GESTIN 2007

GERENCIA COMERCIAL
PRODUCTO EMULSIONES
Alcances
1. Emulsiones, la incidencia en Nuestro Negocio.

Total Ventas Total Costos Variables Total Margen Bruto

40% 33%
55% 45%
60%
67%

Emulsiones Otros
Emulsiones Otros Emulsiones Otros

2. Product Steward.
3. Tipos de productos. ( Hanfo,Emuls)
4. Comunicacin directa con el Area Comercial para el logro de
resultados economicos.
 Resultados 2006 Producto Emulsiones.
TONELADAS DE EXPLOSIVOS Gross Margin

PRESUPUESTADO REALIZADO PRESUPUESTADO REALIZADO VARIACIN

Contrato
Bulk Encartuchado Bulk Encartuchado Bulk USD $ Encartuchado USD $ US $ US $ US $

Andina 2.875 30,62 3.871 81,53 191.992 57.460 227.034 152.987 130.569

Andacollo 395 0,00 603 2,84 48.874 0 -3.896 2.844 -49.926

Candelaria 28.175 194,54 24.058 216,94 440.527 482.978 -411.717 443.655 -891.568

CN 288,00 164,49 0 262.071 262.071

El Abra 11.044 12.466 -18.805 -231.802 -212.997

Fachinal 180,30 286,88 109.173 278.935 169.762

Lampa 0

Lomas Bayas 5.400 30,00 4.390 18,55 119.300 69.947 205.183 37.423 53.359

Los Colorados 6.750 50,40 6.818 62,19 1.947 128.468 162.586 154.075 186.246

Mantos Verdes 3.360 63,00 3.365 65,98 -54.759 146.540 78.873 127.842 114.934

Ojos del Salado 220,04 317,17 169.517 132.216 -37.301

Quebrada Blanca 2.610 24,00 3.850 0,00 -21.049 67.066 19.302 0 -26.715

Refujio 1.780 0,00 1.016 2,93 -166.437 0 44.196 2.931 213.564

Salvador 56,02 223,47 56.483 40.034 -16.449

Collahuasi 12.394 13,20 21.690 21,43 964.805 35.531 862.114 72.848 -65.374

Zaldivar 4.958 15,13 8.916 30,15 458.567 32.633 790.682 59.442 358.924

79.741 1.165 91.044 1.495 1.964.962 1.355.796 1.742.556 1.767.300 189.098

Totales
De los resultados .... Que se puede destacar.

Resultados Candelaria, Abra, Andacollo.

Resultados Zaldivar, Colorados, Fachinal.
Comparacin de linea bulk y encartuchada.
 Producto que permite diferenciarnos de la competencia.

Hacer crecer el negocio ( Capturar el Valor e Innovacin)

Series Mex Series Apex

Mexal A Mex 130 Mex 150 Mex 165 Apex 130 Apex 150 Apex 165

Densidad 0,77 - 081 1,20 - 1,30 1,29 - 1,33 1,33 - 1,36 1,00 - 1,15 1,1 - 1,25 1,1 - 1,28

Vol. Gas ( Lt/Kg) 960 930 919 900 930 919 929

Energa ( kCal./Kg) 902 855 823 779 855 823 779

Presin Det.(kbar) 42 43 93 66 40,5 83,1 79,1

VOD ( m/s) Aprox. 4100 4700 4900 4500 5000 5100 4800

Productos Densidad VOD Presin de Balance de Volumen de Calor Equivalencias Dimetro Resistencia
mts/seg. detonacin oxgeno. gases Desarrollado al Anfo crtico al agua
gr/cc promedio Mpa lt/kg kcal/kg Peso Volumen pulg. hrs
Flexigel 60 0,55 - 0,65 > 1600 11,76 -13 851 607 0,72 0,64 6" no
Flexigel 80 0,75 - 0,85 > 1600 19,845 -11,2 851 871 0,73 0,74 6" 24
Flexigel 100 0,95 - 1,05 > 1600 34,225 -9,93 853 858 0,77 0,96 6" 24

Productos Densidad VOD Presin de Balance de Volumen de Calor Equivalencias Dimetro Resistencia
mts/seg. detonacin oxgeno. gases Desarrollado al Anfo crtico al agua
gr/cc promedio Kbar lt/kg kcal/kg Peso Volumen pulg. hrs
Flexigel 80 0,75 - 0,85 > 1600 19,8 -11,2 851 871 0,73 0,74 6" 36
Flexigel 110 1,05 - 1,15 > 1600 39,7 -9,93 853 858 0,77 0,96 6" 36
 Orica
Orica Mining
Mining Services
Services
Resultado del
modelo
Entregar
Entregar un
un cambio
cambio
al
al proceso de
proceso de Valor
Proposicin de Valor extraccin
extraccin que
que agregado
producir
producir valores
valores tangibles
tangibles para el
Suministrar
Suministrar explosivos
explosivos yy cliente
accesorios
accesorios para
para
Creciente

Tronaduras
Tronaduras (sistemas
(sistemas
de
de ignicin
ignicin por
por
ejemplo,
$/Volumen
ejemplo, i-kon)
i-kon)
Entregar
Entregar Servicios
Servicios
movido
avanzados
avanzados $/Accesorio
en
en tronadura
tronadura (diseo,
(diseo,
modelaje,
modelaje, $/Tonelada
ejecucin)
ejecucin)
Suministrar
Suministrar yy
entregar
entregar
explosivos
explosivos
$/Tonelada
de
de calidad
calidad Entregada

Competencia En Evolucin (Acumulativo)

Explosivos
Explosivos Tronadura
Tronadura Economa
Economa de
de La
La Empresa
Empresa
 Ton. Precio de Tons
Venta neta Costo GM GM GM Convencional
Explosivo venta liberadas

Flexigel 100 226,20 $590,00 $133.458 $410,19 $40.673 170 15782

Zaldivar Flexigel 60 73,54 $590,00 $43.389 $431,32 $11.669 55 5131

Margen total $176.847 $61.834 18125

Flexigel 110 47,65 $690,15 $32.886 $411,04 $13.300 36 1609

El Abra Flexigel 60 59,35 $625,12 $37.098 $432,17 $11.450 45 2003

Margen total $69.983 $24.750 18.125

Flexigel 110 $760,00 $0 $418,84 $0 0

Collahuasi Flexigel 60 79,14 740 58.562 $436,48 $24.020 59 4690 18164

Margen total $58.562 $24.020

273,9 365 29215

Flexigel 60 y 110
212,0

Margen total $305.392 $110.604 $139.819 54413

2006

GROSS MARGIN 110.604

INCREMENTAL GROSS MARGIN 56192

DEPRECIATION 17.384

OPERATING MARGIN 93.220

TRADING PROFIT 93.220

Necesidades de Venta P-Split
budget
GM ( % )
PLANTA Ao 2007 Mensual 2007

kg kg %

Collahuasi 49.200 4.100 1,55%

Codelco Norte 336.000 28.000 23,33%

Zaldivar 30.000 2.500 1,84%

Lomas Bayas 24.000 2.500 1,84%

El Salvador 23.100 2.000 1,46%

Manto Verde 60.000 5.000 3,75%

Los Colorados 46.800 3.900 3,51%

Candelaria 156.000 13.000 13,94%

Andina 30.000 2.500 1,85%

TOTALES 755.100 63.500 53,08%

Andacollo 1.500 125 0,07%

El Abra 2.000 167 0,12%

Pruebas del
Refugio 3.000 250 0,18%
producto
Quebrada Blanca 3.000 250 0,15%

TOTALES 9.500 792 0,52%

Necesidades de Venta Encartuchados UG.

Candelaria_UG 128.685 10.724 4,67%

Fachinal 406.920 33910 23,13%

Lampa_UG 144.480 12040 4,17%

Ojos del Salado 374.670 31.223 10,32%

Salvador_UG 228.000 19000 5,56%

TOTALES 1.154.070 106.896 47,84%

TOTALES 1.881.470 167.513 100%

Argentina 240.000 20000

 Proyeccin 2007 Del producto Bulk

Hanfo

Contrato
Kg./mes

Andina 375.000

Candelaria 2.264.293

Lomas Bayas 350.000

Los Colorados 646.154

Mantos Verdes 271.739

Quebrada Blanca 354.900

Refujio 75.000

Collahuasi 1.444.317

Zaldivar 700.000

Andacollo 35000

6.516.402

Tonelaje estimado por periodo EN EL 2007

Planta Total
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12

Zaldivar 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500

Quebrada Blanca 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330

Collahuasi 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 880

El Abra 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Chuquicamata 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

Total / Periodo 0 50 160 310 410 410 410 410 410 410 410 410 410 4210
 CONSULTAS ?