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GESTION DE CALIDAD
TRABAJO COLABORATIVO FASE 3
ELABORADO POR:
VAIRON FERNANDO JAIMEZ
LUZ ANGELICA ROSERO
DECCY RUBIELA ROSERO
ARNOLD BURBANO
GRUPO: 301104_40
TUTOR:
GERMAN GEOVANNY GOMEZ SOLARTE
INTRODUCCION
Con este fin, esta actividad propone la continuacin del anlisis y evaluacin de
Jarbasalud, empresa que actualmente no se encuentra certificada en ISO 9001/2015,
con el fin de avanzar con la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad. Esta
es una actividad que busca que el estudiante se apropie de los contenidos a travs de
la construccin de la Caracterizacin de los procesos, la Documentacin de los
Procedimientos, la Elaboracin del Plan de Calidad y el Diseo de la Matriz de
Riesgos, con el fin de presentar la documentacin y estructuracin operacional de
trabajo de la organizacin.
OBJETIVOS
Objetivo general
Objetivos especficos
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Proceso de
Gestin de
Calidad
Proceso de
Gestin de
Calidad
Proceso de
Talento
humano
Todos los
procesos
Plan de Todos los H Ejecutar planes Director de Capacitacin Todos los
gestin de la procesos de gestin de Calidad de personal procesos
calidad y la calidad
administraci Identificacin
n del riesgo de debilidades
y amenazas
internas
Mejoramiento
continuo
Informe de Proceso de V Seguimiento de Director de Indicadores de Todos los
auditora Seguimiento y la aplicacin de Calidad Gestin procesos
interna control estrategias y
alcance de Definicin de
Informe de objetivos planes de
auditora de mejoramiento
entes de
vigilancia y
control
Informe de Proceso de A Determinar Subgerente Implementacin Proceso de
auditora Seguimiento y acciones de de mejoras la Seguimiento
interna control mejora regulacin del y Control
riesgo y el
Informe de alcance de la Todos los
auditora de Calidad Total procesos
entes de
vigilancia y
control
calidad y auditora
administraci Administracin
n del riesgo Ejecutar planes del riesgo
de revisin de
inventario y Efectividad y
adquisiciones oportunidad
Informe de Proceso de V Seguimiento al Lder de Indicadores de Compras
auditora Seguimiento y plan de nuevas Compras Gestin
interna control adquisiciones y
revisin de Definicin de
Informe de inventarios planes de
auditora de mejoramiento
entes de
vigilancia y
control
Plan de Todos los H Ejecutar planes Lder de Mejoramiento Todos los
gestin de la procesos de revisin y Compras continuo procesos
calidad y auditora
administraci Administracin
n del riesgo Ejecutar planes del riesgo
de revisin de
inventario y Efectividad y
adquisiciones oportunidad
Informe Direccin
comercial de Comercial
ventas
Enfermera
Plan de
Alianzas y
Uniones
Temporales
Plan Proceso H Ejecutar planes Gerente Mejoramiento Gerencia
estratgico Financiero de Financiero continuo General
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN
comercial administracin
Proceso de efectiva del Efectiva Gerencia
Plan de Compras y capital de Administracin Financiera
gestin de la Almacenamient trabajo de los recursos
calidad o Contabilidad
Ejecutar Efectiva
Plan de Proceso estrategias Planeacin Analista de
administraci Gerencial para la Estratgica Facturacin
n del riesgo identificacin y Analista de
de Cartera
Plan de necesidades
administraci de recursos Comercial
n de recursos financieros
Ejecutar planes
de
apalancamient
o y financiacin
Ejecutar planes
de expansin
comercial
Estados Proceso de V Seguimiento al Gerente Indicadores de Gerencia
Financieros: Seguimiento y plan de Financiero Rentabilidad General
Estados de control administracin
Prdidas y efectiva de Optimizacin Gerencia
Ganancias, recursos de recursos Financiera
Balance
General y Seguimiento al Estados Contabilidad
Estados de plan de Financieros
Resultados identificacin Analista de
de Facturacin
Informe de necesidades y Analista de
Gastos, pago de recursos Cartera
a financieros
proveedores Comercial
Seguimiento al
Informe de plan de
gastos de expansin
caja menor comercial
Auditora a Proceso de A Determinar Gerente Implementacin Proceso de
Estados Seguimiento y acciones de Financiero estrategias de Seguimiento
Financieros: control mejora revisin, y Control
Estados de Gerente auditora y
Prdidas y General administracin Gerencia
Ganancias, de recursos General
Balance Gerente
General y Administrativ Gerencia
Estados de o Financiera
Resultados
Contabilidad
Auditora a
Informe de Analista de
Gastos, pago Facturacin
a y Analista de
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proveedores Cartera
Comercial
Necesidades
de personal
Plan de Proceso de H Ejecutar los Gerente de Mejoramiento Funcionarios
Capacitacin Direccin de planes de Gestin continuo de la
Gestin capacitacin Humana Organizacin
Plan de Humana Empleados
Contratacin Ejecutar los Capacitados e Todos los
de Personal planes de idneos procesos
contratacin y
vinculacin de Vinculacin de
personal empleados
Evaluacin de
Empleados
Informe de Proceso de V Verificar el Funcionarios Indicadores de Proceso de
Seguimiento Seguimiento y cumplimiento de la Gestin Planeacin
del Sistema control de los objetivos Organizacin Estratgica
de Gestin de del proceso a Definicin de
Calidad travs de los Todos los planes de Proceso de
indicadores de procesos mejoramiento Gestin de
Informe de gestin del Calidad
Auditoras proceso
Analizar los
resultados de
los indicadores
de gestin del
proceso
Informe de Proceso de A Determinar y Gerente de Implementacin Proceso de
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planes de informticos
soporte de
infraestructura
tecnolgica
Implementar
polticas de uso
de recursos
informticos
Plan de Proceso de H Ejecutar los Funcionarios Mejoramiento Funcionarios
supervisin y Gerencia de planes de de la continuo de la
control de Procesos documentacin Organizacin Organizacin
acceso a la de procesos de Empleados
informacin infraestructura Ingeniero de Capacitados e Todos los
de servidores, Infraestructur idneos procesos
Plan de equipos y a
administraci redes. Tecnolgica Calidad y
n y seguridad Seguridad de la
de la Ejecutar los Todos los Informacin
informacin planes de procesos
administracin Disponibilidad y
Plan de y disponibilidad Oportunidad
soporte de recursos Tecnolgica
tecnolgico informticos
Verificar el
cumplimiento
de las polticas
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de uso de
recursos
informticos
Informe de Proceso de A Determinar y Gerente de Implementacin Proceso de
Auditora Seguimiento y ejecutar Procesos de manuales y Seguimiento
control acciones de procedimientos y Control
mejora Gerente de para la
Calidad documentacin Proceso de
Determinar de los procesos Planeacin
planes de Todos los de Estratgica
mejoramiento procesos infraestructura
en la de servidores, Proceso de
planeacin y equipos y Gestin de
levantamiento redes, y la Calidad
de aplicacin y
documentacin seguimiento a
de los las polticas de
procesos de de uso de
infraestructura recursos
de servidores, informticos
equipos y
redes.
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2. Documentacin de Procedimiento
CDIGO: 1085686521
JARBSALUD IPS - JARBSALUD IPS VERSIN:
Servicios de Salud FECHA DE ELABORACIN: 07
de Mayo de 2017
Ocupacional CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA REVISIN:
Pgina 1 de 1
2.1.
PROPSITO Y ALCANCE:
2.2.
DEFINICIONES:
2.3.
DISPOSICIONES GENERALES:
Artculo 3. La empresa podr emitir facturas de cobro de servicios a todos sus clientes
con quienes tiene suscrito un contrato de prestacin de servicios, ya sea de Cuenta o
de Contado.
Artculo 4. Los servicios cobrados estarn sujetos a auditora y glosa de los mismos,
las cuales sern respondidas y soportadas en un perodo no mayor a 15 das despus
de la radicacin de las facturas.
2.4.
DESCRIPCIN DEL PROCESO:
El proceso inicia con la prestacin del servicio que comprende la oferta de servicios
de Salud Ocupacional a clientes con contrato directo o servicios particulares. Los
servicios particulares son cobrados inmediatamente despus de ser prestados a travs
de una factura emitida por un auxiliar de ingreso que hace las veces de ingreso de
paciente y cajero.
soportes de todas las atenciones ocurridas durante un periodo determinado que por lo
general comprende un mes calendario. Despus de esta revisin, en el que incluye
auditora de precios y relacin de servicios, se emite la factura, la cual es radicada con
toda la documentacin requerida, los 5 primeros das de cada mes.
2.5.
DIAGRAMA DE FLUJO:
PRESTACIN REVISIN Y
INICIO DEL SERVICIO AUDITORA
AUDITORIA DEL
EMISIN DE RADICACIN DE
CLIENTE
FACTURAS FACTURAS
2.6.
DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS
TIEMPO DE RETENCIN
CDIGO DESCRIPCIN ARCHIVO ARCHIVO UBICACIN
ACTIVO INACTIVO
01 Soporte de pago de X Anexo a la factura / Copia
copagos y/o cuotas en escner
moderadoras
02 Relacin de servicios X Anexo a la factura / Copia
prestados en escner/Copia en base
de datos
03 Factura (1 Original y 2 X Copia en escner/ Copia
copias) en base de datos
04 Radicado X Copia en fsico en archivo
de contabilidad/ Copia en
escner
05 Recibo de Pago X Copia en fsico en archivo
de contabilidad/ Copia en
escner
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3. PLAN DE CALIDAD
CDIGO: 1085686521
JARBSALUD IPS - JARBSALUD IPS VERSIN:
Servicios de Salud FECHA DE ELABORACIN: 13 de Mayo de
2017
Ocupacional PLAN DE CALIDAD FECHA REVISIN: 13/05/2017
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DOCUMENTO CONTROLADO
FIRMA FIRMA FIRMA
Elabor: Fdo Jaimez Elabor: Elabor:
Resultado
de Estudio
de crdito y
anlisis
financiero
Gerencia Esta fase Director Equipos de Direccin Cronograma de -Auditora Ventas
Comercial: corresponde a la Comercial oficina: uso de General actividades -Evaluacin Metas
Acciones toma de herramientas comerciales -Anlisis peridicas
Comerciales medidas de oficina para Direccin Rentabilida
correctivas y la medicin y Comercial Agenda de visitas d
preventivas evaluacin de de fidelizacin y Ocupacin
frente a las resultados Jefatura de prospectos de
posibles Servicio capacidad
negociaciones y Medicin y instalada
prospectos, alcance de metas Recaudo
tambin se mensuales, de cartera
evala la trimestrales,
fidelizacin, semestrales y
gestin y anuales
seguimiento a
clientes Medicin de
antiguos. capacidad
instalada
Gestin de Comprende el Director de Equipos de Direccin Certificacin de -Manuales Cumplimie
Calidad: diseo, Calidad oficina: uso de General implementacin de -Cronogramas nto
Manuales de evaluacin e herramientas y procesos -Evaluaciones Estndares
procesos implementacin equipos para el Direccin -Descargos de calidad
de manual de diseo, Administrativa Certificacin de -Actas Plan de
procesos y/o evaluacin e evaluacin de Mejoramien
procedimientos implementacin Direccin procesos to
en cada una de de manual de Mdica Toma de
los procesos y/o Certificacin de decisiones
departamentos y procedimientos ejecucin de
unidades de la en cada una de manual de
organizacin, los procesos
con el fin de departamentos
estandarizar y y unidades de Actas de
garantizar la la organizacin. capacitacin
calidad y
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN
aplicacin de la Certificacin de
normatividad entes de control
vigente.
Compras: Corresponde a Direccin Equipos de Direccin Control de -Inventarios Evaluacin
Evaluacin de la auditora, Administrativa medicin y Administrativa Inventarios -Solicitudes de de
Tecnologa evaluacin y evaluacin de evaluacin de Inventarios
soporte tcnico Lder de tecnologa Direccin de Hoja de vida de inventarios
de los equipos y Compras Calidad equipos -Certificados Evaluacin
tecnologa de la Equipos de de Hojas
empresa para Jefe de mdicos Direccin Estados adquisiciones de vida de
determinar el Tecnologa e Financiera Financieros -Resultado de equipos
plan de compras Infraestructura Equipos de evaluaciones
a futuro de oficina Lder de -Soportes de Plan de
acuerdo a las Compras compra y Compras
necesidades de Equipos de recepcin de
la organizacin Laboratorio Jefe de equipos Cronogram
en todas las Clnico Tecnologa e -Cronograma a de
unidades y Infraestructura de revisin revisin y
departamentos. tcnica evaluacin
Proveedores tcnica
Clientes
Almacenamiento: Corresponde a Direccin Equipos de Entes de Certificacin de -Solicitud de Evaluacin
Plan de la auditora de Administrativa medicin y control Capacidad de visita de entes de equipos
aceptacin y las condiciones evaluacin de Almacenamiento de control
control higinicas, Lder de tecnologa Direccin y/o -Registro de Toma de
tcnicas, Compras Administrativa Acondicionamiento visita de decisiones
locativas y de Equipos de Dispositivos control
control de Jefe de mdicos Direccin de Mdicos -Resultados
acuerdo al Tecnologa e Calidad de evaluacin
Certificado de Infraestructura Equipos de Acta de visitacin de
Capacidad de oficina Jefe de de certificacin instalaciones
Almacenamiento Tecnologa e -Actas
Equipos de Infraestructura
Laboratorio Proveedores
Clnico
Clientes
Prestacin del Corresponde a Jefe del servicio Equipos de Direccin Auditora a quejas, -Quejas Informes
Servicio: la primera fase oficina y General reclamos y -Encuestas de gestin
Efectividad de la de prestacin Profesionales sistema de felicitaciones -Auditoras
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Evaluacin de
indicadores de
calidad:
oportunidad y
servicio
Gestin Corresponde al Direccin Equipos de Direccin Consignaciones -Envo de Medicin
Administrativa control de Financiera oficina y General Transferencias estas de de
Contable y facturacin software: Electrnicas cartera a los comportami
Financiera: versus pago de Supervisor de SIIGO Direccin Estado de Cartera clientes ento de
Recuperacin de cartera, revisin Facturacin Financiera Evaluacin de cliente
Cartera de Equipos de Cartera -Envo de
consignaciones, Gestores de oficina y Direccin Informe Financiero cartera a Revisin de
autorizacin de Cartera software: Comercial Glosas Director cartera y
montos y Sistema de Actas de Comercial facturacin
suspensin de facturacin conciliaciones
servicio, cuando -Respuesta a Toma de
se requiere. glosas decisiones:
suspensin
de servicio
Conciliacio
nes de
cartera
Conciliacio
nes de
Glosas
Desarrollo Corresponde a Direccin de Equipos de Direccin Programas de -Registros de Competenc
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CDIGO: 1085686521
JARBSALUD IPS - JARBSALUD IPS VERSIN:
Servicios de Salud FECHA DE ELABORACIN: 13 de Mayo de 2017
MATRIZ DE RIESGOS FECHA REVISIN: 13/05/2017
Ocupacional RIESGOS OPERACIONALES U OPERATIVOS: Pgina 1 de 1
PRESTACIN DEL SERVICIO
Proceso a Evaluar: Prestacin del Servicio rea a evaluar: Efectividad de la lnea de frente
ndice Nivel
Puesto de Detalle de ndice de ndice de Requisitos
Actividad Peligro No de de de
trabajo Peligro Evento ndice de ndice de ndice de probabilidad severidad legales Control de Control
Dao personas riesgo riesgo Eliminar Sustituir
peligro/Expsicin procedimientos capacitaciones exposicin Ingeniera Administrativo
expuestas
Al momento de
realizar las
tomas de
muestras para
Toma de exmenes de
muestras de laboratorio Auditora a Auditora de
Toma de exmenes Pincharse con clnico el auxiliar Riesgo de Contagio de Vinculacin insumos y afiliaciones a
1 2 Alto Alto Baja Alta Medio Alto
muestras de aguja usada de enfermera seguridad enfermedades a ARL consultorios ARL (Riesgos
laboratorio podra sufrir un mdicos Laborales)
clnico accidente
laboral descrito
como
"pincharse con
aguja usada".
Al momento de
la toma del
examen, alguno
de los equipos
Visiometra, El tiempo Disminuir el Auditora de
podra romperse Revisin de
Consultorio Audiometra, Rompimiento de Riesgo de Vinculacin de toma tiempo de afiliaciones a
y producir un Heridas 2 1 Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo equipos y
Mdico Optometra, equipo seguridad a ARL de toma de ARL (Riesgos
accidente, el garantias
Espirometra examen examen Laborales)
profesional
podra sufrir
alguna herida
leve
Tantos los
pacientes como
los
profesionales Manuales El bajo
estn expuestos de nivel de
Implementar
Toma de Exposicin a la a la radiacin prevencin, calidad en Auditora a
polticas de
Radiografas radiacin y producida por Zonas de la revisin control de
Riesgo de Explosin, De 1 hasta seguridad Control de
Radiologa y accidentes los equipos y el 3 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo evacuacin, de ingreso equipos,
seguridad Radiacin 30 ms equipos
Resonancia producidos por campo Vinculacin de control de
estrictas y
Magntica electromagnetismo magntico, lo a ARL, pacientes calidad
eficaces
que a su vez, Polticas de al campo
prohibe el uso Seguridad magntico
de objetos
metlicos
durante la toma
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del estudio, el
no seguimiento
a esta norma
podra producir
no solo un
accidente, sino
una tragedia
El persona de
vigilancia puede
verse afectado
por discusiones
e
inconformidades
Implementar
de pacientes
Exposicin a El ingreso mejores
Recepcin, frente a la no Porte de
problemas y De1 hasta no polticas de Contratacin
Portera y Chequeo y efectividad en la Riesgo de Traumatimos armas,
altercados con 5 3 Medio Medio Medio Medio Medio Medio restringido seguridad, de personal
Recepcin Registro de prestacin del seguridad y Heridas Polticas de
paciente Y/o personas de accesos e idneo
Pacientes servicio, lo que seguridad
clientes pacientes ingresos
podra provocar
restringidos
peleas y golpes
o sufrir heridas
de todo tipo, sin
duda, es un
riesgo de la
lnea de frente.
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CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA