en consideracin
la experiencia de operaciones que se obtuvo desde que se publicarn las
normas anteriores.
XII
1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1. Qu es ISO?
1
Est compuesta por representantes de los organismos de normalizacin
nacionales, que produce normas internacionales industriales y comerciales.
Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinacin
de las normas nacionales, en consonancia con el acta final de la Organizacin
Mundial del Comercio, con el propsito de facilitar el comercio, el intercambio
de informacin y contribuir con normas comunes al desarrollo y a la
transferencia de tecnologa.
2
1.3. Antecedentes de la normalizacin en Guatemala
3
La tercera etapa comienza a partir de diciembre de 2005, en donde la
COGUANOR pasa a formar parte del Sistema Nacional de la Calidad, mediante
la publicacin del Decreto 78-2005 Ley del Sistema Nacional de la Calidad de
fecha 8 de diciembre 2005.
4
El ICAITI persegua entre otros, los siguientes objetivos fundamentales:
5
1.5. Comisin Guatemalteca de Normas (COGUANOR)
6
Los fines y atribuciones de la Comisin Guatemalteca de Normas
COGUANOR con base al Decreto No. 1523 fueron:
7
dos categoras: Normas Guatemaltecas Recomendadas y Normas
Guatemaltecas Obligatorias.
Las normas hacan referencia a las normas de calidad que se relacionan
con la produccin y venta de bienes fueron optativas para la industria y el
comercio de los productos en referencia; sin embargo, fueron obligatorias para
el Estado, las entidades oficiales y los organismos autnomos descentralizados,
los cuales no podan comprar los productos que necesitaban si no se cean a
las normas y especificaciones establecidas.
Esta norma contiene todos los requisitos que los laboratorios de ensayo y
calibracin tienen que reunir si quieren demostrar que operan un sistema de
gestin, son tcnicamente competentes y capaces de generar resultados
tcnicamente vlidos.
8
En esta norma se ha incorporado todos aquellos requisitos de las Normas
COGUANOR NGR/ISO 9001, que sean pertinentes al alcance de los servicios
de ensayo y calibracin que estn cubiertos por el sistema de la calidad del
laboratorio
9
1.8.1. Requisitos de gestin
11
Acciones preventivas: se debe tener un procedimiento para realizar
acciones preventivas y as evitar fuentes potenciales de no
conformidades.
12
1.8.2. Requisitos tcnicos
13
Trazabilidad de la medicin: el laboratorio debe tener establecido un
programa y un procedimiento para la calibracin de sus equipos. Los
materiales deben estar trazados en unidades de medicin del SI o a
materiales de referencia certificados. Se debe llevar a cabo las
comprobaciones necesarias para mantener la confianza. Se debe tener
un uso adecuado de los patrones de referencia y de los materiales, a fin
de prevenir la contaminacin o deterioro y para proteger su integridad.
14
1.9. Lineamientos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y/o
calibracin, segn la Oficina Guatemalteca de Acreditacin (OGA)
Instalaciones adecuadas
Personal calificado
15
1.10. Antecedentes del Centro de Investigaciones de Ingeniera
16
Para el cumplimiento de esas polticas, el Centro de Investigaciones como
parte de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, ha establecido relaciones muy fuertes con el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y con la Municipalidad de
Guatemala. Estas tres entidades son a las que van dirigidos preferentemente
los servicios.
17
Colaborar en la formacin profesional de ingenieros y tcnicos, mediante
programas de docencia prctica y adiestramiento, y la promocin de
realizacin de trabajos de tesis en sus laboratorios y unidades tcnicas.
18
1.10.3. Recursos humanos
19
1.10.4. Cuerpo ejecutivo
Gestin de la Calidad
Concretos, Agregados, Aglomerantes y Morteros
Qumica y Microbiologa Sanitaria
Metrologa Industrial
Qumica Industrial
Metales y Productos Manufacturados
Mecnica de Suelos
Tecnologa de Materiales
Centro de Informacin a la Construccin (CICON)
Estructuras
Tecnologa de la Madera (en formacin)
1.10.5. Ubicacin
20
1.10.6. Visin
1.10.7. Misin
21
1.10.8. Organigrama general
22
1.11. Plan USAC 2022
23
Enfoques:
Multicultural e intercultural
Gnero
Ambiental
Principios:
tica
Equidad
Eficiencia
Eficacia
Sostenibilidad
Participacin
Investigacin
Docencia
Extensin
24
Los cuales responden al marco filosfico y al marco acadmico de la
Universidad, as como a sus polticas generales. Por aparte, se definieron
como reas estratgicas de intervencin sobre los ejes a las siguientes:
Acadmica
Liderazgo institucional
Sistema de gobierno y administracin
25
1.11.3.1.1. Eje investigacin
26
1.11.3.2. rea liderazgo institucional
27
1.11.3.2.3. Eje extensin
28
1.11.3.3.2. Eje docencia
29
30
2. DIAGNSTICO
31
2.3. Personal de la seccin
Cantidad Cargo
1 Encargado
2 Auxiliares
4 Ayudantes
Encargado
Auxiliares
Ayudantes
32
2.3.2. Descripcin general de los puestos
Martillos de compactacin
Tamiz
Balanzas
Palas
Cilindro Proctor de compactacin
Cubetas
Brochas
Horno capaz
Tarros metlicos para determinacin de humedad
Esptula
Extractor de muestra
33
2.5. Ensayos que realiza la seccin actualmente
2.6.1. Definicin
34
2.6.2. Terminologa
Peso neto hmedo: peso bruto hmedo menos peso del cilindro.
2.6.3. Objetivo
35
2.6.5. Costo
Mano de obra
Energa elctrica
Deterioro de equipo
2.6.6. Suministros
2.6.7. Especificaciones
2.6.8. Proceso
36
Se toman tres kilogramos (peso nominal) de suelo, pulverizado
suficientemente para que pase a travs del tamiz nmero 4.
37
Se retira todo el exceso de material que haya quedado fuera del molde
de modo que est limpio. Se pesa en la balanza de 20 kg.
Este peso se le llama Peso bruto hmedo (PBH); se retira todo el suelo
contenido en el molde y se toman dos muestras para contenido de
humedad (de 10 a 25 grs. cada una) del centro del material extrado del
molde. Para los clculos se usar el valor medio, si resulta un dato muy
alejado a lo esperado, habr que descartar uno de los dos.
Se repiten los pasos del tres al once en cada punto del ensayo, hasta
que el peso de la muestra compactada muestre un decremento en
relacin con el aumento del contenido de humedad, entonces se dice
que el Proctor ya baj y se suspende la prueba.
38
2.6.8.1. Flujograma
FLUJOGRAMA
PROCESO DEL ENSAYO DE PROCTOR
INICIO A
SE RETIRA EL
SE TOMA LA
ANILLO Y SE
MUESTRA
NIVELA
SE SECA SE PESA
SE REPITE EL
SE MEZCAL CON PROCESO
AGUA HASTA QUE
BAJE EL
PROCTOR
COLOCAR LAS
SE ESPECIFICA
MUESTRAS EN
CAPACIDAD
EL HORNO
SE DIVIDE EN 5 SE REALIZA
LA MUESTRA INFORME
PESAR EL FIN
MOLDE
SE GOLPEA LA
MUESTRA CON
EL MARTILLO
SE REPITE EL
PROCESO
COMPLETARLO
41
Considerando: que es conveniente integrar estos elementos con que
cuenta ya la Universidad, con los de otras entidades pblicas y privadas, para
evitar duplicidad de esfuerzos en el campo de la investigacin y para coordinar
las actividades que en tal sentido se realicen en el pas. Considerando: que la
cooperacin entre la Universidad y otras entidades que se ocupan de la
resolucin de problemas de Ingeniera a travs de la investigacin, puede
considerarse mediante la creacin de un organismo adecuado,
42
4 Un Comit Consultivo, formado por un representante de la Facultad
de Ingeniera y un representante de cada una de las entidades participantes,
asesorarn la Facultad de Ingeniera en el desenvolvimiento de la investigacin
cientfica que ha de realizar el CII. 5 Un Comit Ejecutivo, integrado por los
jefes de seccin del CII, tendr a su cargo el desarrollo de sus actividades. El
Decano de la Facultad de Ingeniera designar el coordinador de dicho comit.
Nombre USAC/CII
N.I.T.: 255117-9
43
Adoptaremos las medidas oportunas para proteger su intimidad. Cuando
nos facilite datos de carcter sensible, adoptaremos las medidas que resulten
razonables para protegerlos.
44
3.3. Comit de calidad
45
Somos un laboratorio encargado de realizar ensayos de primera calidad,
comprometidos con una mejora continua y asegurando la satisfaccin de
nuestros clientes.
46
3.4. Control de documentos
Tipo de documento
47
La codificacin para los documentos ser la siguiente
MA Manual
PR Procedimiento
IN Instruccin
RG Registro
PL Plan
MT Mtodo de trabajo
FO Formato
48
3.4.3. Documentos vlidos
49
3.4.3.1.1. Flujograma
FLUJOGRAMA
CONTROL DE DOCUMENTOS
INICIO
SE PROGRAMA
LA REVISIN
SE REALIZA UNA
SESIN
SE REVISAN LOS
DOCUMENTOS
SE HACEN
MODIFICACIONES
SE HACEN
MODIFICACIONES
SE DOCUMENTA
FIN
50
3.4.3.2. Lista maestra de documentos.
3.4.4.1. Definicin
3.4.4.2. Identificacin
51
3.4.4.3. Proceso de revisin de documentos no vlidos u
obsoletos
3.4.4.3.1. Flujograma
Se realiz el flujograma.
FLUJOGRAMA
DOCUMENTOS NO VALIDOS U OBSOLETOS
INICIO
SE MODIFICA UN
DOCUMENTO
SE ELIMINAN
LAS COPIAS
EL
DOCUMENTOS
ORIGIAL SE
IDENTIFICA
SE ARCHIVA
SE ACTUALIZA
LISTADO
MAESTRO
FIN
52
3.4.5. Calendario de revisiones
3.5.1. Descripcin
53
El procedimiento a elaborar debe asegurar un correcto registro de las
revisiones realizadas a las ofertas, adems de determinarn responsabilidades
para la realizacin de la revisin. Los registros de las revisiones, incluyendo
todo cambio significativo, deben ser documentados.
3.5.2. Formato
54
3.5.4. Procedimiento para la revisin de las solicitudes de las
ofertas y contratos
3.5.4.1. Flujograma
Se realiz el flujograma.
FLUJOGRAMA
REVISION DE SOLICITUDES. LAS OFERTAS Y LOS CONTRATOS
INICIO
EL CLIENTE
ESPECIFICA
NECESIDADES
SE REVISA LA
SOLICITUD
SE NOTIFICA AL
CUMPLE
CLIENTE
SE ESPECIFICA
CAPACIDAD
SE REALIZA
ACEPTA
CONTRATO
SE DOCUMENTA
INICIO
56
Se tomar en cuenta los siguientes factores:
57
3.6.2.2. Proceso para la subcontratacin de laboratorios
Costo
Estndares de calidad que maneje
Tiempo de entrega
Los laboratorios deben de ser filtrados para estar en la lista del laboratorio
aptos para realizar ensayos en una subcontratacin.
58
Mtodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos y
calibraciones (muestreo, manejo, transporte, almacenamiento y
preparacin de los objetos a ensayar o calibrar, etc.).
El equipo y su software (en los casos que aplique) utilizado para los
ensayos, las calibraciones y el muestreo deben permitir lograr la
exactitud requerida.
59
3.6.2.5. Personal responsable
60
3.7.2. Evaluacin de proveedores
61
Relacin costo/beneficio: es necesario seleccionar aquellos proveedores
que proporcionen la mejor relacin entre los costos y beneficios de los
servicios y/o suministros que ofrecen, es decir, no seleccionar aquellos
proveedores cuyos costos sean demasiado elevados en relacin con los
beneficios ofrecidos, ni seleccionar a los proveedores que ofrezcan los
costos ms bajos, pero que no garanticen la calidad, tiempo de entrega,
soporte tcnico, etc.
62
Seleccionar proveedor con base a lo establecido por la Ley de
Contrataciones del Estado (dependiendo si se realizar a travs de
licitacin, cotizacin o compra directa).
63
3.7.3.1. Flujograma
Se realiz el flujograma.
FLUJOGRAMA
COMPRA DE SERVICIOS O SUMINISTROS
Inicio
Registrar al proveedor
seleccionado
Fin
64
3.8. Servicio al cliente
Tiempo de servicio
Amabilidad del personal
Relacin calidad/costo
Comunicacin con el laboratorio
Asesora y/o orientacin
Instalaciones del laboratorio
Presentacin de los informe del laboratorio
Cada uno de los puntos anteriores los calificar el cliente en una escala de
0 a 5 donde 0 es muy malo y 5 excelente. Esta encuesta se le entrega al
cliente junto con su informe del ensayo. El formato de la encuesta se encuentra
en el apndice 9.
65
3.8.2. Poltica de quejas
66
3.8.3.2. Proceso de seguimiento de quejas
67
3.8.3.4. Flujograma
FLUJOGRAMA
QUEJAS
INICIO
RECEPCIN DE
QUEJA
SE COMPLETA
EL FORMATO DE
QUEJAS
SE ANALIZA
SE REALIZA LA
INVESTIGACIN
SE DA LA
RESOLUCION
SE ENTREGA
NOTIFICACIN
INICIO
69
3.9.2. Definicin de trabajos no conformes
70
3.9.3.1. Flujograma
FLUJOGRAMA
ENSAYOS NO CONFORMES
INICIO
EL ENSAYO NO
CONFORME ES
IDENTIFICADO
SI
PROCEDIMIENTO
ES CLIENTE
DE QUEJAS
NO
PROCEDIMIENTO
DE ENSAYOS NO
CONFORMES
PROCEDIMIENTO
DE ACCIONES
CORRECTIVAS
FIN
71
3.9.4. Personal responsable
72
3.10.2. Proceso de acciones correctivas
3.10.2.1. Flujograma
FLUJOGRAMA
ACCIONES CORRECTIVAS
INICIO
ANALISIS DEL
PROBLEMA
SELECCIN DE
LA ACCIN
CORRECTIVA
SE REGISTRARA
LA ACCION
CORRECTIVA
TOMADA
EJECUCIN
SE REALIZARA
UN INFORME DE
LA EJECUIN
SE REALIZARA
AUDITORIAS
FIN
73
3.11. Acciones preventivas
74
3.12. Control de registros
75
Se establecer un control del acceso a los registros a travs del formato
de control de acceso de registros USAC-CII-SU-FO-309 (apndice 18).
3.13.1. Definicin
76
3.13.2. Proceso de auditoras internas
77
3.13.2.1. Flujograma
Se realiz el flujograma.
FLUJOGRAMA
AUDITORIAS INTERNAS
INICIO
PROGRAMACION
DE AUDITORIA
SELECCIN DE
AUDITORES
PLAN DE
AUDITORIA
EJECUCION
PRESENTACION
DE INFORME
FIN
78
3.13.3. Calendario
79
Se establece un perodo de un ao para realizar revisiones al sistema de
calidad del ensayo de Proctor. Las revisiones sern programas en el formato de
programacin de la revisin de la direccin USAC-CII-SU-FO-315
(apndice 27). Es responsabilidad del comit de calidad de la seccin de
Mecnica de Suelos el mantenimiento del sistema.
80
La necesidad de cambios en el sistema de la calidad puede tambin darse
cuando los hallazgos de todas las evaluaciones internas y externas, reclamos y
evaluaciones de clientes o de organismos de acreditacin son considerados.
81
82
4. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD
83
Los principios fundamentales de un sistema de gestin de calidad:
84
Mejora continua: un sistema de calidad debe partir de la premisa de que
no se es perfecto o inmejorable, ya que ello depende de los estndares
de calidad que establecen los clientes, al igual que de los requisitos de la
propia organizacin y de las autoridades.
85
Capacitacin se dar una capacitacin al personal sobre la norma ISO 17025,
as como el uso de los procedimientos y registros necesarios conforme la
norma
86
Capacitacin: la norma solicita que se definan responsabilidades. La
norma exige la competencia del personal en cada uno de los procesos
del sistema de gestin de la calidad. Su competencia debe basarse en
educacin y formacin adecuadas o aplicables y tambin en la
experiencia que las personas poseen.
Un manual de la calidad
Procedimientos
87
Se debe revisar el sistema de gestin de calidad en periodos planificados.
A fin de garantizar que se cubra el sistema de gestin de calidad completo, la
revisin incluye:
4.3. Recursos
4.3.1. Econmicos
Son los recursos que permiten satisfacer las necesidades del sistema,
este recurso es necesario para la operacin.
4.3.2. Fsicos
Los recursos fsicos del laboratorio son todos los bienes tangibles, en
poder del mismo, que son susceptibles de ser utilizados para el logro de los
objetivos.
88
El laboratorio debe de cumplir con el espacio fsico adecuado, debe de
contar con mobiliario en buen estado que permita mantener la documentacin
en buen estado y en orden. As como el equipo en buenas condiciones para
cumplir con los requisitos de la norma.
4.3.3. Humanos
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe
ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
89
4.4. Presentacin de informe a Direccin del CII
90
5. SEGUIMIENTO
Diagrama causa-efecto
Diagrama de Pareto
Lluvia de ideas
91
Velar parar que se establezcan, apliquen y mantengan los procesos
necesarios del sistema de gestin de calidad.
Poltica de calidad
Objetivos de calidad
Historia de la norma ISO 17025
Situacin actual del laboratorio
Presentacin de los procedimientos y formatos
Organigrama general
92
5.3. Capacitacin de personal
5.4. Talleres
Eficacia
Eficiencia
Efectos externos
Debilidades potenciales
Medicin de beneficios planificados
Oportunidad de emplear mtodos mejores
Control de cambios planificados y no planificados
94
La implementacin de un proceso de mejora continua conlleva al
desarrollo y mejora de la eficacia y eficiencia del proceso de los ensayos, con el
fin de alcanzar la satisfaccin de las partes interesadas, mediante el
cumplimiento de sus requisitos y sobrepasar las expectativas del cliente por
medio del uso efectivo de recursos y priorizacin de oportunidades.
95
5.6. Evaluacin de resultados
96
Los resultados que se logran con el uso de buenas prcticas a todo el
sistema es una ventaja competitiva, siendo una fortaleza organizacional y
establecida como una estrategia de calidad.
97
5.7. Monitoreo y seguimiento
98
El propsito principal de una retroalimentacin es proporcionar nuevas
directrices basadas en hechos para la empresa, con respecto en donde invertir
los recursos para la mejora y medir el progreso frente a objetivos. La
retroalimentacin ayuda igualmente a obtener evidencia objetiva del
cumplimiento de polticas, requisitos y procedimientos existentes.
99
100
CONCLUSIONES
101
6. Se realiz una propuesta de implementacin, control y seguimiento del
sistema de gestin de calidad para tener controlados los resultados y
mantener vigente el sistema de calidad.
102
RECOMENDACIONES
4. Se debe mantener una comunicacin abierta con los clientes para que
puedan retroalimentarnos constantemente, para que siempre podamos
satisfacer sus necesidades.
103
6. Se puede obtener experiencias de la implementacin de sistemas de
gestin de calidad de otros laboratorios para que sirvan de referencia y
ayuden a una implementacin eficaz.
104
BIBLIOGRAFA
105
5. MINISTERIO DE ECONOMA. Gua para la acreditacin de laboratorios
de ensayos y calibracin. Guatemala 2005.
106
APNDICE
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
107
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
Es responsabilidad del comit de calidad la realizacin peridica de las
revisiones de la documentacin del sistema de calidad.
4. Procedimiento
108
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
Procedimientos.
Estos documentos cuentan con la siguiente estructura:
Cratula
Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Contenido del procedimiento
Otros documentos
Estos documentos cuentan con la siguiente estructura
Cartula
Contenido
109
Apndice 2. Ejemplo de documento invlido
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
110
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
Es responsabilidad del comit de calidad la realizacin peridica de las
revisiones de la documentacin del sistema de calidad.
4. Procedimiento
A continuacin se detalla el procedimiento.
111
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
Procedimientos.
Estos documentos cuentan con la siguiente estructura:
Cartula
Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Contenido del procedimiento
Otros documentos
Estos documentos cuentan con la siguiente estructura:
Cartula
Contenido
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
113
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
Es responsabilidad del comit de calidad eliminar los documentos
innecesarios.
4. Procedimiento
A continuacin se detalla el procedimiento.
114
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
115
Apndice 4. Formato de solicitud de ensayo
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
116
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 2
GUATEMALA
Descripcin de la solicitud
Observaciones
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
118
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
4. Procedimiento
119
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
120
Apndice 6. Procedimiento para subcontrataciones de ensayo
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 4
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
121
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 4
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
122
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 4
GUATEMALA
4. Procedimiento
A continuacin se detalla el procedimiento.
123
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 4 de 4
GUATEMALA
4.7 Se reciben los resultados del ensayo (si fue realizado a travs de
subcontratraciones), y se procede con el registro de los resultados.
124
Apndice 7. Lista maestra para subcontrataciones.
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato:
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
Fecha de actualizacin
126
Apndice 8. Notificacin de subcontratacin
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
NOTIFICACIN DE SUBCONTRATACIN
(USAC-CII-SU-FO-303)
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
Notificacin de subcontratacin
Fecha
Seores
Acepto No acepto
Nombre _________________________________
Firma ____________________
128
Apndice 9. Formato de encuesta
Aspectos a evaluar 0 1 2 3 4 5
Tiempo de servicio
Relacin calidad/costo
Observaciones
129
Apndice 10. Procedimiento de resolucin de quejas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
130
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
131
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
4. Procedimiento
A continuacin se detalla el procedimiento.
132
Apndice 11. Formato de Registro de quejas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
Registro de quejas
Fecha:
No. de telfono
Descripcin de la quejas
Descripcin de la quejas
134
Apndice 12. Formato de informe de resolucin de quejas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
135
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 2
GUATEMALA
Resolucin
Causas
136
Apndice 13. Procedimientos de acciones preventivas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
137
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
Es responsabilidad del Comit de Calidad de la Seccin de Mecnica
de Suelos la investigacin y la solucin de los problemas de calidad.
4. Procedimiento
A continuacin se detalla el procedimiento.
138
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
139
Apndice 14. Formato para acciones preventivas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
.
140
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 2
GUATEMALA
Acciones preventivas
Fecha
Oportunidad de mejora
identificada
Perodo de ejecucin
141
Apndice 15. Formato informe de acciones preventivas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
142
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
Acciones preventivas
Fecha
Nombre Puesto
143
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
144
Apndice 16. Procedimiento de ensayos no conformes
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
145
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
Es responsabilidad de la persona designada por el Comit de Calidad
de la seccin de Mecnica de Suelos para llevar el control de calidad y el
control de ensayos no conformes.
146
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
4. Procedimiento
A continuacin se detalla el procedimiento
147
Apndice 17. Formato de ensayos no conformes
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
Fecha
Detectada por:
Nombre
149
Apndice 18. Procedimiento de acciones correctivas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 4
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
150
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 4
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
Es responsabilidad del Comit de Calidad de la seccin de Mecnica de
Suelos la investigacin y la solucin de los problemas de calidad.
151
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 4
GUATEMALA
4. Procedimiento
A continuacin se detalla el procedimiento
4.1 Se debe analizar las causas del problema que dieron origen al
problema. Se debe realizar una revisin de causas potenciales del problemas:
Procedimiento utilizado
Personal
Materiales
Equipo
152
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 4 de 4
GUATEMALA
153
Apndice 19. Formato de acciones correctivas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
154
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 2
GUATEMALA
Acciones correctivas
Fecha
Causa de la no conformidad
Periodo de ejecucin
155
Apndice 20. Formato de informe de acciones correctivas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
156
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
Acciones correctivas
Fecha
Nombre Puesto
157
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
158
Apndice 21. Procedimiento de control de registros
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 4
GUATEMALA
Procedimiento
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
159
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 4
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
Es responsabilidad de la persona designada por el Comit de Calidad
de la Seccin de Mecnica de Suelos para el control de registros.
160
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 4
GUATEMALA
4. Procedimiento
A continuacin se detalla el procedimiento
4.5 Todos los registros tendrn una copia fsica y una copia digital de
seguridad lo cual ser reproducida en el momento que se identifique el registro.
161
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 4 de 4
GUATEMALA
4.9 Los registros deben almacenados como mnimo durante dos aos.
162
Apndice 22. Formato para el control de registros
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
Nmero de identificacin
Codificacin del registro
Tipo de documento
Personal responsable
Personal autorizado para acceder al registro
Fecha de emisin
164
Apndice 23. Formato para el control acceso de registros
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
165
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 2
GUATEMALA
Nmero de identificacin
Codificacin del registro
Personal responsable
Personal autorizado para acceder al registro
Fecha de emisin
Registro de consulta
166
Apndice 24. Formato de programacin de auditoras internas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 2
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
Fecha
Fecha de inicio
Fecha de finalizacin
Seleccin de auditores
168
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
169
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
Plan de auditoria
Fecha
Auditores
Nombre Firma
Auditor lder:
Objetivo de la auditoria
170
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
Documentacin requerida
Nombre Cdigo
Cronograma de Actividades
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 5
GUATEMALA
Procedimiento
AUDITORIAS INTERNAS
(USAC-CII-SU-PR-210)
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
A continuacin se detallan las responsabilidades.
173
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 5
GUATEMALA
4. Procedimiento
174
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 4 de 5
GUATEMALA
175
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 5 de 5
GUATEMALA
176
Apndice 27. Formato de informe de auditoras internas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Formato
INFORME DE AUDITORIAS
(USAC-CII-SU-FO-315)
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
Informe de auditoria
Fecha
Listado de no conformidades
Descripcin Seccin
178
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
Resumen de auditoria
179
Apndice 28. Procedimiento de auditoras internas
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 3
GUATEMALA
Procedimiento
REVISIN DE LA DIRECCIN
(USAC-CII-SU-PR-211)
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
180
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 3
GUATEMALA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
181
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 3
GUATEMALA
4. Procedimiento
El comit de calidad realizara el plan de la revisin de la direccin del
sistema de calidad la cual ser anualmente, aunque bajo circunstancias que el
director considera necesarias podr programar alguna otra revisin
extraordinaria.
182
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 4
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
183
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 2 de 4
GUATEMALA
Fecha
No. de revisin
Documentacin requerida
Nombre Cdigo
184
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 4
GUATEMALA
Actividades a realizar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
185
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 4 de 4
GUATEMALA
1
0
Nota. En la casilla de responsabilidad se le asignara el nmero
de actividad que tiene a su cargo la persona.
186
Apndice 30. Formato de informe de revisin de la direccin
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 1 de 5
GUATEMALA
Formato
Versin 01
Revisado por:
Elaborado por:
No. de revisin
Fecha de la revisin
Inicio Finalizacin
Documentos revisados
Nombre Cdigo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
188
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 3 de 5
GUATEMALA
Matriz de solucin
Deficiencia Causas Plan de accin Responsable
189
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 4 de 5
GUATEMALA
Resumen de revisin
190
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE Pgina 5 de 5
GUATEMALA
Elabor
Revis
191