SISTEMA DA QUALIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PO.05
EXECUO DE OBRAS
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1 OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo descrever todas as atividades que compem a execuo da obra em conformidade
com o sistema da qualidade das empresas e com os requisitos do cliente. Define todos os passos para a conformidade do
processo construtivo e o seu monitoramento.
2 RESPONSABILIDADES
Diretoria; Engenharia; Engenheiro de obra; Equipe administrativa da obra; Gestor da Qualidade.
3 - DESCRIO DO PROCEDIMENTO
3.1 Recebimento de materiais
de responsabilidade do Comprador, a efetivao da compra e elaborao do correspondente pedido do material
requisitado pela obra, fazendo-o chegar obra com antecedncia suficiente, para permitir o planejamento do recebimento
do material.
de responsabilidade do engenheiro da obra, orientar o pessoal da obra no planejamento do recebimento do material,
bem como analisar os eventuais motivos de recusa e definir os tratamentos a serem dados queles materiais que
apresentarem discrepncias (no-conformidades) quanto aos requisitos especificados.
de responsabilidade do almoxarife, acompanhar o recebimento dos materiais da obra, conferindo-os com o pedido de
compra, preenchendo a Ficha de Verificao correspondente, anotando e avisando ao engenheiro, quando houver
discrepncias, o motivo da recusa parcial ou total do recebimento.
O almoxarife dever receber a Nota Fiscal do material que est sendo entregue e compar-lo com a cpia do pedido, no
arquivo de pedidos pendentes. Caso no tenha chegado obra a cpia do pedido, dever entrar em contato com o
Comprador para obter os dados necessrios.
De posse de todas as informaes, adota os seguintes procedimentos:
Confere os dados fiscais e de faturamento da Nota Fiscal, bem como sua conformidade com o pedido;
Verifica se o material que est sendo entregue corresponde ao que consta no pedido e na Nota Fiscal;
Comunica a seus superiores e ao empreiteiro, da chegada do material;
Confere a qualidade do material com base na FVM Ficha de Verificao de Material correspondente. Caso o
material no seja contemplado por uma especificao (FVM), utiliza os dados do pedido de compras.
Carimba o verso da nota fiscal em todas as suas vias e procede a avaliao do fornecedor.
O material poder ser aceito ou recusado, segundo as seguintes condies:

Aceitao total do material

No havendo problemas, recebe o material;
Preenche a FVM especfica;
Assina o canhoto, entrega-o ao transportador e libera sua sada do canteiro,
Recusa total do material:
Informa a ocorrncia de discrepncia a seu superior, recebendo orientao e autorizao para devoluo;
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Preenche a FVM especfica, com as anotaes do motivo da recusa total, informa o ocorrido ao Comprador, para seu
conhecimento e providncias junto rea de Suprimentos;
Devolve a Nota Fiscal ao transportador juntamente com o material recusado, liberando sua sada do canteiro.
Recusa parcial do material:
Informa a ocorrncia de discrepncia a seu superior, recebendo orientao e autorizao para devoluo de parte do
material;
Preenche a FVM especfica, com as anotaes do motivo de recusa parcial, informando o ocorrido ao Comprador,
para seu conhecimento e providncias junto rea de Suprimentos;
Anota no verso da Nota Fiscal, a descrio, o motivo e a quantidade do material devolvido;
Assina o canhoto da Nota Fiscal;
Emite Nota Fiscal do material devolvido;
Devolve o material recusado ao transportador, juntamente com o canhoto da Nota Fiscal e a Nota de Devoluo.
Aceitao sob condies do material:
Informa a ocorrncia de discrepncia a seu superior, recebendo orientao e autorizao para aceitao sob
condies do material;
Preenche a FVM especfica, com as anotaes do motivo da recusa parcial, informa ao Comprador, para seu
conhecimento e providncias junto rea de Suprimentos, avisando que o material recusado no ser devolvido,
mas utilizado sob condies, conforme autorizao superior;
Anota no verso da Nota fiscal, a descrio, o motivo e a quantidade do material recusado e que ser aceito sob
condies;
Assina o canhoto, entrega-o ao transportador e libera sua sada do canteiro;
Providencia a imediata identificao e segregao do material recusado, assegurando que sua utilizao ocorra
apenas sob restritas condies de identificao e controle.
3.2 Controle, Manuseio e Armazenamento de Materiais
de responsabilidade do engenheiro da obra a orientao e superviso para que os materiais sejam adequadamente
controlados e armazenados na obra.
O almoxarife da obra o responsvel pelo controle e armazenamento de materiais na obra.
O local de estocagem deve ser previsto para atender s necessidades de cada material, de acordo com as
recomendaes dos fabricantes ou determinaes do engenheiro da obra.
Tambm recomendvel que a data de entrega e o local de estocagem seja planejado com antecedncia. Com isso,
evita-se a pr-estocagem em locais inadequados, a interferncia com outros servios da obra ou a necessidade de
retrabalho.
Ao receber o material na obra, o almoxarife deve armazen-lo conforme as orientaes do fabricante e aquelas
estabelecidas na Tabela de Armazenamento e Manuseio de Materiais - TAM conforme as suas especificidades,
incorporada ao PQO.
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Semanalmente, o almoxarife verifica os materiais em estoque e avalia os prazos de validade e as condies de

armazenamento. Caso haja materiais sem condies de uso, deve informar ao engenheiro da obra, para as
providncias que julgar necessria.
3.3 Controle da Propriedade do Cliente
Quando houver fornecimento de um produto pelo cliente, ser de sua responsabilidade tal fornecimento, atendendo a
todas as especificaes definidas para o referido produto. A inspeo realizada pela obra no o isenta de tal
responsabilidade.
de responsabilidade do engenheiro da obra autorizar a utilizao de material fornecido pelo cliente, que deve atender os
procedimentos de qualidade das empresas. Compete a ele ainda relatar ao cliente possveis extravios, danos ou
inadequao dos produtos por ele fornecidos.
A obra dever utilizar o material conforme o PQO e orientaes do cliente, zelando pelo armazenamento, manuteno e
aplicao adequada dos produtos fornecidos.
O Produto fornecido pelo cliente deve seguir os mesmos procedimentos de qualidade dos produtos comprados pelas
empresas.
Qualquer extravio, dano ou inadequao ao dos produtos fornecidos pelo cliente identificado na obra relatado ao Cliente
formalmente, sendo que uma cpia deve permanecer arquivada na obra.
Em obras de concluso ou reforma, toda a edificao j construda constitui-se propriedade do cliente e deve ser
preservada pela empresa. As aes para preservao da propriedade do cliente nestes casos devero ser registradas de
acordo com cada caso especfico, seja atravs de reunies com o cliente, relatrio fotogrfico, check list de inspeo inicial,
etc. Esses registros devem ser considerados registros da qualidade e arquivados juntamente com o PQO da obra.
NOTA: Propriedade do cliente tambm pode incluir propriedade intelectual e dados pessoais.
3.4 Identificao e Rastreabilidade
3.4.1 Identificao
de responsabilidade do almoxarife, identificar os materiais na obra tanto no almoxarifado, quanto no canteiro de obras.
As peas avulsas que so armazenadas no almoxarifado tm sua identificao atravs de etiquetas nas prprias gavetas ou
prateleiras.
Os insumos ensacados, enlatados ou em caixas j vm com a identificao clara em sua embalagem. Em caso da
embalagem no permitir tal identificao utilizar etiquetas em rea de fcil visualizao.
Os insumos estocados nas reas externas do canteiro tm sua identificao atravs de plaquetas em reas de fcil
visualizao.
Ao para montagem de armaduras deve ser identificado nas baias atravs de plaquetas que indiquem o dimetro das
barras. Em caso de fornecimento de ao cortado e dobrado, os kits de armadura devem ser claramente identificados por
meio de etiquetas.
Os materiais granel tem sua identificao por meio de placas nas suas baias.
Para os produtos que so perfeitamente identificveis visualmente, como por exemplo, a areia, no so utilizados mtodos
de identificao especficos, a menos quando do uso de diversos tipos similares (areia fina, mdia ou grossa, por exemplo).
Todos os documentos da empresa so identificados pelo seu cdigo, conforme Manual da Qualidade ltima verso.
3.4.2 Rastreabilidade
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Os produtos a serem rastreados so os relacionados no PQO, onde dever haver indicao da forma de rastreabilidade. O
concreto dever ser rastreado atravs de plantas, croquis, desenhos de estrutura ou na prpria FVM de Concreto dosado
em Central.
A responsabilidade da rastreabilidade seja do concreto ou de algum outro material que se julgue pertinente do
engenheiro da obra.
3.5 Inspeo e Ensaios
de responsabilidade do engenheiro da obra a orientao e superviso das atividades de inspeo e ensaios. A
impossibilidade de inspeo e/ou ensaios deve ser comunicada, obrigatoriamente, a Diretoria
Todo material, produto ou servio constante do desenvolvimento de um processo deve ser verificado e inspecionado
conforme critrios estabelecidos por Instrues de Inspeo especficas.
Os resultado das inspees e ensaios devem estar anotados em Fichas de Verificao (FVM Ficha de Verificao de
Material e Mapas de Inspeo) apropriadas. No caso de verificadas No Conformidades, a correo deve ser feita e a sua
aprovao deve constar na prpria Ficha de Verificao.
3.6 Situao de Inspeo e Ensaios
de responsabilidade do engenheiro da obra o controle da situao de inspeo ou ensaio dos insumos e produtos.
Todo insumo ou produto utilizado nos servios prestados pelas empresas dever ter sua situao de inspees e ensaios
perfeitamente identificada, de modo a indicar sua conformidade ou no, em relao aos requisitos especificados para os
mesmos.
A identificao do produto deve indicar tambm se o mesmo foi ou no, submetido inspeo ou ensaio requerido, ou
liberado de forma especial sob concesso autorizada, para que seja utilizado.
Os insumos e produtos devem ser inspecionados, verificados ou ensaiados, conforme determinado no item 4.5 do
presente procedimento e Instrues de Inspeo de Materiais e de Servios especficas que houver.
Os materiais podero ser identificados por lotes, quando a quantidade assim exigir, sendo o lote identificado por uma
placa.
Os servios tero sua situao identificada pelo visto do responsvel pela rea nas Fichas de Verificao ou nos Mapas de
Inspeo.
Os materiais reprovados nas inspees e ensaios sero devidamente segregados e tero uma plaqueta de tal identificao
com um X em cor vermelha. Os materiais que estiverem aguardando resultados de ensaios recebero um X na cor
amarela e materiais sem identificao significar que esto liberados para uso.
3.7 Proteo de Servios Executados
de responsabilidade do Mestre da Obra ou Encarregado, providenciar a devida proteo dos servios executados.
de responsabilidade do engenheiro da obra a orientao e superviso para que os servios executados sejam
devidamente protegidos.
A preservao ou proteo tem o objetivo de impedir que servios j executados tenham seu acabamento danificado ou
suas caractersticas originais comprometidas.
Os principais servios a serem protegidos esto mencionados na TPS Tabela de Proteo de Servios Executados, assim
como o procedimento para proteo.
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A necessidade ou no da execuo da proteo independe do local (ambiente interno ou externo), s dependendo das
atividades que sero desenvolvidas sobre ou prximas a este.
Para cada obra, o engenheiro da obra deve adaptar a TPS Tabela de Proteo de Servios Executados conforme as suas
especificidades e incorpor-la ao PQO Plano da Qualidade da Obra.
3.8 Controle de Equipamentos de Produo
A equipe da obra deve orientar os operrios para utilizarem corretamente os equipamentos de produo.
O engenheiro da obra deve elaborar e acompanhar o Plano de Manuteno de Equipamentos, conforme o formulrio F.05,
para os equipamentos que requerem manuteno peridica e incorpor-lo ao PQO, definindo as manutenes a serem
feitas, as periodicidades e os responsveis pelas mesmas. Para os demais equipamentos deve-se seguir as orientaes da
TME Tabela de Manuteno Peridica de Equipamentos de Produo.
Nessa tabela esto descritas algumas orientaes para manuteno que podem ser adotadas pela equipe de obra.
3.9 Controle de Equipamentos de Inspeo, Medio e Ensaios
3.9.1 Calibrao e Manuteno de Padres da Empresa
O RD deve manter sob seus cuidados equipamentos padres calibrados em laboratrio externo pertencente RBC Rede
Brasileira de Calibrao.
Sempre que o equipamento for enviado para calibrao em um laboratrio externo, deve-se exigir que no certificado de
calibrao constem os seguintes dados:
Identificao do(s) padro(es) utilizado(s) na calibrao;
Cadeia de rastreabilidade desse(s) padro(es) utilizado(s);
Identificao da Rede Brasileira de Calibrao (caso seja da rede);
Validao (carimbo e assinatura do profissional responsvel, data, etc.).
O certificado deve ser analisado pelo RD, e caso o equipamento tenha atendido aos critrios estabelecidos na TCE Tabela
de Calibrao de Equipamentos de Medio, pode-se aceit-lo como padro e assinando o certificado.
Aceito o padro, o Comprador, deve cadastr-lo na Planilha de Controle de Calibrao de Padres (F.06).
3.9.2 Controle dos equipamentos na obra
Nas obras, o Mestre ou Almoxarife dever verificar, periodicamente, os equipamentos do pessoal de inspeo de servio
para identificar possveis desvios em relao aos equipamentos padres segundo a TCE Tabela de Calibrao de
Equipamentos de Medio.
O Mestre ou Almoxarife deve efetuar uma verificao nos equipamentos segundo a TCE Tabela de Calibrao de
Equipamentos de Medio, antes de liber-lo para uso. Essa verificao tambm pode ser realizada pelo Engenheiro da
Obra, Estagirio e Mestre da Obra. Aps as verificaes e caso o equipamento tenha atendido s tolerncias estabelecidas
na Tabela, o Mestre ou Almoxarife deve cadastrar o equipamento na Planilha de Controle de Verificao de Equipamentos
de Medio (F.07), anotando os seguintes dados:
Tipo de equipamento e descrio
Cdigo ou nmero do equipamento
Nome do usurio ou proprietrio
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Data da verificao e data da prxima verificao segundo a Tabela.

Aps cadastrar o equipamento na planilha, deve-se colar uma etiqueta de identificao no equipamento para liber-lo para
uso. Essa etiqueta deve conter um nmero ou cdigo de identificao do equipamento. Caso tenha placa de patrimnio
pode-se aproveitar o nmero existente.
Equipamentos utilizados pelos operrios da obra no necessitam de controle de aferio. Somente os equipamentos das
equipes de inspeo so controlados.
Para os demais equipamentos como nvel a laser, paqumetro, balana, ou seja, todos que requerem calibrao em
laboratrio desejvel que estejam previamente calibrados (por conta do prestador de servio).
3.9.3 Equipamento no-conforme
Quando o equipamento demonstrar sinais de no-conformidade na obra, mesmo estando dentro do prazo de verificao
estipulado para o mesmo, encaminh-lo ao Almoxarife ou Mestre.
As no conformidades podem ser do tipo: equipamentos com escala apagada ou danificada, equipamentos amassados,
dobrados ou com qualquer outro problema que seja visvel e que esteja afetando a medio.
Neste caso, o Engenheiro da Obra, Mestre da Obra, Almoxarife ou Estagirio, deve identificar quais as conseqncias das
medies efetuadas com o equipamento no-conforme, para maiores providncias.
Em caso de quebra irreparvel, descartar o equipamento e providenciar um substituto devidamente verificado.
Caso equipamentos como o nvel o laser, paqumetro, etc., esteja no - conforme, o Almoxarife dever identific-los por
meio de uma etiqueta ou fita com a indicao de EQUIPAMENTO IMPRPRIO PARA USO.
de responsabilidade do engenheiro da obra, o planejamento e o controle de aferio dos equipamentos e instrumentos
utilizados para inspeo, medio e ensaios.
3.10 Segurana do Trabalho
A obra deve possuir equipe de Segurana do Trabalho compatvel com o seu canteiro. Esta equipe ser responsvel pela
elaborao de Comunicao Prvia DRT, PCMAT e PPRA, inclusive dos subcontratados.
A responsabilidade do atendimento aos requisitos do PCMAT do Engenheiro da obra.
As atividades descritas no PCMAT e PPRA devero ser cumpridas e verificadas constantemente pela equipe de Superviso.
Devero ser realizadas visitas, no mnimo mensalmente, pela equipe de Segurana, contemplando treinamentos aos
operrios, previstos no PCMAT e fiscalizao das condies da obra. Registros devero ser mantidos em obra.
4 FORMULRIOS
F.05 Plano de Manuteno de Equipamentos
F.06 Planilha de Controle de Calibrao de Padres
F.07 Planilha de Controle de Verificao de Equipamentos de Medio
5 CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE
Tempo de
Identificao Armazenamento Recuperao Proteo Reteno e
Descarte
Laudos de ensaio, Obra Pasta especfica Arquivo fsico em At o final da
pareceres e certificados pasta especfica obra. Arquivo
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Tempo de
Identificao Armazenamento Recuperao Proteo Reteno e
Descarte
inativo por 25
anos
Arquivo fsico em At o final da
Pasta especfica, preferncia
Rastreabilidade, pasta especfica obra. Arquivo
Obra com todos os dados: NF,
desenhos, croquis inativo por 25
FVM e croqui
anos
Certificados de Aferio Arquivo fsico em At a aferio
Escritrio Pasta suspensa, por data
de Equipamentos pasta especfica seguinte. Lixo
At o final da
Atalho no desktop - Mapas obra. Arquivo
Mapa de Inspeo Obra Back up semanal
de Inspeo inativo por 6
meses
F.05 Plano de
Arquivo fsico em At o final da
Manuteno de Obra Anexado ao PQO
pasta especfica obra. Lixo
Equipamentos
At o final da
Arquivo fsico em obra. Arquivo
FVM Obra Pasta por material
pasta especfica inativo por 6
meses
F.06 Planilha de
Arquivo fsico em At a prxima
Controle de Calibrao de Escritrio Pasta especfica
pasta especfica calibrao. Lixo
Padres
F.07 Planilha de
Controle de Verificao de Arquivo fsico em At o final da
Obra Pasta especfica
Equipamentos de pasta especfica obra. Lixo
Medio
Registros de
preservao/ocorrncias At o final da
com a propriedade do Arquivo fsico em obra. Arquivo
Obra Anexado ao PQO
cliente (reunies, check pasta especfica inativo por 2
list, relatrios anos
fotogrficos, etc)
6 APROVAO
Aprovado por:
01/09/2009
___________________
RD Data