Cdigo: R-02

Fecha: Dic. 15
Revisin: 5

CHECK LIST DE CALIFICACION / RENOVACIN DE EMPRESAS DE SERVICIOS

Datos generales

Empresa de servicios:

Direccin: CP:

Poblacin:

Servicios que realiza:

N de empleados: N de jefes de equipo:

Representante de direccin: telf:

Fax: email:

Responsable de seguridad: telf:

Fax: email:

N de empleados destinados a PRL:

Modalidad de servicio de prevencin: Propio
Ajeno

Se subcontratan actividades? S
No

Son de la propia actividad o de actividades complementarias?

Actividades subcontratadas:

ORGANIZACIN DE LA AUDITORA

N SI NO
0.1 El responsable de seguridad est presente durante toda la auditora
0.2 La organizacin de la auditora documental ha sido satisfactoria

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 Servicio de Prevencin Propio

Modalidades que asume:

N de personal asignado al SP (indicar titulacin):

Ha realizado la auditora legal?
Fecha:

(se debe comprobar que la empresa obligada a pasar la auditora legal
segn el RD 39/1997 art. 29 y 30, la haya pasado en el plazo
exigible por la ley, en funcin de la actividad de la empresa (cada 2 o 4 aos))

Modalidades que asume la mutua o SP ajeno (indicar que mutua o SP lo realiza):

Se dispone de Comit de seguridad y salud:

N de delegados de prevencin:

Servicio de Prevencin Ajeno

Nombre del SP ajeno o mutua contratada:

Fecha de contratacin:

Dispone de un Sistema Integrado de Gestin? Qu incluye?

Seguridad

Medio Ambiente

Calidad

Dispone de la certificacin OHSAS 18001?

S
No

RB: Requistos de Renovacin Bsicos

RA: Requisitos de Renovacin Adicionales

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 REQUISITOS BASICOS

PRL
N SI NO
EVALUACIN DE RIESGOS
Se dispone de una evaluacin de riesgos actualizada
RB 1
Indicar fecha de la ltima actualizacin:
2 Se han evaluado todos los puestos de trabajo y/o actividades
Si falta alguno indicar cual:

Se han realizado todos los estudios higinicos, ergonmicos indicados en la

RB 3
evaluacin de riesgos y se realiza seguimiento de los resultados histricos

Si falta alguno indicar cual:

4 Existe una planificacin correctiva/preventiva derivada de la EIR
Se han entregado los riesgos laborales de los trabajos que desarrollan los
RB 5 trabajadores, a todos los trabajadores que en el momento de la auditora
estn trabajando en la empresa.
ORGANIZACIN DE LA PREVENCIN
RB 6 Se dispone de un plan de prevencin de riesgos laborales
En el plan de prevencin se han definido las responsabilidades en materia
7
preventiva de todo el personal

RB 8 Se han definido los recursos preventivos y estn aprobados por la direccin

El responsable de PRL depende directamente de la Direccin y aparece

9
reflejado en el organigrama de la empresa
Tienen la memoria anual de la gestin preventiva del ltimo ao y la
RB 10
valoracin de la efectividad de la integracin de la PRL
Disponen de plan de emergencia actualizado en las instalaciones de la
11
empresa
POLTICA Y OBJETIVOS
RB 12 Se ha definido una poltica de PRL
13 Se ha comunicado la poltica a los trabajadores
RB 14 Se establecen objetivos de PRL
FORMACIN
Se ha realizado formacin sobre PRL a todos los trabajadores que en el
RB 15
momento de la auditora estn trabajando en la empresa
Los trabajadores han recibido formacin especfica sobre trabajos peligrosos
RB 16
en materia de PRL
Se ha realizado formacin a los trabajadores sobre como actuar frente a una
RB 17
situacin de emergencia (incendio, vertidos, explosiones)
Los responsables de equipo han recibido la formacin mnima de 50 horas en
RB 18
PRL
El responsable de PRL tiene como mnimo un curso de 300 horas en PRL,
RB 19
cumple con sus funciones y dispone de una dedicacin mnima.
Se entiende por dedicacin mnima del responsable de PRL: Empresas con ms de 30 trabajadores = dedicacin 100% jornada,
empresas entre 15 y 30 trabajadores = dedicacin 50% jornada (4horas/diarias) y empresas con menos de 15 trabajadores = dedicacin
20% jornada (1 jornada/semana)
Se ha definido para cada trabajo qu formacin en seguridad debe tener el
20
trabajador
21 El personal cumple con la formacin indicada
SISTEMA DE GESTIN
RB 22 Se han establecido procedimientos para gestionar la PRL
Para los trabajos peligrosos, disponen de procedimientos de trabajo que
RB 23
estn actualizados de acuerdo a los riesgos revisados y evaluados en el ao

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 N SI NO
CONTROL OPERACIONAL
Se puede demostrar que en el momento de la auditora todos los
RB 24 trabajadores han recibido los EPIs necesarios para el trabajo que estn
realizando

Los EPI's estn debidamente revisados y controlados, y se realizan las

inspecciones anuales de aquellos EPI's sujetos a mantenimiento (arneses de
RB 25 seguridad, equipos de respiracin autnomos, ropa de trabajo, detectores
personales, etc.) y se controla el tiempo de uso, la fecha de caducidad y se
asegura que se mantienen las caractersticas de proteccin de los mismos.

Todos los trabajadores de campo, en el momento de la auditora, han pasado

26
como mnimo una revisin mdica anual.

Se dispone de un listado de las materias primas peligrosas y productos

27
qumicos utilizados

RB 28 Se dispone de la ficha de seguridad de los productos anteriores

Se dispone de un listado de maquinaria propia relacionando la que est
RB 29
sujeta a legislacin
RB 30 La maquinaria sujeta a inspecciones legales esta al da
Toda la maquinaria cumple con la homologacin CE, o el RD 1215 en caso
RB 31
de ser fabricada antes de 1995
Existe un procedimiento de Coordinacin de Actividades Empresariales y se
RB 32
aplica
Se dispone de la evaluacin de riesgos de las actividades realizadas por los
33
subcontratistas y su Plan de Emergencia
La empresa de servicios entrega tanto los propios riesgos como los riesgos
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de la empresa principal, a la empresa subcontratista
Se dispone de la informacin de los Recursos Preventivos de la empresa
35
subcontratista.
Se dispone de los documentos que acreditan la formacin en PRL del
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personal subcontratado que est en la obra
Se dispone de los TC2 y los aptos mdicos del personal subcontratado que
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est en la obra

Hay una sistemtica o procedimiento para realizar la investigacin de

RB 38
accidentes, que incluye los accidentes con baja y sin baja

La sistemtica establecida se utiliza y es seguida por el personal de la

39
empresa
40 Se realiza la recopilacin y registro de datos del accidente
Se realiza un anlisis del accidente con todos los implicados que asegura
41
que se analizan las causas bsicas
Se establecen medidas correctoras para evitar que el accidente vuelva a
42
ocurrir
Se realiza el seguimiento y cierre de las medidas correctoras y se evala su
43
eficacia
Se dispone de un procedimiento para investigar los accidentes en los
RB 44
servicios de los subcontratistas y se aplica
Se realizan inspecciones de seguridad y observaciones de comportamiento
RB 45 en las obras (tanto a personal propio como subcontratado) por parte de la
empresa de servicios, y en especial por su Direccin

Se llevan a cabo reuniones peridicas de seguridad planificadas por la

RB 46
empresa de servicos y con los subcontratistas, si los hay

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 REQUISITOS ADICIONALES

N SI NO
EVALUACIN DE RIESGOS
Se llevan a cabo las acciones establecidas en la Planificacin
RB 47 correctiva/preventiva, contemplando como mnimo, las fechas previstas, los
responsables, el coste y el cierre final.
POLTICA Y OBJETIVOS
RA 48 Existen objetivos de PRL medibles
49 Los objetivos tienen planificacin de actividades
RB 50 Se evidencia el seguimiento del cumplimiento de los objetivos
Existe un plan de inversiones en materia de seguridad (nueva maquinaria,
RA 51
formacin, etc.)
FORMACIN
La empresa dispone de un Plan de Formacin en el que se incluye la
RA 52
formacin en PRL.
El Plan de Formacin incluye la planificacin de actividades, las fechas
53 previstas, y el personal asistente. Debe incluir tambin aquellas formaciones
que deben repetirse peridicamente.
54 Se cumple el Plan de Formacin

Para las tareas que requieren un permiso o certificados especficos para

determinados usos (trabajos elctricos, conduccin de camiones, toros,
RA 55
gras etc .) se dispone de la lista del personal con estos permisos y
caducidades de los mismos

RA 56 La Direccin de la empresa ha recibido formacin en Seguridad

SISTEMA DE GESTIN
RA 57 Se dispone de una gestin informatizada de la PRL
Se entiende por gestin informatizada la existencia y utilizacin de un programa/herramienta de gestin especfica de prevencin o
integrada en un programa de gestin de la organizacin.
Se dispone de una sistemtica para la actualizacin de la normativa legal
RA 58
aplicable en PRL.
Hay una sistemtica o procedimiento para identificar incidencias, y establecer
RA 59
acciones correctoras /preventivas
Se dispone de una sistemtica para recoger sugerencias de seguridad
RA 60 internas y externas (empresas propietarias y de servicios), y para conocer la
percepcin de la seguridad por parte de los trabajadores
Hay una sistemtica de reconocimiento de actitudes positivas del personal
RA 61
en materia de PRL
Se entiende como actitud positiva sugerencias, deteccin de riesgos, ayudar a cumplir con las normas de seguridad, preocuparse por la
seguridad de los compaeros.
Se dispone de una sistemtica de seguimiento y actuacin en caso de
RA 62
actitudes negativas del personal en materia de PRL
RA 63 Se realizan auditoras internas del sistema de gestin de la prevencin
Se valora peridicamente el funcionamiento de la empresa en PRL (revisin
RA 64
por la direccin...)
La empresa utiliza otros Indicadores para valorar su comportamiento en
RA 65 materia de seguridad adems de los indces de siniestralidad y tasa de
formacin
RA 66 La empresa garantiza la participacin y consulta de los trabajadores
La empresa comunica a los trabajadores los resultados de la actividades
preventivas realizadas (resultados de investigaciones de accidentes,
RA 67
inspecciones de seguridad, etc.) y el rendimiento global en materia de
seguridad obtenido en el ltimo ao

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 N SI NO
CONTROL OPERACIONAL
RA 68 Hay un Plan de Vigilancia de la Salud y se cumple
El Plan de Vigilancia de la Salud debe incluir la organizacin de las revisiones mdicas, el intercambio de informacin con el Servicio
Mdico sobre el personal y las tareas que desempea, cmo actuar en caso de que un trabajador se niegue a pasarla, confidencialidad de
la informacin de acuerdo a la legislacin vigente, y anlisis de los informes anuales del Servicio Mdico, relativos a los controles de la
salud.

Se dispone de estadsticas de accidentabilidad que incluyen tanto los

RA 69
accidentes con baja, como sin baja
Se tiene un ndice de frecuencia (con baja) de 3 o inferior para los trabajos
RA 70 realizados dentro del mbito de la AEQT y de 5 o inferior para los trabajos
realizados fuera del mbito de la AEQT
N de accidentes con baja x 1.000.000 / n de horas trabajadas

Se tiene un ndice de frecuencia (sin baja) de 60 o inferior para los trabajos

RA 71 realizados dentro del mbito de la AEQT y de 90 o inferior para los trabajos
realizados fuera del mbito de la AEQT
N de accidentes sin baja x 1.000.000 / n de horas trabajadas
Se tiene un ndice de gravedad de 0,1 o inferior para los trabajos realizados
RA 72 dentro del mbito de la AEQT y de 0,15 o inferior para los trabajos realizados
fuera del mbito de la AEQT
N de jornadas perdidas x 1.000 / n de horas trabajadas
Existe un procedimiento para realizar investigaciones de incidentes y se
RB 73
aplica
Se dispone y se aplica un plan de mantenimiento preventivo de la
RB 74 maquinaria, herramientas manuales y equipos de trabajo de la empresa de
servicios.
RA 75 Se dispone de procedimientos para la gestin de los aspectos ambientales
Los residuos generados en las obras se gestionan mediante gestores
RA 76
autorizados y se dispone de la documentacin que lo acredita

Auditor Jefe: Fecha:

Firma:

Auditor acompaante:

Firma:

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