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LINEA BASE

EVALUACIN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Empresa Junta de Usuarios del Sector Hidrulico Chira


Tipo de Actividad Oficinas
RUC 20102989890
Direccin Av Jose de Lama N 1750 Urb Santa Rosa
Ciudad Sullana
Empresa Contratada Clase A Servicios Generales
Fecha de Informe de Lnea Base 10/08/2017

Ley 29783 30222


Seguridad y Salud en el Trabajo
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EVALUACIN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASPECTO DE EVALUACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO
Leyenda de Calificacin:
1= No Cumple con el aspecto Evaluado
5= Se cumple parcialmente con el aspecto evaluado o est en Proceso
10=Se cumple con el aspecto evaluado

1.0 Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo


Calificacin
Aspectos a Evaluar
1 5 10
Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad y Salud en el
1.1
Trabajo? 1
Tiene su empresa una poltica escrita de Seguridad y Salud en el
1.2
Trabajo? 1
Posee un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
1.3
Trabajo? 1
Ha designado la empresa una persona responsable de la
1.4
Seguridad y Salud en el Trabajo? 1
1.5 Cuenta la empresa con un Supervisor o Comit de Seguridad y
Salud en el trabajo? 1
Existe documentacin y registros del Sistemas de Gestin de
1.6
seguridad y salud? 1
Total
6
Porcentaje de Cumplimiento 10%

2.0 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos


Calificacin
Aspectos A Evaluar
1 5 10
Se identifican los peligros y evalan los riesgos en las,
2.1 instalaciones y equipos, a travs de inspecciones planeadas, 1
observaciones planeadas, o anlisis de la tarea?
La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza como base
2.2
para disear su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo? 1
Existen registros de evaluaciones de agentes fsicos, qumicos,
2.3
biolgicos y factores de riesgo ergonmico?. 1

Ley 29783 30222


Seguridad y Salud en el Trabajo
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Existe un programa de mantenimiento preventivo de los equipos,


2.4 mquinas, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y 1
redes elctricas para control de riesgos?
Total
4
Porcentaje 10%

3.0 Procedimientos de Tareas Crticas


Calificacin
Aspectos a Evaluar
1 5 10
3.1 Estn identificadas las tareas crticas en el rea de trabajo?
1
3.2 Existe un procedimiento para cada tarea crtica?
1
Este procedimiento ha sido elaborado con la participacin activa
3.3
de los trabajadores? 1
Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas
3.4
peligrosas como trabajos en altura, trabajos elctricos, etc.? 1
4
Total
Porcentaje 10%

4.0 Investigacin de incidentes / accidentes


Calificacin
Aspectos a Evaluar
1 5 10
4.1 Existe un registro de accidentes?
1
Hay un procedimiento escrito de investigacin y anlisis de causas
4.2
de los accidentes de trabajo? 1
4.3 Qu clase de eventos se investigan?
1
( i) Lesiones Personales?
(ii) Incendios?
(iii) Daos a la propiedad?
Cuenta con registros de las estadsticas de Seguridad y Salud en el
4.4
Trabajo? (ndice de frecuencia, ndice de gravedad). 1
Total
4
Porcentaje 10%

Ley 29783 30222


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5.0 Preparacin para Emergencias


Calificacin
Aspectos a Evaluar
1 5 10
Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias, de acuerdo a las
5.1
normas establecidas por INDECI? 10
5.2 La empresa ha designado un coordinador de emergencias?
10
5.3 Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias?
10
(i) Encargado de primeros auxilios?
(ii) Encargado para combate de incendios?
(iii) Encargado de evacuacin?
Existen seales de seguridad: Salida, zona segura interna, zona 10
5.4
seguridad externa, ruta de evacuacin
Existe un botiqun de primeros auxilios con medicamentos
5.5
bsicos? 10
Se dispone de extintores para control de incendios y estn 10
distribuidos con un criterio tcnico (tipo de fuego, distancias
5.6
mximas a recorrer, capacidad de extincin, etc.) y estn
debidamente registrados?
Total 60
Porcentaje 100%

6.0 Capacitacin y entrenamiento


Calificacin
Aspectos a Evaluar
1 5 10
Existe un Plan de Capacitacin Anual que incluya aspectos de
6.1 Seguridad y Salud en el Trabajo? Se cuenta con registros de las 1
capacitaciones realizadas? Defensa Civil?
Existe un curso de induccin para trabajadores nuevos que incluya 1
6.2
aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Def. Civil?
La capacitacin est basada en un inventario de las tareas crticas 1
6.3
para identificar las necesidades de entrenamiento?
Las gerencias y el personal han sido capacitados en termas de 1
6.4
Seguridad y Salud en el Trabajo y Defensa Civil?
La empresa ha definido las competencias para cada puesto de 1
6.5
trabajo relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo?.
Total 5
10%
Porcentaje

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7.0 Equipos de Proteccin Personal


Calificacin
Aspectos a Evaluar
1 5 10
Proporciona a su personal equipos de proteccin y ropa de trabajo
7.1 de acuerdo al riesgo identificado? Se encuentran debidamente 1
registrados?
Existe un programa de inspeccin de equipos de proteccin 1
7.2 personal para comprobar la efectividad y buen funcionamiento de
estos?
Existe un programa de reposicin de equipos de proteccin 1
7.3
personal?
Total 3
Porcentaje 10%

8.0 Control de Salud del Trabajador


Calificacin
Aspectos a Evaluar
1 5 10
Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador en
8.1
base al anlisis de riesgos e inventario de tareas? 1
Se ha informado a los trabajadores de los riesgos a la salud y se le 1
8.2 ha entrenado en las medidas de control y el uso de equipos de
proteccin?
Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores? Se 1
8.3
cuenta con los registros respectivos?
Los trabajadores son sometidos a exmenes ocupacionales 1
8.4
requeridos segn el riesgo del lugar de trabajo?
8.5 Se cuenta con:
(i) Baos con ducha
(ii) Armarios individuales
(iii) Comedor
(iv) Facilidades para beber
Total 4
Porcentaje 10%

9.0 Difusin y Promocin


Calificacin
Aspectos a Evaluar
1 5 10
9.1 Se tiene charlas de seguridad peridicamente en el trabajo?
1
Hay reuniones gerenciales peridicas para examinar la situacin 1
9.2
actual en seguridad y salud ocupacional y Defensa Civil?

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Seguridad y Salud en el Trabajo
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Tienen un sistema de incentivos para premiar el desempeo del 1


9.3
trabajador en aspectos de seguridad?
Cuenta con un programa de promocin en Seguridad y Salud en el 1
9.4
Trabajo y Defensa Civil?
Total
4
Porcentaje 10%

10.0 Control de los Riesgos


Aspectos a Evaluar Calificacin
1 5 10
Se ha hecho una evaluacin por parte de Defensa Civil de la 10
10.1
infraestructura de la empresa?
10.2 Se ha hecho un anlisis de trabajo seguro (ATS) ? 1
Se ha hecho una Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos 1
10.3
(IPER) ?
10.4 Se ha hecho auditoras Internas? 1
10.5 Se ha hecho auditorias Externas? 1
10.6 Se ha realizado capacitaciones en SGSST 1
Total 5 10
Porcentaje 25%

Mximo Puntaje Puntaje Actual % Cumplimiento de


Obtenido Puntos Bases

425 109 26%

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LISTA DE VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES


GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Leyenda
V=Se cumple con el aspecto evaluado; Se le asignara valor de 2
F= No Cumple con el aspecto Evaluado; Se le asignara valor de 0
N=Aspecto evaluado no aplica con el rubro del Negocio; Se le asignara valor de 0

1.0 LUGARES DE TRABAJO


ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIN
V F N OBSERVACIONES
1.1 Los locales de trabajo son adecuados para las tareas que
se realizan en ellos v
1.2 Cumplen con los requisitos mnimos de superficie y
ubicacin v
1.3 Presentan orden y limpieza en general
v
1.4 Se tiene definido un horario para las labores de limpieza
en el rea de trabajo F
1.5 La cantidad de basureros es la adecuada para las
necesidades del establecimiento V
1.6 Los basureros se encuentran distribuidos adecuadamente
F
1.7 Se mantiene el piso libre de objetos en todo momento
v
1.8 La superficie del piso no es resbalosa
F
1.9 Los pisos disponen de sistemas de drenaje con rejillas, x
coladeras, o cualquier otro medio seguro que permita el
mantenimiento y evite el estancamiento de lquidos
1.10 Se clasifican continuamente los materiales presentes en
el rea de trabajo (necesarios e innecesarios) F
1.11 Todos los objetos se encuentran apilados
adecuadamente F
1.12 Los pasillos, reas de trabajo y de almacenamiento son
adecuados y estn debidamente delimitados F
1.13 Existe espacio suficiente entre las mquinas e x
instalaciones
1.14 Se tiene demarcado el piso con franjas de color amarillo
de 10 a 15 cm. de ancho F
1.15 Las superficies de trabajo estn libres de desniveles
V

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1.16 El patio cuenta con protecciones, sealizaciones o avisos


de seguridad e higiene, all donde existan zanjas, pozos, v
aberturas o desniveles
1.17 Las escaleras fijas y porttiles y las plataformas cumplen
con los requisitos mnimos de diseo y construccin F
1.18 Las escaleras de mano se utilizan adecuadamente
F
1.19 Las plataformas estn construidas con materiales
adecuados y cuentan con barandillas y plintos V
1.20 Las aberturas en los pisos cuentan con barandillas
X
1.21 Se tiene una altura mnima de 2,5 m del piso al techo
V
1.22 La superficie libre mnima por trabajador es de 2 m2
F
1.23 Los techos y paredes cuentan con las caractersticas de
seguridad para soportar la accin de fenmenos naturales v
(meteorolgicos y ssmicos)
1.24 El material del techo y paredes es impermeable, no
txico y resistente F
1.25 El techo y las paredes tienen recubrimiento o aislamiento
trmico que disminuye la transmisin de calor F
1.26 Los techos y las paredes estn libres de producir
deslumbramiento a los trabajadores V
1.27 En las paredes se utilizan tonos mates, que no producen
alteracin en el comportamiento de los trabajadores F
TOTAL 11 0 0
PORCENTAJE 46%

2.0 SERVICIOS E INSTALACIONES AUXILIARES


ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIN
V F N OBSERVACIONES
2.1 Se provee agua fresca y potable en cantidad suficiente
para consumo de los trabajadores V
2.2 Se dispone de cuartos de vestuarios adecuados y en X
cantidad
2.3 Se mantienen los vestidores aseados, lavados y
desinfectados F
2.4 Los vestidores tienen iluminacin apropiada X

2.5 Los vestidores tienen pisos antideslizantes e impermeables X

2.6 Los vestidores tienen suficiente espacio para el nmero de X


usuarios en el momento de su uso
2.7 Se proveen servicios higinicos (retretes, urinarios, duchas
y lavabos) adecuados, en cantidad suficiente y accesible a los V
trabajadores
2.8 Se cuenta con 1 inodoro por cada 20 trabajadores
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V
2.9 Los pisos y paredes son continuos, lisos e impermeables y
de materiales que permitan el lavado con lquidos X
desinfectantes
2.10 Se lavan los inodoros como mnimo 1 vez al da
V
2.11 Cuentan con la adecuada iluminacin y ventilacin F

2.12 Se cuenta con vestidores y servicios higinicos separados V


para cada sexo
2.13 Se dispone de comedores o instalaciones adecuadas para
ingerir los alimentos y descansar F
2.14 Se dispone de un botiqun equipado para primeros F
auxilios
2.15 Se dispone de una enfermera o cuarto de primeros X
auxilios
2.16 Se cuenta con un sistema de iluminacin de emergencia
V
TOTAL 6
PORCENTAJE 60%

3. PREVENCIN Y EXTINCIN DE INCENDIOS


ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION
V F N OBSERVACIONES
3.1 Los locales con riesgo de incendio estn aislados de los F
restantes del centro de trabajo
3.2 Los locales en los que se utilizan sustancias combustibles,
estn construidos con materiales adecuados y resistentes al N
fuego
3.3 Los residuos combustibles se depositan en recipientes
cerrados e incombustibles y sealizados N
3.4 Se cuenta con sistemas de deteccin de incendios V

3.5 Se cuenta con sistemas de extincin de incendios aparte F


de extintores
3.6 Se tienen extintores adecuados segn la clasificacin v
establecida en la norma
3.7 La cantidad de extintores es suficiente en relacin con el Falta el IPER
riesgo en la empresa
3.8 El personal est entrenado en el uso del equipo de
combate de incendios F
3.9 Se ubican y distribuyen de manera correcta en relacin Falta el IPER
con la fuente de riesgos
3.10 Estn ubicados de manera visible y se les encuentra bien v
sealados
3.11 Se encuentran libres de obstculos de tal manera que se
permita un libre acceso a ellos V

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3.12 Cuando se usan se recargan o se reemplazan


inmediatamente V
3.13 Se tiene establecido un ente externo o un empleado F
encargado de realizar la inspeccin a los extintores
3.14 La persona encargada cuenta con la debida capacitacin
para realizar esta labor F
3.15 Se inspecciona mensualmente
F
3.16 Las instrucciones de manejo sobre la placa del extintor
son legibles y estn a la vista V
3.17 Se mantiene documentado un registro de las
inspecciones realizadas a los extintores F
3.18 Existen tomas de agua para los bomberos
N
3.19 Los extintores estn debidamente cargados,
compresionados y libres de suciedad V
3.20 Existen rtulos que indican la prevencin y peligro de
incendio F
TOTAL 10
PORCENTAJE 25%

4. SISTEMA ELCTRICO
ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION
V F N OBSERVACIONES
4.1 Existe un mantenimiento adecuado que evita el
recalentamiento de la maquinara F
4.2 Los motores y equipos elctricos tienen conexiones en
tierra V
4.3 El sistema elctrico se encuentra en ptimas condiciones, F
con lo que se evita la aparicin de cortocircuitos
4.4 Las instalaciones elctricas estn en buenas condiciones, V
incluidas las cajas de distribucin
4.5 Est ausente cualquier tipo de instalaciones temporales o V
improvistas
4.6 Los tomacorrientes, caja brek o uniones de cables estn en V
buen estado
4.7 Los motores, tableros elctricos y cajas de interruptores V
estn libres de suciedad
4.8 Se evita tener cajas de sistemas elctricos descubiertas V

4.9 Los cables en contacto con materiales inflamables se N


encuentran debidamente cubiertos
4.10 Se cuenta con lmparas a prueba de chispas N

4.11 Se tienen definidos los perodos de revisin del sistema F


elctrico
4.12 Las lneas conductoras de energa elctrica se encuentran V
perfectamente protegidas y aisladas

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4.13 Las celdas o compartimentos donde se instalen V


transformadores, interruptores, cuadros de distribucin se
encuentran convenientemente dispuestos y protegidos con el
objeto de evitar todo contacto peligroso
4.14 Cuando se realizan revisiones o reparaciones del sistema V
se toman las medidas necesarias (se desconecta la corriente, y
se vela por que nadie la conecte)
4.15 Todos los enchufes tienen su correspondiente valor a V
tierra
4.16 Todos los interruptores utilizados son de tipo cerrado y a V
prueba de riesgo
TOTAL 24
PORCENTAJE 78%

5. SEALIZACIN
ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION
V F N OBSERVACIONES
5.1 Se colocan letreros de aviso en la maquinaria y equipo
fuera de servicio por reparacin y mantenimiento V
5.2 Las puertas y salidas de emergencia estn sealizadas en V
los lugares donde se requiera
5.3 Las tuberas, recipientes y tanques con sustancias X
peligrosas cuentan con rtulos adecuados
5.4 Hay letreros y/o otros medios de aviso para restringir el F
acceso de personal ajeno a determinadas reas de trabajo
peligrosas
5.5 Hay letreros de aviso en los que se indican los riesgos F
presentes en las reas de trabajo
5.6 Las instalaciones especiales y servicios auxiliares V
(extintores, duchas de emergencia, etc.) estn indicados
mediante letreros u otras seales
5.7 Las seales estn situadas en lugares fcilmente
observables desde diferentes puntos del lugar de trabajo V
TOTAL 4
PORCENTAJE 66%

6. SALIDAS DE EMERGENCIA
ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION
V F N OBSERVACIONES
6.1 El Local cuenta con salidas de emergencia debidamente V
identificadas
6.2 La cantidad de salidas de emergencia es adecuada V

6.3 Se encuentran debidamente iluminadas


F
6.4 Se abren y giran fcilmente en direccin correcta hacia N
afuera

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6.5 Estn libres de obstculos


V
6.6 Son debidamente anchas como para que permitan el paso V
en caso de evacuacin
6.7 Existen escaleras de emergencia V

TOTALES 5
PORCENTAJE 66%

7. HERRAMIENTAS DE MANO
ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION
V F N OBSERVACIONES
7.1 Se seleccionan las herramientas adecuadas para la tarea X
en las que se van a emplear
7.2 Las condiciones de las herramientas son adecuadas, de X
manera que no representen peligro para el usuario
7.3 Las herramientas son objeto de una revisin y control X
peridico, como parte de un programa de mantenimiento
7.4 Se almacenan en lugares destinados especialmente para X
guardarlas de manera segura
7.5 Se utilizan medios o guardas especiales para transportar X
las herramientas de manera segura
7.6 Se emplean los procedimientos adecuados para el X
transporte y uso de las herramientas
TOTALES 0
PORCENTAJE 0%

8. ERGONOMA
ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION
V F N OBSERVACIONES
8.1 Los productos, las partes y herramientas se mantienen a F
una distancia que permite alcanzarlos fcilmente
8.2 El trabajo con cajas se adeca a la altura del operario X

8.3 Se dispone de mesas y estantes inclinados, que permiten X


una labor y esfuerzo menores
8.4 Se han realizado estudios para minimizar el esfuerzo F
requerido en una tarea
8.5 Se han realizado estudios para buscar la posicin correcta F
para cada labor
8.6 Se han realizado estudios para reducir las repeticiones F
sucesivas
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8.7 Se han realizado estudios para minimizar la fatiga F

8.8 Se han realizado estudios para minimizar la presin directa F


(palma de la mano, muslos y antebrazos)
8.9 No se realizan labores en las que el trabajador utiliza o F
mantiene la misma postura
8.10 Se cuenta con el espacio suficiente para cada elemento y F
fcil acceso a cualquier cosa que se necesite
8.11 Se mantiene un ambiente confortable en la planta F
(limpieza, iluminacin y ventilacin)
TOTAL 0
PORCENTAJE 0%

Aspectos Totales Puntaje Actual Obtenido % Cumplimiento de


Puntos Bases

100 60 60%

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Resumen de Informe

Anexo 1:

TABLA DE VALORACIN DE ASPECTO DE EVALUACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO
0 No existe 0% -24%
1 Deficiente 24%-49%
2 Regular 50%-74%
3 Bueno 74%-100%

Anexo2:
TABLA DE VALORACIN LISTA DE VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES GENERALES
DE SEGURIDAD E HIGIENE
0 Deficiente 0% -33%
1 Regular 34%-65%
2 Bueno 66%-100%

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ASPECTO DE EVALUACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mximo Puntaje Puntaje Actual % Cumplimiento de


Obtenido Puntos Bases

425 109 26%

La conclusin Final es que tiene una implementacin DEFICIENTE en Seguridad y Salud


en el Trabajo.

LISTA DE VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Aspectos Totales Puntaje Actual Obtenido % Cumplimiento de


Puntos Bases

100 60 60%

La conclusin Final es que tiene una implementacin REGULAR en Seguridad y Salud


en el Trabajo.

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