UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

REA DE GESTIN DE LA PRODUCCIN

DISEO E IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE

MANTENIEMTO EN UNA EMPRESA METALMECNICA CON

ENFOQUE PMI

CURSO : GESTIN DE MANTENIMIENTO (GP-545U)

PROFESORA : Dra. VALDIVIA CAMACHO, GLORIA

ALUMNOS : SOTO FEBRES SILVANA (20124015D)

RIVERA CRUZ ALEX (20124009D)

ALDERETE INGARUCA KATHERINE (20112613I)

VASQUEZ LOAYZA JOSEPH (20120034D)

LOPEZ MEZA JIMENA (20122082F)

VASQUEZ VICUA GESENIA (20122109A)

LIMA PER
2016

1
 NDICE
CAPTULO I: GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1. Historia de la empresa
1.2. Datos de la empresa
1.3. Misin
1.4. Visin
1.5. Valores
1.6. Poltica de Calidad
1.7. Organigrama
1.8. Productos
1.9. Clientes
1.10. Proveedores
1.11. Procesos Internos
1.11.1. Procesos Productivos
CAPTULO II: DIAGNSTICO DE LA EMPRESA
2.1. Anlisis FODA
2.2. Anlisis de la situacin actual
2.2.1. Evaluacin por Demrito
2.2.2. Evaluacin por Radar
CAPTULO III: APLICACIN DEL PMI
3.1. Gestin de la Integracin
3.2. Gestin del Alcance
3.3. Gestin del Tiempo
3.4. Gestin del Costo
3.5. Gestin de la Calidad
3.6. Gestin de Recursos Humanos
3.7. Gestin de las Comunicaciones
3.8. Gestin del Riesgos
3.9. Gestin de Adquisciones
3.10. Gestin de Interesados

2
 CAPTULO I: GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1. Historia de la empresa

CB METAL S.A. se fund en el ao 2010
con el propsito de fabricar y
comercializar estructuras metlicas,
enfocado a los diversos proyectos de
construccin. Su primera lnea de
produccin con la cual empez fue la lnea de Grating (pisos Industriales); debido
a que las diversas empresas del mismo rubro no estn muy enfocadas en
fabricar estas estructuras y las designan a diversos talleres; es en base a esta
circunstancia que la empresa CB Metal encontr el producto estrella con el cual
ingresaron al mercado.
Posteriormente en el ao 2013 debido al aumento de los proyectos de
construccin, se establece una lnea de produccin de barandas debido a que
en el mercado no se contaba con una empresa que fabricar barandas a una
gran escala (produccin de 60 a ms barandas).
En la actualidad la empresa CB Metal cuenta con una capacidad instalada de
500 toneladas mensuales, con 60 trabajadores tanto en la parte operativa como
en la administrativa y con maquinarias de alta tecnologa; con la finalidad de
fabricar productos de alta calidad y poder tener mayor participacin en el
mercado.
1.2. Datos de la empresa

RUC: 20544798830
Razn Social: CB METAL S.A.
Pgina Web: http://www.cbmetal.com.pe
Tipo Empresa: Sociedad Annima

3
 Condicin: Activo
Fecha Inicio Actividades: 07 / Septiembre / 2011
Actividad Comercial: Fab. Prod. Metal. Uso Estructural.
CIIU: 28111
Direccin Legal: Jr. Manuel Angosto Nro. 980
Urbanizacin: Industrial Conde (Altura Cda 24 Av. Argentina)
Distrito / Ciudad: Lima
Departamento: Lima, Per

Fuente: Google Maps. CB Metal S.A.

1.3. Misin
Ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de alta calidad como resultado
de la interaccin con nuestro personal, con el cual estamos comprometidos en
su desarrollo integral a fin de obtener los mejores resultados en productividad,
eficiencia, innovacin y seguridad.
1.4. Visin
Ser la empresa lder del mercado nacional en la fabricacin de rejillas y barandas
industriales, alcanzando niveles elevados de calidad y seguridad en beneficio de
nuestros clientes y nuestros trabajadores.
1.5. Valores
Respeto

4
 Honradez
Responsabilidad
Igualdad
Compromiso
1.6. Poltica de Calidad
Somos una empresa especializada en la fabricacin de rejillas y barandas
industriales con capacidad de atender proyectos de gran envergadura y
satisfacer de manera oportuna las exigencias de nuestros clientes.
Para ello contamos con personal capacitado y comprometido con los objetivos
de la empresa y con la satisfaccin del cliente.
As mismo, nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros procesos y
la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.

5
1.7. Organigrama

Figura 01. Organigrama - CB Metal S.A.

Fuente: CB Metal S.A.

7
1.8. Productos

A. Barandas:
Son estructuras metlicas elaboradas a base de tubos de acero, platinas de acero
y soldadura, que tiene como finalidad asegurar los bordes de ciertas estructuras (de
cualquier tipo de material) por donde transitan personas, se tienen de 3 tipos las
cuales son:

Rectas
Inclinadas
En L

Fuente: Pagina web de la empresa

B. Grating (Pisos Industriales):

Prensadas: Un Grating prensado se fabrica ranurando las platinas
transversales y las platinas longitudinales con una tolerancia muy pequea.
Cada ranura de la platina longitudinal es ms pequea que la platina
transversal que va a aceptar. Primero las transversales son unidas a presin
con las longitudinales para luego ser electro soldadas. La superficie de las
platinas puede ser de dos tipos.
Superficie Lisa
Superficie Dentada
Electrosoldadas: Es un Grating resultante de la unin entre pletinas paralelas
entre s y varillas dispuestas verticalmente. Se fabrica bajo la norma
internacional MBG 531 o MBG 532
8
 Fuente: Pagina web de la empresa

1.9. Clientes
CB Metal presenta una gran cantidad de clientes de los cuales los principales
son:

Tabla 01. Tabla de clientes de CB Metal S.A.

RUC EMPRESA
20101874941 GERENCIA DE PROYECTOS S.A.C.
20142920558 INSTALACIONES MECANICAS ELECTRICAS
20165317581 FIANSA SOCIEDAD ANONIMA
20330978326 CONSORCIO MECANICO COMERCIAL SAC
20418664542 CEMPRO TECH S.A.C.
20454276761 INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y
20502053478 FABRICATORS AND TECHNOLOGY S.A.C.
20100154057 G Y M S.A.
20100267684 INDUSTRIAL FACTORY S A
20101145868 TECNICAS METALICAS INGENIEROS SAC

Fuente: CB Metal S.A.

1.10. Proveedores

La empresa se encuentra realizando el Maestro de Proveedores. Se cuenta

con los criterios para seleccionarlos:

9
 Tabla 02. Tabla de criterios para seleccin de proveedores.

Fuente: CB Metal S.A.

10
1.11. PROCESOS INTERNOS

Fuente: CB Metal S.A.

Elaboracin Propia
11
1.11.1. Procesos Productivos
La elaboracin de barandas o de grating posee un proceso similar el cual es:
habilitado, armado, soldado, detallado (solo para l fabricacin de grating),
limpieza y control e inspeccin;
A) Habilitado: segn el plano que enva el cliente se habilita el material, el cual
consiste en elaborar cada pieza que el plano indiqu este proceso contempla
las siguientes actividades como: cortado (cortes transversales y
longitudinales), doblado, troquelado; as mismo las piezas especiales como
los clips que presentan ngulos con distancias pequeas son compradas y
en algunos casos son elaborados estos componentes son evaluados por los
supervisores de lnea.
B) Armado: es ensamblar cada pieza segn indiqu el plano; este proceso se
realiza en mesas de 8 x 3 metros estas mesas son especiales hay una mesa
distinta para grating y otra para barandas; para asegurar las piezas se
realizan puntos de soldaduras en las uniones de dichas piezas para que
luego en esos puntos se proceda a soldar.
C) Soldado: se suelda las intersecciones de las uniones de las piezas, el tipo de
soldado es electro soldado.
D) Detalle: este proceso solo se realiza en la fabricacin de grating debido a que
es realizar cortes a la parrilla una vez que ya este soldada ya que es ms
fcil realizarlo cuando est ya casi terminado a realizarlo en pleno habilitado
de material.
E) Limpieza: consiste en quitarle los residuos de soldadura de la baranda o del
grating as mismo en bolear los filos debido a que esta normado.
F) Control e inspeccin: en este proceso se evala a la pieza terminada la cual
debe cumplir las especificaciones tcnicas segn el plano; estas
especificaciones tcnicas son de forma principalmente

12
Figura 02. Diagrama de Operaciones barandas metlicas - grating
Elaboracin propia

13
 CAPTULO II: DIAGNSTICO DE LA EMPRESA

2.1 Anlisis FODA

12
13
14
15
16
17
18
 4
0000
0000
000
2,6
0000

FE

0 0

4 2.6 0
FI

La empresa es medianamente competitiva.

19

Proyecto de implementacin de un Sistema
OPORTUNIDADES
Crecimiento del mercado Disear un plan de inversin en tecnologa
Compra de maquinaria
moderna
Compromiso de la alta
direccin
Certificacin de la norma
ISO 9001
AMENAZAS
Incremento de la
competitividad de sus
competidores
Interrupcin de la produccin
por falla de maquinas
Planes de produccin no se
encuentran alineados a los
planes de mantenimiento
FORTALEZAS
Fuerte poder de negociacin con
proveedores
Adecuadas polticas de calidad
Pertenece a un grupo corporativo slido
de Informacin de Operaciones
EXPLOTE
moderna.
Plan de implementacin de la norma de
calidad
Plan de mejora continua.
Aumentar competitividad
CONFRONTE
Implementar nuevas tecnologas y
mantener las ISOS
Contratar especialistas
Capacitar a sus ingenieros con nuevas
tecnologas alternativas
DEBILIDADES
Personal no capacitado
Clima laboral
No cuenta con registros de mquinas y
fichas tcnicas
Inadecuada planificacin de materiales
BUSQUE
Ampliar la planta por la alta demanda
Mejorar la tecnologa para entregar
pedidos de reparacin a tiempo
Implementar un rea de MTTO
EVITE
Usar los recursos de manera eficiente por
la crisis
Mejorar financiamientos en nuevas
tecnologas.
12
2.2. Anlisis de la situacin actual
2.2.1. Evaluacin por Demrito

EVALUACIN POR DEMRITO DE MANTENIMIENTO

Puntaje Mximo Demerito Rendimiento Importancia (%) Resultado
A PLANIFICACION 25 10 100% 43%
A1 PERSONAL 6 2 33% 25% 8%
A2 PRESUPUESTO 5 3 60% 30% 18%
A3 OBJETIVOS 6 2 33% 15% 5%
A4 MAQUINARIA 8 3 38% 30% 11%
B DOCUMENTACIN 10 4 100% 42%
B1 ORDENES DE TRABAJO 5 2 40% 50% 20%
B2 DOSIER DE EQUIPOS 3 1 33% 20% 7%
B3 MANUALES Y CATALOGOS 2 1 50% 30% 15%
C FORECAST 10 6 100% 60%
c1 PROYECCION DE DEMANDA 3 2 67% 45% 30%
c2 PRONOSTICOS DE PRODUCCION 4 2 50% 40% 20%
c3 REQUERIMIENTO DE MATERIALES 3 2 67% 15% 10%
D EJECUCIN Y CONTROL 20 9 100% 42%
D1 HISTORICO DE FALLAS 5 2 40% 25% 10%
D2 CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS 6 3 50% 25% 13%
D3 FEEDBACK 4 1 25% 30% 8%
D4 CONFIABILIDAD 5 3 60% 20% 12%

12
13
 2.2.2. Evaluacin Radar

EVALUACIN POR RADAR

Rendimiento Resultado Importancia
Dimensiones Importancia
(0-100%) % del rea
A PLANIFICACION
A1 PERSONAL 25.00% 30.00% 7.50%
A2 PRESUPUESTO 30.00% 40.00% 12.00%
A3 OBJETIVOS 15.00% 70.00% 10.50%
A4 MAQUINARIA 30.00% 30.00% 9.00%
RADAR DE MANTENIMIENTO 100.00% 39.00% 20.00%
B DOCUMENTACIN
B1 ORDENES DE TRABAJO 50.00% 80.00% 40.00%
B2 DOSIER DE EQUIPOS 20.00% 40.00% 8.00%
B3 MANUALES Y CATALOGOS 30.00% 10.00% 3.00%
RADAR DE MANTENIMIENTO 100.00% 51.00% 25.00%
C FORECAST
C1 PROYECCION DE DEMANDA 45.00% 70.00% 31.50%
C2 PRONOSTICOS DE PRODUCCION 40.00% 65.00% 26.00%
C3 REQUERIMIENTO DE MATERIALES 15.00% 40.00% 6.00%
RADAR DE MANTENIMIENTO 100.00% 63.50% 20.00%
D EJECUCIN Y CONTROL
D1 HISTORICO DE FALLAS 25.00% 20.00% 5.00%
D2 CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS 25.00% 25.00% 6.25%
D3 FEEDBACK 30.00% 40.00% 12.00%
D4 CONFIABILIDAD 20.00% 50.00% 10.00%
RADAR DE MANTENIMIENTO 100.00% 33.25% 35.00%

Dimensiones Resultado (%) Impotancia

Planificacin 39% 20%
Documentacin 51% 25%
Forecast 64% 20%
Ejecucin y control 33% 35%

17
 CAPTULO III: APLICACIN DEL PMI AL PROYECTO

3.1 Gestin de la Inegracin

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
1.0 Sr. Rivera Sr. Vsquez Srta. Soto 01/09/2016 Motivo

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Diseo e implementacin del proceso de

Mantenimiento DIPM - CB METAL

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

CB METAL SA

Iniciacin 1 Octubre 2016

Propsito: Disear e implementar el proceso de Mantenimiento

Propsito
necesidad del Necesidad:
negocio
Reduccin de los costos.
Organizar de forma adecuada las actividades del rea de
mantenimiento.

Descripcin del Producto: Nuestro producto representa el programa de mantenimiento en

Producto y la empresa.
entregables:

Entregable:

Organizacin del rea de Mantenimiento

Histrico de errores
Programa de Mantenimiento

18
 Software de monitoreo del programa de Mantenimiento.
Lineamientos de Implementacin

Gestin del Definicin del rea de Mantenimiento (Recursos Humanos,

Actividades, etc.).
Proyecto:
Definicin de un programa de Mantenimiento Preventivo.
Definir lineamientos para su posterior implementacin.

Supuestos:

Existe informacin suficiente para la elaboracin del Programa.

La empresa considera al rea de Mantenimiento como un rea importante

y estratgica para aumentar su competitividad.

Restricciones:

Presupuesto:
Tiempo disponible: La empresa debido a su trabajo continuo solo
podr atender los das sbados
Supuesto
restricciones
riesgos y servicios
Riesgos:

Perdida, eliminacin de alguna informacin relevante de las maquinas o

equipos, difcil de conseguir.

Servicios:

Se realizar el monitoreo del programa de Mantenimiento, por medio de un

software.

Recurso Humano:
Recursos
Para el equipo de proyecto se requerir a personas conocedoras de las
maquinas con buenas caractersticas de trabajo en equipo.

19
 Una vez implementado las personas debern tomar conciencia del gran
valor que estas actividades representan para la empresa.

Recurso Fsico:

Se requerir de documentacin ordenada o en todo caso crearla.

Equipos de cmputo para el monitoreo del Programa.
Materiales necesarios como repuestos, herramientas para llevar a
cabo las acciones correctivas del programa.

Propuesta: Disear e Implementar el proceso de Mantenimiento a la

Empresa CB METAL S.A.

3.2 Gestin del Alcance

Plan de Gestin del Alcance

HISTORIAL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 Sr Vsquez Srta Soto Sr. Rivera 16/10/16 Gestin del Mtto

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Diseo e Implementacin del proceso de Mantenimiento DIPM CB Metal

PROCESO DE DEFINICIN DEL ALCANCE

La definicin del Alcance del proyecto Implementacin de un Centro de copiado se desarrollar de la

siguiente manera:
- En reunin ordinaria, dirigida por el jefe de proyecto.
- En mencionada reunin participarn tanto el equipo de proyecto como el sponsor-cliente.
- Se revisarn el Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto, el cual servir como base para la
definicin del Alcance del Proyecto.
- Finalmente se redactar la Definicin del Alcance del Proyecto.

PROCESO PARA LA ELABORACIN DEL EDT

20
 El EDT ser elaborado por miembros del Equipo de Proyecto, asignados por el Lder del Proyecto como
responsables de la Gestin del Alcance.
El EDT ser revisado y aprobado por el Equipo de Proyecto.
Los pasos que se realizaron para la elaboracin del EDT son los siguientes:
- El EDT del proyecto ser estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposicin (WBS
Chart Pro), identificndose los principales entregables que actan como fases. En el proyecto se
identific 7 fases, las cuales son: Gestin del Proyecto, diagnostico, organizacin, programa de
mantenimiento, software y protocolos de implementacin.
- Identificado los principales entregables, se procede con la descomposicin del Entregable en
paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mnimo detalle el costo, trabajo y
calidad incurrido en la elaboracin del entregable.
- El Equipo asignado a la Gestin del Alcance utiliza para la elaboracin del EDT la herramienta
WBS Chart Pro, pues permite una fcil diagramacin y manejo de los entregables del proyecto.

PROCESO PARA LA ELABORACIN DEL DICCIONARIO EDT

Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado.
La elaboracin del Diccionario EDT estar a cargo de los miembros asignados por el lder de proyecto.
Para su revisin y aprobacin, el Diccionario EDT deber ser expuesto minuciosamente por el lder de
proyecto hacia el Cliente-Sponsor.
El Diccionario EDT est compuesto por Paquetes de Trabajo, para su desarrollo se deben realizar una
breve descripcin de los Paquetes de Trabajos.

PROCESO DE VERIFICACIN DEL ALCANCE

Al trmino de elaboracin de cada entregable, ste debe ser presentado al lder del Proyecto, el cual se
encargar de drselo a conocer, si se requiere, al Cliente en una reunin con fecha pactada. El Cliente
tendr la condicin de aprobar o presentar las observaciones del caso.

PROCESO PARA EL CONTROL DEL ALCANCE

En este caso se presentan dos variaciones:

- Primero, el lder del Proyecto se encargar de verificar que el entregable cumpla con lo
acordado en la Lnea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado, es enviado al Cliente,
pero si el entregable no es aprobado, es devuelto al equipo del proyecto junto con una Hoja
de Correcciones donde se seala cules son las correcciones o mejoras que se deben hacer.
- Segundo, el Cliente tambin puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para
lo cual requerir reunirse con el lder del proyecto, y presentar sus requerimientos de cambio
o ajuste. De lograrse la aceptacin del Cliente, se requerir la firma de un Acta de Aceptacin
del Entregable.

21
Enunciado del Alcance

HISTORIAL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 Sr Vsquez Srta Soto Sr. Rivera 16/10/16 Gestin del Mtto

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Diseo e Implementacin del proceso de Mantenimiento DIPM CB Metal

OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO OBJETIVOS

El proyecto comprende la realizacin de las siguientes fases:

1.0 Gestin del Proyecto

2.0 Diagnostico
1. ALCANCE 3.0 Organizacin
4.0 Programa de Mantenimiento
5.0 Software
6.0 Protocolos de Implementacin

2. TIEMPO El proyecto concluir en 4 meses.

3. COSTO El proyecto cuenta con un presupuesto total de S/. XXX soles.

La calidad del proyecto ser aceptable si se cumple el 90% de los

4. CALIDAD
objetivos en trminos de satisfaccin del usuario.

5. SATISFACCIN DEL
100 % de satisfaccin del usuario en una escala del 1 al 5.
CLIENTE

OBJETIVOS DEL PRODUCTO

1. Proporcionar un programa de mantenimiento anual a la empresa CB Metal.

2. Organizar de forma adecuada las actividades del rea de mantenimiento.

3. Innovar en el servicio de mantenimiento, ofreciendo al cliente un software de monitoreo.

4. Reducir los costos de mantenimiento de una manera significativa.

22
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

CONCEPTO OBJETIVOS

1. Lograr que la implementacin del servicio 1. La implementacin se realizar en el plazo de

se realice oportunamente segn lo 4 meses
establecido en el contrato
2. Lograr que las adquisiciones se gestionen 2. La aceptacin del cliente ser del 100%
segn los criterios de calidad definidos

3. Realizar las adquisiciones dentro del 3. Las adquisiciones no debern excederse de

presupuesto establecido S/. XXX .

CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN

La implementacin del servicio debe cumplir al 100% los requisitos

1. TCNICOS
establecidos por el cliente

2. DE CALIDAD Se debe lograr el 90% de nivel de satisfaccin del cliente.

3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente.

4. COMERCIALES Se debe de cumplir con lo acordado en el contrato (Project Charter).

ENTREGABLES DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES

- Plan de Proyecto Actualizado

1.0 Gestin del proyecto - Informes de seguimiento y control
- Cierre

- Evaluacin por Demritos - Radar

2.0 Diagnostico - Evaluacin de Costos
- Evaluacin de Maquinas

- Perfil del personal

3.0 Organizacin - MOF/ROF
- Polticas

- Elaboracin de formatos
- Preparacin de Presupuesto
4.0 Programa de Mantenimiento
- Definicin de actividades y recursos
- Diseo de Programa

- Requerimiento de Software
- Reporte de cotizaciones de Software
5.0 Software
- Contrato de Software
- Acta de conformidad

23
6.0 Protocolos de Implementacin - Manual de funcionamiento
- Reglas de uso interno

EXCLUSIONES DEL PROYECTO

1. La capacitacin sobre el uso de la unidad de vigilancia tecnolgica ser de nivel bsico y

orientado al usuario. Para un uso avanzado a nivel administrador debern contratarse
horas de consultora aparte y trabajarse como un nuevo proyecto.

2. El anlisis de informacin para la toma de decisin es autoridad nicamente de la empresa.

Para asesora en cuanto a inteligencia competitiva debern contratarse horas de
consultora aparte y trabajarse como un nuevo proyecto.

3. El servicio de implementacin no comprende el planeamiento estratgico del rea de

mantenimiento del caso.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

INTERNOS A LA ORGANIZACIN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN

El presupuesto del proyecto no debe exceder El espacio fsico para desarrollar el proyecto
lo presentado en la propuesta. ser brindado por la empresa

Los entregables determinados por el usuario La implementacin exitosa est condicionada

sern entregados en la fecha indicada. por la cultura de la empresa.

La empresa debido a su trabajo continuo solo

podr atender los das sbados.

LIMITES DEL PROYECTO

1. Las fechas acordadas en la planificacin del proyecto para la disposicin de los entregables
no estn sujetas a cambios, salvo expresa decisin y coordinacin de ambas partes.

2. El software debe cubrir todos los requerimientos del sistema de trabajo

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

NECESIDADES, DESEOS O
STAKEHOLDER REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
EXPECTATIVAS

Invertir en la implementacin
Sponsor:
del programa de - No exceder el presupuesto
mantenimiento. establecido en el contrato

Implementar el programa de - Cumplimiento con la entrega del

Cliente mantenimiento. servicio dentro del plazo de 4
meses.

24
 - Recibir capacitacin del uso del
software para el programa de
Mtto.

SUPUESTOS DEL PROYECTO

INTERNOS A LA ORGANIZACIN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN

El equipo de proyecto cuenta con experiencia

El personal de la empresa estar dispuesto a
en la implementacin de unidades de
colaborar activamente
vigilancia tecnolgica.

Los factores crticos de vigilancia han sido La implementacin del programa de

correctamente definidos y no existe mantenimiento ser entendida como un
ambigedades. proyecto de gran relevancia dentro de la
empresa

La informacin sensible de la empresa que se La explotacin de informacin y toma de

pueda solicitar ser tratada de manera decisin se llevar a cabo ntegramente por la
confidencia. empresa.

REQUISITOS DE APROBACIN:

DEL PROYECTO DEL PRODUCTO

La implementacin del programa de

La gestin del proyecto deber ser aprobada
mantenimiento, deber ser revisada por el Lder de
por el Sponsor.
Proyecto y aprobado por el Sponsor y el cliente.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Sr. Rivera Sr. Vazques Srta. Soto 15/09/2016

EDT del Proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

25
 Diseo e implementacin del proceso de
de Mantenimiento DIPM - CB METAL

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

CB METAL SA

DICCIONARIO DEL EDT

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Sr. Rivera Sr. Vazques Srta. Soto 15/09/2016

EDT del Proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Diseo e implementacin del proceso de

de Mantenimiento DIPM - CB METAL

26
 NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
CB METAL SA
ESPECIFICACIN DEL PAQUETE DE TRABAJO DEL EDT
1. Gestin del Proyecto 1.1. Plan de Proyecto Actualizado
1.2. Informes de Seguimiento y
Control
1.2.1. Informe de Seguimiento
1.2.2. Informe de Gestin de
cambios
1.3. Cierre
1.3.1. Informe de Cierre
Operativo
1.3.2. Informe de Cierre
Administrativo
2. Diagnstico 2.1. Evaluacin por Demerito y
Radar
2.2. Evaluacin de Costos
2.3. Evaluacin de Mquinas
Definir el tamao de la empresa,
identificar todas las maquinas,
definir cada proceso de
mantenimiento, materiales,
herramientas y medidas de
seguridad necesarias.
Aqu se detalla minuciosamente,
cada paso que se realiza para la
implementacin del proceso de
mantenimiento, se detalla cmo va
el proyecto e identifica las
variaciones que se dieron en cuanto
a tiempo, costos, riesgos.
En este informa se muestra los
resultados obtenidos de cada paso y
sern reintroducidos nuevamente
con el fin de controlar y optimizar el
avance del proyecto.
Informacin de los datos de cierre de
operacin
Informacin de los datos de cierre de
operacin
Se evaluar los distintos factores que
intervienen para el proceso de
mantenimiento
Tener a detalle los costos que
implica llevar a cabo el
mantenimiento, siendo los costos
directos, indirectos, costos de
tiempo de periodo y costos
generales.
Tener identificados el nmero de
mquinas, se les asignara cdigos y
de determinar el tipo de
mantenimiento que requiere cada
una de ellas.
27
3. Organizacin 3.1. Perfil del Personal
3.2. MOF/ROF
3.3. Polticas
4. Programa de MTTO 4.1. Elaboracin de Formatos
4.2. Preparacin de Presupuesto
Poner explcitamente en este perfil
los requisitos, las funciones y
responsabilidades de personal que
trabajara en el mantenimiento de las
maquinarias.
Tener definida la estructura interna,
as como asignar las funciones y
responsabilidades de cada rgano y
establecer los cargos necesarios para
llevar a cabo tales funciones, as
como, mediante el MOF, establecer
las funciones particulares de cada
cargo.
Contar con un Plan de Operaciones,
el cual debe ser conocido por todos y
debe haber sido aprobado
previamente por las autoridades de
la organizacin. El Plan permitir
desarrollar paso a paso una actividad
programa en forma metdica y
sistemtica, en un lugar, fecha, y
hora conocido
Se elaborarn formatos que ayuden
a realizar el programa de
mantenimiento, estos formatos son:
Plan maestro de mantenimiento,
procedimiento de reparacin y
cambio de partes, hoja de rutina de
lubricacin y limpieza, listado
general de partes y sus
caractersticas.
En el presupuesto se detallar,
costos de mano de obra, materiales
(repuestos y consumibles),
herramientas y medios tcnicos,
contratos externos, paradas y
grandes revisiones, seguros e
imprevistos.
28
 4.3. Definicin de Actividades y
Recursos
4.4 Diseo de Programa
5. Software 5.1. Requerimiento de Software
5.2. Reporte de Cotizaciones de
Software
5.3. Contrato de Software
5.4. Acta de Conformidad
6. Protocolos de 6.1. Manual de Funcionamiento
Implementacin
6.2. Reglas de Uso Interno
3.3. Gestin del Tiempo
Nombre de tarea Duracin
Diseo e implementacin del proceso de Mantenimiento 120 das
Se definir las actividades que son:
Las actividades rutinarias que se
realizan a diario, y que normalmente
las lleva a cabo el equipo de
operacin.
Las actividades programadas que se
realizan a lo largo del ao.
Las actividades que se realizan
durante las paradas programadas.
En cada una de ellas debe
determinarse cinco informaciones:
frecuencia, especialidad, duracin,
necesidad de permiso de trabajo
especial y necesidad de parar la
mquina para efectuarla.
Definicin de las operaciones a
realizar y su secuencia.
Tener ideas del programa con el que
se quiere trabajar, para que con esto
el especialista pueda tener una idea
de lo que se requiere.
Ya con la idea definida del programa
que necesitamos utilizar, se hace la
bsqueda de especialistas
presentando nuestra propuesta, ver
qu tipo de servicio ofrecen, de
acuerdo a ello y al presupuesto
disponible analizar las diferentes
propuestas y elegir la ms factible.
Estar de acuerdo con el servicio
propuesto, haber dejado claro el
requerimiento sobre el software
requerido. Se firma el contrato.
Se est de acuerdo con todas las
aplicaciones y funciones del software
entregado.
Poner explcitamente en este
manual las utilidades tanto del
equipo con el software.
Definir el uso adecuado de los
equipos, software y maquinarias.
Comienzo Fin
lun 03/10/16 vie 17/03/17
29
2. DIAGNOSTICO 20 das lun 03/10/16 vie 28/10/16
2.1 Evaluacion por Demerito - Radar 5 das lun 03/10/16 vie 07/10/16
2.2 Evaluacion de Costos 5 das lun 10/10/16 vie 14/10/16
2.3 Evaluacion de Maquinas 10 das lun 17/10/16 vie 28/10/16
3. ORGANIZACIN 30 das lun 31/10/16 vie 09/12/16
3.1 Perfil del Personal 10 das lun 31/10/16 vie 11/11/16
3.2 MOF / ROF 10 das lun 14/11/16 vie 25/11/16
3.3 Politicas 10 das lun 28/11/16 vie 09/12/16
4. PROGRAMA DE MTTO 40 das lun 12/12/16 vie 03/02/17
4.1 Elaborac ion de Formatos 10 das lun 12/12/16 vie 23/12/16
4.2 Preparacion de Presupuesto 10 das lun 26/12/16 vie 06/01/17
4.3 Definicion de Actividades y recursos 10 das lun 09/01/17 vie 20/01/17
4.4 Diseo de Programa 10 das lun 23/01/17 vie 03/02/17
5. SOFTWARE 30 das lun 12/12/16 vie 20/01/17
5.1 Requerimiento de Software 10 das lun 12/12/16 vie 23/12/16
5.2 Reporte de Cotizaciones de Software 10 das lun 26/12/16 vie 06/01/17
5.3 Contrato de Software 5 das lun 09/01/17 vie 13/01/17
5.4 Acta de Conformidad 5 das lun 16/01/17 vie 20/01/17
6. PROTOCOLOS DE IMPLEMENTACION 30 das lun 06/02/17 vie 17/03/17
6.1 Manual de Funcionamiento 15 das lun 06/02/17 vie 24/02/17
6.2 Reglas de uso interno 15 das lun 27/02/17 vie 17/03/17

30
31
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Personal 28727.3
Unidad Cantidad P.U Costo Por dia Numero de Dias Subtotal
Jefe de Gestin del Proyecto Mes/hombre 1 2500 113.6 120 13636.4
Jefe de Logstica Mes/hombre 1 1500 68.2 30 2045.5
Jefe de Sistemas y Desarrollo de Software Mes/hombre 1 1500 68.2 48 3272.7
3.4. Gestin del Costo

Jefe de Calidad Mes/hombre 1 1600 72.7 23 1672.7

Jefe RRHH Mes/hombre 1 1200 54.5 12 654.5
Equipo de Logistica Mes/hombre 2 900 40.9 30 2454.5
Equipo de Sistemas Mes/hombre 1 1200 54.5 48 2618.2
Equipo de Control de Calidad Mes/hombre 2 900 40.9 23 1881.8
Equipo de RRHH Mes/hombre 1 900 40.9 12 490.9

Equipos 6100
Tecnico Unidad Cantidad P.U Subtotal
Computadoras Unidad 5 1200 6000
Cables de Red m 10 5 50
Contacto de Redes Pto 5 10 50

Mobiliario 1000
Unidad Cantidad P.U Subtotal
Mobiliario Unidad 5 200 1000

Software 1500
Unidad Cantidad P.U Subtotal
Software Global 1 1500 1500

Transporte 700
Unidad Cantidad P.U Subtotal
Transporte de Equipo Global 1 400 400
Transporte de Mobiliario Global 1 300 300

32
TOTAL 38027.3
3.5. Gestin de la Calidad

PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIN DE UNA JUGUERIA IDJ

LNEA BASE DE LA CALIDAD

PROYECTO

FACTOR DE OBJETIVO MTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y

CALIDAD DE CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MOMENTO DE
RELEVANTE MEDICIN REPORTE

Performance del CPI0.95 CPI = Cost Frecuencia: Cada fase Frecuencia: Cada
Proyecto Performance finalizada. fase finalizada.
Index Acum.
Medicin: El da que Reporte: Al da
culmine la ltima siguiente de la
actividad de cada fase. medicin.

SPI0.95 SPI = Schedule Frecuencia: Cada fase Frecuencia: Cada

Performance finalizada. fase finalizada.
Index Acum.
Medicin: El da que Reporte: Al da
culmine la ltima siguiente de la
actividad de cada fase. medicin.

Satisfaccin del 4 X = Grado de Frecuencia: Luego de Frecuencia:

Lder Usuario satisfaccin del finalizado cada paquete Luego de
Lder Usuario. de trabajo finalizado del finalizado cada
WBS. paquete de
trabajo finalizado
Medicin: El del WBS.
momento de medicin Reporte: Al da
se manejar siguiente de la
internamente. medicin

DOCUMENTACIN

FACTOR DE OBJETIVO DE MTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y

CALIDAD CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MOMENTO DE
RELEVANTE MEDICIN REPORTE

Contenido =1 X = Coherencia Frecuencia: Luego Frecuencia:

de finalizado cada Luego de

33
 =0 X = Ortografa paquete de trabajo finalizado cada
finalizado del WBS paquete de
=I X = Formal y cuando se desee trabajo
emitir un documento finalizado del
=I X = Paginacin dentro del proyecto. WBS y cuando
se desee emitir
=1 X = Grficos Medicin: En la un documento
fecha que se termine dentro del
=I X = Anexos con el paquete de proyecto.
trabajo y cada vez
que se quiera emitir Reporte:
Referencias =I X = Versin
algn documento Dentro de las 8
dentro del proyecto. horas
=I X = Creador
siguientes de
realizado el
=I X = Revisor
proyecto.

=I X = Aprobador

=I X = Fecha

=I X = Motivo

Formato =I X = Cumplimiento
con el formato

ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD

Rol N1 Objetivo del rol: Gestionar activamente la calidad del proyecto.

GERENTE DEL PROYECTO
Funciones del rol: Revisar entregables, aceptar entregables o disponer
de su reproceso, deliberar para generar acciones preventivas o
correctivas.

Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de entregables al Equipo del

Proyecto.

Reporta a: Sponsor

Supervisa a: Equipo del Proyecto

Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, gestin

financiera, administracin de personal, tecnologas de la informacin.

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, negociacin,

motivacin y solucin de conflictos.

Rol N 2 Objetivos del rol: Elaborar entregables con la calidad requerida y segn
estndares.

34
MIEMBROS DEL EQUIPO DEL Funciones del rol: Elaborar los entregables.
PROYECTO
Nivel de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.

Reporta a: Jefe del Proyecto

Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, tecnologas de la

informacin, especialidades correspondientes segn sus actividades
asignadas.

Requisitos de habilidades: Especficas segn sus actividades

correspondientes.
Objetivos del rol: Medir frecuentemente la calidad dentro del proyecto
y promover mejoras para el cumplimiento de los objetivos de calidad
del proyecto.
Funciones del rol: Medir los factores de calidad mediante mtricas de
Rol N 2 calidad, evaluar la performance del proyecto mediante informes de
MIEMBROS DEL REA GESTIN seguimiento, reportar el estado de las mediciones de calidad
DE CONTROL DE CALIDAD obtenidas, formular acciones preventivas y correctivas.
Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de los objetivos de calidad
planificados al Equipo del Proyecto.

Reporta a: Jefe del Proyecto

Supervisa a: Equipo del Proyecto

Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, gestin de la

calidad, tecnologas de la informacin.
Requisitos de habilidades: Comunicacin, objetividad, influencia,
negociacin.

ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS 1. Para reuniones de Aseguramiento de la Calidad.

2. Para medicin de Mtricas de Calidad
FORMATOS 1. De Informe de Performance del Trabajo
2. De Informe de Performance del Proyecto

3. De Informe de Mtrica de Calidad

4. De Acciones correctivas

5. De Acciones preventivas

35
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

ENFOQUE DE El aseguramiento de la calidad se realizar monitoreando continuamente los

ASEGURAMIENTO DE LA informes de seguimiento en su frecuencia respectiva y revisando si las
CALIDAD (QA) actividades que se ejecutan en el momento, estn siendo desarrolladas con
los recursos necesarios.

El anlisis de los procesos para aseguramiento de la calidad se realizar en

las Reuniones de Aseguramiento de la Calidad, que se llevarn a cabo en el
equipo del proyecto.

De esta manera se podr descubrir a tiempo cualquier necesidad de cambios

en los procesos de gestin del proyecto.

Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones

preventivas o correctivas, las cuales tendrn que ser elaboradas por el rea
de Gestin de Cambios y Actualizaciones y aprobadas por el Jefe del
Proyecto.

Se verificar que las solicitudes de cambio aprobadas y/o acciones

preventivas o correctivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.

ENFOQUE DE CONTROL El control de calidad se ejecutar revisando los entregables para ver si son
DE LA CALIDAD (QC) conformes o no.

Los resultados de estas mediciones se consolidarn y enviarn al equipo del

proyecto.

Adems, en este proceso se har la medicin de las mtricas de calidad y se

informarn al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones.

Los entregables que hayan sido reprocesados se volvern a revisar para

verificar su conformidad.

Para los defectos detectados se tratar de encontrar sus causas races y

eliminar las fuentes de los errores. Los resultados se formalizarn como
solicitudes de cambio y/o acciones preventivas o correctivas.

36
 PROCEDIMIENTOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

1. MEDICIN DE MTRICAS

DIAGRAMA DE FLUJO

Si los resultados obtenidos son iguales o mejores que los resultados deseados se enviar
un Informe de Conformidad de Resultados al rea de Gestin de Cambios y
Actualizaciones. Si los resultados obtenidos estn por debajo de los resultados deseados
se enviar un Memorando de Disconformidad de Resultados al Jefe del rea a la cual se
ha realizado la medicin con copia al Jefe del Proyecto.

37
2. REUNIN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En caso de que hubiera uno o varios procesos que pasaron al procedimiento de

Mejora de Procesos se pactar una fecha de aplicacin de las mejoras acordadas
para cada proceso con problemas.

3.6. Gestin de los Recursos Humanos

CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 JIMENA MEZA ALEX RIVERA SILVANA SOTO 16/10/16 GESTIN DEL MTTO

38
 PLAN DE GESTIN DE R.R.H.H

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

DISEO E IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DIPM

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

CB METAL S.A

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:

Sponsor: CB METAL S.A.

Gerente de Proyecto: Silvana Soto

Jefe de Gestin del Proyecto: Alex Rivera

Jefe de Organizacin y Mtodos: Joseph Vsquez

Jefe de Programa de Mantenimiento: Silvana Soto

Jefe de Sistemas y Desarrollo de Software: Kathy Alderete

Jefe de Calidad: Gesenia Vsquez

Jefe de RRHH: Jimena Meza

ROLES Y RESPONSABILIDADES:

Sponsor: Tiene decisin sobre los recursos econmicos del proyecto, esta muy interesado con el resultado del proyecto, tambien se ve
beneficiado o afectado con los resultados del proyecto.

Gerente de Proyecto: Es el administrador del proyecto, no necesariamente especialista, es una persona que puede gestionar
adecuadamente el proyecto, tiene que tener un alto nivel de comunicacin con la gente que forma parte del equipo.

Jefe de Gestin del Proyecto: Alex Rivera, es el administrador del proyecto, no necesariamente especialista, es una persona que puede
gestionar adecuadamente el proyecto, tiene que tener un alto nivel de comunicacin con la gente que forma parte del equipo.

39
Jefe de Organizacin y Mtodos: Joseph Vsquez, se encarga a todo lo concerniente a las cotizaciones y compra de herramientas y
equipos.

Jefe de Programa de Mantenimiento: Silvana Soto, Encargado de la elaboracion de Los presupuestos globales del proyecto.

Jefe de Sistemas y Desarrollo de Software: Kathy Alderete.

Jefe de Calidad: Gesenia Vsquez, se encarga de ver la calidad de las compras realizadas por el equipo del proyecto.

Jefe de RRHH: Jimena Meza.

CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO:

La capacitacin busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes, esto contribuye a la
correccin de actitudes de las personas que conforman el equipo, mejorando la eficiencia del trabajo, permitiendo a su vez
que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan en el tiempo del desarrollo del proyecto. De esta
manera, tambin resulta ser una importante herramienta motivadora. Los programas para definir puestos se centraran en
identificar, reclutar y contratar el mejor y ms brillante talento disponible. Los programas de capacitacin complementan
estas practicas de definicin de puestos para mejorar las habilidades.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:

Reconocimientos gratuitos tales como reconocimientos publicos, reconocimientos escritos y reuniones de apoyo son una
manera muy sencilla de generar y mantener la motivacion, ademas generar espacios para escuchar las nuevas ideas, es decir
estimular la iniciativa.

Premiar la innovacin, a los que proponen ideas o retos para que los empleados aporten proyectos o soluciones a cualquier
tema y premiar a las mejores. Si se llevan a cabo lograr que el empleado se siente parte de la cultura estratgica de la
organizacin.

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS:

Satisfacer las expectativas de la empresa es esencial. Ya que el diseo e implementacin del proceso de manteniemto en la
empresa metalmecnica mejorar la eficiencia de las maquinas y ello ayudar a satisfacer los requerimientos del cliente en
cuanto a calidad, innovacin, variedad y sensibilidad. Estos estndares son importantes para ajustar sus procesos con las
necesidades de los clientes en forma constante.

40
 CONTROL DE VERSIONES
Versi
n Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1 GESENIA ALEX SILVANA 16/10/ GESTIN DEL
. VSQUEZ RIVERA SOTO 16 MTTO
0

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

SIGLAS DEL
NOMNOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO
DISEO E IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE
DIPM CB Metal
MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

PROJECT MANAGER

Silvana Soto

GESTION DEL PROYECTO ORGANIZACIN Y MTODOS JEFE DEL PROGRAMA DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS JEFE DE DESARROLLO DE
JEFE DE CALIDAD
MANTENIMIENTO SOFTWARE

Gesenia Vsquez
Alex Rivera Joseph Vsquez Silvana Soto Jimena Meza Kathy Alderete

CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1. JIMENA ALEX SILVANA 16/10/1 GESTIN DEL

0 MEZA RIVERA SOTO 6 MTTO

DESCRIPCION DE ROLES

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

DISEO E IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DIPM

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

CB METAL S.A.

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

41
NOMBRE DE ROL

PROJECT MANAGER Y JEFE DE GESTIN DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL ROL:

- Dirigir el proyecto Diseo e Implementacin del proceso de manteniemto en la empresa CB Metal

S.A. con un enfoque PMI.
- Realizar Informes de Seguimiento.
- Dar el inicio al proyecto y su respectivo cierre.

RESPONSABILIDADES:

- Liderar el proyecto del Programa de Mantenimiento Preventivo en CB METAL S.A.

- Gestionar de forma ptima el proyecto.

FUNCIONES:

- Realizar la planificacin inicial del proyecto.

- Coordinar con el equipo de proyecto.
- Velar por el control durante el desarrollo del proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD:

- Es la mxima autoridad dentro del equipo de proyecto

42
REPORTA A :

- Tiene que reportar los avances dentro de las reuniones del Equipo de proyecto.
- Tiene que reportar al Sponsor sobre los avances.

SUPERVISA A :

- Supervisa el seguimiento de los dems entregables segn EDT.

- Supervisa el desarrollo adecuado de las reuniones de equipo de proyecto.

REQUISITOS DEL ROL :

CONOCIMIENTOS : Estudios en Ingeniera Industrial y Gestin de Proyectos.

HABILIDADES : Liderazgo, Moderacin e reuniones, Comunicacin efectiva.

EXPERIENCIA : Gestin de Proyectos y como Jefe de Proyectos.

43
 CONTROL DE VERSIONES

Versin

Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 GESENIA ALEX SILVANA 16/10/16 GESTIN DEL MTTO

VSQUEZ RIVERA SOTO

DIRECTORIO DEL EQUIPO DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

DISEO E IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DIPM CB Metal

O SIGLAS DEL PRYECTO

ROL / PERSONA DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS Silvana Soto Febres

DIRECCION Av. Andrs Razuri 562 San Luis

PROJECT MANAGER TELEFONO 432-8059

CELULAR 936685757

CORREO PERSONAL silsofeb@gmail.com

JEFE DE NOMBRE Y APELLIDOS Joseph Vsquez Loayza

ORGANIZACIN Y
MTODOS
DIRECCION Av. Gerardo Unger 124 SMP

44
 TELEFONO 323-0486

CELULAR 944170128

CORREO PERSONAL josephvloayza@gmail.com

NOMBRE Y APELLIDOS Silvana Soto Febres

DIRECCION Av. Andrs Razuri 562 San Luis

JEFE DEL PROGRAMA

TELEFONO 432-8059
DE MANTENIMIENTO
E IMPLEMENTACIN

CELULAR 936685757

CORREO PERSONAL
silsofeb@gmail.com

NOMBRE Y APELLIDOS Kathy Alderete

DIRECCION Av. Santa Rosa 325 Ate

JEFE DE SISTEMAS Y
DESARROLLO DE
SOFTWARE
TELEFONO 578-7539

CELULAR 995090742

45
 CORREO PERSONAL katty.alin@gmail.com

NOMBRE Y APELLIDOS Alex Rivera Cruz

DIRECCION Av. Los sauces 126- Lima

JEFE DE
TELEFONO 623-8759
GESTIN DE
PROYECTOS
CELULAR 954776021

CORREO PERSONAL alexriveracruz@gmail.com

NOMBRE Y APELLIDOS Jimena Meza Lpez

DIRECCION Las flores 326 SJL

TELEFONO 624-8579
JEFE DE

RECURSOS HUMANOS
CELULAR 969344167

CORREO PERSONAL jimenameza@gmail.com

JEFE DE NOMBRE Y APELLIDOS Gesenia Vsquez Vicua

46
 CALIDAD

DIRECCION Jr. Italia 236 - La Victoria

TELEFONO 458-9652

CELULAR 947573799

CORREO PERSONAL geseniavasquez@gmail.com

3.7. Gestin de las Comunicaciones

SECCIN 1. INFORMACIN GENERAL

Nombre del Diseo e Implementacin del proceso de mantenimiento de la empresa CB METAL
proyecto: S.A.C.
Cdigo de DIPM CB Metal
proyecto:
Empresa CB METAL S.A.C.
Preparado por: Silvana Soto Febres
Fecha de creacin: 29/06/2016
Versin: 1.0

SECCIN 2. COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicacin de los

stakeholders a lo largo del proyecto estn contempladas se ha realizado el
registro de interesados, de modo que, las necesidades se plasmen.
Registro de Interesados

47
SECCIN 3. PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE
COMUNICACIONES

El Plan de Gestin de Comunicaciones deber ser revisado y actualizado

cada vez que:

Hay una solicitud de cambio aprobada o accin correctiva que impacte

los requerimientos o necesidades de informacin de los Stakeholders.
Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto.
Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se
van a mantener a lo largo del proyecto.
Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia
de requerimientos de informacin no satisfechas.

La actualizacin del Plan de Gestin de Comunicaciones deber seguir los

siguientes pasos:

Identificacin y clasificacin de stakeholders

Determinacin de requerimientos de informacin.
Elaboracin/Actualizacin de la matriz de comunicaciones del
Proyecto.
Actualizacin del tem correspondiente del Plan de Gestin de las
Comunicaciones.
Aprobacin del Plan de Gestin de Comunicaciones por el Comit
Ejecutivo.
Difusin del nuevo Plan de Gestin de Comunicaciones de acuerdo a
lo definido en la Matriz de Comunicaciones.

SECCIN 4. GUIAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIN

Guas para Reuniones

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas:

En caso de tener un nuevo miembro en cada reunin, se har la

respectiva presentacin de este ante los asistentes.
Se manejar una agenda para cada reunin de acuerdo a los temas
de inters a tratarse, as como tambin las tareas pendientes de
reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener en cuenta el
entregable a realizar segn el diccionario EDT.
Cada punto de la agenda contar con un nivel de prioridad a ser
tratado.
Se cuenta con un horario especfico para cada reunin, sin embargo,
ser necesario confirmar/recordar la reunin va correo electrnico un
da antes como mximo.

48
 En caso se deba postergar una reunin, se deber justificar y adems
acordar el nuevo da de esta.
Al finalizar cada reunin se deber recopilar lo tratado, resaltando los
acuerdos para posteriormente elaborar el acta de reunin.
Todas las actas de reunin debern ser firmadas por el jefe de
proyecto, asistente de proyecto y gerente general o cliente,
respectivamente.

Guas para correo electrnico

Toda la remisin de correos electrnicos deben seguir las siguientes pautas:

Cada correo electrnico debe ser redactado de una manera formal.

Todo correo electrnico al cliente debe ser copiado a todo el equipo
de proyecto; en especial a gerente, jefe, asistente de proyecto
Los correos electrnicos entre el gerente de la empresa y el cliente,
deber ser enviado por el jefe de proyecto para establecer un estndar
en la conexin.
En caso de envos de solicitud de servicios a empresas externas, se
debe copiar al correo de la empresa.

SECCIN 5. GUIAS PARA DOCUMENTACIN DEL PROYECTO

Guas para Codificacin de Documentos

La codificacin de los documentos del proyecto ser la siguiente:

[Cdigo de Proyecto] - [Nombre de documento] - [Versin]

Cabe indicar que para mayor estandarizacin, no se usarn tildes en los

nombres de los archivos para evitar inconsistencias a la hora de envo de los
mismos hacia diferentes sistemas de archivos.

Ejemplo:
BPMCP - Plan de Gestion de Comunicaciones - v1.0

Guas para el Control de Versiones

El control de las versiones de los entregables ser de la siguiente forma:

Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial,

entrega final) sern codificados de la forma: 0.#, siendo # el nmero
de veces que ha sido realizado.
Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable ser codificado de
la siguiente manera: 1.0, 2.0, 3.0 y as sucesivamente hasta que el
proyecto finalice.

49
SECCIN 7. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE POLEMICAS
Acciones
Cdigo de Descripci Involucrad Responsab
Criticidad de Fecha Resultad
Polmica n os le
Solucin
Diferencia
entre Se esper
GG
intereses que la
GC Gerente
CP001 por el Alta conversaci 28/11/2016 Resuelt
GP General
entregable n con
final del proveedor
proyecto

REGISTRO DE INTERESADOS

CDIGO CB METAL-01

versin 1.0.

PROYECTO Diseo e Implementacin del Programa de mantenimiento preventivo

para el Proceso de Embuticin

PREPARADO POR: Silvana Soto FECHA 28.11.2016

REVISADO POR: Silvana Soto FECHA 28.11.2016

APROBADO POR: Silvana Soto FECHA 28.11.2016

Interesados Nombre del Formato del Persona de Frecuencia

documento documento contacto

Departamento de Ficha tecnica Impreso/ Email Mirtha Diciembre.2016

Compras de Prensa Zamudio

Departamento de Reporte Copia Impreso Fernando Primer da del mes

Almacn mensual de Perez
estado

Departamento de Reporte de Email Lindo Garay Quincena

Produccin fallas de
Prensa

Departamento de Reporte de Email Mauricio Primer da del mes

Contabilidad costo de Espinoza
equipo

Equipo de Plan de mtto Impreso/ Email Kelly Primer da del mes

Mantenimiento preventivo Benavente

50
 Departamento de Plan de talleres Intranet Bruce Lopez Primer da del mes
RRHH

Equipo de diseo Reporte Impreso Javier Tino Primer da del mes

tcnico mensual de
estado

3.8 Gestin del Riesgo

Plan de Gestin del Riesgo

HISTORIAL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 Sr Vsquez Srta Soto Sr. Rivera 16/10/16 Gestin del Mtto

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Diseo e Implementacin del proceso de Mantenimiento DIPM CB Metal

METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

PROCESO DESCRIPCIN HERRAMIENTAS FUENTES DE

INFORMACIN
PMBOK Sponsor, Cliente
Planificacin de Elaborar el Plan de Gestin
Gestin de los de Riesgos Equipo de proyecto
Riesgos

Revisar la Sponsor, Cliente

Identificacin de los Identificar que riesgos
Riesgos pueden afectar el proyecto y
documentar sus
caractersticas
documentacin
Equipo de proyecto
Recopilacin de
informacin mediante Proyectos afines
Tormenta de ideas y
Diagrama de afinidad

Evaluacin de Cliente
Anlisis Cualitativo Priorizar los riesgos y probabilidad e impacto
de Riesgos evaluar la probabilidad de Matriz de probabilidad e Equipo de proyecto
ocurrencia y el impacto de impacto
dichos riesgos Categorizacin de los
riesgos
Desarrollar opciones y Estrategias para: Equipo de proyecto
Planificacin de acciones para incrementar las Amenazas
Respuesta a los oportunidades y reducir las Oportunidades
Riesgos amenazas a los objetivos de
Proyectos. Solo se

51
 considerarn riesgos Estrategia de respuesta
significativos (Altos y Muy para contingencias
Altos)

Sponsor, Cliente
Monitoreo y Control Implementar planes de Reevaluacin de los
de Riesgos respuesta a los riesgos riesgos Lder de Proyecto

Identificar nuevos riesgos Reuniones sobre el Equipo de proyecto

estado del Proyecto

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIN DE RIESGOS

PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES

Actualizacin de Planificacin de Lder de proyecto Dirigir actividad, responsable directo

Gestin Miembros Proveer definiciones
de los Riesgos Ejecutar Actividad

Actualizacin de Identificacin de Lder de proyecto Dirigir actividad, responsable directo

Riesgos Miembros Proveer definiciones
Ejecutar Actividad

Anlisis Cualitativo de Lder de proyecto Dirigir actividad, responsable directo

Riesgos Miembros Proveer definiciones
Ejecutar Actividad

Actualizacin de Planificacin de Lder de proyecto Dirigir actividad, responsable directo

Respuesta a los Miembros Proveer definiciones
Riesgos Ejecutar Actividad

Seguimiento y Control Lder de proyecto Dirigir actividad, responsable directo

del Riesgos Miembros Proveer definiciones
Ejecutar Actividad

FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS

Planificacin de Gestin de los Riesgos Plan de Gestin de Riesgos

Identificacin de los Riesgos Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos

Al inicio del proyecto

Anlisis Cualitativo de Riesgos En cada reunin del equipo del proyecto

Al inicio del proyecto

Planificacin de Respuesta a los Riesgos En cada reunin del equipo del proyecto

Seguimiento y Control Informe de Monitoreo de Riesgos

del Riesgos Solicitud de Cambio
Accin Correctiva

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 Identificacin

Categora - Origen Descripcin del Riesgo Disparador

Como consecuencia de que el proveedor no cuente con tecnologia Falta de conocimiento del
Ext - Producto
adecuada para fabricar la guillotina con las caracteristicas solicitadas. proveedor

Como consecuencia de la falta de disponibilidad de tiempo por parte

Falta de inters por parte del
Ext - Proveedor del proveedor, se podria ocurrir cambios drasticos en el diseo de la
proveedor
prensa

Como consecuencia del abandono del proyecto por parte de un

Falta de inters en el proyecto por
Int - Equipo de trabajo integrante del equipo, podra ocurrir que las tareas programadas tomen
parte del jefe de proyecto
ms tiempo. Esto causara que la fecha del cierre del proyecto se dilate.
Como consecuencia de la prdida de Informacin se retrasaran las
Fallas en equipos tecnolgicos
Ext - Tecnologa tareas programadas dentro del cronograma. Esto causara que el
usados
tiempo de cierre del proyecto se dilate.

No se dan las reuniones de

Int - Equipo de trabajo Inadecuado seguimiento a las actividades de los recursos
seguimiento necesarias
Falta de inters en la comunicacin entre miembros interesados( No se dan las reuniones de
Int - Equipo de trabajo
Produccion y Mtto) en el proyecto seguimiento necesarias
Falta de conocimiento de uso de la prensa por parte de los nueos Falta de conocimiento por parte del
Int - Equipo de trabajo
operarios. recurso

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 Anlisis Estrategia de respuesta
Impacto Exp al Riesgo Descripcin de la estrategia Situacin de la
Probabilidad Impacto Tipo de Estrategia Rol responsable Acciones realizadas
(HH) (Horas) planteada estrategia

Indagar al proveedor para conocer su Indagar con el proveedor para

50% Media 20 4 Alta 10.00 Mitigar Jefe No iniciado
negocio a profundidad. conocer el negocio a profundidad.

Coordinacin anticipada con el

30% Baja 20 4 Alta 6.00 Mitigar Jefe Hacer seguimiento al proveedor No iniciado
proveedir

Comunicacin constante entre cada

50% Media 10 2 Baja 5.00 Mitigar uno de los miembros del equipo de Jefe Motivar a jefes de proyecto. No iniciado
trabajo.
Mantener la informacin
Uso de herramientas en la nube
30% Baja 25 5 Muy alta 7.50 Mitigar Jefe almacenada en diferentes No iniciado
para compartir informacin.
dispositivos.
Agendar reuniones de
Agendar las reuniones de
30% Baja 20 4 Alta 6.00 Mitigar Jefe seguimiento peridicas con los No iniciado
seguimiento necesarias.
recursos.
Agendar las reuniones de Motivar al equipo de trabajo
70%-Alta 25 5 Muy alta 17.50 Mitigar Jefe No iniciado
seguimiento necesarias. involucrado en el proyecto.
Solicitar recursos con las
10% Muy baja 20 4 Alta 2.00 Mitigar Solicitar a capacitaciones Jefe habilidades requeridas segn lo No iniciado
especificado para el proyecto.

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6.9. Gestin de Adquisiciones
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por
Srta
Alderete
1.0 Srta Soto Sr. Rivera
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Procedimiento
Producto o servicio a adquirir Tipo de contrato
contratacin
-Solicitud de cotizaciones
-Coordinacin de reuniones
con proveedores
-Evaluacin de cotizaciones
steel, aceros y acceorios Contrato a Precio Fijo
-Contraoferta o propuesta de en base de datos
mejora
-Firma de contrato
-Solicitud de cotizaciones
-Coordinacin de reuniones
con proveedores
-Evaluacin de cotizaciones
-Contraoferta o propuesta de
EPP Contrato a Precio Fijo
mejora
-Firma de contrato
-Solicitud de compra
Equipos de calibracion Sin contrato
-Evaluacin de alternativas
-Compra
Fecha Motivo
16/10/16 Gestin del Mtto
de Forma de contactar Responsable de la Proveedores pre
Cronograma de adquisiciones
proveedores compra calificados
Planificacin: 25 de noviembre de
FACMETAL
2016
Fierro & Acero Center Lanzamiento de oferta: 1 de diciembre
S.A.C. de 2016
Recepcin de solicitudes: 7 de
Proveedores de CEMPRO TECH S.A.C.
Jefe de compras diciembre de 2016
confianza establecidos
de CB Metal S.A. CORPORACION
Seleccin de Proveedor: 15 de
CONSTRUCTORA
diciembre del 2016
JERUSALEM S.A.C. -
CORMEI CONTRATISTAS Administracin de contrato: 20 de
GENERALES S.A.C. diciembre
Cierre de contrato: 4 de enero
STEEL INGENIERIA Planificacin: 25 de noviembre de
S.A.C. 2016
Lanzamiento de oferta: 1 de diciembre
CEMPRO TECH S.A.C.
de 2016
- Recepcin de solicitudes: 17 de Julio
Proveedores de de 2016
Jefe de compras Seleccin de Proveedor: 15 de
confianza establecidos
CB Metal S.A. diciembre del 2016
en base de datos
Administracin de contrato: 20 de
diciembre
Cierre de contrato: 4 de enero
Planificacin: 25 de noviembre de
Ametrix
2016
Proveedores de
Jefe de compras
confianza establecidos Metrologia e Ingenieria Evaluacin de alternativas: 30 de
CB Metal S.A.
en base de datos Lino S.A.C noviembre de 2016
metroil Cierre de contrato: 4 de enero
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Diseo e Implementacin del proceso de Mantenimiento DIPM CB Metal

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

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6.10. Gestin de los Interesados

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 CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada Fecha Motivo
1.0 Srta Srta Soto por
Sr. 16/10/16 Gestin del Mtto
Alderete Rivera

LISTA DE STAKEHOLDERS

POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

ROL GENERAL STAKEHOLDERS

SPONSOR Hermanos Snchez

Silvana Soto Febres

PROJECT MANAGER

EQUIPO DE GESTIN DE PROYECTO

Jefe de Produccin: Jimmy Snchez

Jefe de Mantenimiento: Arturo Gil

Silvana Soto Febres

EQUIPO DE PROYECTO
Joseph Vasquez Loayza

Alex Rivera Cruz

Katherine Alderete

Jimena Marlene Meza Lopez

Gesenia Vasquez Vicua

LISTA DE STAKEHOLDERS

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 ENTIDAD USUARIA Y SUS CLIENTES

ROL GENERAL STAKEHOLDERS

ENTIDAD USUARIA: CB METAL S.A.C.

GERENTE: Jimmy Snchez

EQUIPO DE MARKETING DE ENTIDAD

USUARIA:

AREA DE COMUNICACIONES DE ENTIDAD Arturo Gil

USUARIA:

ENTIDADES EN ACTIVIDADES DEL MISMO CB METAL S.A.C.

RUBRO:

Ministerio de Produccin

ENTIDADES NORMATIVAS Y REGULADORAS: Municipalidades.

LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Empresas que requieren repuestos para

maquinaria de la industria en general.

REPRESENTANTES DE LOS CONSUMIDORES Y ASPEC

USUARIOS. Ministerios

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ANEXOS

ANEXO 01. PLAN DE MANTENIMIENTO PROPUESTO

Ver el archivo Excel del CD

ANEXO 02. PLANO DE PEDIDO TECNICAS METALICAS

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ANEXO 03. FOTOGRAFAS DE LA PLANTA MAQUINAS Y PROCESOS

Cortadora Boca de
Pescado

Cortadora de platinas

18
Dobladora de tubos

19
Armado

Anaquel

20
Mesa de armado y
topes

Armado

21
Armado

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