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G E R E N C I A R E G I O N A L D E I N F R A E S T R U C T U R A

S U B G E R E N C I A D E E S TU D I O S

INFORME TECNICO DE LA MODIFICACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO


RESPECTO AL PERFIL VIABLE

PROYECTO : SNIP N 169547 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA


PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO
CIUDAD NUEVA TACNA - TACNA

I. DATOS GENERALES:

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto : Construccin y Equipamiento de Local para Personas


Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva, Distrito
Ciudad Nueva Tacna Tacna
Cdigo SNIP N : 169547
Unidad Ejecutora : Gobierno Regional de Tacna
Presupuesto Perfil Viable : S/. 4,932,876.83 Nuevos Soles
Presupuesto Estudio Definitivo : S/. 6,019,104.80 Nuevos Soles
Variacin del Monto de Inversin : S/.1,086,227.97 Nuevos Soles
% Incidencia respecto al PIP Viable: 22.02 %
Modalidad de Ejecucin (Perfil) : CONTRATA
Modalidad de Ejecucin (Est. Def.) : CONTRATA
Plazo de Ejecucin Perfil : 345 Das calendarios
Plazo Ejecucin Estudio Definitivo : 450 Dias calendario

II. ANTECEDENTES:

- El proyecto fue declarado viable el 28-Nov-2012 con INFORME TECNICO N 01-


2012/MDCN/GM-SGPeI/RLPM con un monto de inversin de S/.4,932,876.83 Nuevos Soles.

III. SENSIBILIDAD DEL PROYECTO:

Despus de analizar el Perfil declarado Viable y culminado la elaboracin del Expediente Tcnico,
se puede observar que la incidencia del expediente actualizado aumento en un +22.02 % con
respecto al perfil de referencia elaborado el ao 2012. En tal sentido el incremento se debe a partidas
nuevas relevantes, mayores y menores metrados y actualizacin de costos al presente ao, siendo
estas modificaciones no sustanciales para el cumplimiento de metas establecidas.

Cuadro N01
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO PERFIL VS. EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL EXPEDIENTE NOVIEMBRE 2016 VARIACIN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO %

4,932,876.83 S/.6,019,104.80 S/.1,086,227.97 +22.02 %


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IV. ANALISIS Y SUSTENTO DE LA MODIFICACION:

3.1 ACTUALIZACION DE COSTOS


Mediante normas legales vigentes y acta de negociacin colectiva 2016-2017 suscrita entre el
sindicato de trabajadores de construccin civil y la cmara peruana de la construccin
(CAPECO), a partir de 1ro de Junio del 2016 se incrementa el salario jornal bsico. Operario S/.
2.80, Oficial S/. 1.80 y Pen S/. 1.60. Resultando el siguiente cuadro de HH.

DESCRIPCION TOPOGRAFO CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON


HH 21.20 23.34 19.45 15.97 14.36

Los Materiales y Maquinaria estn sustentados mediante cotizaciones adjuntas en los anexos
segn costos vigentes a la fecha OCTUBRE 2016.

3.2 DE LA MODIFICACION

Materia del presente informe es el sustento de la Modificacin al PIP respecto al Perfil declarado
viable, las cuales son modificaciones asociada a Metrados, Actualizacin de precios y
modificacin del plazo de ejecucin de los componentes del proyecto , con la finalidad de cumplir
las metas del proyecto, esta modificacin representa una variacin presupuestal de
S/.1,150,626.36 Nuevos Soles, lo cual representa una incidencia de 28.66 % respecto al PIP
viable, para la justificacin de la modificacin se describe a continuacin las modificaciones segn
el siguiente sustento.

1.1 DESCRIPCIN Y SUSTENTO TECNICO DE LAS MODIFICACIONES Y COMPARATIVO


EN MONTOS DE LA MODIFICACION DEL ESTUDIO DEFINITIVOS

Ver anexo (cuadro N 01)

1.2 DESCRIPCIN Y SUSTENTO TECNICO DE LAS MODIFICACIONES EN METRADOS


(INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)

Ver anexo (cuadro N 02 Y 03)


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1.2 VARIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PLAZO DE EJECUCION


El plazo de ejecucin del PIP viable es: El plazo de ejecucin del PIP viable es: - La modificacin
PIP VIABLE (PERFIL) ESTUDIO DEFINITIVO respecto al PIP viable
DECSRIPCION / RUBRO DECSRIPCION / RUBRO corresponde al
Dias Meses Dias Meses sinceramiento de los
ELABORACION DEL ESTUDIO ELABORACION DEL ESTUDIO plazos para la ejecucin
DEFINITIVO 30 das 1 meses DEFINITIVO 0 das 0 meses del proyecto.
- Se debe indicar que
GESTION ADMINISTRATIVA 0 das 0 meses GESTION ADMINISTRATIVA 0 das 0 meses
existen componentes
EJECUCION FISICA COSTO EJECUCION FISICA COSTO superpuestos, conforme
DIRECTO 285 das 10 meses DIRECTO 420 das 14 meses al cronograma de
COMPONENTE 01: COMPONENTE 01: ejecucin adjunto.
INFRAESTRUCTURA 180 das 6 meses INFRAESTRUCTURA 240 das 8 meses
COMPONENTE 03: COMPONENTE 03:
EQUIPAMIENTO 60 das 2 meses EQUIPAMIENTO 30 das 1 meses
COMPONENTE 02: COMPONENTE 02:
CAPACITACION 180 das 6 meses CAPACITACION 180 das 6 meses
SUPERVISION 285 das 10 meses SUPERVISION 420 das 14 meses
LIQUIDACION 30 das 1 meses LIQUIDACION 30 das 1 meses

PLAZO EJECUCION PROYECTO 345 das 12 meses PLAZO EJECUCION PROYECTO 450 das 15 meses
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Cronograma de ejecucion del estudio definitivo

Proyecto Duracin

450 das

10
11
12
13
14
15
Descripcin Componentes

2
3
4
5
6
7
8
9
calendarios

Expediente Tcnico 0 d.c.

Gestin Administrativa 0 d.c.

Infraestructura 240 d.c.

Local para Personas


Equipamiento 30 d.c
Altamente Vulnerable

Capacitacin 180 d.c

Supervisin 420 d.c.

Liquidacin 30 d.c.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- El PIP con cdigo SNIP N 169547 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA


PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - TACNA - TACNA en la fase de Inversin en la etapa de Elaboracin del Estudio
Definitivo, presenta modificaciones presupuestales descritas y justificadas en el informe tcnico
y el Estudio Definitivo adjunto, las cuales constituyen modificaciones no sustanciales que no
altera las metas del proyecto ni sus beneficios.

- El presente informe ser conjuntamente con el Estudio definitivo (Expediente Tcnico), el


sustento de las modificaciones al estudio de pre inversin viable.

- Se recomienda que el presente informe conjuntamente con el Estudio Definitivo (Expediente


Tcnico) sea remitido a la Supervisin para su Revisin y Conformidad de ser el caso, para ser
remitida al rgano que declaro la Viabilidad del Proyecto para el llenado y registro del Formato
SNIP 16, para el posterior registro del Formato SNIP 15.