Plan Auditorias Internas

FT-01/CSM-PR-03_ Edi 1

AO 2017
Fecha Inicio Auditor PROCESO y PUNTOS DE NORMA REFERENCIA DE DOCEMENTACIN AUDITADA rea auditada Fecha Resultado de la
de Auditora IMPLICADOS EN EL PROCESO Finalizacin Auditoria
de Auditoria

07-03-2017 APPLUS Sistema de Gestin Integrado Segn Plan de auditoria enviado por casa certificadora Casa Matriz 08-03-2017
APPLUS CERM
11-04-2017 A Procesos: Manual del Sistema de Gestin Integrado Casa Matriz 11-04-2017
designar Administracin Procedimientos:
Recursos Humanos CSM-PR-0.1_Control documentacin interna-externa
Coordinacin del SGI CSM-PR-0.4_control incidencia-no confor-acc-acp
Bodega CSM-PR-06 preparacin-respuestas emergencias_
P-PR-01 gestin integral de personas_
CSM-PR-02_ identificacin-control-evaluacin
cumplimiento requisitos legales
CSM-PR-XX_ Identificacin de Peligros
CSM-PR-XX_ Identificacin de aspectos ambientales

13-04-2017 A Procesos: Manual del Sistema de Gestin Integrado CERM 13-04-2017

designar Administracin Procedimientos:
Recursos Humanos CSM-PR-0.1_Control documentacin interna-externa
Coordinacin del SGI CSM-PR-0.4_control incidencia-no confor-acc-acp
Bodega CSM-PR-06 preparacin-respuestas emergencias_
P-PR-01 gestin integral de personas_
CSM-PR-02_ identificacin-control-evaluacin
cumplimiento requisitos legales
CSM-PR-XX_ Identificacin de Peligros
CSM-PR-XX_ Identificacin de aspectos ambientales

Normas Auditadas: ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001

Alcance Auditado:
Centro Auditado:
Servicios auditados:
Objeto: Determinar la conformidad del sistema de gestin bajo normas ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001 y requisitos interno. Evaluar la capacidad de los sistemas de gestin de la calidad para asegurar que la
organizacin cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables y evaluar la eficacia del sistema de gestin de la calidad ,seguridad y medioambiente para asegurar que la organizacin cumple
continuamente sus objetivos especificados.
Metodologa: Mediante entrevista y soporte documental se efectuar una recopilacin racional, metdica y pormenorizada de la aplicacin de metodologas internas establecidas para el
cumplimiento de norma ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001y requisitos legales. Evaluacin de control interno, basadas en preceptos de normas ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001, normas
internas y de cumplimiento legales.
 Plan Auditorias Internas

FT-01/CSM-PR-03_ Edi 1

AO 2017
Fecha Inicio Auditor PROCESO y PUNTOS DE NORMA REFERENCIA DE DOCEMENTACIN AUDITADA rea auditada Fecha Resultado de la
de Auditora IMPLICADOS EN EL PROCESO Finalizacin Auditoria
de Auditoria

22-06-2017 A Procesos: Procedimientos: OBRAS (ESPECIFICAR) 13-04-2017

designar Operaciones (Obras) CSM-PR-0.1_Control documentacin interna-externa
CSM-PR-0.4_control incidencia-no confor-acc-acp
CSM-PR-06 preparacin-respuestas emergencias_
CSM-PR-XX_ Identificacin de Peligros
CSM-PR-XX_ Identificacin de aspectos ambientales
CSM-PR-08_ control operacional
06-09-2017 A Procesos: Manual del Sistema de Gestin Integrado CERM 06-09-2017
designar Administracin Procedimientos:
Recursos Humanos CSM-PR-05 comunicacion-informacion interna y externa
Coordinacin del SGI CSM-PR-03_auditorias internas
Operaciones CSM-PR-07_ identificacin e investigacin incidentes
accidentes
CSM-PR-XX_ Identificacin de Peligros
CSM-PR-08_ control operacional
08-09-2017 A Procesos: Manual del Sistema de Gestin Integrado Casa Matriz 08-09-2017
designar Administracin Procedimientos:
Recursos Humanos CSM-PR-05 comunicacion-informacion interna y externa
Coordinacin del SGI CSM-PR-03_auditorias internas
Operaciones CSM-PR-07_ identificacin e investigacin incidentes
accidentes
CSM-PR-XX_ Identificacin de Peligros
CSM-PR-08_ control operacional

Normas Auditadas: ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001

Alcance Auditado:
Centro Auditado:
Servicios auditados:
Objeto: Determinar la conformidad del sistema de gestin bajo normas ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001 y requisitos interno. Evaluar la capacidad de los sistemas de gestin de la calidad para asegurar que la
organizacin cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables y evaluar la eficacia del sistema de gestin de la calidad ,seguridad y medioambiente para asegurar que la organizacin cumple
continuamente sus objetivos especificados.
Metodologa: Mediante entrevista y soporte documental se efectuar una recopilacin racional, metdica y pormenorizada de la aplicacin de metodologas internas establecidas para el
cumplimiento de norma ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001y requisitos legales. Evaluacin de control interno, basadas en preceptos de normas ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001, normas
internas y de cumplimiento legales.
 Plan Auditorias Internas

FT-01/CSM-PR-03_ Edi 1

AO 2017
Fecha Inicio Auditor PROCESO y PUNTOS DE NORMA REFERENCIA DE DOCEMENTACIN AUDITADA rea auditada Fecha Resultado de la
de Auditora IMPLICADOS EN EL PROCESO Finalizacin Auditoria
de Auditoria

Normas Auditadas: ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001

Alcance Auditado:
Centro Auditado:
Servicios auditados:
Objeto: Determinar la conformidad del sistema de gestin bajo normas ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001 y requisitos interno. Evaluar la capacidad de los sistemas de gestin de la calidad para asegurar que la
organizacin cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables y evaluar la eficacia del sistema de gestin de la calidad ,seguridad y medioambiente para asegurar que la organizacin cumple
continuamente sus objetivos especificados.
Metodologa: Mediante entrevista y soporte documental se efectuar una recopilacin racional, metdica y pormenorizada de la aplicacin de metodologas internas establecidas para el
cumplimiento de norma ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001y requisitos legales. Evaluacin de control interno, basadas en preceptos de normas ISO 9001+ ISO 14001 +OHSAS 18001, normas
internas y de cumplimiento legales.