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MANUAL DE CALIDAD

Elaborado por: Aprobado por:

Ing. Marco Tulio Gonzlez Ing. Gustavo Valenzuela Sotomayor

Representante de la Direccin Gerente General

Fecha de Emisin 30/05/15 Versin 2


INDICE

MC1 Generalidades

I Objeto y campo de aplicacin

II Referencias Normativas y Legales

III Alcance y justificacin de Exclusiones

MC2 Presentacin de Sajonia Estate Coffee, S.A.

I Resea Histrica

II Misin, visin, Poltica de Calidad y valores

III Productos

IV Servicios

V Requisitos de clientes

VI Estructura organizacional

VII Representante de la Direccin

MC3 Procesos

I Interaccin de procesos Mapa de procesos

II Sistema Documental

III Comunicacin Interna

IIII Equipo SGC


GENERALIDADES
MC1

I OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El presente Manual de Calidad tiene como objetivo mostrar de manera general nuestro SGC, la
justificacio n de exclusiones, as como una descripcio n de los procesos y sus interacciones.

Manifiesta el firme compromiso de la alta direccio n en implementar, mantener y mejorar su


SGC dentro de SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A.

De igual manera, a trave s de los requisitos legales y reglamentarios, presentados tanto en la


declaracio n de nuestra poltica, como nuestra misio n, visio n y valores, refleja el compromiso
que tenemos en cumplir las necesidades de nuestros clientes.

Esta informacio n es presentada a todos nuestros colaboradores para la toma de conciencia de


la calidad y es continuamente reforzada para asegurarnos el compromiso a todos los niveles
de la empresa.

La Gerencia General de SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A. Asegura la disponibilidad de los


recursos necesarios para la implementacio n y mantenimiento del Sistema de Gestio n de
Calidad enfocado en una cultura de mejora continua utiliza ndolo como una herramienta para
gestionar la eficiencia en nuestros procesos y como base para la planificacio n estrate gica.

El Manual de Calidad muestra los lineamientos que nos permiten garantizar satisfaccio n a
nuestros clientes mediante un producto y/o servicio de calidad.
II REFERENCIAS NORMATIVAS Y LEGALES

El Manual de Calidad de SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A., as como nuestros procesos y


procedimientos que integran el Sistema de Gestin de Calidad, se han desarrollado conforme lo
que establecen las Normas:

ISO 9000:2005 Sistema de Gestin de Calidad - Fundamentos y vocabulario

ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de Calidad Requisitos

Las clusulas de la Norma ISO 9001 aplicables a cada proceso se encuentran detalladas en el
alcance presentado en cada procedimiento.

ISO 9001:2008
Ley 853 Ley para la Transformacin y Desarrollo de la Caficultura
Norma Tcnica de caf verde
Contrato europeo para caf
Contrato de Green Coffee Association.
Tabla de Defectos de la SCAA Green Arbica Coffee Clasificaton System
Protocolo de Catacion
Ley 185 Cdigo del Trabajo
Ley 618 Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo
Ley sobre metrologa
III ALCANCE Y JUSTIFICACIN DE EXCLUSIONES

El alcance de este manual aplica a las operaciones de SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A. e
incluye:

COMPRAS DE CAF

PROCESAMIENTO

TOSTADO Y MOLIDO DE CAF

EXPORTACIN

Aplicado de la siguiente manera:

Sedes

Beneficio Sajonia
Matagalpa, Nicaragua tostado y molido de Caf

Agencia La Dalia Compras de Caf

Matagalpa, Nicaragua

Agencia Jinotega Compras de Caf

Jinotega, Nicaragua
EXCLUSIONES

En ste Manual de Calidad existen dos clusulas de la Norma ISO 9001:2008 que estn excluidas:

Para la compra y procesamiento de caf:

La clusula No. 7.3 Diseo y Desarrollo, Excluida por ser el caf un producto genrico para
el cual no hay especificaciones de Diseo y Desarrollo en la versin vigente del contrato
Europeo para caf y el Contrato de la Green Coffee Association, que son los contratos en
los que SAJONIA ESTATE COFFEE se basa para comercializar el producto.

La clusula No. 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del


servicio Esta clusula es excluida de nuestro Sistema de Gestn ya que en SAJONIA
ESTATE COFFEE, S.A. todos los procesos generan resultados verificables

Para el tostado y molido se excluye:

La clusula No. 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del


servicio Esta clusula es excluida de nuestro Sistema de Gestn ya que en SAJONIA
ESTATE COFFEE, S.A. todos los procesos generan resultados verificables
PRESENTACIN DE SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A.
MC2

I RESEA HISTRICA

SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A, fue fundada el 15 de junio del 2013 como una empresa que
COMPRA, PROCESA Y EXPORTA Caf, principalmente a los pases de Estados Unidos y Europa.

Actualmente est implementando el proceso de Tostado y molido de caf, creando la marca de


CAF GALLO y fomentando de esta manera un valor agregado al caf de Nicaragua.

SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A. establece como prioridad en su actividad mantener la calidad, sobre
cualquier otro valor atribuible al desarrollo de sus actvidades comerciales e industriales. En
consecuencia, la direccin de SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A. Decidi implementar en la empresa
un Sistema de la Calidad bajo las norma ISO 9001:2008.

La eficacia del Sistema de la Calidad depende del apoyo incondicional de todos nuestros
empleados. El personal debe hacer suya la preocupacin por la calidad, entendiendo que los
requisitos de su trabajo y su preparacin para el mismo, evitan posteriores correcciones y
actuaciones de mala calidad.

II MISIN, VISIN, VALORES Y POLITICA DE CALIDAD

Misin

Procesamos y comercializamos cafe cumpliendo con las necesidades de nuestros


clientes, impulsando una cultura de calidad basada en la mejora continua, eficiencia en
nuestros procesos e implementacio n de nuevas actividades que generen valor. Nos
enfocamos en resultados econo micos tangibles para todos los involucrados en el negocio
incluyendo a la comunidad del sector.
Visin

Crear nuevos productos con mayor valor agregado para el mercado nacional e
internacional. Ser la empresa lder en la industria por su excelencia en la atencio n al
cliente, enfoca ndonos en la confiabilidad en el manejo y trazabilidad del producto.

Valores

-. EXCELENCIA: cumplimos con los requerimientos del cliente estandarizando y controlando todas
nuestras actvidades.

-. TRANSPARENCIA: somos compettvos por establecer una relacin de confanza con nuestros
clientes.

-. RESPETO: Valoramos las ideas y opiniones dentro de la empresa. Promovemos la crtca


constructva para el mejoramiento del equipo.

-.TRABAJO EN EQUIPO: Creemos que el xito de los resultados de la compaa provienen de


la interaccin en conjunto.

-. COMPROMISO: Garantizamos que el cliente est satisfecho con los beneficios del
producto o servicio.

Poltica de Calidad

Estamos comprometidos con nuestros clientes en darles un servicio eficiente, asegurando un


producto de calidad y la mejora continua de nuestros procesos.
III
PRODUCTOS

CAF ORO EXPORTABLE


SHG
Pacamara
Maragogipe
Stock Lot

CAF TOSTADO Y MOLIDO


Caf Gallo
Grand Caf

SERVICIOS
IV
BENEFICIADO SECO DE CAF
TOSTADO Y MOLIDO DE CAF
COMERCIALIZACIN DE CAF

V REQUISITOS DEL CLIENTE

Cliente Servicio de Tostadura:

Rendimientos de tostado y molido acorde a la calidad de caf oro entregado, as como


preservacin del producto.

Cliente Comprador:

Garantzar un producto de calidad consistente as como el envo gil de la documentacin


de embarque.
Cliente de Servicio de Benefciado:

Garantzar rendimientos acorde a la calidad de su producto en todas las etapas del


proceso de beneficiado seco.
ORGANIGRAMA SAJONIA ESTATE COFFEE,

GERENCIA
GENERAL

RESP. DE
EMBARQUES/VENTAS INFORMATICA

COMPRAS BENEFICIO TOSTADURA FINANZAS

GERENTE COMERCIAL GERENTE DE GERENTE FINANCIERO


BENEFICIO GERENTE PLANTA GERENTE COMERCIAL ADMINISTRATIVO

ASISTENTE RESP. DE AGENCIAS 4 SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE RESPONSABLE DE


COMERCIAL CERTIFICACIONES RESP. TOSTADURA CONTADOR GENERAL
SEGURIDAD VENTAS SERVICIOS GENERALES

ENC. LIQUIDACIONES 4) RESPONSABLE BCIO. EL RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE C. DE CARAMELIZACIN Y ASISTENTES CONTABLES RECEPCIONISTA
HACHA PRODUCCIN 1 PRODUCCIN 2 TALLER CALIDAD EMPAQUE RESP. NMINA
(2)

ENC.. DE DESPULPE Y ENC. DE RECEPCIN ENC. DE P D R (1) ASISTENTE NMINA


RECIBIDOR/PESADOR 3 LAVADO (TEMPORAL) ASISTENTES DE (TEMPORAL) ENC. DE SUMINISTROS
ENC. ALMACN PERG.
(TEMPORAL) SECO MECNICA 3
(TEMPORALES) (BOD. DE MAT.)

ASISTENTES DE
ENC. DE SECADO CATACIN (2)
ESTIBADORES ENCA. DE
MAQUINARIA (2) TCNICO ELCTRICO (1) CONDUCTOR

CONSERJE ENC. DE ESCOGIDO E Y CONSERJE


M (1).

VIGILANTES ENC. DE ALMACN ORO JARDINERO

Responsable de certificaciones y Responsable de Control de Calidad se


reporta a Gerente de Beneficio, pero tambin al Gerente General como un
Staff.
Escogido E y M: Escogido Electrnico y Manual.
P D R: Pruebas de Rendimiento.
VII Representante de la Direccin
El Representante de la Direccin tiene la autoridad y responsabilidad de asegurarse que el sistema
de calidad est establecido, implementado y mantenido eficazmente de acuerdo a los requisitos
de la Norma ISO 9001:2008 y debe reportar a la Gerencia General sobre el desempeo del
sistema de calidad, incluyendo las mejoras necesarias, en el momento de Revisin por la
Direccin.

En ausencia del Representante de la Direccin las responsabilidades son asumidas por el Gerente
General.

PROCESOS
MC3

I Interaccin de Procesos Mapa de Procesos

En la siguiente figura, se muestra una descripcin de cmo se interrelacionan los procesos del
Sistema de Gestin de Calidad de SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A
II Requisitos Documentales

En SAJONIA STATE COFFEE, S.A. se han establecido los siguientes procedimientos


documentados:

Procedimientos Mandatorios:

Son los procedimientos que la Norma ISO 9001:2008 solicita que estn documentados

CODI
PG1
PG2

PG3

Procedimientos necesarios para el desarrollo de los procesos:

CODI
PG4
PG5
PC1
PC3
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PT1
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA7
Instrucciones necesarias para el desarrollo de los procesos:

Cdigo
IG1.1
IG1.2
IG1.3
IC1.1
IA1.1
IA1.2
IA3.1
IA3.2
IA3.3
IA3.4
IA3.5
IA7.1
IA7.2

Especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos:

Cdigo
EA1.1
EA1.2
EA1.3
EA3.1
EA3.2
EO1.1
EO5.1
Formularios necesarias para el desarrollo de los procesos:

Cdigo
FG1.2.1
FG1.2.2
FG1.2.3
FG1.2.4
FG1.3.1
FG2.0.1
FG2.0.2
FG2.0.3
FG3.0.1
FG5.0.1
FG5.0.2
FG5.0.3
FG5.0.4
FC1.0.1
FC1.0.2
FC1.0.3
FC1.0.4
FC1.0.5
FC1.0.6
FC1.0.8
FC1.0.9
FC1.0.10
FC1.1.1
FC1.1.2
FC1.1.3
FC1.1.4
FC1.1.5
FC1.1.6
FC1.1.7
FC1.1.8
FC1.1.9
FC1.1.10
FC1.1.11
FC1.1.12
FC3.0.1
FC3.0.2
FC3.0.3
FC3.0.4
FC3.0.5
FC3.0.6
FC3.0.7
FC3.0.8
FC3.0.9
FC3.0.10
FC3.0.11
FC3.0.12
FC3.0.13
FC3.0.14
FO1.0.1
FO1.0.2
FO1.0.3
FO1.0.4
FO1.0.5
FO2.0.1
FO2.0.2
FO3.0.1
FO3.0.2
FO3.0.3
FO3.0.4
FO3.0.5
FO4.0.1
FO4.0.2
FO4.0.3
FO4.0.4
FO4.0.5
FO4.0.6
FO4.0.7
FO4.0.8
FO4.0.9
FO4.0.10
FO4.0.11
FO4.0.12
FO5.0.1
FT1.0.1
FT1.0.2
FT1.0.3
FT1.0.4
FT1.0.5
FT1.0.6
FT1.0.7
FT1.0.8
FT1.0.9
FT1.0.10
FT1.0.11
FA1.0.1
FA1.0.2
FA1.0.3
FA1.0.4
FA1.0.5
FA1.0.6
FA1.1.1
FA1.1.2
FA1.2.1
FA1.2.2
FA1.2.3
FA1.2.4
FA1.2.5
FA1.2.6
FA1.2.7
FA2.0.1
FA2.0.2
FA2.0.3
FA2.0.4
FA2.0.5
FA2.0.6
FA2.0.7
FA3.0.1
FA3.0.2
FA3.0.3
FA3.0.4
FA3.0.5
FA3.0.6
FA3.0.7
FA3.1.1
FA3.2.1
FA3.4.1
FA4.0.1
FA4.0.1
FA4.0.2
FA4.0.3
FA4.0.4
FA4.0.5
FA4.0.6
FA4.0.9
FA5.0.1
FA5.0.2
FA7.0.1
FA7.0.2
FA7.0.3

FA7.0.4
FA7.0.5
FA7.0.6
FA7.0.7
FA7.0.8

III Comunicacin Interna

La comunicacin interna dentro de SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A. se lleva a cabo mediante dos
vas:

1. Las que fuyen en la direccin de los procesos operatvos.


2. Las que fuyen transversalmente a los procesos.

La primera va pertenecen todas las acciones encaminadas a transmitir la informacin necesaria


para ejecutar correctamente la siguiente etapa del proceso.

Ejemplo:

El Responsable de Control de Calidad comunica y entrega orden de proceso para la preparacin de


un lote de embarque de caf.
La segunda va de comunicaciones se refere a la exposicin de un tema determinado que implica la
partcipacin y conocimiento del personal.

Ejemplo:

Reuniones y charlas, boletines, circulares, buzn de quejas, emails.

IIII Equipo SGC

Est conformado por Gerente General, Gerente Benefcio, Gerente Comercial, Gerente Financiero,
Gerente Tostaduria, Responsable de Embarque, Produccin, Asistente Comercial, Informtca y
Control de Calidad.

Realizan anlisis de Datos mediante el seguimiento y medicin de los procesos a travs del Panel
de Control diariamente es actualizado por el Responsable de Estadstca y enviado por el Gerente
de Benefcio a miembros del Equipo SGC, va electrnica.

FIN DEL MANUAL DE CALIDAD SAJONIA ESTATE COFFEE, S.A