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PROYECTO PRODUCTIVO
UNITA
TULCAN
2012
Contenido
A Resumen Ejecutivo ......................................................................................... 4
Concepto del Negocio .................................................................................... 4
Descripcin del producto ................................................................................ 4
Mercado potencial .......................................................................................... 4
Propuesta de valor .......................................................................................... 5
Rentabilidad ................................................................................................ 5
Recursos humanos ......................................................................................... 5
B Modelo del negocio ......................................................................................... 6
B1. Nombre de la empresa ............................................................................. 6
B2. Identidad de los promotores ..................................................................... 6
B3: Localizacin del proyecto ......................................................................... 6
C. Presentacin de los empresarios ................................................................... 7
C1. Cules son sus motivaciones para realizar el proyecto? ....................... 7
C2. Cules son sus ventajas (cualidades y habilidades) para llevar a cabo
este proyecto? ................................................................................................ 8
C3. Con qu apoyo familiar y social cuentan?.............................................. 8
Apoyo familiar ............................................................................................. 8
Apoyo social ................................................................................................ 8
D. Descripcin del proyecto de empresa .......................................................... 10
D1. Actividad principal de la empresa ........................................................... 10
D2. Visin y misin de la empresa ................................................................ 10
D3 Meta y objetivos de los empresarios ....................................................... 10
D4.Ventajas competitivas ............................................................................. 11
D5 Calendario de ejecucin del proyecto ..................................................... 12
E. MERCADO................................................................................................. 12
E1. Descripcin de los clientes potenciales .................................................. 12
Caracterizacin de la poblacin ................................................................ 12
Mercado potencial ..................................................................................... 12
Clientes potenciales .................................................................................. 13
Cuantificacin del mercado ....................................................................... 13
Comportamiento de los consumidores ...................................................... 13
Compras anuales promedio del producto en el mercado .......................... 13
E2. Anlisis de la competencia ..................................................................... 14
Competidores ............................................................................................ 14
De qu manera sus competidores utilizan la publicidad ? ...................... 15
E3. Plan de mercadotecnia ........................................................................... 15
Ciclo de vida del producto ......................................................................... 15
Componentes del producto ....................................................................... 15
Canales de distribucin del producto ........................................................ 16
Sistemas de promocin y publicidad ......................................................... 16
F. PRODUCCIN............................................................................................. 17
Producto: Malta de quinua ............................................................................ 17
Materia prima: ............................................................................................... 18
Equipamiento: ............................................................................................... 18
Capacidad de produccin: ............................................................................ 19
Tecnologa de produccin:............................................................................ 20
Flujograma de produccin: ........................................................................... 22
G MODELO ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS ................... 24
Estructura organizacional ............................................................................. 24
Requisitos legales ......................................................................................... 24
Inscripcin ................................................................................................. 24
Recursos humanos ....................................................................................... 27
H. PLAN DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO .............................................. 30
H1. Plan de inversin: ................................................................................... 30
H2. Plan de financiamiento ........................................................................... 31
H3. La cuenta de explotacin ....................................................................... 32
H4. Cuadro previsional de tesorera ............................................................. 33
H5. Estudio de factibilidad ............................................................................ 34
Factibilidad tcnica y comercial ................................................................. 34
Periodo de recuperacin de la inversin ................................................... 34
Rentabilidad .............................................................................................. 34
I. Anexos .......................................................................................................... 35
A Resumen Ejecutivo
Propuesta de valor
Tal como se menciona detalladamente en el Anlisis del Mercado, la quinua
presenta un alto consumo a nivel mundial, nacional y especialmente regional,
con perspectivas de crecimiento en su demanda en prximos aos debido a las
condicione del mercado mundial. Industrias imperio, adems de suplir una
necesidad existente en el mercado local por la alta demanda de este cereal,
tambin se destaca competitivamente en diversos aspectos. La preparacin
tradicional de la quinua se realiza en forma artesanal por lo que la calidad en la
que se ofrece es muy variable. Industrias Imperio produce bajo estndares de
calidad y en presentaciones agradables para el pblico, adicionalmente al ser
elaborados sus productos en la localidad, estos no presenta sobrecostos por lo
que pueden ser ofrecidos a precios bajos. Ser presentada una versin de
quinua en forma de malta que se perfila como una excelente alternativa de
consumo de este cereal, particularmente dirigida al publico infantil y a los
consumidores que dan importancia al valor nutricional de sus alimentos, es
este un sector insatisfecho de la demanda que ampliar el mercado de
consumo de estos productos.
Rentabilidad
Tasa de
oportunidad Inversin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ $ $ $ $
18% -$ 108.000.000 44.250.000 44.250.000 44.250.000 44.250.000 44.250.000
Recursos humanos
Puesto de Calificacin Remuneracin
Ingeniero de alimentos
Ingeniero Qumico
Ingeniero Qumico
Ingeniero agroindustrial
Telfono: 3206032999
e-mail: saneliza@gmail.com
Telfono: 3207449305
e-mail: carlosgarbo@gmail.com
LA MICROLOCALIZACIN DE UN NEGOCIO
ZONAS VARIABLES
Total
Dsiponibilidad de
Vas de acceso
materia prima
Industriales
Cercana a
Seguridad
Servicios
Valor del
Arriendo
clientes
Tarifas
Zona 1 6 6 8 6 9 9 6 50
Ipiales
Bodega
en
Puenes
Zona 2 6 7 8 7 9 9 5 51
Ipiales
Bodega
en El
Charco
Zona 3 8 6 8 8 8 8 10 56
Pupiales:
Bodega
en Zona
Industrial
Distancia a Ipiales: 5 Km
Distancia a Pasto: 80 Km
Apoyo familiar
Contamos con la posibilidad de comercializar el producto en Ipiales, Pasto y
Bogot ya que tenemos familiares en esas ciudades que han manifestado su
inters en comercializarlo. As mismo tenemos un familiar dedicado al comercio
internacional con Ecuador por lo que es factible realizar exportaciones. Por otra
parte algunos familiares han expresado la intencin de ingresar como socios en
la empresa por medio de aportes econmicos y es una posibilidad que estamos
estudiando.
Apoyo social
UNIVERSIDAD DE NARIO
Su colaboracin en el facilitamiento de informacin bibliografita y en algunas
asesoras en la parte tcnica relacionada con la produccin de quinua (labores
de cosecha, postcosecha, variedades), como de procesamiento y mercadeo.
PROEXPORT
Visin
Objetivos:
Lograr una participacin en el mercado de bebidas nutritivas en el
departamento de Nario del 0,8% del potencial total de mercado.
Generar 6 empleos directos en planta.
Establecer una poltica de aumento de salarios acorde con los
indicadores de inflacin y devaluacin anual, permitiendo que los
ingresos de los empleados conserven su poder adquisitivo.
Alcanzar una rentabilidad superior a una tasa de oportunidad del 18%
Establecer una Capacidad total instalada de procesamiento de materia
prima de 11 toneladas anuales de quinua.
Establecer una Capacidad utilizada de procesamiento de materia prima
de 7 toneladas anuales de quinua
E. MERCADO
Caracterizacin de la poblacin
La poblacin en donde se va a comercializar la bebida de malta de quinua se
encuentra en las ciudades de Pasto e Ipiales ubicadas en el departamento de
Nario, Colombia. La poblacin incluye todos los estratos sociales, comprende
las edades de 5 a 60 aos.
Mercado potencial
La poblacin en donde se va a comercializar la bebida de malta de quinua se
encuentra en las ciudades de Pasto e Ipiales ubicadas en el departamento de
Nario, Colombia. La poblacin incluye todos los estratos sociales, comprende
las edades de 5 a 60 aos, debido a que esta bebida como las de otros
productos sustitutos es de consumo masivo, segn datos reportados por
Departamento Nacional de Planeacin en Nario el consumo per cpita de
bebidas de malta en Nario es de 14,4 Litros.
Clientes potenciales
Los clientes quisieran una bebida de excelente calidad, que tenga buenas
caractersticas organolpticas, es decir, de buen color, sabor, olor, una
presentacin atractiva, altas propiedades nutritivas y un precio razonable.
Competidores
En el campo de la competencia en bebidas se ha notado un incremento en la
diversificacin de productos de diferentes empresas; mientras la mayor parte de
las bebidas carbonatadas intenta sostener su mercado a travs de publicidad y
promocin de cosas secundarias como premios y presentaciones novedosas, las
nuevas bebidas se han centrado en las propiedades nutricionales que ofrecen, de
acuerdo a las caractersticas de los nuevos consumidores. En estos se puede
notar un creciente inters por la calidad propia de la bebida ms que por su
presentacin o publicidad; esto es coherente con el nuevo perfil de un
consumidor inteligente y enterado que exige calidad en sus compras. La malta ha
sido tradicionalmente una bebida dirigida a este sector del mercado; a este
respecto la quinua presenta amplias ventajas por sus caractersticas
nutricionales.
Fuentes: *ERPE, INIAP, IICA, GTZ. Manual de produccin de quinua de calidad en el Ecuador. Quito. 2001.
F. PRODUCCIN
El alto valor nutricional lo aporta la quinua, que es una especie que se acerca
casi perfectamente al patrn dado por la FAO para los requerimientos
nutricionales de humanos. Como la quinua tiene un alto contenido de protena y
los aminocidos son los mejores balanceados que los de otros cereales, sirve
como complemento ideal para sustituir el consumo de estos. Sus
caractersticas nutritivas hacen que se equipare a la de la leche (Villalobos y
Espejo, 1997).
Equipamiento:
Capacidad de produccin:
De acuerdo con los datos suministrados en el mdulo de mercado, se
pretende iniciar con una produccin estimada de 60.750Litros anuales de malta
de quinua que corresponde a 243.000 botellas de malta de 250c.c por ao o
20.250 unidades mensuales.
1. Recepcin en planta
2. Limpieza
3. Remojo
4. Escurrido
5. Germinacin
6. Secado y tostado
8. Molienda y maceracin
9. Filtracin
10. Coccin
11. Sedimentacin
12. Dilucin
13. Pasteurizacin
La pasteurizacin asegura la estabilidad biolgica del producto, esta se realiza
por medio de un tratamiento trmico llevando al producto a 65C durante
30minutos
14. Enfriamiento
El mosto se enfra hasta obtener una temperatura de 60C para continuar con
el envasado
15. Envasado
17. Almacenamiento
Flujograma de produccin:
RECEPCION DEL
GRANO
LIMPIEZA
REMOJO
ESCURRIDO
GERMINACION
SECADO Y
TOSTADO
DESGERMINACION
G MODELO ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS
Estructura organizacional
Gerente
Contador
Jefe de
Vendedor
produccin
Operario 1
Operario 2
Requisitos legales
Inscripcin
MANUAL DE CONSTITUCIN
Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de
actas de asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo
deben llevar todas las sociedades, el segundo solo en las que posean junta
directiva.
Asignacin de NIT
Una vez adquirido y diligenciado el formulario, presentarse ante la DIAN con los
siguientes documentos:
Recursos humanos
Puesto de Calificacin Remuneracin
trabajo (funcin) Requerida (perfil)
Jefe de produccin Ingeniero Agroindustrial $1.200.000
Funciones: Ingeniero de alimentos
Implementar sistemas de Ingeniero Qumico
gestin de calidad.
Velar por la implementacin de
las normas de seguridad
industrial y salud ocupacional.
Dirigir los operarios y la planta
de produccin.
Definir los equipos y
herramientas necesarias para
el cumplimiento de los
indicadores de produccin.
Asesorar al gerente para la
contratacin de personal
operativo.
Velar por el cumplimiento del
reglamento de trabajo.
Sugerir mejoras con respecto a
su rea de trabajo.
Informara sobre las
necesidades de
reestructuracin y mejoras
necesarias en la infraestructura
fsica.
Operario 1 Manipulador de alimentos con 2 $600.000
Funciones: alos de experiencia en planta
Solicitar, recibir y administrar
eficientemente los insumos
requeridos para el proceso
productivo.
Alistar los equipos necesarios
para la operacin.
Verificar la calidad del producto.
Entregar el producto o servicio
al rea de mercado o ventas.
Presentar continuamente
informes de produccin.
Informar oportunamente las
novedades que se presenten
Cumplir el horario de trabajo y
el reglamento de trabajo
Sugerir posibles mejoras con
respecto a su rea de trabajo.
Atender las instrucciones del
jefe de planta
Operario 2 Manipulador de alimentos con 2 $600.000
Funciones: alos de experiencia en planta
pueden disponer)
B. Inmovilizaciones corporales
Inmueble
Transformacin, arreglos
$20.000.000
Mquinas, aparatos
Vehculo $2.500.000
Herramientas, pequeo material
Material de Oficina $53.624.760
Otras
$6.000.000
Varios imprevistos
$375.240
$2.000.000
$1.000.000
85.500.000
Total
C. Inmovilizaciones financieras
Garantas (locativas)
Otras
Total inmovilizado
2. LO REALIZABLE (= las inversiones que pueden ser realizadas, o
$6.225.000
Total realizable
3. LO DISPONIBLE (= los fondos de los cuales disponen en
Caja
Banco
$5.000.000
Total disponible
4. LOS GASTOS DE ARRANQUE
$10.725.000
Total gastos de arranque
INVERSION $107.950.000
TOTAL
TOTAL: $108.000.000
Egresos
Concepto Mes Ao
Materia prima $6.225.000 $74.700.000
Nmina $4.500.000 $54.000.000
Servicios $300.000 $3.600.000
Comercializacin $500.000 $6.000.000
Otros $2.000.000 $24.000.000
Total $13.525.000 $162.300.000
Ingresos
Concepto Mes Ao
Ventas $17.212.500 $206.550.000
Total $206.550.000
Resultado Mes Ao
Egresos $13.525.000 $162.300.000
Ventas $17.212.500 $206.550.000
Utilidad $3.687.500 $44.250.000
H4. Cuadro previsional de tesorera
Enero Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Situacin $0 $ 3.687.500 $ 7.375.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $
Inicio 11.062.500 14.750.000 18.437.500 22.125.000 25.812.500 29.500.000 33.187.500 36.875.000 40.562.500
Ingresos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500 17.212.500
Salidas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000 13.525.000
Situacin $ 3.687.500 $ 7.375.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
final 11.062.500 14.750.000 18.437.500 22.125.000 25.812.500 29.500.000 33.187.500 36.875.000 40.562.500 44.250.000
H5. Estudio de factibilidad
Rentabilidad
Tasa de
oportunidad Inversin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ $ $ $ $
18% -$ 108.000.000 44.250.000 44.250.000 44.250.000 44.250.000 44.250.000
ACTO CONSTITUTIVO
Captulo I
Disposiciones generales
IX. Obtener la certificacin nacional para que los productos que comercialice
sean reconocidos como calidad de exportacin.
Captulo II
Los derechos y obligaciones que le confiere cada accin a su titular les sern
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesin a cualquier
ttulo.
Artculo 10. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podr ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas
en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto
de constitucin podrn ser emitidas mediante decisin del representante legal,
quien aprobar el reglamento respectivo y formular la oferta en los trminos
que se prevean reglamento.
rganos sociales
Cada ao, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31
de diciembre del respectivo ao calendario, el representante legal convocar a
la reunin ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propsito de
someter a su consideracin las cuentas de fin de ejercicio, as como el informe
de gestin y dems documentos exigidos por la ley.
La asamblea general de accionistas tendr, adems de las funciones previstas
en el artculo 420 del Cdigo de Comercio, las contenidas en los presentes
estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones
suscritas podrn solicitarle al representante legal que convoque a una reunin
de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.
Captulo IV
Disposiciones Varias
Artculo 31. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duracin de un
ao, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso,
el primer ejercicio social se contar a partir de la fecha en la cual se produzca
el registro mercantil de la escritura de constitucin de la sociedad.
Artculo 32. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de ao
calendario, el representante legal de la sociedad someter a consideracin de
la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los trminos del
artculo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor
fiscal, el dictamen ser realizado por quien ocupe el cargo.
Artculo 33. Reserva Legal.- la sociedad constituir una reserva legal que
ascender por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado
con el diez por ciento de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Cuando esta
reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendr
obligacin de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las
utilidades lquidas. Pero si disminuyere, volver a apropiarse el mismo diez por
ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al lmite
fijado.
Artculo 34. Utilidades.- Las utilidades se repartirn con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinacin adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirn en proporcin al nmero de
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.
Artculo 35. Resolucin de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razn del contrato social, salvo las excepciones legales, sern
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepcin de las
acciones de impugnacin de decisiones de la asamblea general de accionistas,
cuya resolucin ser sometida a arbitraje, en los trminos previstos en la
Clusula 35 de estos estatutos.
Artculo 36. Clusula Compromisoria.- La impugnacin de las determinaciones
adoptadas por la asamblea general de accionistas deber adelantarse ante un
Tribunal de Arbitramento conformado por un rbitro, el cual ser designado por
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliacin
Mercantil de Ipiales. El rbitro designado ser abogado inscrito, fallar en
derecho y se sujetar a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y
Conciliacin Mercantil de Ipiales. El Tribunal de Arbitramento tendr como sede
el Centro de Arbitraje y Conciliacin Mercantil de Ipiales, se regir por las leyes
colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliacin
y Arbitraje.
Captulo IV
Disolucin y Liquidacin
6 Por prdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
Pargrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la
disolucin se producir de pleno derecho a partir de la fecha de expiracin del
trmino de duracin, sin necesidad de formalidades especiales. En los dems
casos, la disolucin ocurrir a partir de la fecha de registro del documento
privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisin de
autoridad competente.
Los comparecientes:
______________________ _____________________