Plan de trabajo GLOB@L.

NET

1. Planteamiento del problema

Se realizara la auditoria al proceso de ventas de la compaa GLOB@L.NET con
el fin de determinar.
Verificar el cumplimiento de los objetivos a corto plazo, desarrollando un plan de
ventas para la implementacin del logro de la visin y la misin para saber para
donde se va y actuar buscando el cumplimiento de las metas propuestas.
que permita determinar sus reas crticas, de riesgo y sus deficiencias.
Buscando una mayor eficiencia en sus procesos operativos y as contribuir a
GLOB@L.NET consolide su posicionamiento de liderazgo a nivel local en
servicios.

2. Objetivos

a) Objetivos general: La auditora tiene como propsito evaluar y verificar

el cumplimiento al correcto funcionamiento de las fases del proceso de
ventas conforme al conocimiento previo adquirido.
b) Objetivo especifico
Posicionar nuestra empresa en la mente de los usuarios.
Disponer equipos actualizados. con la tecnologa ms moderna.
Mantener la satisfaccin de los clientes. En todos los servicios
ofrecidos.

3. rea a examinar: La auditora se practicar a todas las ventas realizadas

por Glob@l.net por el periodo de revisin donde se determinara el nmero
de ventas realizadas bajo el periodo en revisin, Se indicara el monto de
las ventas realizadas en el periodo.
 4. Cronograma de actividades
Proceso Evaluacin Recurso Fecha Fecha Fecha
nfasis
auditado Riesgo humano inicial final Informe
VENTAS * No existe * Buscar una Cpc. 01 30 23 Abril
Observar una estrategia estrategia Ene Abril 2010
Carlos c
cules son en el cual se publicitaria 2010 2010
las conozcan las que aumente Crdenas
necesidades necesidades las ventas.
Juan Eca
del cliente de los clientes. Elabora un
* No hay un cronograma Jorge
Mercadeo y plan de
estrada
ofrecimiento publicitario actividades.
del producto. para el Implementar Evelyn
producto.
un sistema de vicente
Atencin de * No existen
los posibles procedimiento control interno
compradores s de ventas.
. Actividades

*No existe un
cierre de la
control interno
venta.

5) Recursos a utilizar
a) Recursos a utilizar:
Auditor: Cpc. Carlos Crdenas
Supervisor: Juan Eca
Jefe de equipo: Jorge estrada
Asistente de auditoria: Evelyn Vicente
b) Recursos de materiales
6) Tcnicas de trabajo
Se determinar el nmero de ventas realizadas bajo el periodo en revisin.
Se indicara el monto de las ventas realizadas en el periodo.
Determinado el nmero de ventas y el monto de las ventas s
proceder a seleccionar al menos el 20% de los eventos teniendo en
cuenta tanto las ventas de rango inferior a $20.000 como rango inferior
a ese valor.
.
 5. Ejecucin del plan de trabajo

Aplicacin de plan de trabajo

. De la seleccin determinada en el alcance proceda a realizar lo siguiente:

Evaluaron que todas y cada una de las ventas realizadas tengan

facturacin.

Analizaron que las ventas hechas en el periodo correspondan concuerden

con el inventario en existencia.

Comprobaron si la empresa tiene implementado procesos de ventas.

Analizaron el comportamiento de las ventas y el resultado esperados

segn el objetivo.

Obtenga sus conclusiones en relacin con el trabajo realizado y proceda

y proceda a preparar un informe de auditor

Plasmar papeles de trabajo

Por un lado, al analizar la cantidad de competidores, el tamao del
mercado, el consumo, las necesidades de capital, el crecimiento del
sector; estamos, en definitiva determinando cul es el potencial de
rentabilidad del sector.
En esta etapa se pueden detectar fallas tales como la carencia de los
aspectos que se pretendan estudiar; la falta de adecuacin de los
objetivos especficos de ventas con los generales de la empresa; la no
actualizacin de ellos, etc.
Las caractersticas de los productos: Artculos de primera necesidad o de
lujo; de demanda permanente, estacional o de moda.
Los Servicios que ofrece la empresa satisfacen la necesidad de
comunicacin y contribuyen tambin a la educacin.
La poltica de publicidad establecida.
La empresa carece de una poltica de publicidad establecida.
 6. Informe
Conclusiones
La auditora realizada en las instalaciones GLOB@L.NET, determin que la
empresa cuenta con un proceso administrativo satisfactorio en su generalidad,
en las fases del proceso administrativo ya que se tiene ste definido en orden,
os elementos, tales como: objetivos, misin, visin, reglas, procedimientos,
principios y valores, Sin embargo, algunos elementos requieren de revisin y
actualizacin para que contribuyan a la calidad de la empresa.
Todo esto se hizo con el fin de proporcionar a la empresa recomendaciones de
alternativas de solucin, las cuales se espera que sean de gran utilidad para la
empresa.

Riesgos

La inexistencia de un anlisis que indique los pro y los contra pueden conllevan
a decisiones poco acertadas por parte de la gerencia.

* Los planes no documentados conllevan a una mayor susceptibilidad a ser mal

interpretados u olvidados por parte del personal.

* Se reduce la posibilidad de evaluar resultados al no contar con una

especificacin de responsabilidades documentadas.

* Se pierde la posibilidad de obtener financiamientos debido a que el plan indica

la seriedad de la empresa por cumplir sus objetivos.

Recomendacin
* Elaborar un plan estratgico detallado que indique: Plan de accin secuencial
que defina objetivos, etapas, tiempos, responsables y un presupuesto
determinado.
* Establecer una estrategia/visin de mercadeo ms agresivo tomando en
cuenta: preferencias de clientes actuales y clientes potenciales, aumentar
publicidad paralelamente para expandir el mercado meta y no limitarse a clientes
actuales.
Documentacin formal y detallada de la asignacin de responsabilidades y la
autorizacin por parte del gerente.