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ALCALDA DEL MUNICIPIO CHACAO

ESTADO MIRANDA

PLAN OPERATIVO ANUAL


AO 2012
CONTENIDO
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO ECONMICO AO 2012

CONTENIDO

q PRESENTACIN 1
q BASE LEGAL 3

SECTOR 01 DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 5


PROGRAMA 01: OFICINA DEL ALCALDE 6
PROGRAMA 04: SINDICATURA MUNICIPAL 9
PROGRAMA 05: DIRECCIN GENERAL 12
PROGRAMA 06: DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS 14
PROGRAMA 07: DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS 18
PROGRAMA 08: DIRECCIN DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTO 22
PROGRAMA 09: DIRECCIN DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN 24
PROGRAMA 10: DIRECCIN DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA 28
PROGRAMA 11: CONSULTORA JURDICA 32
PROGRAMA 12: OFICINA DE ATENCIN AL CIUDADANO 35
PROGRAMA 13: AUDITORA INTERNA 38
PROGRAMA 15: OFICINA DE APOYO ESTRATGICO 40
PROGRAMA 16: INSTITUTO AUTNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 43
PROGRAMA 20: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA 45
PROGRAMA 22: DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN INTERNA 48
PROGRAMA 23. OFICINA DE SECRETARA DE GOBIERNO 50
PROGRAMA 24: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIN PBLICA 53
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO ECONMICO AO 2012

SECTOR 02. SEGURIDAD Y DEFENSA 55


PROGRAMA 01: DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN DE SEGURIDAD INTEGRAL 56
PROGRAMA 02: INSTITUTO AUTNOMO DE POLICA MUNICIPAL 58
PROGRAMA 03: INSTITUTO AUTNOMO DE TRNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIN 62
PROGRAMA 04: INSTITUTO AUTNOMO DE PROTECCIN CIVIL Y AMBIENTE 65
PROGRAMA 05: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA(C.I.S.E) 68

SECTOR 08. EDUCACIN 71


PROGRAMA 01: DIRECCIN DE EDUCACIN 72

SECTOR 09. CULTURA Y COMUNICACIN SOCIAL 75


PROGRAMA 01: DIRECCIN DE COMUNICACIONES 76
PROGRAMA 02: FUNDACIN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO 79
PROGRAMA 03: FUNDACIN ORQUESTA SINFNICA JUVENIL DE CHACAO 82
PROGRAMA 04: FUNDACIN CENTRO CULTURAL CHACAO 85

SECTOR 11. VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS 88


PROGRAMA 01: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 89
PROGRAMA 02: DIRECCIN DE INGENIERA MUNICIPAL 92
PROGRAMA 03: DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS 95
PROGRAMA 04: DIRECCIN DE CATASTRO MUNICIPAL 100
PROGRAMA 05: DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN URBANA 103
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO ECONMICO AO 2012

SECTOR 12. SALUD 106


PROGRAMA 01: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIN Y ATENCIN A LA SALUD 107

SECTOR 13. DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIN 110


PROGRAMA 01: DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN SOCIAL 111
PROGRAMA 02: DIRECCIN DE BIENESTAR SOCIAL 113
PROGRAMA 03: DIRECCIN DE JUSTICIA MUNICIPAL 117
PROGRAMA 04: DIRECCIN DE DEPORTES 120
PROGRAMA 05: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES 123
PROGRAMA 07: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 126
PRESENTACIN
PRESENTACIN

El Plan Operativo Anual (POA) de la Alcalda del Municipio Chacao para el ejercicio fiscal 2012, materializa los
planes de accin que responden a una gestin orientada y comprometida a la prestacin de servicios de
calidad hacia la comunidad, promocin de la cultura ciudadana para la transformacin de la ciudad y
creacin de una mayor cercana entre la Alcalda y los ciudadanos.

Los diferentes programas y proyectos responden a necesidades claramente identificadas en el Municipio, y cuya
mat erializacin es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, y de una gestin participativa e integrada de
la comunidad y todas aquellas actividades que realizan las dependencias regularmente en cumplimiento de sus
funciones, las cuales reflejan los procesos medulares que son realizados con la finalidad de cumplir con la Misin,
Visin y los Objetivos Estratgicos.

Por ltimo, es importante sealar que en vista de que el Plan Operativo Anual es un documento en el cual se
consolidan acciones concretas, objetivos, productos y costos asociados con base a lineamientos estratgicos, es
un valioso instrumento a la hora de evaluar la ejecucin y cumplimiento de los proyectos y programas de las
distintas dependencias que conforman el gobierno municipal, siendo p or ello de gran utilidad tanto para las
unidades que lo ejecutan como para la Alcalda en general.
BASE LEGAL
BASE LEGAL

El basamento legal donde se fundamenta la elaboracin y aprobacin del Plan Operativo Anual 2012,

se encuentra en:

1.- Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela .

2.- Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico.

3.- Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal.

4.- Ley Orgnica de Planificacin.


SECTOR 1
DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
OFICINA DEL ALCALDE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora: OFICINA DEL ALCALDE

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 GENERAR CERCANA ENTRE EL ALCALDE Y SUS DISTINTAS AUDIENCIAS A TRAVS DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA ASISTENCIA SOCIOECONMICA
1- NDE AYUDAS SOCIALES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
Y PARA LA PROMOCIN DE CULTURA CIUDADANA
02 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y AGENDAS DEL ALCALDE. 2- N DE REUNIONES 3- N DE CASOS 4- N DE COMUNICACIONES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECON SE CUMPLA

03 MANTENER SISTEMATIZADAS LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LA OFICINA A FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ. 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales

PROGRAMA DE LA JUVENTUD
2 96 2.800.000 2.800.000
PROLONGADA
DONACIONES 3.500 3.500
2 PROGRAMA TOURS CHACAO 1 11.200 10.000 1.200
N DE VISITAS 10 3 2 3 2
PROGRAMA SEMANA SANTA
2 1 27.480 4.000 480 23.000
CHACAO
DONACIONES 2 2
PROGRAMA EVENTOS
2 1 11.200 10.000 1.200
CONTRATOS SOCIALES
EVENTOS 6 2 1 2 1
PROGRAMA CULTURA
2 1 22.400 20.000 2.400
CIUDADANA ESCOLAR
EVENTOS 10 3 2 3 2
Costo Financiero (Bs.) 2.872.280 14.000 30.000 5.280 2.823.000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN Y COORDINACIN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL ALCALDE

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GENERAR CERCANA ENTRE EL ALCALDE Y SUS DISTINTAS AUDIENCIAS A
1-N DE APORTES ENTREGADOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
TRAVS DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA ASISTENCIA SOCIOECONMICA Y
02 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y
2-N SOLICITUDES RESPONDIDAS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
AGENDAS DEL ALCALDE.
03 MANTENER SISTEMATIZADAS LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LA OFICINA A
3-N DE REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ.
4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 5.811.566
1 SOPORTE AL ALCALDE EN REUNIONES 15 N DE REUNIONES DE APOYO 730
2 PLANIFICACION Y COORDINACION DE AGENDA 12 DA 365
2 APOYO SOCIOECONOMICO A PERSONAS 11 DONACIONES 1.130
3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES 20 N CASOS 7.000
3 REL.SOC. Y DOTACION DE MATERIALES EVENTO 21 ACTIVIDADES 130
3 RECEPCION Y DIST,ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 11 N COMUNICACIN RECIBIDAS Y EMITIDAS 11.390

3 MANT.Y ACT. MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1

3 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1


GASTOS DE PERSONAL 1.489.644
COSTO FINANCIERO (Bs.) 7.301.210
SINDICATURA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIN LEGAL DEL MUNICIPIO
Unidad Ejecutora: SINDICATURA MUNICIPAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO 1-N DE ADQUISICIONES INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACITACIN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 2- N ASESORIAS JURIDICAS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN

03 FORMALIZAR LOS ACTOS JURDICOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO 3- N PERSONAS ADIESTRADAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

4- N PUBLICACIONES

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales

1 ASESORIAS JURIDICAS 76 846.720 756.000 90.720


AUTENTICACIONES 150 38 37 38 37

DICTAMENES, ACTOS
ADM., 15 4 4 3 4
ESTUDIOS,REUNION
JUICIOS 40 10 10 10 10
REGISTROS 5 1 2 1 1
2 ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL 12 127.412 113.760 13.652
CURSOS 2 1 1
AMPLIACION BIBLIOTECA DE LA
1 14.812 1.587 13.225
SINDICATURA
LIBROS 30 8 7 8 7
REVISTA DE LA SIND.MUNICIPAL
3 11 123.451 110.224 13.227
DE CHACAO
REVISTA PUBLICADA 2.000 1.000 1.000
Costo Financiero (Bs.) 1.112.395 979.984 119.186 13.225
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIN LEGAL DEL MUNICIPIO
UNIDAD EJECUTORA: SINDICATURA MUNICIPAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO 1-ACTOS ADMINISTRATIVOS 2-ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACITACIN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE
3-CONTRATOS 4-DICTAMENES 5-EXPROPIACIONES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
LA SINDICATURA MUNICIPAL
03 FORMALIZAR LOS ACTOS JURDICOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO 6- MESAS DE TRABAJO 7-OBSERVACIONES 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 592.194
1 REPRESENTACION JUDICIAL AL MUNICIPIO 8 ACTUACIONES JUDICIALES 371
1 ANAL. REV. Y REDACCIONES DE CONTRATO 7 N DE CONTRATOS 138
1 REVISAR Y ANALIZAR LAS ACREE. PRESC. 6 DEUDA 3
1 ELAB. FORM DE OBS. DE PROY. DE LEYES 9 OBSERVACIONES 123
1 ACT. DIR. DEF. Y DES. DE POL. PUBLICA 5 MESAS DE TRABAJO Y NEGOCIACIONES 178
1 ELAB. Y REV. DE COM. DIR. A DEPENDENCIAS 3 COMUNICACIONES 1.474
1 INDICADORES DE GESTION 5 INDICADORES 1
2 ELABORAR OPINIONES JURIDICAS 10 DICTAMENES, ACTOS ADM., ESTUDIOS,REUNION 181
2 REUNIONES DE TRABAJO CON EL DEP. DE MUN. 5 REUNIONES 1.578
3 ASISITIR A ACTUACIONES NO JURISDICCIONAL 5 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 84
3 ASISITIR A ACTUACIONES JURISDICCIONALES 5 ACTUACIONES JUDICIALES 118
3 SUSTANC. DE RECURSOS JERARQUICOS 10 RESOLUCIONES 24
3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS 5 JUICIOS 819
3 ELAB. DE OBS. A PROY. DE ACTOS ADMINISTR 5 MESAS DE TRABAJO Y NEGOCIACIONES 30
3 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
3 ASIST. PERMANEN. A COM. CONV. POR EL ALC 5 ASISTENCIA 113
3 SUSTAN. DE EXPROP. REALIZ. POR EL MUNICI 2 EXPROPIACIONES 3
GASTOS DE PERSONAL 2.838.288
COSTO FINANCIERO (Bs.) 3.430.482
DIRECCIN GENERAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 05 SERVICIOS DE DIRECCIN Y COORDINACIN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN GENERAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SPOLITICAS Y ESTRATEGIAS
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMANADAS DE LA MAXIMA AUTORIDAD A TRAVES DE LA COORDINACION Y 1.- N DE REUNIONES INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
SUPERVISION DE PLANES Y PROYECTOS
02 OPTIMIZAR, ESTANDARIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS Y
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS
PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDIA DE CHACAO, 2.- N DE COMITS
SE CUMPLAN
ASEGURANDO LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
03 COORDINAR LA COMISION DE CONTRATACIONES PUBLICAS DEFORMATAL
3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
QUE SE GARANTICE LA SELECCION ADECUADA DE 3.- N DE LICITACIONES
LEY
CONTRATISTAS,CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
04 DIRIGIR Y CORRDINAR LA ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA
DEPROYECTOS MULTIDICIPLINARIOS QUE PERMITAN FORTALECER LA GESTION 4.- N DE INFORMES 4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
Y OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 201.695
1 COORD. DE LAS REUNIONES SECTORIALES 20 REUNIONES 80
2 SEGUIM.Y CONTROL DE PROC. CONTRAT.PUB 25 N PROCESOS DE SELECCN 8
2 SEGUIM. PROYECTOS ESPECIALES 20 REUNIONES 30
2 INDICADORES DE GESTIN 1 INDICADORES 1
3 COORD. DE COMIT DE ESTRATGIA 20 REUNIONES 40
3 DIR.DEL COMIT DE PROYECTOS 13 REUNIONES 60
4 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
GASTO DE PERSONAL 452.268
COSTO FINANCIERO (Bs.) 653.963
DIRECCIN DE
RECURSOS HUMANOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 CONSOLIDAR LA NUEVA POLTICA SALARIAL BASADA EN PRINCIPIOS DE EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD, AS COMO FORTALECER LA CALIDAD DE
1- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
VIDA DEL PERSONAL
02 IMPLANTAR MECANISMOS QUE GARANTICEN UNA EFECTIVA Y EFICIENTE ADMINISTRACIN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE LA ALCALDA 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN.
03 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIN DE LA DIRECCIN DE
3- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
RECURSOS HUMANOS
04 FORTALECER LA CAPTACIN, EDUCACIN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES REQUERIDAS POR LA ALCALDA PARA EL LOGRO DE SU
VISIN
05 GARANTIZAR LA CAPTACIN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDA, A TRAVS DEL DISEO DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS
AL FORTALECIMIENTO DE COMPETEN

Peso de la Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales

1 REMUNERACION Y DESARROLLO 9 32.886 29.362 3.524

SERVICIOS
PROFESIONALES 1 1
Y TCNICOS
FORTALECIMIENTO DE
2 91 335.602 299.644 35.958
RELACIONES LABORALES
SERVICIOS
PROFESIONALES 1 1
Y TCNICOS
Costo Financiero (Bs.) 368.488 329.006 39.482
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 CONSOLIDAR LA NUEVA POLTICA SALARIAL BASADA EN PRINCIPIOS DE
EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD, AS COMO FORTALECER LA CALIDAD DE 1. N DE APORTES PATRONALES AL PERSONAL 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
VIDA DEL PERSONAL
02 IMPLANTAR MECANISMOS QUE GARANTICEN UNA EFECTIVA Y EFICIENTE
2. N DE PROCESOS DE INGRESOS DE PERSONAL 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
ADMINISTRACIN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE LA ALCALDA
03 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIN DE LA DIRECCIN DE 3. N DE CONSTANCIAS EMITIDAS AL PERSONAL 3- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
RECURSOS HUMANOS
04 FORTALECER LA CAPTACIN, EDUCACIN Y DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVES REQUERIDAS POR LA ALCALDA PARA EL LOGRO DE SU 4. N DE ESTUDIOS Y ACCIONES SALARIALES REALIZADAS
VISIN
05 GARANTIZAR LA CAPTACIN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA
ALCALDA, A TRAVS DEL DISEO DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL 5. N DE NUEVOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL CONFORMADOS
FORTALECIMIENTO DE COMPETEN

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 188.327
1 POLIZAS HCM, ACC. PERSONALES Y FUNERARIO 2 N FUNCIONARIOS HCM 4.200
N FUNCIONARIOS FUNERARIO 1.760
1 BONO SALUD A JUBILADOS Y PENSIONADOS 2 N CASOS 1.368
1 PLAN VACACIONAL 2 NMERO DE PARTICIPANTES 220
1 PROCESO DE AUTOLIQUIDACION DEL S.S.O. 1 N DE LIQUIDACIONES PROCESADAS 12
1 CANCELAR TICKET DE ALIMENTACION 2 SUMINISTRO DE TICKETS 58.000
1 DESCRIPCION DE CARGOS ELABORADAS 2 N CASOS 35
1 ANALISIS Y ACCIONES SALARIALES INDIVIDUA 2 N AJUSTES SALARIALES 30
N ASCENSOS 115
N SUPLENCIAS 250
N TRASLADOS 55
N OFERTAS SALARIALES 800
N OBVENCIONES/COMISIONES 150
N HORAS EXTRAS 1.500
1 GESTION DE VACACIONES 2 N DE SOLICITUDES 1.500
1 SOLICITUD ANTICIPO DE PRESTAC. SOCIALES 2 N CASOS 3.000
1 ESTUDIOS Y ACCIONES SALARIALES 2 ACCIONES MASIVAS 4
ESTUDIOS DE MERCADO 1
HOMOLOGACIONES 4
1 APORTES PATRONAL EMPL,OBR Y CONTRATA DOS 2 N APORTES DE JUGUETES 680
N APORTES DE GUARDERAS 78
N APORTES DE ESTUDIOS 20
N APORTES DE TILES ESCOLARES 1.233
1 CONSTANCIAS DE TRABAJO EMITIDAS 2 CONSTANCIAS 3.000
1 DOTACION DE UNIFORMES EDUC. FISICA 1 N DOTACIONES 1
1 DOTACION DE UNIFORMES A FUNCIONARIOS 1 N DOTACIONES 1
1 AUTOLIQUIDACION SSO ING/EGR SIST. TIUNA 2 N CASOS 960
1 AUTOLIQUIDACION SSO 14-02 ELABORADAS 2 N CASOS 240
1 OTROS APORTES PAT. CONVENCION COLECTIVA 2 N CASOS 230
1 CONSTANCIA DE ANTECEDENTES DE SERV. 1 N CASOS 180
1 CONSTANCIAS DE RELAC. DE CARGO EMITIDAS 2 N CASOS 240
1 CONSTANCIAS RELAC. CONTRATOS EMITIDAS 2 N CASOS 204
1 ACC. SALARIALES BONO ESCOLTA 1 N CASOS 18
2 PAGOS AL PERSONAL 3 NUMERO DE NMINAS 388
NUMERO DE RECIBOS 24
NMERO DE SOLICITUDES DE ORDEN DE PAGO 40
NMERO DE TRMITES DE PAGO POR DEUDA 32
2 SOLICITUDES DICTAMENES INFORM Y OPINION 2 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 40
NMERO DE ASESORIAS 180
2 RESPUESTAS A REUBICACION 2 INVITACIONES 39
N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 15
2 HOMOLOGACION DE PENSIONES 1 RESOLUCIONES
2 TRAMITES DE EGRESOS 1 N DE RESOLUCIONES DE JUBILACIN/PENSIN 20
NMERO DE ANLISIS 20
NMERO DE DESPIDOS 10
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DICIPLINARIOS 4
NUMERO DE REMOCIONES 5
NUMERO DE RENUNCIAS 45
2 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 3 N DE LIQUIDACIONES PROCESADAS 80
N DE ORDENES DE PAGO PROCESADAS 590
2 CUENTAS NOMINA EXCLUIDAS POR EGRESOS 1 N CASOS 80
2 APORTES AL FIDEICOMISO DE PREST. SOCIAL 2 NMERO DE DEPSITOS 12
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 CONSOLIDAR LA NUEVA POLTICA SALARIAL BASADA EN PRINCIPIOS DE
EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD, AS COMO FORTALECER LA CALIDAD DE 1. N DE APORTES PATRONALES AL PERSONAL 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
VIDA DEL PERSONAL
02 IMPLANTAR MECANISMOS QUE GARANTICEN UNA EFECTIVA Y EFICIENTE
2. N DE PROCESOS DE INGRESOS DE PERSONAL 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
ADMINISTRACIN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE LA ALCALDA
2 PLANILLAS ARC/ARI 3 N DE PLANILLAS EMITIDAS ARC 670
N DE PLANILLAS PROCESADAS AR-I 200
2 REINCORPORACIONES Y REENGANCHES 1 NMERO DE REINCORPORACIONES 1
2 TRAMITES COMISIONES DE SERV. Y PERMISOS 1 NMERO DE PERMISOS 10
NMERO DE COMISIONES DE SERVICIO 10
2 ELAB. LISTADOS LPH, JUB, CAJA AHORROS 2 NMERO LISTADO FJP 100
NUMERO LISTADO LHP 120
NMERO LISTADOS CAJA AHORRO 350
2 RELACIONES CON LOS SINDICATOS 2 REUNIONES 10
N DE SOLIC. DEL SINDICATO RESPONDIDAS 40
NMERO DE CONTRATOS DISCUTIDOS 1
2 DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS FUNCIONES 1 NMERO DE ADECUACIONES / MEJORAS 12
2 NUMERO DE REENGANCHES 1 N CASOS 1
2 NUMERO DE LISTADOS DEL S.S.O. 2 N CASOS 120
2 NUMERO DE LISTADOS SEGURO PARO FORZOSO 2 N CASOS 120
2 NUM LISTADOS EMIT. AFILIADOS SINDICATO 2 N CASOS 96
2 INDICADORES DE GESTIN 1 INDICADORES 1
3 CONTROL ASIST. PAGO TICKET ALIMENTACION 2 REPORTES 12
3 ELABORACION Y CONTROL SP Y OS 1 N DE ORDENES DE PAGO PROCESADAS 600
3 COORD. Y FORM. POA Y CONTROL EJEC. 1 REPORTE DE EJECUCIN 6
3 ELABORACION DE INFORMES DE GESTION 1 INFORMES 12
3 ESTIMAC. ELAB. Y CONTROL MODIF. PRESUP. 1 N AJUSTES PRESUPUESTARIOS 15
3 TRAMITACION SOLICITUDES MATER Y SUMINIST 1 N DE SOLICITUDES A TRAMITAR 40
3 FORMULACION DE SUELDOS Y GASTOS DE SEGUR 2 PRESUPUESTO 1
3 CONTROL Y ACT DISP. PPTO CONTRATADO 2 N CONTRATOS REGISTRADOS 500
3 ACTUALIZACIN DE MANUAL DE N Y P 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
4 PLAN DE ADIESTRAMIENTO EN COMPT TECNICA 2 ACT. A EJECUTAR DIRIG. A COMP.GENRICAS 10
ACTIV.A EJECUTAR DIRIGIDAS A COMPET.TEC. 40
ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO 6
FUNCIONARIOS ADIESTRADOS PORNIVELES 400
N ALIANZAS Y CONVENIOS 6
4 EVALUACION DE DESEMPEO 2 N DE FUNCIONARIOS EVALUADOS 40
4 PROGRAMA DE PASANTIA 2 N DE PASANTIAS OTORGADAS 80
4 CAPTACION Y SELECCION 1 CANDIDATOS SOMETIDOS AL PROC. SELECCIN 150
N DE ENTREVISTAS PRELIMINARES 30
N DE CURRICULA RECIBIDAS 2.000
N PROCESOS DE SELECCN 50
N DE INGRESOS POR PROCESO DE SELECCIN 30
N DE PASANTES INGRESADOS A PERSONAL 4
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE EMPLEO 1.000
4 DESCRIPCION DE CARGOS 2 N CASOS 20
4 ESTUDIANTES EN TRABAJO COMUNITARIO 2 N CASOS 15
4 PROCESO DE ING. DE PERS. FIJO Y CONTRAT. 2 N SUPLENCIAS 35
N PERSONAL CONTRATADOS 400
N INGRESOS A LA ALCALDIA 50
CARGOS OCUPADOS RECLUTAMIENTO INTERNO 25
CARGOS OCUPADOS RECLUTAMIENTO EXTERNO 25
4 REGISTRO DE INFORMACION DE CARGO 2 N CASOS 300
4 DOCUMENTACION DEL ARCHIVO 1 DOC. A INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES 12.000
EXPED.RECLASIFICAR POR CAMBIO DE STATUS 150
N NUEVOS EXPEDIENTES CONFORMADOS 100
SOLICITUDES DE PRESTAMOS DE EXPENDIENTE 3.000
4 ESTUD. PROG. NAC. FORM. EDUC. SUP. 2 N CASOS 6
GASTOS DE PERSONAL 1.999.920
COSTO FINANCIERO (Bs.) 2.188.247
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Y SERVICIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN GENERAL PARA LA POLTICA FINANCIERA
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE ADMINISTRACCIN Y SERVICIOS

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 DOTAR OPORTUNAMENTE A CADA DIRECCION DE BIENES,MATERIALES Y ACTIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS,
1. ACTIVOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
02 TRAMITAR LA CANCELACION DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL CONTROL PREVIO DE LOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
MISMOS
03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDIA, GARANTIZANDO EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
MUNICIPALES
04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE LA ALCALDIA 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
1 ADQUISICION DE ACTIVOS 100 23.052 2.470 20.582
RADIOS 4 4
Costo Financiero (Bs.) 23.052 2.470 20.582
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN GENERAL POLTICA FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS (ACTIVIDAD 51)

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 DOTAR OPORTUNAMENTE A CADA DIRECCION DE BIENES,MATERIALES Y
1. ACTUALIZACIN DE MANUALES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
ACTIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, PROGRAMAS Y
02 TRAMITAR LA CANCELACION DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA
2. N DE TOMAS FISICAS DE BIENES MUNICIPALES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
ALCALDIA, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL CONTROL PREVIO DE LOS MISMOS
03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
3. N RDENES DE COMPRA 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
ALCALDIA, GARANTIZANDO EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES
4. TOMA DE INVENTARIO (EXISTENCIA EN ALMACN) 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
FINANCIERAS DE LA ALCALDIA
05 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 5. EJECUCIN FINANCIERA 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 888.399
1 ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS 15 RDENES DE COMPRA 100
1 INVENTARIOS DE MATERIALES DE ALMACEN 10 INVENTARIO 4
COLOCACIONES RENDIMIENTO A LA TASA DE
1 RENDIMIENTO DE INV.X ENCIME TASA MERCAD 10 60
MERCADO
1 TOMA FISICA DE BIENES MUNICIPALES 10 BIENES MUNICIPALES 1.100
2 CARTERAS DE INVERSIONES TEMPORALES 10 ACTOS PARA COLOCACIONES 30
3 EJECUCION FINANCIERA DE PPTO DE GASTOS 5 EJECUCIN FINANCIERA 12
EJECUCIN PRESUPUESTARIA 12
EJECUCION TRIMESTRAL 4
4 EMISION DE ORDENES DE PAGOS 5 ORDEN DE PAGO 3.000
4 TRANSFERENCIAS 5 TRANSFERENCIAS 800
4 COMPROMISOS PAGADOS CON CHEQUES 5 CHEQUES 4.000
4 RENDICION ORDENES DE AVANCE 10 RENDICIONES 450
4 BALANCE GEN. HACIENDA PUB. MUNICIPAL 5 BALANCE GENERAL 12
5 INDICADORES DE GESTION 5 INDICADORES 1
5 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
GASTOS DE PERSONAL 1.956.528
COSTO FINANCIERO (Bs.) 2.844.927
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN GENERAL PARA LA POLTICA FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS (ACTIVIDAD 55)

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 DOTAR OPORTUNAMENTE A CADA DIRECCION DE BIENES,MATERIALES Y
1. N SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS ATENDIDAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
ACTIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, PROGRAMAS Y
02 TRAMITAR LA CANCELACION DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA
2.N DE ORDENES DE SERVICIO PROCESADAS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
ALCALDIA, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL CONTROL PREVIO DE LOS MISMOS
03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDIA,
3. N ORDENES DE SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
GARANTIZANDO EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
4. TOMA DE INVENTARIO (EXISTENCIA EN ALMACN) 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
DE LA ALCALDIA
05 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 5. EJECUCIN FINANCIERA 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 22.977.805
1 CONTRACION DE SERV. NO PERSONALES 14 CONTRATO/SERVICIO 3
1 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS 18 PLIZAS 3
MANTENIMIENTOS/REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA
1 40 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO 700
ALCALDIA
1 SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 18 ORDENES DE SERVICIO 134
1 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS 10 SOLICITUD DE PAGO 249
COSTO FINANCIERO (Bs.) 22.977.805
DIRECCIN DE
PLANIFICACIN ESTRATGICA Y
PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 08 SERVICIOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 BRINDAR ASESORA PRESUPUESTARIA Y DE PLANIFICACIN PARA LOGRAR
1-N MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
UNA EFICIENTE ASIGNACIN DE LOS RECURSOS
02 DISEAR,EVALUAR Y PROPICIAR LA IMPLEMENTACIN DE POLTICAS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2-EVALUACIONES DE PROYECTOS
PBLICAS BASADA EN LAS TRANSPARENCIA, INNOVACIN Y CUMPLAN
03 VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIN DE LOS PLANES Y METAS
3-N PARTICIPANTES EN REUNIONES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
PROPUESTOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES Y REAS DE GESTIN DE
4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 6.389
1 ELABORACION DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO 20 ORDENANZAS 1
1 MODIFICIACIONES PRESUPUESTARIAS 15 REORIENTACIONES 80
CRDITOS ADICIONALES 12
CUADRO DEMOSTRATIVO 65
RECTIFICACIONES 12
TRASPASO POR ACUERDO 5
TRASPASO POR RESOLUCIN 20
2 EVALUACIONES DE PROYECTOS 10 EVALUACIONES 20
2 INICIATIVA DE POLITICAS PBLICAS 15 INFORMES 8
2 ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS 10 INFORMES 12
2 APOYO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 5 REUNIONES 9
2 INICIATIVAS DE BUENAS PRCTICAS 3 N INICIATIVAS 4
2 INDICADORES DE GESTIN 1 INDICADORES 1
3 ELABORACION DE MEMORIA Y CUENTA 10 ELABORACIN DE MEMORIA Y CUENTA ANUAL 1
3 ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES 10 INFORME TRIMESTRAL 4
3 ACTUALIZACION DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1

GASTO DE PERSONAL 1.104.852


COSTO FINANCIERO (Bs.) 1.111.241
DIRECCIN DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
01 AUMENTAR PRESENCIA DIGITAL Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ALCALDIA A CIUDADANOS Y EMPRESAS A TRAVS DEL USO DE LAS TI. 1. CONTRATOS 1-INFORME TRIMESTRAL

2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE CUMPLA


02 ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA,ESTABILIDAD,SEGURIDAD,CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SERVICIOS DE TI OFRECIDOS. 2. MANTENIMIENTOS

3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.


03 OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIN QUE SOPORTAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CHACAO. 2. SERVICIOS

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.


04 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS TECNOLGICOS CON EL FIN DE OBTENER AHORROS Y REDUCCIN DE COSTOS. 4. LICENCIAS

05 ADIESTRAR AL PERSONAL DE TI EN LAS NUEVAS TENDENCIAS TECNOLGICAS

Peso de la Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales
1 SERVICIOS DE INTERNET 19 887.934 792.798 95.136
SERVICIOS 4 2 2
HOSPEDAJE PARA PAG WEB DE
1 6 292.719 261.356 31.363
LA ALCALDIA
SERVICIOS 4 2 2
1 SOPORTE SISTEMAS 4 191.072 170.600 20.472
SERVICIOS 3 1 1 1
2 MTO. CENTRAL TELEFONICA (MPT) 3 144.553 129.065 15.488
SERVICIOS 1 1
MTO. EQUIPOS DE COMPUTACIN
2 1 61.567 54.970 6.597
(MPT)
SERVICIOS 1 1
MTO. EQUIPOS DE
2 1 36.474 32.566 3.908
TELECOMUNICACIONES (MPT)
SERVICIOS 2 1 1
2 MANTENIMIENTO UPS (MPT) 2 87.302 77.948 9.354
SERVICIOS 1 1
2 GARANTIA DE SERVIDORES 7 311.395 278.031 33.364
CONTRATO/
1 1
SERVICIO
MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE
2 10 512.506 69.080 353.325 54.912 35.189
REDES
SERVICIOS 2 1 1
ADQUISICIN 1 1
2 PLAN DE CONTINGENCIA 12 578.640 516.642 61.998
CONTRATO/
1 1
SERVICIO
ADQUISICIN DE SERVIDORES
2 4 196.000 21.000 175.000
PARA EL CISE
ADQUISICIN 1 1
FORTALECIMIENTO PLATAFORMA
2 4 208.931 22.386 186.545
CATASTRO
ADQUISICIN 1 1
ACTUALIZACION SOFTWARE
3 4 181.538 162.087 19.451
PLATAFORMA TECNOLOGICA
MTO. LICENCIAS
1 1
ANTIVIRUS
MTO.LICENCIAS WEB
BLOCKER FIREBOX 1 1
X1000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
01 AUMENTAR PRESENCIA DIGITAL Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ALCALDIA A CIUDADANOS Y EMPRESAS A TRAVS DEL USO DE LAS TI. 1. CONTRATOS 1-INFORME TRIMESTRAL

2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE CUMPLA


02 ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA,ESTABILIDAD,SEGURIDAD,CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SERVICIOS DE TI OFRECIDOS. 2. MANTENIMIENTOS

3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.


03 OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIN QUE SOPORTAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CHACAO. 2. SERVICIOS

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.


04 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS TECNOLGICOS CON EL FIN DE OBTENER AHORROS Y REDUCCIN DE COSTOS. 4. LICENCIAS

05 ADIESTRAR AL PERSONAL DE TI EN LAS NUEVAS TENDENCIAS TECNOLGICAS

Peso de la Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales
3 MANTENIMIENTO SAP (MPT) 2 71.688 64.007 7.681
CONTRATOS DE
1 1
MANTENIMIENTOS
PROYECTO PEOPLESOFT /
3 7 345.610 308.580 37.030
ORACLE (MPT)
CONTRATOS DE
2 2
MANTENIMIENTOS
3 MANTENIMIENTO LICENCIA SIIM 2 108.864 97.200 11.664
SERVICIOS 1 1
3 MANTENIMIENTO LICENCIA ESRI 2 105.686 94.362 11.324
SERVICIOS 1 1
REPOTENCIACION EQUIPOS
4 2 84.189 75.168 9.021
COMPUTACION (MPT)
SERVICIOS 1 1

SERVICIOS DE OUTSOURCING DE
4 5 243.905 217.772 26.133
PERSONAL

SERVICIOS 2 1 1
MANTENIMIENTO SISTEMAS
4 2 87.299 77.945 9.354
OPERATIVOS (MPT)
SERVICIOS 2 1 1
PROYECTO CONSULTORIA DE
4 1 16.774 14.976 1.798
REDES
HORAS 80 40 40
Costo Financiero (Bs.) 4.754.646 69.080 3.779.398 509.434 396.734
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 AUMENTAR PRESENCIA DIGITAL Y DISPON.DE SERV.OFRECIDOS POR LA ALCAL.A
1-N DE REQUERIMIENTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CIUDADANOS Y EMPRESAS A TRAVS DEL USO DE LAS TI.
02 ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA, ESTABILIDAD, SEGURIDAD,
2-N DE INFORMES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SERVICIOS DE TI OFRECIDOS.
03 OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIN QUE SOPORTAN LOS
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CHACAO.
04 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
TECNOLGICOS CON EL FIN DE OBTENER AHORROS Y REDUCCIN DE COSTOS.
05 ADIESTRAR AL PERSONAL DE TI EN LAS NUEVAS TENDENCIAS TECNOLOGICAS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 11.664
2 REQUERIMIENTO DE OPERACIONES 22 REQUERIMIENTO 900
2 REQUERIMIENTO DE ATENCIN AL USUARIO 22 REQUERIMIENTO 2.000
3 REQUERIMIENTO DE SISTEMAS 19 REQUERIMIENTO 400
3 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1
4 INFORMES GERENCIALES 10 INFORME TRIMESTRAL 4
4 ACTUALIZACIN DE MANUAL DE N Y P 5 ACTUALIZACIONES / NUEVOS 5
5 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 17 DOCUMENTOS 500
GASTO DE PERSONAL 1.485.552
COSTO FINANCIERO (Bs.) 1.497.216
DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE ADMINISTRACCIN TRIBUTARIA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 DOTAR A LA ALCALDA DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y MAXIMIZAR LA RECAUDACIN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 1- N OPERATIVOS 2- N DE ACTIVIDADES APOYO 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 CONTROLAR TRANSPARENTE Y EQUITATIVAMENTE EL EJERCICIO Y LA TRIBUTACIN DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS EN EL MUNICIPIO 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN

03 PRESTAR SERVICIOS TRANSPARENTES Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

04 FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

05 REFORZAR VALORES Y PRINCIPIOS DE LA DAT Y MANTENER UN CLIMA DE TRABAJO RETADOR Y AGRADABLE PARA TODOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

06 GENERAR INFORMACIN DE CALIDAD Y OPORTUNA SOBRE LA MATERIA COMPETENCIA DE LA DAT

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
1 OPERATIVOS DAT 100 872.339 43.277 735.597 93.465
N DE OPERATIVOS 7 2 1 1 3
Costo Financiero (Bs.) 872.339 43.277 735.597 93.465
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 DOTAR A LA ALCALDA DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y MAXIMIZAR LA
1- '% EFECTIVIDA COBRANZA DEUDA TOTAL VENCIDA 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
RECAUDACIN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES
02 CONTROLAR TRANSPARENTE Y EQUITATIVAMENTE EL EJERCICIO Y LA TRIBUTACIN
2- N DE REPORTES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECON SE CUMPLA
DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS EN EL MUNICIPIO
03 PRESTAR SERVICIOS TRANSPARENTES Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS 3- '% TRAM. EMITIDOS LAPSOS ESTABLECIDOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
04 FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBYENTES
4- NACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
DEL MUNICIPIO
05 REFORZAR VALORES Y PRINCIPIOS DE LA DAT Y MANTENER UN CLIMA DE TRABAJO
5- % ACTAS - RESOLUCIONES EMITIDAS EN TIEMPO 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
RETADOR Y AGRADABLE PARA TODOS
06 GENERAR INFORMACIN DE CALIDAD Y OPORTUNA SOBRE LA MATERIA COMPETENCIA
6-N DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS
DE LA DAT

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 1.259.220
CONTROL ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
1 7 ACTUACIONES 3.817
ECONOMICAS
RESOLUCIONES 296
% REG. CASOS ILEGALES ENCONTRADOS 85
PLANES DE FISCALIZACIN 36
APERTURA PROCED. EMITIDOS O NOTIFICADOS 209
ADMINISTRAR Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
1 6 % SOPORTES ATENDIDOS EN LAPSOS ESTABLECIDOS 85
DE REGISTRO DE LA DIRECCION
SOPORTES ATENDIDOS 230
TRAMITACION DE LIQUIDACIONES, PAGOS, AJUSTES Y SOLVENCIAS
1 2 % TRAM. EMIT. LAPSOS INM. URBANOS 96
DE CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE INMUEBLES URBANOS
CONTRIBUYENTES ATEND. INMUEBLES URBANOS 27.303
TRMITES 56.156
2 RECUPERACION DE DEUDAS VENCIDAS NO PAGADO 14 GESTIONES Y PROCED. DE COBRANZA REALIZAD 1.167
% EFECTIVIDA COBRANZA DEUDA TOTAL VENC. 80
TRAMITACION DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DERECHO
2 ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Y DE RECURSOS DE 14 ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS 405
RECONSIDERACION
% EMISION ACTOS/ RESOLUC. EN TIEMPOS EST 70
TRAMITACION DE PERMISOS, SOLVENCIAS,LIQUIDACIONES,
3 DECLARACIONES, AJUSTES Y OTRAS SOLICITUDES DE ACT. ECON. 11 % EMISION TRAMITES LAPSOS ESTABLEC 90
PERMANENTES EN AREAS PUBLICAS Y PRIVADAS
TRMITES 21.444
3 TRAMITACION DE CONSULTAS Y PETICIONES JURIDICAS DIVERSAS 14 CONSULTAS Y OTRAS PETICIONES EMITIDAS 26
% EMISION CONS./PETICIONES EN TIEMPO
70
ESTABLECIDO
REGISTRAR, CONSOLIDAR Y PUBLICAR INFORMACION DE LOS
3 5 INFORMES 12
INGRESOS RECAUDADOS Y POR RECAUDAR
% PUBLIC. INF. INGRESOS EN 8 DIAS 83
CONTROL TRIBUTARIO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
3 2 ACTAS FISCALES 352
EN EL MUNICIPIO
BS. LIQUIDADOS REPAROS Y MULTAS 18.656.000
RESOLUCIONES 224
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 DOTAR A LA ALCALDA DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y MAXIMIZAR LA
1- '% EFECTIVIDA COBRANZA DEUDA TOTAL VENCIDA 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
RECAUDACIN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES
02 CONTROLAR TRANSPARENTE Y EQUITATIVAMENTE EL EJERCICIO Y LA TRIBUTACIN
2- N DE REPORTES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECON SE CUMPLA
DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS EN EL MUNICIPIO
3 INDICADORES DE GESTIN 1 INDICADORES 1
4 GESTION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS 12 BOLVARES RECAUDADOS 1.062.611.602
TRAMITACION DE PERMISOS, LIQUIDACIONES, AJUSTES Y OTRAS
4 2 % TRAM. EMITIDOS LAPSOS ESTABLECIDOS 99
SOLICITUDES
TRM. EMITIDOS PUBLICIDAD EVENT. Y ESP. 5.771
REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION EN VALORES Y DE
5 2 TALLERES 12
INTEGRACION
CONSOLIDAR, CORREGIR Y GENERAR REPORTES DE INGRESOS
6 5 % RESOLUC. AJUSTE CTAS Y APLIC. PAGOS 85
TRIBUTARIOS Y DE LOS CONTRIBUYENTES
REPORTES 120
AJUSTES Y PAGOS REALIZADOS 24
% REPORTES EMIT. EN LAPSOS ESTABLECIDOS 85
GENERAR INFORMACION FIDEDIGNA PARA LA GESTION DE
6 2 ESTUDIOS 28
INTELIGENCIA FISCAL, ECONOMICA Y OPERATIVA
6 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
GASTOS DE PERSONAL 6.721.976
COSTO FINANCIERO (Bs.) 7.981.196
CONSULTORA JURDICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 11 SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA
Unidad Ejecutora: CONSULTORIA JURIDICA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 CONTRATACIN DE LA BIBLIOTECA JURDICA ELECTRNICA. BIBLIOTECA ELECTRNICA INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 ANLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN

03 ELABORACIN DE CONTRATOS,CONVENIOS Y ACUERDOS A SOLICITUD DE LOS DISTINTOS RGANOS Y ENTES DEL MUNICIPIO. 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
04 ELABORACIN DE DICTMENES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE DISTINTA NATURALEZA, AS COMO INSTRUCTIVOS, ESTUDIOS Y
COMUNICACIONES VARIAS.
05 EMISIN DE BOLETINES ELECTRNICOS.

06 ESTUDIOS A PROYECTOS DE ORDENANZAS.

07 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
DOTACIN DE LA BIBLIOTECA
1 100 23.856 23.856
JURDICA
DOTACION
DE 1 1
BIBLIOTECAS
Costo Financiero (Bs.) 23.856 23.856
SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA: 11 SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA
UNIDAD EJECUTORA: CONSULTORIA JURIDICA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS.

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 CONTRATACIN DE LA BIBLIOTECA JURDICA ELECTRNICA. 1-CONTRATOS 2-DICTAMENES INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 ANLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 3- ACTOS ADMINISTRATIVOS 4-ACTUALIZACIONES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLA
03 ELABORACIN DE CONTRATOS,CONVENIOS Y ACUERDOS A SOLICITUD DE LOS DISTINTOS RGANOS Y
5- BIBLIOTECA ELECTRNICA 6- EXPEDIENTES 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
ENTES DEL MUNICIPIO.
04 ELABORACIN DE DICTMENES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE DISTINTA NATURALEZA, AS COMO
4- QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO
INSTRUCTIVOS, ESTUDIOS Y COMUNICACIONES VARIAS.
05 EMISIN DE BOLETINES ELECTRNICOS.

06 ESTUDIOS A PROYECTOS DE ORDENANZAS.

07 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES


Peso de la Actividad
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
(%)
FUNCIONAMIENTO 58.253
1 BIBLIOTECA JURDICA 15 BIBLIOTECA ELECTRNICA 1
2 ANLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 10 EXPEDIENTES 12
3 EMISION DE CTTOS, CONVENIOS Y ACUERDOS 40 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 800
4 ELAB. DICTMENES,INSTRUMENTOS LEGALES 20 DICTAMENES, ACTOS ADM., ESTUDIOS,REUNION 2.000
5 EMISIN DE BOLETINES ELECTRNICOS 8 EMISION DE BOLETINES ELECTRONICOS 13
6 ESTUDIOS A PROYECTOS DE ORDENANZAS 5 ESTUDIOS 21
7 ACTUALIZACIN MANUAL DE NORMAS Y PROC. 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
7 INDICADORES DE GESTIN 1 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 956.964
COSTO FINANCIERO (Bs.) 1.015.217
OFICINA DE
ATENCIN AL CIUDADANO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 12 SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
Unidad Ejecutora: OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 CONSOLIDAR A LA OAC COMO PRIMERA OFICINA DE CONTACTO DEL CIUDADANO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL 1-N DE CONTRIBUYENTES RECONOCIDOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 GARANTIZAR LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA RELACIN ENTRE LOS CIUDADANOS Y LA ALCALDIA DE CHACAO 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN

03 OTORGAR ESTIMULOS POSITIVOS A AQUELLOS LIDERES QUE INCENTIVEN LA TRANSFORMACION DE LA CIUDAD PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Actividad Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
(%) Anual Anual Personales
3 ESTIMULOS POSITIVOS 100 60.480 22.000 32.000 6.480
NMERO DE
RECONOCIMIENTOS 3.000 450 850 850 850
OTORGADOS
Costo Financiero (Bs.) 60.480 22.000 32.000 6.480
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 12 SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 CONSOLIDAR A LA OAC COMO PRIMERA OFICINA DE CONTACTO DELCIUDADANO CON EL GOBIERNO
1-USUARIOS. 2-LLAMADAS. 3-PERSONAS ATENDIDAS. 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MUNICIPAL
02 GARANTIZAR LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA RELACIN ENTRE LOS CIUDADANOS Y LA
4-CASOS ATENDIDOS 5-ACTUALIZACIN 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLA
ALCALDIA DE CHACAO
03 OTORGAR ESTIMULOS POSITIVOS A AQUELLOS LIDERES QUE INCENTIVEN LA TRANSFORMACION DE
6- EVENTOS DE CALLE 7-INFORME 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
LA CIUDAD PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 51.776
1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CASOS 13 CASOS ATENDIDOS 6.000
1 INFORME DE OPERACIONES 13 INFORMES 17
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE MANUALES DE NORMAS
1 3 ACTUALIZACIONES 1
Y PROCEDIMIENTOS
2 ATENCIN PRESENCIAL AL CIUDADANO 14 ATENCIN 47.000
2 CENTRO DE CONTACTO DE ATENCIN AL CIUDADANO 14 CASOS ATENDIDOS 10.500
2 OPERATIVOS CHACAO + CERCA DE TI 14 EVENTOS DE CALLE 20
2 EVALUACIONES DE PERCEPCION DE SERVICIOS 13 ENCUESTA 1.500
2 INDICADORES DE GESTIN 3 INDICADORES 1
2 ENCUESTAS DE CALIDAD 13 ENCUESTA 15.500
2 GASTOS DE PERSONAL 904.284
COSTO FINANCIERO (Bs.) 956.060
OFICINA DE AUDITORA INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 13 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 REALIZAR LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL A FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL
1-INFORMES 2-ESTUDIOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
INTERNO DE LA ALCALDIA
02 EFECTUAR LAS POTESTADES INVESTIGATIVAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA DETERMINACION DE
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE FORMULACION DE REPARO O IMPOSICION DE MULTA
03 ASESORAR A LAS UNIDADES DE LA ALCALDIA, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICE
3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
A CADA DIRECCION UNA GESTION EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA
4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 4.738
1 AUDITORIAS 18 AUDITORIA E INFORME 14
1 VERIFICACION DE ACTAS DE ENTREGA 14 INFORMES 10
1 CONTROL PERCEPTIVO 12 ACTAS FISCALES 4
1 INDICADORES DE GESTION 5 INDICADORES 1
1 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACION DE MANUALES 1
2 VALORACIONES PRELIMINARES 18 INFORMES 4
2 ACCIONES FISCALES 13 ACTOS ADMINISTRATIVOS 1
3 FORTALECIMIENTO DEL SIST. CONTROL INTERNO 15 CHARLAS DICTADAS 2
GASTOS DE PERSONAL 721.548
COSTO FINANCIERO (Bs.) 726.286
OFICINA DE
APOYO ESTRATGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 15 SERVICIOS DE APOYO ESTRATEGICO
Unidad Ejecutora: OFICINA DE APOYO ESTRATEGICO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 DESARROLLAR EL SISTEMA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO CHACAO 1- N DE INFORMES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 APOYAR METODOLGICAMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA EN LA MEDICION DE LA SATISFACCION CON LOS SERVICIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
QUE PRESTAN
03 EVALUAR LA PERCEPCION DE LA OPINION PUBLICA Y PUBLICADA ACERCA DE LA GESTION DE LA ALCALDIA 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

04 GENERAR INFORMACION DEMOGRAFICA DEL MUNICIPIO CHACAO 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
COORDINACION DE ESTUDIOS
3 63 1.849.161 1.651.036 198.125
DE OPINION
INFORMES 12 4 4 2 2
COORDINACION DE ESTUDIOS
4 37 1.070.001 955.358 114.643
DEMOGRAFICOS
INFORMES 5 3 1 1
Costo Financiero (Bs.) 2.919.162 2.606.394 312.768
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 15 SERVICIOS DE APOYO ESTRATEGICO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO ESTRATEGICO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 DESARROLLAR EL SISTEMA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO CHACAO 1- INFORMES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 APOYAR METODOLGICAMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA EN LA MEDICION DE LA
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
SATISFACCION CON LOS SERVICIOS QUE PRESTAN 2-ESTUDIOS Y ANALISIS REALIZADOS
03 EVALUAR LA PERCEPCION DE LA OPINION PUBLICA Y PUBLICADA ACERCA DE LA GESTION DE LA ALCALDIA 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

04 GENERAR INFORMACION DEMOGRAFICA DEL MUNICIPIO CHACAO 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

05 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION E INDICADORES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Actividad
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
(%)
FUNCIONAMIENTO 455.208
1 MANTENIMIENTO Y REVISIN DE MANUALES 2 ACTUALIZACIN DE MANUALES 4
1 INFORMES TRIMESTRALES MEMORIA Y CUENTA 8 INFORMES PERIDICOS 4
1 EVALUACIN DEL SIP 8 INFORMES 4
2 DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTIN 2 INFORMES DE ACTIVIDADES 12
2 EVALUACIN DE INDICADORES DE GESTIN 2 INFORMES DE ACTIVIDADES 8
2 DISEO, EJECUCION Y PRES. ESTUDIOS DESEMPEO ORGAN. 17 INFORMES 4
2 PROGRAMACION DE MENSAJES TEXTO Y VOZ POR IVR 8 INFORMES DE ACTIVIDADES 12
3 DISEO, EJECUCION Y PRESENTACION ESTUDIOS OPINION PUBLICA 17 INFORMES 9
3 PROGRAMACION DE ENCUESTAS VIA IVR Y SMS 9 INFORMES DE ACTIVIDADES 6
4 ACTIVIDADES DE ANALISIS DEMOGRAFICO 9 INFORMES 8
4 ANLISIS RESULTADOS DEL CENSO 2011 10 INFORMES 8
4 ESTRATIFICACIN SOCIAL DEL MUNICIPIO 8 INFORMES 1
GASTOS DE PERSONAL 492.312
COSTO FINANCIERO (Bs.) 947.520
INSTITUTO AUTNOMO MERCADO MUNICIPAL
DE CHACAO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 16 INSTITUTO AUTNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

01 GARANTIZAR UNA INFRAESTRUCTURA CARACTERIZADA POR SU ADECUACIN,SEGURIDAD,ORDEN


1-N EVENTOS REALIZADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
Y LIMP.A FIN DE PRESTAR UN BUEN SERVICIO A EXPENDEDORES Y COMUNIDAD.

02 GARANTIZAR UNA EFICIENTE Y EFECTIVA ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS BASADOS EN


2-NMANTENIMIENTOS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECON SE CUMPLA
PRINCIPIOS DE EQUIDAD,JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD.
03 DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS,EDUCATIVAS Y CULTURALES PARA IMPULSAR Y
POSICIONAR AL MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO COMO CENTRO PARA EL ENCUENTRO 3-N FISCALIZACIONES A EXPENDEDORES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
CIUDADANO.
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 1.902.177
1 ASESORAS 7 CONTRATACIN 30
N DE ASESORAS 40
2 PRESENTACIN DE GESTIN 7 INFORME DE GESTIN 1
1 ACTUALIZACIN DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 2 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
2 ADMINISTRACIN DEL MERCADO 15 ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO 8
ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
CONCILIACIN 72
EJEC. FSICAS/FINANCIERAS 12
INFORME TRIMESTRAL 4
RDENES DE COMPRA 25
RDENES DE SERVICIO 50
2 CONSULTORA EN MATERIA DE CONTROL FISCAL 7 N DE ASESORAS 24
2 CONTROL POST. A EXP.DE GASTOS CAUSADOS 7 AUDITORAS 3
2 INFORME DE GESTIN DE UNIDAD AUDT. INTERNA 7 INFORME DE GESTIN 1
2 DIRECCIN Y COORD. DE AUDTORA INTERNA 10 CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO 1
2 INDICADORES DE GESTIN 2 INDICADORES 1
3 ACTUALIZACIN PGINA WEB 8 ACTUALIZACIONES 12
3 PROMOCIN Y EVENTOS 8 EVENTOS 36
1 FISCALIZACIN A EXPENDEDORES 10 INFORMES 100
1 SUPERVISIN SERV. DE OPERACIN Y MMTO. 10 MANTENIMIENTOS 300
GASTOS DE PERSONAL 5.609.320
COSTO FINANCIERO (Bs) 7.511.497
OFICINA DE
SEGURIDAD INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 20 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA
Unidad Ejecutora: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 GARANTIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD AL PERSONAL INTERNO DE LA ALCALDIA DE CHACAO 1-UNIFORMES INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 OPTIMIZAR EL RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGUIRDAD Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
DEL MUNICIPIO CHACAO CUMPLA
03 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS EMPLEADOS, PERSONAL DE SEGURIDAD Y EL PUBLICO VISITANTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
DE CHACAO
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
1 DOTACION DE UNIFORMES 100 85.286 74.572 1.576 9.138
PANTALONES 70 70
CAMISAS 70 70
CHEMISE 50 50
Costo Financiero (Bs) 85.286 74.572 1.576 9.138
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 20 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS.

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GARANTIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD AL PERSONAL INTERNO DE LA ALCALDIA DE CHACAO 1-NMERO DE GUARDIAS 2-N DE SUPERVISIONES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 OPTIMIZAR EL RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGUIRDAD Y


3- NMERO DE RECORRIDOS 4- N DE REVISIONES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLA.
PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
03 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS EMPLEADOS, PERSONAL DE SEGURIDAD Y EL
3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
PUBLICO VISITANTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CHACAO

4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 216.752
1 GUARDIAS DE 24 HORAS 5 NMERO DE GUARDIAS 8.760
1 RECORRIDO DE SUPERVISION DEPENDENCIAS 5 N DE SUPERVISIONES 9.240
1 RECORRIDOS INTERNOS ALCALDIA 5 NMERO DE RECORRIDOS INTERNOS 3.396
1 RECORRIDOS EXTERNOS ALCALDIA 2 NMERO DE RECORRIDOS EXTERNOS 1.600
1 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 4 N ACTUALIZACIONES 1
1 INDICADORES DE GESTIN 4 INDICADORES 1
2 CONTROL FUNCIONARIOS CARNETIZADOS 13 NMERO DE FUNCIONARIOS CARNETIZADOS 300
2 MONITOREO DE SISTEMA CCTV Y CONTR. ACCES 10 HORAS 1.920
2 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CARNETS 10 NMERO DE MANTENIMIENTOS 1
2 RADIO COMUNICACIONES FRECUENCIA OPER. 4 REPORTES 72.000
2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV Y ACCESO 24 NMERO DE MANTENIMIENTOS 1
2 REVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION 5 N DE REVISIONES 12
3 CONTROL DE VISITANTES ALCALDIA 5 NMERO DE VISITANTES 130.000
3 INVESTIGACIONES 4 NMERO DE INVESTIGACIONES 24
GASTOS DE PERSONAL 518.880
COSTO FINANCIERO (Bs.) 735.632
DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 22 SERVICIOS DE COORDINACIN DE GESTIN INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN INTERNA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GARANTIZAR EL APOYO GERENCIAL Y EL SOPORTE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO
1- REUNIONES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA
02 GENERAR Y PROPONER PLANES, INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE POTENCIEN Y ENRIQUEZCAN LA 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
3- INFORMES
GESTION DE LA ALCALDIA PROPICIANDO LA MEJORA DE LOS CIUDADANOS CUMPLA
03 LOGRAR LA EJECUCION EFECTIVA DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES PREVISTAS EN LAS
4- N ANALISIS DE CONTRATOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA INTERNA

4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 80.349
1 PART. EN COMIT DE PROYECTOS 20 COMITS REALIZADOS 20
1 ART. DE POL. FINANC. Y DE RRHH DE LA ALC 20 REUNIONES 50
3 SEGUI. Y ARTI. DE LAS ACT. DE LAS UNIDADES 20 REUNIONES 15
3 EST. Y VERIF. CONTRATOS REALIZADOS 20 N DE CONTRATOS 100
3 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 10 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
3 INDICADORES DE GESTIN 10 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 249.828
COSTO FINANCIERO (Bs) 330.177
OFICINA DE SECRETARA DE GOBIERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


Programa: 23 SERVICIOS DE SECRETARA DE GOBIERNO
Unidad Ejecutora: OFICINA DE SECRETARA DE GOBIERNO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
01 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIN POR MEDIO DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON OTRAS ORGANIZACIONES 1.- N DE EVENTOS REALIZADOS 1-INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN. 2.- ASISTENCIAS A EVENTOS
CUMPLA
03 PROMOVER, COORDINAR E INTERCAMBIAR RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
04 DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL DESEMPEO DE LA GESTIN MUNICIPAL
LEY.
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
FORTALECIMIENTO
1 33 40.557 36.211 4.346
INSTITUCIONAL
SEMINARIOS,
CONGRESOS Y 6 1 2 2 1
CONFERENCIAS
EVENTO DE RECONOCI. DE
3 67 80.640 72.000 8.640
EMPRESAS ALIADAS
EVENTOS 1 1
Costo Financiero (Bs) 121.197 108.211 12.986
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 23 SERVICIOS DE SECRETARA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SECRETARA DE GOBIERNO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIN POR MEDIO DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
1- N DE ALIANZAS Y ACUERDOS 1-INFORME TRIMESTRAL
OTRAS ORGANIZACIONES NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN. 2- N DE ASESORIAS
CUMPLA
03 PROMOVER, COORDINAR E INTERCAMBIAR RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 3- N DE APORTES 3- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
04 DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL DESEMPEO DE LA GESTIN
4- N DE PROPUESTAS
MUNICIPAL
05 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 5- N DE ACTUALIZACIONES

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 5.007
1 PROM Y SEG AL DESEMP DE GESTION NACIONAL 20 N ALIANZAS Y CONVENIOS 15
1 PROM Y SEG AL DESEMP DE GESTIN INTERNAC 20 N ALIANZAS Y CONVENIOS 15
3 ASESORAS ORGANIZACIONES EXTERNAS 10 NMERO DE ASESORIAS 15
3 RELACIONES INSTITUCIONALES 20 APORTES 12
PROPUESTA 10
4 ASESORIA DEP INTERNAS DE LA ALCALDA 10 NMERO DE ASESORIAS 30
5 ACTUALIZACIN DE MANUAL DE NORMAS Y PROCED 10 N ACTUALIZACIONES 1
5 INDICADORES DE GESTIN 10 N DE ACTUALIZACION DE INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 611.700
COSTO FINANCIERO (Bs) 616.707
CONSEJO LOCAL DE
PLANIFICACIN PBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA: 24 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIN PBLICA
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIN PBLICA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 PROMOVER LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD EN LA FORMULACIN Y EJECUCIN DE
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
PROYECTOS COMUNITARIOS Y FOMENTAR AS EL SENTIDO DE CORRESPONSABILIDAD CON LA 1-N SESIONES EXTRAORDINARIAS INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
GESTIN
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 PROCURAR UN ADECUADO BALANCE EN LA ASIGNACIN DE RECURSOS FINANCIEROS 2-N SESIONES ORDINARIAS
CUMPLA
3-N REUNIONES VECINALES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

5- QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 82.758
1 SESIONES EXTRAORDINARIAS O DE CALLE 30 SESIONES 5
1 INDICADORES DE GESTIN 1 INDICADORES 1
2 SESIONES ORDINARIAS 34 SESIONES 12
2 REUNIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 34 REUNIONES 10
2 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
GASTOS DE PERSONAL 316.728
COSTO FINANCIERO (Bs) 399.486
SECTOR 2
SEGURIDAD Y DEFENSA
DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN DE
SEGURIDAD INTEGRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COORDINACIN DE SEGURIDAD INTEGRAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN DE SEGURIDAD INTEGRAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 CONTRIBUIR LA INCORPORACIN DE LA PREVENCIN COMO PARTE DE LA CULTURA DE LOS 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
1- PLANES DE ACTUACION DISEADOS 1-INFORME TRIMESTRAL
CIUDADANOS PARA SU APLICACIN COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NECESARIOS
02 CONSOLIDAR Y CONTROLAR EL ADECUADO USO DE LOS ESPACIOS PBLICOS MUNICIPALES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- PERMISOLOGIAS DE EVENTOS EFECTUADAS
PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CUMPLA
03 DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIN PARA EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
LOS USUARIOS DE LOS ESPACIOS PBLICOS MUNICIPALES
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 61.867
1 ELABORACIN DE PLANES DE ACTUACIN 30 PLAN 14
1 INDICADORES DE GESTION 5 INDICADORES 1
2 PROCESAMIENTO DE ANL. DE EVENT.Y PERMIS 35 SOLICITUDES PROCESADAS 1.000
3 COORD. DEP Y ORG.EN DESAR. EVENT Y P SEG 25 REUNIONES 547
3 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
GASTOS DE PERSONAL 252.900
COSTO FINANCIERO (Bs) 314.767
INSTITUTO AUTNOMO DE
POLICA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


Programa: 02 INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL DE CHACAO
Unidad Ejecutora: INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL DE CHACAO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 EJECUTAR CON MAXIMA EFICIENCIA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA DICTADAS POR EL ORGANO RECTOR DEL SERVICIO DE
1-N DE ADQUISICIONES REALIZADAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
POLICIA
02 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA DE PREVENCION Y CONTROL DEL DELITO, PERMITIENDO
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
FORTALECER EL BINOMIO POLICIA-CIUDADANO 2-N DE FUNCIONARIOS POLICIALES DOTADOS
03 PROCURAR EL PACIFICO DISFRUTE DE LAS GARANTIAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO
3- EVENTOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
JURIDICO ENMARCADO EN LOS DERECHOS HUMANOS
04 CAMBIAR LOS PARADIGMAS EXISTENTES PARA DAR PASO A UN SERVICIO POLICIAL PERMANENTE, PREVENTIVO Y PROACTIVO, TENIENDO
4-ACTOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
PREVALENCIA LA PARTICIPACION CIUDADANA
05 MANTENER LA SEGURIDAD, EL ORDEN Y EL CONTROL DEL TRNSITO, LA CIRCULACIN VIAL Y PEATONAL DEL MUNICIPIO 5- N DE PERSONAS CAPACITADAS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Anual 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales
ADQ. Y EQUP. DE UNIDADES
5 28 4.463.459 16.742 478.228 3.968.489
MOTORIZADAS
MOTOS 30 30
5 ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO POLICIAL 32 4.932.487 1.816.151 528.481 2.587.855
CHALECO
PROTECCION 515 515
BALISTICA
ESPOSAS 480 480
BASTON
625 625
EXTENSIBLE
CORREAJE
625 625
COMPLETO
CHALECO
625 625
REFLECTIVO
ZAPATOS 982 982
ADQ. Y EQUP. DE UNIDADES
5 33 6.243.097 16.742 668.904 5.557.451
VEHICULARES
VEHICULOS 15 15
COMERCIO SEGURO CONDOMINIO
1 1 7.387 1.841 4.755 791
SEGURO
CERTIFICADOS 1.500 375 375 375 375
REFRIGERIOS 1.000 250 250 250 250
TRIPTICOS 2.000 1.000 1.000
2 CAMPAA DE FORTALECIMIENTO BINOMIO 1 19.941 17.804 2.137
TRIPTICOS 12.000 12.000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


Programa: 02 INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL DE CHACAO
Unidad Ejecutora: INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL DE CHACAO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 EJECUTAR CON MAXIMA EFICIENCIA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA DICTADAS POR EL ORGANO RECTOR DEL SERVICIO DE
1-N DE ADQUISICIONES REALIZADAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
POLICIA
02 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA DE PREVENCION Y CONTROL DEL DELITO, PERMITIENDO
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
FORTALECER EL BINOMIO POLICIA-CIUDADANO 2-N DE FUNCIONARIOS POLICIALES DOTADOS
03 PROCURAR EL PACIFICO DISFRUTE DE LAS GARANTIAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO
3- EVENTOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
JURIDICO ENMARCADO EN LOS DERECHOS HUMANOS
04 CAMBIAR LOS PARADIGMAS EXISTENTES PARA DAR PASO A UN SERVICIO POLICIAL PERMANENTE, PREVENTIVO Y PROACTIVO, TENIENDO
4-ACTOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
PREVALENCIA LA PARTICIPACION CIUDADANA
05 MANTENER LA SEGURIDAD, EL ORDEN Y EL CONTROL DEL TRNSITO, LA CIRCULACIN VIAL Y PEATONAL DEL MUNICIPIO 5- N DE PERSONAS CAPACITADAS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Anual 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales

2 BRIGADAS JUVENILES E INFANTILES 1 37.284 20.757 12.532 3.995

EVENTOS 2 1 1

2 BRIGADA VOLUNTARIOS AUXILIARES 1 19.450 12.056 5.310 2.084

CURSOS Y
8 2 2 2 2
TALLERES
ACTIVIDADES RECREATIVAS
4 1 12.142 10.841 1.301
INTERDEPENDENCIA
ACTIVIDADES
1 1
RECREATIVAS
4 SEMANA ANIVERSARIO 1 25.061 6.067 16.309 2.685
ACTOS 5 5
4 SEMANA DIA DEL POLICIA 1 17.389 3.537 11.989 1.863
ACTOS 3 3
Costo Financiero (Bs) 15.777.697 1.816.151 44.258 113.024 1.690.469 12.113.795
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


PROGRAMA: 02 INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL DE CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTNOMO DE POLICA MUNICIPAL DE CHACAO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 EJECUTAR CON MAXIMA EFICIENCIA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA DICTADAS POR EL
1-N DE OPERATIVOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
ORGANO RECTOR DEL SERVICIO DE POLICIA PARA DAR PROTECCIN A LA CIUDADANIA

02 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA DE PREVENCION 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- N DE PERSONAS CAPACITADAS
Y CONTROL DEL DELITO, PERMITIENDO FORTALECER EL BINOMIO POLICIA-CIUDADANO CUMPLA

03 PROCURAR EL PACIFICO DISFRUTE DE LAS GARANTIAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES DE


3- N DE INFORMES PROCESOS INTERNOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO ENMARCADO EN LOS DERECHOS HUMANOS

04 CAMBIAR LOS PARADIGMAS EXISTENTES PARA DAR PASO A UN SERVICIO POLICIAL PERMANENTE,
4-N DE MANTENIMIENTOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
PREVENTIVO Y PROACTIVO, TENIENDO PREVALENCIA LA PARTICIPACION CIUDADANA

05 MANTENER LA SEGURIDAD, EL ORDEN Y EL CONTROL DEL TRNSITO, LA CIRCULACIN VIAL Y


5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
PEATONAL DEL MUNICIPIO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 8.244.518
1 MODALIDAD DE PATRULLAJE PREVENTIVO 25 HORAS 21.900
1 OPERATIVOS ESPECIALES RUTINARIOS 10 N DE OPERATIVOS 208
1 OPERAT ESPEC MAGNITUD PERSONAS ASISTENTE 10 N DE OPERATIVOS 5
1 EXPOSICIN ESTADISTICA 3 N DE PRESENTACIONES 71
1 GESTION DE SERVICIOS INTERNOS 9 ACTUALIZACIN DE MANUALES 20
CURSOS Y TALLERES 74
DOTACIN DE UNIFORME AL PERSONAL 774
INFORMES DE BIENES MUEBLES 12
MANTENIMIENTOS 760
N DE CONCILIACIONES 12
NMINA 36
PLIZAS DE SEGURO 17
VITICOS NACIONALES 60
1 COMISION DE CONTRATACIONES PBLICAS 1 CONTRATACIN 6
1 DOCUMENTACION DE LA GESTION 1 INFORMES 1
1 COORD.Y SEGUIMIENTO UNIDADES ADSCRITAS 5 REUNIONES 200
1 SEGUIMIENTO PROCESOS FUNCIONAM. INTERNO 3 INFORMES 12
1 INFORME DE GESTIN JUNTA DIRECTIVA 2 INFORME DE GESTIN 4
1 INDICADORES DE GESTION 1 INDICADORES 1
1 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
2 CHARLAS SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 2 CHARLAS DICTADAS 100
3 PROTECCION A LA VICTIMA 9 TALLERES 96
3 JUEGOS INTERACADEMIAS 9 ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS 1
4 PARTICIPACIN CIUDADANA 9 ASAMBLEAS 45
TALLERES 72
GASTOS DE PERSONAL 191.911.488
COSTO FINANCIERO (Bs) 200.156.006
INSTITUTO AUTNOMO DE TRNSITO,
TRANSPORTE Y CIRCULACIN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


Programa: 03 INSTITUTO AUTNOMO DE TRNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIN
Unidad Ejecutora: INSTITUTO AUTNOMO DE TRNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIN

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 ALCANZAR EL FUNCIONAMIENTO PTIMO DE LA RED DE SEMFOROS, DEMARCACIN Y SEALIZACIN DEL MUNICIPIO CHACAO. 1-N DE CONSERVACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN MATERIA DE TRANSPORTE PBLICO PARA LOS USUARIOS (AS) DENTRO DEL MUNICIPIO CHACAO. 2-METROS CUADRADOS DEMARCADOS
CUMPLA
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
MANTENIMIENTO DE LA RED DE
1 26 311.560 278.178 33.382
SEMAFOROS
CONSERVACIN 1 1
1 DEMARCACION DE VIAS 74 894.732 630.456 95.864 168.412
PINTURA DE
TRFICO EN 800 800
FRO (M2)
Costo Financiero (Bs) 1.206.292 630.456 278.178 129.246 168.412
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


PROGRAMA: 03 INSTITUTO AUTNOMO DE TRNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIN
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTNOMO DE TRNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIN

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 ALCANZAR EL FUNCIONAMIENTO PTIMO DE LA RED DE SEMFOROS, DEMARCACIN Y 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
1.- N DE ACTUALIZACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL
SEALIZACIN DEL MUNICIPIO CHACAO. NECESARIOS
02 BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN MATERIA DE TRANSPORTE PBLICO PARA LOS USUARIOS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2.- N DE MANTENIENTOS Y REPARACIONES
(AS) DENTRO DEL MUNICIPIO CHACAO. CUMPLA
03 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 3.- N DE PROCESOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4.- N DE ACTIVIDADES REALIZADAS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5.- N DE INFORMES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

6.- N DE PERSONAS CAPACITADAS

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 3.839.152
3 INDICADORES DE GESTION 1 INDICADORES 1
3 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
1 SEALIZACIN, DEMARCACIN Y SEMAFORIZACIN 25 MANT. PREVENT./CORRECT.RED DE SEMFOROS 2.197
PINTURA DE TRFICO EN FRO (M2) 8.659
REVISIONES DOC./OFICIOS/PERMISOS/CONVEN. 190
SEALES VERTICALES 100
2 EDUCACIN Y SEGURIDAD VIAL 20 ACTIVIDADES ESPECIALES 4
CAMPAAS 8
CHARLAS DICTADAS 10
CURSOS Y TALLERES 24
NMERO DE ASESORIAS 16
RUTA ESCOLAR 450
2 PROCESOS LEGALES 1 CONTRATOS DEFINITIVOS ELABORADOS 37
ELABORACIN DE PROYECTOS DE LA ORDENANZA 15
NMERO DE ASESORIAS 50
2 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 24 BALANCE GENERAL 12
EJEC.FISICAS/FINANCIERAS REMITIDAS 12
N DE CONCILIACIONES 132
2 PROTOCOLO Y EVENTOS 3 ACTIVIDADES RECREATIVAS 5
ACTOS 6
AVISOS PUBLICADOS 5
EVENTOS ESPECIALES 10
2 SISTEMAS E INFORMATICAS 3 MANTENIMIENTO DE PCS 80
MANTENIMIENTO EQUIPOS TELECOMUNICACIN 45
REPARACIONES 20
REPORTES 10
SISTEMAS 2
2 AUDITORIA 12 ACTIVIDADES ESPECIALES 1
AUDITORA E INFORME 8
AUDITORAS 3
CONTROL 15
N DE REVISIONES 320
"NRO DE REVISIONES DOCUMENTOS, OFICIOS" 12
2 RECURSOS HUMANOS 1 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN 5
CONSTANCIAS 200
NMINA 120
PLAN VACACIONAL 1
2 TRANSCHACAO 9 CARNET 450
CONVOCATORIAS/ORGANIZACIONES/PROGRAMAS 3
INFORMES 314
N DE REVISIONES 2
GASTOS DE PERSONAL 24.110.814
COSTO FINANCIERO (Bs) 27.949.966
INSTITUTO AUTNOMO DE PROTECCIN
CIVIL Y AMBIENTE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


Programa: 04 INSTITUTO AUTNOMO DE PROTECCIN CIVIL Y AMBIENTE
Unidad Ejecutora: INSTITUTO AUTNOMO DE PROTECCIN CIVIL Y AMBIENTE

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 GARANTIZAR UN SIST.DE CONOCIMIENTOS TC.CON EQUIP.MODERNOS QUE SIRVAN COMO EJE TRANSVERSAL EN POLTICAS PBLICAS DELMUNICIPIO 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
1- N DE MANTENIMIENTOS / SERVICIOS 1-INFORME TRIMESTRAL
CHACAO. NECESARIOS
02 DESARROLLAR UNA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS PARA INCORPORAR AL MUNICIPIO EN LA PROMOCIN DE UNA CULTURA CIUDADANA ENMATERIA DE 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2.- N DE REPUESTOS
GESTIN AMBIENTAL Y DE RIESGOS. CUMPLA
03 GARANTIZAR SISTEMAS OPERACIONALES PARA EVALUAR Y MONITOREAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIN. 3.- N DE PAGOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
04 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIN Y CAPACITACIN EN MATERIA DE GESTIN DE RIESGOS Y AMBIENTE PARA LOS FUNCIONARIOS, 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
4.- N DE EVENTOS
VOLUNTARIOS Y DIFERENTES ACTORES. LEY.
5.- N DE ACTIVIDADES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

6.- N DE PARTICIPANTES

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
MANTENIMIENTO DE LA SALA
1 SITUACIONAL Y EL SISTEMA DE 1 105.643 44.932 49.392 11.319
ALERTA
MANTENIMIENTOS 4 1 1 1 1
REPUESTOS 1 1
GESTION DE SERVICIO DE ASEO
1 92 79.657.991 71.123.206 8.534.785
URBANO Y DOMICILIARIO
PAGOS 12 3 3 3 3
MANTENIMIENTO Y
1 REPARACION DE LA CAP. DE 1 327.273 32.589 216.119 35.065 43.500
RESP. VEHICULAR
MANTENIMIENTOS 4 1 1 1 1
1 REPUESTOS 2 2
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE
3 2 933.520 1.500 832.000 100.020
QUEBRADAS
LIMPIEZAS 2 1 1
CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO PARA LA
4 1 327.832 99.000 174.707 35.125 19.000
COMUNIDAD ORGANIZADA Y
FUNCIONARIOS
CAPACITACIN Y
50 20 15 15
ADIESTRAMIENTO
EVENTOS 5 2 2 1
PRO. CAP. Y FORT. AL CAPITAL
4 1 221.141 197.447 23.694
HUMANO
CAPACITACIN Y
12 3 3 3 3
ADIESTRAMIENTO
VITICOS
4 1 1 1 1
INTERNACIONALES
VITICOS
4 1 1 1 1
NACIONALES
PROG. DE FORT. DEL
4 1 5.000 5.000
VOLUNTARIADO
PLIZAS DE
1 1
SEGURO
FORTALECIMITNO DE LAS
4 POLITICAS DE SEGURIDAD Y 1 398.312 79.259 291.135 27.918
SALUD LABORAL
ACTIVIDADES
3 1 1 1
RECREATIVAS
MATERIAL DE
3 1 1 1
SEGURIDAD
SERVICIOS 1 1
Costo Financiero (Bs) 81.976.712 257.280 72.889.006 8.767.926 62.500
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


PROGRAMA: 04 INSTITUTO AUTNOMO DE PROTECCIN CIVIL Y AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTNOMO DE PROTECCIN CIVIL Y AMBIENTE

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GARANTIZAR UN SIST.DE CONOCIMIENTOS TC.CON EQUIP.MODERNOS QUE SIRVAN COMO EJE 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
1-N DE INSPECCIONES/EVALUACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL
TRANSVERSAL EN POLTICAS PBLICAS DEL MUNICIPIO CHACAO. NECESARIOS

02 DESARROLLAR UNA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS PARA INCORPORAR AL MUNICIPIO EN LA 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2-N DE ACTUALIZACIONES
PROMOCIN DE UNA CULTURA CIUDADANA EN MATERIA DE GESTIN AMBIENTAL Y DE RIESGOS. CUMPLA
03 GARANTIZAR SISTEMAS OPERACIONALES PARA EVALUAR Y MONITOREAR EL EFECTIVO
3-N DE MANTENIMIENTOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIN.
04 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIN Y CAPACITACIN EN MATERIA DE GESTIN DE
4-N DE ACTIVIDADES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
RIESGOS Y AMBIENTE PARA LOS FUNCIONARIOS, VOLUNTARIOS Y DIFERENTES ACTORES.

5.- N DE INFORMES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 2.217.250
1 INSP. Y MED. DE CONTAMINACION DE RUIDO 3 INSPECCIONES / EVALUACIONES 240
1 ELAB. Y REVISAR CONTRATOS CONV. E INSTR. 2 DOCUMENTOS 30
1 SUSTANCIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 4 ACTUACIONES 800
1 EVALUACION DEL SIST. DE CONTROL INTERNO 5 EVALUACIONES 2
1 ACTUALIZACION DEL SIT. DE CONTROL INTERN 2 ACTUALIZACIONES 2
1 MTTO. PREV. CORREC. INTER. EQUIP TECNOL 3 MANTENIMIENTOS 580
1 MTTO. CORREC. INTER. A EQUIP. TECNOLOGIC 2 REPARACIONES 15
1 ASESORIA Y SOPORTE TECNICO 1 SOPORTE TCNICO 800
1 ELABORACION Y EXP. DE PRESENTACIONES 1 N DE PRESENTACIONES 100
2 ACTUALIZACION MTTO. DE BD. Y VAR. AMBIEN 2 ACTUALIZACIN DE MAPAS 128
2 INSP. DE RIESGOS DEL MUNICIPIO CHACAO 9 INSPECCIONES 350
2 COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES 2 REUNIONES Y COORDINACIONES OPERATIVAS 100
2 ELABORACION DE MAPAS DE VULNERABILIDAD 1 ACTUALIZACIN DE MAPAS 12
2 SEG. Y ACT. DEL ORDENAMIENTO JURIDICO 1 ACTIVIDADES 80
2 RECEP DE TRAMIT DE DENUN VIA E-MAIL, WEB 1 DENUNCIAS 2.200
2 INDICADORES DE GESTION 1 INDICADORES 1
2 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
3 ACTIVACIONES DEL PLAN DE LLUVIA 1 GUARDIAS ESPECIALES 80
3 COORD. Y PRESENTACION DE LA GESTION 1 PRESENTACIONES 4
3 PRESENTACION DE MEMORIA Y CUENTA 2 PRESENTACIONES 1
3 INSP. EVALUACION DEL SERV. DE ASEO URBAN 2 INSPECCIONES / EVALUACIONES 20.200
3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 9 GUARDIAS DE PREVENCIN 550
3 DISEO DE PLANES PROTOCOLO Y PROC. DE AC 1 DOCUMENTOS 30
3 ACTIVACIONES DE PUESTO DE COMANDO 1 ACTUACIONES 7
3 ORDENES DE PAGO 4 PROCESOS 1.480
3 DESARR. DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS RRHH 2 TRMITES 4.972
3 PROC EVAL. DE DESEMP/DETEC. DE NECESIDAD 2 PROCESOS 2
3 APOYO, ASESORIA, DICT. INF. INTERNO 2 NMERO DE ASESORIAS 800
3 IMPRENTA Y REPRODUCCION DE MATERIALES 5 REPRODUCCIN 400.000
3 CONTRATACIONES 5 PROCESOS 10
3 DESARROLLO DE TRAMITES DE GESTION INTERN 2 TRMITES 250
3 ASES. A LAS DIR. EN EJEC. DE PRESUPUESTO 2 NMERO DE ASESORIAS 8
4 DIRIGIR, ACTIVAR COMITE TECNICO DE SCI 1 REUNIONES 2
4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCACION AMBI 1 ACTIVIDADES 12
4 COORD. Y EJECUCION DE PROG. DE AUTOPROT 7 ACTIVIDADES 30
4 SIMUL DE DESAL. EN UND. EDUC. COMUN. EMP 2 ACTIVIDADES 14
4 DISEO DE MATERIAL INFORMATIVO Y TECNICO 1 DISEO 36
4 ACTO DE CONF. DE BRIGADA ESC. CAL Y CAEL 1 ACTIVIDADES 4
4 CONTROL PERCEPTIVO 1 CONTROL 900
4 DES.TRAM. ADMTVOS DE HIGIEN. SEG. LAB 4 TRMITES 131
GASTOS DE PERSONAL 17.183.858
COSTO FINANCIERO (Bs) 19.401.108
CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD
Y EMERGENCIA (C.I.S.E)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


Programa: 05 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)
Unidad Ejecutora: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
01 MEJORAR LAS COMUNICACIONES EN LA CENTRAL DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 1.- N DE ACTIVOS 1-INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 DAR A CONOCER LAS BONDADES DEL CENTRO INTEGRAL A LA COMUNIDAD
CUMPLA
03 GARANTIZAR LA DOTACIN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
FORTALECIMIENTO SIST.
2 100 22.365 19.968 2.397
TELECOMUNICACIONES
MANOS
LIBRES 4 4
PLANTRONICS
BATERAS
PARA RADIOS 12 12
PORTATILES
MANOS
9 9
LIBRES
Costo Financiero (Bs) 22.365 19.968 2.397
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


PROGRAMA: 05 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)
UNIDAD EJECUTORA: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS.

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 MEJORAR LAS COMUNICACIONES EN LA CENTRAL DEL CENTRO INTEGRAL DE
1-N DE LLAMADAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 DAR A CONOCER LAS BONDADES DEL CENTRO INTEGRAL A LA COMUNIDAD 2-N DE PRESENTACIONES
CUMPLA.
03 GARANTIZAR LA DOTACIN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL
3-INFORME 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
CENTRO
04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 130.926
3 RECEPCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 65 NUMERO DE LLAMADAS 30.000
3 EXPOSICIONES DE ESTADISTICAS 33 N DE ESTADISTICAS 60
4 INDICADORES DE GESTION 1 INDICADORES 1
4 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
GASTOS DE PERSONAL 332.964
COSTO FINANCIERO (Bs.) 463.890
SECTOR 8
EDUCACIN
DIRECCIN DE EDUCACIN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 08 EDUCACION
Programa: 01 SERVICIOS DE EDUCACION
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE EDUCACION

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
01 FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN EL MARCO DE UN MODELO DE COGESTIN EDUCATIVA 1- N DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS Y BECAS 1- INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
02 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA QUE ESTIMULEN A LOS ALUMNOS DE LAS UEM PARA SU PERMANENCIA Y CONTINUIDAD EN EL SISTEMA 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
EDUCATIVO 2-N DE ALUMNOS DOTADOS CUMPLA
03 PROMOVER EN LAS UEM LA COPARTICIPACIN Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS CLAVES QUE HACEN VIDA EN LA COMUNIDAD 3- N DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTOS ACADEMICOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

04 ESTIMULAR LA EXCELENCIA ACADEMICA A TRAVS DE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIN DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
4-N ALUMNOS RECONOCIDOS
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
FORTALECIM DE LA GESTIN
1 20 1.219.676 45.000 5.400 1.169.276
PEDAG DE LA UEM
REPORTES 2 1 1
TRANSFERENCIAS 2 1 1
FUNCIONAMIENTO Y
1 40 2.512.068 2.512.068
ALIMENTACIN UEM
NUMERO DE
483.276 276.828 206.448
DIETAS
TRANSFERENCIAS 10 5 5
PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA
2 8 524.000 524.000
EDUCACIN
ALUMNOS 78 78
PROG. DE AYUDA SOCIOECON.
2 8 525.669 525.669
AL ESTUDIANTE
BENEFICIARIOS
388 388
ATENDIDOS
PROG. DE BULTO Y TILES
2 10 614.093 65.796 548.297
ESCOLARES
N APORTES DE
TILES 1.755 1.755
ESCOLARES
BULTOS 2.000 2.000
2 SEGURO ESCOLAR 2 145.662 145.662
PLIZAS DE
1 1
SEGURO
APOYO AL PERSONAL
3 2 106.400 95.000 11.400
DIRECTIVO Y DOCENTE
INFORMES 3 1 2
4 OLIMPIADAS 2 111.166 16.255 83.000 11.911
ALUMNOS 3.000 3.000
OLIMPIADAS 2 2
4 PREMIO AL TALENTO 2 96.967 69.902 10.390 16.675
ALUMNOS DE
TODAS LAS
550 550
ESCUELAS DEL
MUNIC.
DESARROLLO TALENTO Y
4 6 350.000 350.000
COMPETENCIA ALUMNO
TRANSFERENCIAS 6 3 3
Costo Financiero (Bs) 6.205.701 86.157 368.662 104.897 5.645.985
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 08 EDUCACION
PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE EDUCACION

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN EL MARCO DE UN
1- N DE SOLICITUDES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MODELO DE COGESTIN EDUCATIVA
02 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA QUE ESTIMULEN A LOS ALUMNOS DE LAS UEM PARA SU 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
PERMANENCIA Y CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO CUMPLA
2- INFORMES
03 PROMOVER EN LAS UEM LA COPARTICIPACIN Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS CLAVES
3- SUPERVISIONES 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
QUE HACEN VIDA EN LA COMUNIDAD
04 ESTIMULAR LA EXCELENCIA ACADMICA A TRAVS DE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIN
4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO 4- ASESORAS
5- EVALUACIONES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

6- REQUERIMIENTOS

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 62.076
SUPERVISION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 12 INFORMES DE SUPERVISIN 100
DE LAS UEM

1 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL DE LAS UEM 12 REQUERIMIENTO 350

1 EVALUACION DE LA PLANTA FISICA ESCOLAR 12 N DE EVALUACIONES 4


1 CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES 17 N DE CONTROL DE BIENES ENTREGADOS 12
1 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
1 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1

2 ATENCION AL CIUDADANO EN MATERIA EDUCATIVA 9 N SOLICITUDES 3.000

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE LOS CONSEJOS


3 10 REUNIONES 24
RECTORES

4 REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION EDUCATIVA 12 INFORME DE RESULTADOS 3

CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTO DE CULTURA CIUDADANA


4 6 INFORMES 3
EN LAS UEM
GASTOS DE PERSONAL 9.541.688
COSTO FINANCIERO (Bs) 9.603.764
SECTOR 9
CULTURA Y COMUNICACIN
DIRECCIN DE COMUNICACIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL


Programa: 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE COMUNICACIONES

MISIN; PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 MANTENER CONSTANTEMENTE INFORMADA A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO CHACAO DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO 1.- N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 2-CAMPAAS PUBLICITARIAS
CUMPLA
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

Peso de la Actividad Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Anual 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
(%) Personales
APOYO A PROYECTOS
1 PUBLICITARIOS Y 36 5.607.078 57.500 4.948.820 600.758
COMUNICACIONALES
N DE
SOLICITUDES 410 103 102 103 102
RESPONDIDAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA
1 64 9.928.051 57.500 8.806.831 1.063.720
GESTIN

CAMPAAS 4 2 2
Costo Financiero (Bs) 15.535.129 115.000 13.755.651 1.664.478
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL


PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COMUNICACIONES

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 MANTENER CONSTANTEMENTE INFORMADA A LA CIUDADANA DEL MUNICIPIO CHACAO DE
1- UNIDADES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 2- INFORMES
CUMPLA.
3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 2.754.823
1 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 10 INFORMES 24
1 ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA 28 UNIDADES 860
1 ELABORACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL 34 UNIDADES 136
1 DISEO Y PUBLICACION DE AVISO 18 UNIDADES 900
1 DOC. AUDIOVISUAL Y DE CAMPAA DE GESTION 6 INFORMES 24
2 ACTUALIZACIN DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 2 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
2 INDICADORES DE GESTIN 2 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 1.198.452
COSTO FINANCIERO (Bs.) 3.953.275
FUNDACIN CHACAO PARA LA CULTURA
Y EL TURISMO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL


Programa: 02 FUNDACION CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
Unidad Ejecutora: FUNDACION CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
01 DISEAR POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA PARA PROMOCIONAR LA CONVIVENCIA EN NUESTRA CIUDAD 1- DONACIONES 2- CURSOS Y TALLERES 3- EVENTOS INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 AMPLIAR LA OFERTA DE PROPUESTAS CULTURALES, IMPULSANDO EL DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO DEL MUNICIPIO 4- PRESENTACIONES 5-EVENTOS MUSICALES 6-EXPOSICIONES
CUMPLA
03 ESTABLECER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, Y PARTICIPAR EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE CONTRIBUYAN A
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
CREAR LAZOS DE COOPERACION
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES
LEY.
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
1 APOYO INSTITUCIONAL 5 279.190 279.190
DONACIONES 5 2 3
1 DIA DE LAS MADRES 2 110.219 39.890 28.806 33.988 7.535
EVENTOS 1 1
1 MEDIOS Y PUBLICIDAD 6 303.004 17.978 35.000 219.488 30.538
AVISOS
20 11 3 3 3
PUBLICADOS
NUMERO DE
13 2 5 3 3
VIDEOS
1 PROYECTOS ESPECIALES 1 30.295 5.845 1.675 20.155 2.620
EVENTOS 2 1 1
1 TURISMO Y COMUNIDAD 13 675.675 233.807 193.396 201.129 47.343
EVENTOS 46 3 8 17 18
TALLERES 94 25 27 14 28
1 CULTURA CIUDADANA 6 284.709 54.258 29.695 176.065 24.691
EVENTOS 2 1 1
TALLERES 3 1 1 1
2 PEQUEOS CANTORES 1 76.000 67.857 8.143
TALLERES 7 2 2 2 1
2 PUBLICACIONES 5 278.380 48.914 200.595 28.871
N DE
PUBLICACIONES 26 6 8 6 6
COORDINADAS
2 SALA CABRUJAS 2 124.390 35.350 6.000 73.500 9.540
N DE
8 2 2 2 2
PRESENTACIONES
FIESTA DE LA TRADICION
2 6 317.475 41.871 50.669 195.406 29.529
VENEZOLANA
EVENTOS 1 1
2 ARTE URBANO 2 94.670 8.001 455 76.928 9.286
EXPOSICIONES 8 2 2 2 2
2 SEMANA SANTA 5 273.227 37.046 25.383 185.493 25.305
EVENTOS 1 1

2 POR EL MEDIO DE LA CALLE 20 990.229 43.000 841.133 106.096

EVENTOS 1 1
2 CARNAVAL 5 272.276 46.012 23.172 178.849 24.243
EVENTOS 1 1
2 ARTE EN LA CALLE 13 672.082 36.902 9.867 557.258 68.055
N DE
63 7 19 22 15
PRESENTACIONES
PROGRAMACION BIBLIOTECA
2 6 325.398 172.967 104.458 35.927 12.046
LPG
ACTIVIDADES 250 75 75 75 25
CURSOS Y
125 35 35 55
TALLERES
EXPOSICIONES 6 2 2 2
N CURSOS-
SEMINARIOS 2 1 1
REALIZADOS
2 ESTUDIO CORAL 2 122.371 109.260 13.111
EVENTOS 4 4
TALLERES 48 12 12 12 12
Costo Financiero (Bs) 5.229.590 729.927 600.490 3.173.031 446.952 279.190
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL


PROGRAMA: 02 FUNDACION CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACION CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS.

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 DISEAR POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA PARA
1- CONVENIOS CON INSTITUCIONES INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
PROMOCIONAR LA CONVIVENCIA EN NUESTRA CIUDAD
02 AMPLIAR LA OFERTA DE PROPUESTAS CULTURALES, IMPULSANDO EL 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- PROYECTOS
DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO DEL MUNICIPIO CUMPLA.
03 ESTABLECER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, Y
3- CONTRATOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
PARTICIPAR EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE CONTRIBUYAN A
04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 2.333.620
1 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
4 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1
1 PROCESOS DE CONTRATACION 10 CONTRATACIN 2
1 ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS 6 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 177
1 GESTION ADMINISTRATIVA 56 ACTIVIDADES OPERATIVAS 9.148
1 PROMOCION TURISTICA 14 N DE PERSONAS ATENDIDAS 14.006
3 INTERCAMBIOS CULTURALES 4 CONVENIOS CON INSTITUCIONES 11
GASTOS DE PERSONAL 9.924.370
COSTO FINANCIERO (Bs.) 12.257.990
FUNDACIN ORQUESTA SINFNICA
JUVENIL DE CHACAO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL


Programa: 03 FUNDACION ORQUESTA SINFONICA JUVENIL CHACAO
Unidad Ejecutora: FUNDACION ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE CHACAO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 INCREMENTAR LA PARTICIPACIN DE LA ORQUESTA EN EVENTOS DIRIGIDOS HACIA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 1.- N DE EVENTOS INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 MOTIVAR A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA A ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA. 2.- N DE ACTIVIDADES CULTURALES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLA

03 PROMOVER LA INCORPORACIN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ENLOS PROGRAMAS DE LA ORQUESTA. 3.- N DE BECAS ENTREGADAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4.- N DE ACTOS REALIZADOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5.- N DE CURSOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

6.- N DE REPARACIONES REALIZADAS

Peso de la Actividad Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
(%) Anual Anual Personales
1 FORMACION GRUPOS DE CAMARA 1 16.189 14.454 1.735
EVENTOS
8 3 3 2
MUSICALES
1 PARADURA 23 357.923 20.287 11.988 289.473 36.175
ACTIVIDADES
1 1
CULTURALES
PRESENTACION DESFILE SEMANA
1 4 60.719 3.443 51.139 6.137
CHACAO
ACTIVIDADES
1 1
CULTURALES
2 BECAS 34 521.215 521.215
BECAS OTORGADAS 960 240 240 240 240
2 PREMIO A LA EXCELENCIA 1 3.643 3.252 391
ACTO DE
RECONOCIMIENTO 2 2
REALIZADO
2 CURSOS DE VERANO 2 20.668 8.999 1.080 10.589
CURSOS
3 1 1 1
ESPECIALIZADOS
2 SEMINARIO 31 479.575 43.384 19.161 370.295 46.735
ACTIVIDADES
2 1 1
CULTURALES
3 REPARACION DE INSTRUMENTOS 4 67.801 60.536 7.265
REPARACIN DE
30 5 5 20
INSTRUMENTOS.
Costo Financiero (Bs) 1.527.733 67.114 34.401 794.896 99.518 531.804
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL


PROGRAMA: 03 FUNDACIN ORQUESTA SINFNICA JUVENIL CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIN ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE CHACAO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS,

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 INCREMENTAR LA PARTICIPACIN DE LA ORQUESTA EN EVENTOS
1- CONCIERTOS INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
DIRIGIDOS HACIA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
02 MOTIVAR A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA A ALCANZAR NIVELES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- NUMERO DE MUSICOS ATENDIDOS
DE EXCELENCIA. CUMPLA.
03 PROMOVER LA INCORPORACIN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
ENLOS PROGRAMAS DE LA ORQUESTA.
4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 816.816
1 CONCIERTOS Y RECITALES 80 ACTIVIDADES CULTURALES 12
2 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 10 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
2 INDICADORES DE GESTIN 10 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 4.928.144
COSTO FINANCIERO (Bs.) 5.744.960
FUNDACIN CENTRO CULTURAL CHACAO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL


Programa: 04 FUNDACION CENTRO CULTURAL CHACAO
Unidad Ejecutora: FUNDACION CENTRO CULTURAL CHACAO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 DESARROLLAR Y EJECUTAR UNA PROGRAMACION AMPLIA Y DIVERSA QUE PROMUEVA Y DIFUNDA LA CULTURA UNIVERSAL, NACIONAL Y LOCAL. 1- EXPOSICIONES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 APOYAR LA POLITICA CULTURAL DEL MUNICIPIO CHACAO DISEADA POR LA FUNDACION CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO. 2- N DE PRESENTACIONES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECON SE CUMPLA

03 PROCURAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y COMUNITARIAS QUE ASEGUREN UNA AMPLIA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA. 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
3-N DE APORTES OTORGADOS
04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE INTERCAMBIO, COOPERACION Y APOYO CON EMPRESAS PRIVADAS, ENTES CULTURALES Y EDUCATIVOS, A NIVEL
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
NACIONAL E INTERNACIONAL.
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
1 ARTES AUDIOVISUALES 7 81.680 30.000 2.000 42.000 7.680
PROYECCIONES 53 13 14 13 13
1 ARTES ESCENICAS 17 217.080 74.630 4.000 115.928 22.522
PRESENTACIONES 125 15 30 40 40
1 ARTES MUSICALES 18 226.640 91.111 2.000 112.500 21.029
PRESENTACIONES 90 12 20 22 36
1 ARTES VISUALES 17 218.271 105.555 59.875 31.101 21.740
EXPOSICIONES 8 2 2 2 2
CONFERENCIAS 8 2 2 2 2
2 MEDIOS Y PUBLICIDAD 12 123.200 110.000 13.200
ACUERDOS
8 2 2 2 2
PUBLICITARIOS
2 PUBLICACIONES 10 123.200 110.000 13.200
CATLOGOS 8 2 2 2 2
3 FORMACIN 7 77.680 60.000 3.000 8.500 6.180
TALLERES 19 3 5 5 6
CONFERENCIAS 12 3 3 3 3
4 APOYO INSTITUCIONAL 12 130.000 130.000
PATROCINIOS Y
10 2 3 3 2
DONACIONES
Costo Financiero (Bs) 1.197.751 361.296 70.875 530.029 105.551 130.000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL


PROGRAMA: 04 FUNDACIN CENTRO CULTURAL CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIN CENTRO CULTURAL CHACAO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 DESARROLLAR Y EJECUTAR UNA PROGRAMACION AMPLIA Y DIVERSAQUE
1- N ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
PROMUEVA Y DIFUNDA LA CULTURA UNIVERSAL, NACIONAL Y LOCAL.
02 APOYAR LA POLITICA CULTURAL DEL MUNICIPIO CHACAO DISEADA POR 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- N DE CONVENIOS Y ALIANZAS
LA FUNDACION CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO. CUMPLA.
03 PROCURAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y
3- N DE CONTRATOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
COMUNITARIAS QUE ASEGUREN UNA AMPLIA PARTICIPACION DE LA
04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE INTERCAMBIO, COOPERACION Y APOYO
4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
CON EMPRESAS PRIVADAS, ENTES CULTURALES Y EDUCATIVOS, A NIVEL
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 2.305.262
1 EVENTOS PROGRAMADOS 10 N DE PERSONAS ATENDIDAS 25.000
2 PROCESOS DE CONTRATACION 20 CONTRATACIN 1
2 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
2 ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS 30 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 300
2 GESTION ADMINISTRATIVA 20 ACTIVIDADES OPERATIVAS 600
2 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1
4 INTERCAMBIOS CULTURALES 10 CONVENIOS CON INSTITUCIONES 4
GASTOS DE PERSONAL 4.531.027
COSTO FINANCIERO (Bs.) 6.836.289
SECTOR 11
VIVIENDA, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS CONEXOS
OFICINA LOCAL DE
PLANEAMIENTO URBANO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


Programa: 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
Unidad Ejecutora: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 GENERAR UN PLAN DE MEJORA DE LOS ESPACIOS FSICOS EN LOSLOS MBITOS PBLICO Y PRIVADO DEL MUNICIPIO 1-N CONSULTAS ESCRITAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 ORDENAMIO Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANAS DEL MUNICIPIO 2- N CONSULTAS ORALES
CUMPLA
03 ASEGURAR QUE LOS PROYECTOS Y DECISIONES EMANADOS DE ESTAOFICINA CUMPLAN CON LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE 3- PRESENTACIONES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4-N SUPERVISIONES ARQUITECTONICAS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.


5- N PROYECTOS REALIZADOS
6-REUNIONES DE COORDINACIN

7-REVISIONES A PROYECTOS PROPUESTAS DE ORDENANZA

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
1 PROYECTO DE ESPECIALIDADES 20 116.083 103.645 12.438

PROYECTOS 7 2 2 3
SUPERVISIN ARQ PARQUE DE
2 12 72.760 5.760 67.000
BOLSILLO BELLO CAMPO

INFORMES DE
4 1 3
SUPERVISIN
SUPERVISIN ARQ SIST MOV
2 30 180.404 14.104 166.300
PEAT CASCO DE CHACAO

INFORMES DE
10 1 3 3 3
SUPERVISIN

SUPERVISIN ARQ CONST


2 22 130.400 10.400 120.000
PARQUE 10MA TRANS ALTAMIRA

INFORMES DE
6 1 3 2
SUPERVISIN

SUPERVISIN ARQ CONST


2 16 95.840 7.840 88.000
PLAZA Y ESTAC CHACAO OESTE
INFORMES DE
4 1 3
SUPERVISIN
Costo Financiero (Bs.) 595.487 103.645 50.542 441.300
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


PROGRAMA: 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GENERAR UN PLAN DE MEJORA DE LOS ESPACIOS FSICOS EN LOSLOS MBITOS PBLICO Y
1-N CONSULTAS ESCRITAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PRIVADO DEL MUNICIPIO
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 ORDENAMIO Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANAS DEL MUNICIPIO 2-N CONSULTAS ORALES
CUMPLA
03 ASEGURAR QUE LOS PROYECTOS Y DECISIONES EMANADOS DE ESTAOFICINA CUMPLAN
3- PRESENTACIONES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
CON LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE
4- N SUPERVISIONES ARQUITECTONICAS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5-PROYECTOS REALIZADOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

6-REUNIONES DE COORDINACIN

7-REVISIONES A PROYECTOS PROPUESTAS DE ORDENANZA

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 10.635
1 COORDINACIN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 14 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 500
CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 450
CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 50
PRESENTACIONES 40
PROYECTOS REALIZADOS 20
REVISIONES A PROYECTOS 60
1 PLANIF Y ORDENAMIENTO FUNC INTERNO 14 INFORMES DE BIENES MUEBLES 8
2 INSPECCIONES Y SUPERVISIONES DE OBRA 15 INSPECCIONES 160
INSPECCIONES SUSTENTACIN DE EXPEDIENTES 100
SUPERVISIONES ARQUITECTNICA 180
2 APOYO ELABORACION EST IMPACTO AMBIENTAL 14 INFORME DE ESPECIFICACIONES TCNICAS 1
3 MANT Y ACT MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIM 14 REMISIONES MODIFIC./RATIFIC A MANUALES 1
3 COORD Y SEG PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO 14 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 1.200
CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 600
CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 180
PRESENTACIONES 30
PROPUESTAS DE ORDENANZAS 1
REUNIONES DE COORDINACIN 150
REVISIONES A PROYECTOS 25
3 DOCUMENTACION DE LA GESTION 10 INFORMES 1
3 INDICADORES DE GESTION 5 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 1.199.268
COSTO FINANCIERO (Bs.) 1.209.903
DIRECCIN DE
INGENIERA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


Programa: 02 SERVICIOS DE INGENIERA MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE INGENIERA MUNICIPAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 EJERCER EL CONTROL URBANO PARA HACER CIUDAD 1-INFORME DE VALUACIN 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS URBANSTICAS
CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIN AL CIUDADANO EN MATERIA URBANA 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
SISTEMA INTEGRAL DE
1 100 343.364 419 306.156 36.789
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORMES DE
3 1 1 1
VALUACIN
Costo Financiero (Bs.) 343.364 419 306.156 36.789
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


PROGRAMA: 02 SERVICIOS DE INGENIERA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE INGENIERA MUNICIPAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 EJERCER EL CONTROL URBANO PARA HACER CIUDAD 1- N SOLICITUDES RESPONDIDAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS URBANSTICAS 2- CONSULTAS ATENDIDAS
CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIN AL CIUDADANO EN MATERIA URBANA 3- RESOLUCIONES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4- INFORMES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- ACTUALIZACIONES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 79.850
1 REVISAR SOLICITUDES DE OBRAS NUEVAS 7 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 42
1 REVISAR SOLICITUDES DE MODIFICACION 7 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 133
1 REVISAR SOLICITUDES DE CONFORMIDAD DE US 7 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 783
1 REVISAR SOLICITUDES DE RECTIFICACIN DE 6 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 19
1 REVISAR SOLICITUDES PRELIMINARES SOBRE V 6 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 41
1 REVISAR SOLICITUDES DE CULMINACION DE OB 6 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 50
1 REVISAR SOLICITUDES DE DESGLOSE DE AREAS 2 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 10
1 REVISAR SOLICITUDES DE REPARACIN MENOR 6 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 158
1 REVISAR SOLICITUDES DE DEMOLICIN 5 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 20
1 REVISAR SOLICITUDES DE ELEMENTOS PUBLICI 1 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 10
1 ATENDER SOLICITUDES DE CONSULTA SIMPLE 5 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 203
1 REVISIN DE SOLICITUDES DE REGULARIZACI 3 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 58
1 ATENDER DENUNCIAS 4 DENUNCIAS 315
1 INSPECCIONES DE OBRAS 3 INSPECCIONES 2.577
1 INFORMACIN A OTRAS ORGANIZACIONES 2 COMUNICACIONES 66
1 NOTIFICACIONES GENERALES 1 NOTIFICACIONES REALIZADAS 1.591
1 INDICADORES DE GESTIN 1 INDICADORES 4
1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1 ACTUALIZACIONES 1
1 REPORTES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 1 REPORTES 134
1 INFORMES DE VALUACIN 1 INFORMES 3
1 SOPORTE TECNICO DEL SIIM 1 SOPORTE TCNICO 1.468
2 ANALIZAR RECURSOS DE RECONSIDERACIN 3 RESOLUCIONES 67
2 REVISAR SOLICITUDES DE PRESCRIPCIN 5 RESOLUCIONES 14
2 APERTURA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIV 6 PROCEDIMIENTOS ABIERTOS 130
2 SUSTANCIACIN DE EXPEDIENTES ADMINISTRAT 2 RESOLUCIONES 91
2 CONSULTAS TECNICAS Y LEGALES 1 N DE CONSULTAS ATENDIDAS 1.158
3 REUNIONES DE APOYO 2 REUNIONES 18
3 ATENDER SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICAD 1 SOLICITUDES ATENDIDAS 216
3 ATENDER SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES 1 SOLICITUDES ATENDIDAS 623
3 ATENDER CONSULTAS EXTERNAS DE EXPEDIENTE 1 N DE CONSULTAS ATENDIDAS 1.751
3 ATENDER CONSULTAS INTERNAS DE EXPEDIENTE 1 N DE CONSULTAS ATENDIDAS 1.878
3 CONSULTAS CON EL DIRECTOR 1 N DE CONSULTAS ATENDIDAS 243
GASTOS DE PERSONAL 2.312.160
COSTO FINANCIERO (Bs.) 2.392.010
DIRECCIN DE OBRAS
PBLICAS Y SERVICIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


Programa: 03 SERVICIOS DE CONSERVACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ZONAS VERDES
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 GARANTIZAR Y VELAR POR LA APLICACIN DE LA LEYES Y NORMATIVAS NACIONALES Y MUNICIPALES EN MATERIA URBANISTICA Y DE CONTRATACIONES ASI
1.- N DE MANTENIMIENTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
COMO SUS REGLAMENTOS
02 ASESORAR AL GOBIERNO LOCAL EN LA FORMULACIN DE NUEVAS POLTICAS Y OTROS ASPECTOS APLICABLES A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN
2.- N DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLA
MATERIA DE CONSTRUCCIN DEBAN
03 FISCALIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y ASIGNAR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE
3.- UNIDADES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE L
04 PARTICIPAR Y COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LOS ENTES PBLICOS REGIONALES Y NACIONALES, EN LOS ESTUDIOS QUE CONLLEVEN ALA EJECUCIN
4- N DE CONTRATOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
DE OBRAS PARA LA PRESTACIN DE
05 ELABORACIN DE ANTEPROYECTOS E INFORMES TCNICOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

06 ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS

07 INSPECCIONAR LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

Peso de la Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales
REPAVIMENTACION EN TODO EL
3 16 14.886.944 1.595.030 13.291.914
MUNICIPIO
TONELADAS 5.500 1.833 1.833 1.834
CONST. Y RECONST DE ACERAS
3 15 14.560.000 1.560.000 13.000.000
Y BROCALES
M2 5.500 1.833 1.833 1.834
CONST. Y RECONST. DE
3 1 1.456.000 156.000 1.300.000
SUMIDEROS EN MCPO
UNIDADES 15 5 5 5
NIV. DE TAPAS Y TANQUILLAS EN
3 1 1.456.000 156.000 1.300.000
MCPO
UNIDADES 120 40 40 40
3 MANT. AREAS VERDES SECTOR 1 2 1.959.621 1.751.209 208.412
M2 725.616 181.404 181.404 181.404 181.404
3 MANT. AREAS VERDES SECTOR 2 3 2.781.214 2.485.347 295.867
M2 739.791 184.947 184.948 184.948 184.948
3 MANT. AREAS VERDES SECTOR 3 2 2.546.284 2.276.394 269.890
M2 814.749 203.687 203.687 203.687 203.688
MANT. BOULE. FCO. DE MIRANDA
3 11 10.521.244 9.400.648 1.120.596
Y PIETRI
M2 255.264 63.816 63.816 63.816 63.816
MANT. A. V. Y EQUIP. ELECTRO.
3 3 2.817.238 2.517.098 300.140
PZA. FRANC
M2 1.010.091 252.522 252.523 252.523 252.523
LIMP. DE SUM.Y ALCANTARILLAS
3 1 1.224.960 1.094.949 130.011
EN EL MCPO.
UNIDADES 1.240 413 413 414
BACHEO EN CALIENTE EN TODO
3 1 1.456.000 156.000 1.300.000
EL MUNICIPIO
TONELADAS 192 64 64 64
MANT. PLAZA LOS PALOS
3 3 3.021.483 2.699.135 322.348
GRANDES
MANTENIMIENTOS 1 1
3 MANT. PARQUE BOYAC 1 1.383.633 1.236.834 146.799
MANTENIMIENTOS 1 1
MANT. PARQUE DE BOLSILLO EN
3 1 759.780 678.375 81.405
BELLO CAMPO
MANTENIMIENTOS 1 1
CONST. PQE. DE BOLSILLO
3 1 890.663 172.387 718.276
BELLO CAMPO
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
CONST. DEL SIST. PEATONAL
3 18 17.600.900 1.885.811 15.715.089
CHACAO Y BOUD
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


Programa: 03 SERVICIOS DE CONSERVACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ZONAS VERDES
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 GARANTIZAR Y VELAR POR LA APLICACIN DE LA LEYES Y NORMATIVAS NACIONALES Y MUNICIPALES EN MATERIA URBANISTICA Y DE CONTRATACIONES ASI
1.- N DE MANTENIMIENTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
COMO SUS REGLAMENTOS
02 ASESORAR AL GOBIERNO LOCAL EN LA FORMULACIN DE NUEVAS POLTICAS Y OTROS ASPECTOS APLICABLES A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN
2.- N DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLA
MATERIA DE CONSTRUCCIN DEBAN
03 FISCALIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y ASIGNAR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE
3.- UNIDADES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE L
04 PARTICIPAR Y COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LOS ENTES PBLICOS REGIONALES Y NACIONALES, EN LOS ESTUDIOS QUE CONLLEVEN ALA EJECUCIN
4- N DE CONTRATOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
DE OBRAS PARA LA PRESTACIN DE
05 ELABORACIN DE ANTEPROYECTOS E INFORMES TCNICOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

06 ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS

07 INSPECCIONAR LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

Peso de la Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales
MEJORAS Y RECUP. DEL EST.
3 9 8.416.613 901.780 7.514.833
PZA. ALTAMIRA
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
CONST. PZA. Y ESTAC. CHACAO
3 5 5.000.001 535.715 4.464.286
OESTE
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
4 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1 631.123 67.621 563.502
TRANSFERENCIAS 1 1
INSP. DE REPAVIMEN. EN TODO
7 1 491.326 52.642 438.684
EL MUNICIPIO
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
TONELADAS 1 1
INSP. RECONST.DE ACERAS Y
7 1 582.400 62.400 520.000
BROCALES
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
INSP. CONST. SIST. PEATONAL
7 1 642.024 68.789 573.235
CHACAO Y B.
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
INSP. MEJORAS Y RECUP. DEL
7 1 353.086 37.831 315.255
EST. PZA. ALT
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
INSP. CONST. PZA. Y ESTAC.
7 1 200.001 21.429 178.572
CHACAO OESTE
CONTRATO
1 1
/ SERVICIO
Costo Financiero (Bs.) 95.638.538 24.139.989 10.304.903 60.630.144 563.502
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


PROGRAMA: 03 SERVICIOS DE CONSERVACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ZONAS VERDES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GARANTIZAR Y VELAR POR LA APLICACIN DE LA LEYES Y NORMATIVAS NACIONALES Y MUNICIPALES
1.- N DE INPECCIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
EN MATERIA URBANISTICA Y DE CONTRATACIONES ASI COMO SUS REGLAMENTOS
02 ASESORAR AL GOBIERNO LOCAL EN LA FORMULACIN DE NUEVAS POLTICAS Y OTROS ASPECTOS
2.- UNIDADES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECON SE CUMPLA
APLICABLES A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN MATERIA DE CONSTRUCCIN DEBAN
03 FISCALIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y ASIGNAR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
3.- N DE MANTENIMIENTOS/REPARACIONES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
MANTENIMIENTO REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE L
04 PARTICIPAR Y COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LOS ENTES PBLICOS REGIONALES Y NACIONALES,
4.- METROS CUADRADOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
EN LOS ESTUDIOS QUE CONLLEVEN ALA EJECUCIN DE OBRAS PARA LA PRESTACIN DE
05 ELABORACIN DE ANTEPROYECTOS E INFORMES TCNICOS 5.- N DE INFORMES / REPORTES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
06 ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS 6.- N DE ACTIVIDADES
07 INSPECCIONAR LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO
Peso de la Actividad
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
(%)
FUNCIONAMIENTO 10.034.006
1 ELABORACIN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 1 N PRESUP.BASES PLIEGOS DE LICITACIN 20
1 PERMISOS ROTURA DE ACER. CALZ. Y CARGA 1 NMERO DE PERMISOS 400
1 ACTUAL. DE MANUALES DE FUNCIONAMIENTO 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 2
N DE REVISIONES 2
2 INDICADORES DE GESTIN 1 N DE ACTUALIZACION DE INDICADORES 1
3 ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO 1 ORDENES DE SERVICIO 70
3 REV. Y PAGOS DE ALUMBRADO PUB. Y AGUA 2 FACTURA 600
3 ELABORACIN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS 1 PRESUPUESTO 40
3 REP. MENORES A INSTALAC. DE DOM. PUBLICO 1 REPARACIONES 450
3 SUMIDEROS ATENDIDOS 3 N SUMIDEROS 930
3 COORD. Y SUP. DE ACTIV. PLANIF. SECT. P 1 INSPECCIN 60
3 REP. MENORES A INSTALAC. DE DOM. PRIVADO 1 REPARACIONES 88
3 AUTORIZACIONES PARA PODA DE RBOLES 1 AUTORIZACIN DE TRABAJO EMITIDAS 120
3 COLOCACIN DE TIERRA ABONADA 1 M3 30
3 RECOLEC. DESECH. PROD. DE POD Y MANT A V 3 M3 1.400
3 PODA DE RBOLES POR ADMON. DIRECTA 2 TALA O PODA 1.500
3 SIEMBRA DE RBOLES POR ADMON. DIRECTA 1 RBOL 160
3 MANT. DE REAS VERDES POR ADMON. DIRECTA 5 M2 520.000
3 MANT. DE VENT. DE RBOLES POR ADMON. DIR 1 RBOL 6.500
3 MANT, FRANJA VERD DE ACER. POR ADMON DIR 1 METROS LINEALES 48.000
3 RIEGO DE REAS VERDES POR ADMON. DIRECTA 4 M2 800
UNIDADES 600.000
3 MONT. Y DEMONT. DE PROTECTORES DE RBOL 1 PROTECTORES 75
3 SIEMBRA DE PLANT. ORNM. POR ADMON DIR. 1 UNIDADES 500
3 SIEMBRA DE GRAMA POR ADMON. DIRECTA 1 M2 500
3 OPERATIVO ATENC. INTEGRAL A LA COMUNIDAD 6 OPERATIVO 48
4 ELAB. ANTEPROYECTO DE PRESUP. ANUAL 1 ANTEPROYECTO 1
4 APOYO LOGSTICO A OTRAS DIREC Y ENTES 1 ASISTENCIA 400
4 COORDINACIN DE SERVICIOS PBLICOS 1 COORDINACIN 500
4 ATENCIN A LA COMUNIDAD 2 ATENCIN 2.400
5 MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
5 REV. DE PROYECTOS Y CMPUTOS MTRICOS 2 CMPUTO MTRICO 40
5 ELABORACIN DE CMPUTOS MTRICOS 1 CMPUTO MTRICO 150
5 ELAB. DE ANTEPROYECTOS DE EDIFICACIONES 1 ANTEPROYECTO 4
5 INFORMES POR GOBIERNO EN LNEA 1 EVENTOS E INFORMES 400
5 INSP. PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 2 INSPECCIN 240
6 REP Y MANT DE PARQ. AUTOMOTOR, EQ. MOB 1 REPARACIONES 60
6 CONT. EQUIP. HERRAMIENTAS Y MAT DE DOPS 1 ORDEN DE SALIDA 800
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


PROGRAMA: 03 SERVICIOS DE CONSERVACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ZONAS VERDES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 GARANTIZAR Y VELAR POR LA APLICACIN DE LA LEYES Y NORMATIVAS NACIONALES Y MUNICIPALES
1.- N DE INPECCIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
EN MATERIA URBANISTICA Y DE CONTRATACIONES ASI COMO SUS REGLAMENTOS
02 ASESORAR AL GOBIERNO LOCAL EN LA FORMULACIN DE NUEVAS POLTICAS Y OTROS ASPECTOS
2.- UNIDADES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECON SE CUMPLA
APLICABLES A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN MATERIA DE CONSTRUCCIN DEBAN
03 FISCALIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y ASIGNAR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
3.- N DE MANTENIMIENTOS/REPARACIONES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
MANTENIMIENTO REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE L
04 PARTICIPAR Y COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LOS ENTES PBLICOS REGIONALES Y NACIONALES,
4.- METROS CUADRADOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
EN LOS ESTUDIOS QUE CONLLEVEN ALA EJECUCIN DE OBRAS PARA LA PRESTACIN DE
05 ELABORACIN DE ANTEPROYECTOS E INFORMES TCNICOS 5.- N DE INFORMES / REPORTES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
06 ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS 6.- N DE ACTIVIDADES
07 INSPECCIONAR LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO
Peso de la Actividad
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
(%)
6 TRANSC. DE REG. Y MOV. CONTAB. EN LIBRO 1 ASIENTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 800
6 ELABORACIN DE ORDENES DE COMPRA 1 COMPRAS 150
6 ELABORACIN DE CHEQUES 1 CHEQUES 300
6 EJEC. DE FONDOS GIRAD. EN CALID. AVANCE 4 AVANCE EJECUTADO 12
6 ELAB. DE AGENDAS Y PUNTOS DE CUENTA 1 N DE AGENDAS DE PUNTOS DE CUENTAS 50
6 TRAMITACIN DE CURSOS DE ADISTRAMIENTO 1 "NRO DE REVISIONES DOCUMENTOS, OFICIOS" 12
6 CONT. PRESUP. DE REC. PRESUP. ORDINARIO 1 COMPROMISOS 400
6 ELAB. TRAMIT. Y SEG. DE ORDENES DE PAG 1 N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 300
6 CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL 1 REPORTES 12
6 CONCILIACIONES BANCARIAS 1 N DE CONCILIACIONES 12
6 MOVIMIENTO DE BIENES MUEBLES 1 FORMATOS (BM II Y BM IV) 12
6 SOLICT. DE PRESUP. PARA COMPR DE MAT Y S 1 N DE PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 360
6 REVISIN Y TRAMITACIN DE OFERTAS 1 REVISIONES PRESUP.ORDENES DE SERV. 40
6 C.R. Y ARCHIVO EXP. DE CONT. Y CORRESPON 1 EXPEDIENTES 250
6 DISEO DE VALLAS Y ROTULADO DE VEHCULOS 1 VALLAS Y RTULOS 50
6 ELAB. DE PLANOS DE OBRAS M. Y R. EJECUT 1 PLANOS 40
6 ELAB. DE PRESENT. DE INFORMES DE GESTIN 1 INFORME DE GESTIN 4
6 ELABORACIN DE INFORMES FOTOGRFICOS 1 INFORMES 2
6 BACHEOS PUNTUALES ASFALTO FRIO 8 BACHEOS 1.200
6 COLOCACIN DE PUNTOS DE LUZ 1 PUNTO DE LUZ 200
6 EVALUACIN DE DESEMPEO DEL PERSONAL 1 EVALUACIONES 2
7 LEVANTAMIENTOS TOPOGRFICOS 1 LEVANTAMIENTO 4
7 INSPECCIN A INFRAESTRUCTURA PBLICA 1 INSPECCIN 500
7 INSPECCIN A INFRAESTRUCTURA PRIVADA 3 INSPECCIN 75
7 SUPERVISIN DE INSPECCIONES CONTRATADAS 1 N DE SUPERVISIONES 376
7 INSPECCIONES NO PROGRAMADAS 3 INSPECCIONES 180
7 INSP. OBRAS CIV. Y DE MANT. CONTRATADAS 3 INSPECCIN 4.300
GASTOS DE PERSONAL 2.483.319
COSTO FINANCIERO (Bs.) 12.517.325
DIRECCIN DE CATASTRO MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


Programa: 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE CATASTRO MUNICIPAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 ADECUAR LA BASE DE DATOS A NUEVOS REQUERIMIENTOS 1- N DE ACTUALIZACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 SUPLIR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA
CUMPLA
03 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TENDENTES A LA GENERACIN E IMPRESIN DE CDULAS CATASTRALES, FICHAS CATASTRALES, PLANOSY DEMS
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
REPORTES VINCULADOS A LA MATERIA
04 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIN DE LOS INMUEBLES CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS, ASI COMO LA INFORMACIN EMPLEADAEN LOS
SISTEMAS DE INFORMACIN GEOGRFICA
05 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIN RELATIVA A LOS ASPECTOS FSICOS, JURDICOS Y VALORATIVOS DE LOS INMUEBLES UBICADOS DENTRO
DEL MUNICIPIO
06 OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS GERENCIAS QUE COMPONEN LA DIRECCIN

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales

ACTUALIZACIN DE BASE DE
1 55 85.469 76.311 9.158
DATOS
COMPROMISO DE
2 1 1
ACTUALIZACIN

ACTUALIZACIN DE SISTEMA
2 45 71.246 63.612 7.634
DE INFORMACIN GEOGRFICA

COMPROMISO DE
2 1 1
ACTUALIZACIN
Costo Financiero (Bs.) 156.715 139.923 16.792
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE CATASTRO MUNICIPAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

01 ADECUAR LA BASE DE DATOS A NUEVOS REQUERIMIENTOS 1-N DE CDULA CATASTRALES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE


02 SUPLIR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA 2- N DE REGISTROS
CUMPLA

03 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TENDENTES A LA GENERACIN E IMPRESIN DE CDULAS


3- N DE FICHAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
CATASTRALES, FICHAS CATASTRALES, PLANOSY DEMS REPORTES VINCULADOS A LA MATERIA

04 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIN DE LOS INMUEBLES CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS, ASI


4-N DE PLANOS
COMO LA INFORMACIN EMPLEADAEN LOS SISTEMAS DE INFORMACIN GEOGRFICA

05 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIN RELATIVA A LOS ASPECTOS FSICOS, JURDICOS Y


5- N DE INFORMES / REPORTES
VALORATIVOS DE LOS INMUEBLES UBICADOS DENTRO DEL MUNICIPIO

06 OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS GERENCIAS QUE COMPONEN LA DIRECCIN 6- N ACTUALIZACIONES

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 44.408
3 CDULAS CATASTRALES 5 CDULA 20.000
3 GENERACIN DE PLANOS (PAPEL O DIGITAL) 5 PLANOS 600
3 FICHAS CATASTRALES 5 FICHA 600
3 GENERACIN DE CDULAS CATASTRALES (DIG) 5 REGISTRO DIGITAL 42.000
3 INFORMES TCNICOS 5 INFORMES 150
3 REPORTES (INTERNOS/EXTERNOS) 5 REPORTES 500
4 ACTUALIZACIN DE LA GEODATABASE ATRIBUTIVOS Y ESP 5 REGISTRO DIGITAL 10.500
4 GENERACIN Y ACT. INFORMACIN TEMTICA 5 ACTUALIZACIN DE CAPAS 150
5 TRADICIN LEGAL 5 REPORTES 600
5 VERIFICACIN DE REAS Y LINDEROS 5 PLANO / INFORME 80
5 VALORES REFERENCIALES Y AVALOS 5 INFORMES 10
5 CENSO LIMPIEZA Y CONSERVACIN DE TERRENO 5 INFORMES 4
5 ASESORA EN MATERIA LEGAL (INT/EXT) 5 REUNIONES 10
5 ELAB. DE LA PLANTA Y TABLA DE VALORES 5 INFORMES 1
6 TRANS. DE CONOCIMIENTOS Y SOPORTE TEC 5 USUARIOS 100
6 DIGITALIZACIN DE EXPEDIENTES 5 REGISTRO DIGITAL 500
6 ACT. DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4
6 REORGANIZACIN DE EXPEDIENTES 5 EXPEDIENTES 200
6 DOCUMENTACIN DE LA GESTIN 5 INFORMES 1
6 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 1.170.543
COSTO FINANCIERO (Bs.) 1.214.951
DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN URBANA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


Programa: 05 SERVICIOS DE COORDINACIN DE GESTIN URBANA
Unidad Ejecutora: DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN URBANA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATGICOS A LAS UNIDADES DE GESTIN EN MATERIA DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO URBANO DELMUNICIPIO. 1- N DE MANUALES INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 COORDINACIN Y APOYO DE ASPECTOS LEGALES A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIN.
CUMPLA
03 COORDINACIN Y UNIFICACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIN DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIN. 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
04 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIN FSICA, SUPERVISIN AL PERSONAL ADSCRITO Y ACTUALIZACIN DE LOS PROCEDIMIENTOSA LA
NORMATIVA VIGENTE
05 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales

MANUALES MANTENIMIENTO DE
1 100 70.979 63.374 7.605
EDIFICIOS MUNICIPALES
MANUALES 3 2 1
Costo Financiero (Bs.) 70.979 63.374 7.605
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS


PROGRAMA: 05 SERVICIOS DE COORDINACIN DE GESTIN URBANA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN URBANA

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATGICOS A LAS UNIDADES DE GESTIN EN MATERIA DE PLANIFICACIN DEL
1. N DE INFORMES / REPORTES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DESARROLLO URBANO DELMUNICIPIO.
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 COORDINACIN Y APOYO DE ASPECTOS LEGALES A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIN. 2. N DE REVISIONES
CUMPLA
03 COORDINACIN Y UNIFICACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIN DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIN. 3. N DE CONTRATOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

04 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIN FSICA, SUPERVISIN AL PERSONAL ADSCRITO Y ACTUALIZACIN DE LOS


4. N DE ACTUALIZACIONES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
PROCEDIMIENTOSA LA NORMATIVA VIGENTE

05 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Peso de la Actividad
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
(%)
FUNCIONAMIENTO 17.658
5 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 2
5 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
1 PLANIFICACIN ESTRATEGICA DE LA GESTIN 10 REUNIONES DE COORDINACIN 50
1 APOYO A LA GESTIN LEGISLATIVA (PLANES Y) 7 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 10
CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 10
ELABORACIN DE PROYECTOS DE LA ORDENANZA 1
REUNIONES DE COORDINACIN 10
REVISIN DE PROYECTOS DE LA ORDENANZA 10
1 COORDINACIN LEGAL CON ORGANISMOS DE LA 9 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 5
CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 5
REUNIONES DE COORDINACIN 4
1 PLANIFICACIN RECUPERACIN DEL ESPACIO PBLICO 7 CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 20
REUNIONES DE COORDINACIN 20
N DE CESIONES REALIZADAS 5
1 SEGUIMIENTO DE OBRAS 9 REUNIONES DE COORDINACIN 80
2 APOYO LEGAL A LA GESTIN URBANA (PROYECTOS Y PROCESOS) 7 CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 50
N DE PRESENTACIONES REALIZADAS 5
REUNIONES DE COORDINACIN 30
3 REVISIN DE PRESUPUESTO 21 N ESTIMACIONES DE COSTOS/PRESUPUESTOS 50
REVISION PRESUPUESTOS/CUADRO HONORARIOS 100
3 ELABORACIN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 11 OFICIOS DE APROBACION Y DISTRIBUCION 100
REVISION DE VALUACION OLPU E INFLACION 50
4 PLANIFICACIN Y COORDINACIN DE FUNCIONAMIENTO 5 ELABORACIN DE MEMORIA Y CUENTA ANUAL 1
INFORME TRIMESTRAL 4
N DE CONTROL DE BIENES ENTREGADOS 4
4 ELABORACIN MANUALES DE MANTENIMIENTO 4 REUNIONES DE COORDINACIN 6
GASTOS DE PERSONAL 849.348
COSTO FINANCIERO (Bs.) 867.006
SECTOR 12
SALUD
INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIN
Y ATENCIN A LA SALUD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 12 SALUD
Programa: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACION Y ATENCION A LA SALUD
Unidad Ejecutora: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACION Y ATENCION A LA SALUD

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 FORTALECER EL PROGRAMA DE APORTE A LA COMUNIDAD, POTENCIANDO LOS SERVICIOS MDICOS DE EMERGENCIAS Y ATENCIN MDICA
1- N DE DOTACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
AMBULATORIA.
02 PROFUNDIZAR LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIONES, SANEAMIENTOAMBIENTAL E INSPECCIONES SANITARIAS CON EL USO DE EQUIPOS MODERNOS Y 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- N PERSONAS ASISTIDAS
HERRAMIENTAS TECNOLGICAS. CUMPLA
03 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA EN LAS ESCUELAS Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PLANIFICACIN INTEGRAL EN SALUD DE LOS
3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA LEY
NIOS, A TRAVS DE SALUD ESCOLAR
04 INCREMENTAR EL ALCANCE Y LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA INCORPORACIN DE LOS PRINCIPIOS DEL
4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
SISTEMA DE MEJORA CONTINUA.
05 MANTENER EL PROGRAMA DE PLANIFICACIN FAMILIAR COMPLEMENTNDOLO CON EL SUB-PROGRAMA APLICACIN DE LA NUEVA TCNICA DE
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
OBSTRUCCIN TUBRICA DEFINITIVA.
06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIN CONTINUA EN SALUD PARA PERSONAL ASISTENCIAL DEL INSTITUTO Y LA COMUNIDAD, CONTRIBUYENDO
CON LA FORMACIN INTEGRAL.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
PROGRAMA DE ASISTENCIA
1 33 1.285.557 1.285.557
SOCIAL
N DE SOLICITUDES 1.960 490 490 490 490
MODERNIZACIN DE EQUIPOS
2 67 2.566.355 352.504 87.896 274.967 1.850.988
MDICOS
CANTIDAD DE
EQUIPOS 1.000 250 250 250 250
ADQUIRIDOS
PROGRAMAS DE
1 1
COMPUTACIN
Costo Financiero (Bs.) 3.851.912 352.504 87.896 274.967 1.850.988 1.285.557
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 12 SALUD
PROGRAMA: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACION Y ATENCION A LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACION Y ATENCION A LA SALUD

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 FORTALECER EL PROGRAMA DE APORTE A LA COMUNIDAD, POTENCIANDO LOS SERVICIOS MDICOS DE
1-N CASOS ATENDIDOS EN EMERGENCIA 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
EMERGENCIAS Y ATENCIN MDICA AMBULATORIA.
02 PROFUNDIZAR LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIONES, SANEAMIENTOAMBIENTAL E INSPECCIONES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2-N CASOS ATENDIDOS EN AMBULATORIOS
SANITARIAS CON EL USO DE EQUIPOS MODERNOS Y HERRAMIENTAS TECNOLGICAS. CUMPLA
03 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA EN LAS ESCUELAS Y DESARROLLAR EL PROGRAMA
3-N CONTROLES EPIDEMIOLOGICOS REALIZADOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD
DE PLANIFICACIN INTEGRAL EN SALUD DE LOS NIOS, A TRAVS DE SALUD ESCOLAR
04 INCREMENTAR EL ALCANCE Y LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DESALUD EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA
4-N DE PERSONAS CAPACITADAS EN CHARLAS 4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
INCORPORACIN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA.
05 MANTENER EL PROGRAMA DE PLANIFICACIN FAMILIAR COMPLEMENTNDOLO CON EL SUB-PROGRAMA
APLICACIN DE LA NUEVA TCNICA DE OBSTRUCCIN TUBRICA DEFINITIVA.
06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIN CONTINUA EN SALUD PARA PERSONAL ASISTENCIAL DEL
INSTITUTO Y LA COMUNIDAD, CONTRIBUYENDO CON LA FORMACIN INTEGRAL.

OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
FUNCIONAMIENTO 10.744.810
1 FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA Y AMBULANCIAS 10 CASOS ATENDIDOS 105.000
1 FUNCIONAMIENTO RED AMBULATORIOS 15 CASOS ATENDIDOS 90.000
1 CENTRO DIAGNSTICO CLNICO Y RADIOLGICO 15 ESTUDIOS 380.000
2 CONTROL EPIDEMIOLGICO 10 ACTIVIDADES 38.000
3 NIOS ATENDIDOS 10 N CASOS 750
3 DEPORTISTAS ATENDIDOS 5 N CASOS 110
4 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 5 ACTIVIDADES 1
4 DOCUMENTACIN DE LA GESTIN 5 INFORME ANUAL 1
4 ACTUALIZACIN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 N ACTUALIZACIONES 1
4 INDICADORES DE GESTIN 5 N DE ACTUALIZACION DE INDICADORES 1
5 PACIENTES ATENDIDOS. INSERTOS COLOCADOS 10 N CASOS 260
6 CHARLAS DICTADAS 5 CHARLAS DICTADAS 200
GASTOS DE PERSONAL 67.930.307
COSTO FINANCIERO (Bs.) 78.675.117
SECTOR 13
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIN
DIRECCIN EJECUTIVA DE GESTIN SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIN


PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COORDINACION DE GESTION SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION SOCIAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 DEFINIR EL PLAN SOCIAL A SER DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO Y COORDINAR LAS ACCIONES
1. MANUAL ACTUALIZADO 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
EN EL SECTOR DE GESTIN SOCIAL
02 PROMOVER Y FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL EN EL MUNICIPIO SOBRE LAS REAS Y 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2. N. DE SOLICITUDES RESPONDIDAS
ORGANISMOS ADSCRITOS EN GESTIN SOCIAL CUMPLA
03 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES DEL REA SOCIAL 3. N. DE INFORMES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4. NDE REUNIONES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 88.979
1 CUENTA DIRECTORES 12 N DE CUENTAS RECIBIDAS 96
1 PARTICIPACION EN COMITES 12 N DE REUNIONES EN LOS COMITS 24
1 REUNION DE EDUCACIN 9 REUNIONES EFECTUADAS 24
1 REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 7 REUNIONES CELEBRADAS 6
1 COMIT DE ESTRATEGIA 7 COMITS REALIZADOS 40
1 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS 10 REUNIONES CELEBRADAS 24
2 AUDIENCIAS 12 N DE PERSONAS ATENDIDAS 100
2 REUNIONES PROYECTOS SOCIALES 17 REUNIONES EFECTUADAS 24
3 INDICADORES DE GESTION 7 INDICADORES 1
3 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 7 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
GASTOS DE PERSONAL 252.708
COSTO FINANCIERO (Bs.) 341.687
DIRECCIN DE BIENESTAR
SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


Programa: 02 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE GENEREN BIENESTAR PARA LOS NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DEL
1-N NIOS APOYADOS ACADMICAMENTE 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MUNICIPIO
02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FSICAS Y PSICO-SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2-N DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TECHO
JUVENTUD PROLONGADA CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIN EN SITUACIN DE INDIGENCIA PRESENTE EN EL MUNICIPIO 3-N PERSONAS CAPACITADAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 4-N DE VOLUNTARIOS INCORPORADOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

05 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIAR LA COBERTURA DE ATENCION HACIA LA POBLACION MAS VULNERABLE Y
5-N DE JOVENES PROLONGADOS BENEFICIADOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL
06 BRINDAR EDUCACION INTEGRAL A LOS NIOS, NIAS, ADOLESCENTES Y PADRES PARA PARA UN MEJOR DESEMPEO Y CRECIMIENTO PERSONAL EN
LA SOCIEDAD

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales

1 APOYO EXTRAESCOLAR 67 2.200.722 245.484 231.550 53.069 1.670.619


BENEFICIARIOS
1.000 1.000
PLAN
ACTIVIDADES DE
24 6 6 6 6
CAPACITACIN
ALUMNOS
EGRESADOS 110 15 15 80
BENEFICIARIOS
APORTES
ECONMICOS 20 6 6 6 2
REALIZADOS
BENEFICIARIOS
400 340 30 30
ATENDIDOS

2 JUVENTUD PROLONGADA 18 581.184 77.620 108.000 22.275 373.289

ACTIVIDADES
CULTURALES 150 50 30 20 50
REALIZADAS
ACTIVIDADES
1.200 350 400 200 250
RECREATIVAS
APORTES
ECONMICOS 6 2 1 2 1
REALIZADOS
AYUDAS
SOCIALES 100 10 40 10 40
OTORGADAS
BENEFICIARIOS
1.150 300 300 200 350
ATENDIDOS
ATENCIONES
BRINDADAS SER 350 80 150 40 80
PSICOLOGIA
ATENCIONES
BRINDADAS SERV 100 30 30 15 25
TRABAJO SOCIAL
CONSULTAS DE
300 80 100 40 80
CONTROL
3 PROGRAMA TECHO 9 304.175 304.175
PERSONAS
ATENDIDAS EN
780 120 220 320 120
OPERATIVOS
DIURNOS
BOLSAS DE
20 5 5 5 5
EMPLEO
ATENCIONES
BRINDADAS SERV 140 20 50 50 20
PSIQUIATRIA
ATENCIONES
BRINDADAS SER 1.000 250 250 250 250
PSICOLOGIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


Programa: 02 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE GENEREN BIENESTAR PARA LOS NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DEL
1-N NIOS APOYADOS ACADMICAMENTE 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MUNICIPIO
02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FSICAS Y PSICO-SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2-N DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TECHO
JUVENTUD PROLONGADA CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIN EN SITUACIN DE INDIGENCIA PRESENTE EN EL MUNICIPIO 3-N PERSONAS CAPACITADAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 4-N DE VOLUNTARIOS INCORPORADOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

05 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIAR LA COBERTURA DE ATENCION HACIA LA POBLACION MAS VULNERABLE Y
5-N DE JOVENES PROLONGADOS BENEFICIADOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL
06 BRINDAR EDUCACION INTEGRAL A LOS NIOS, NIAS, ADOLESCENTES Y PADRES PARA PARA UN MEJOR DESEMPEO Y CRECIMIENTO PERSONAL EN
LA SOCIEDAD

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
3 PROGRAMA TECHO
ATENCIONES
BRINDADAS SERV 500 150 140 140 70
TRABAJO SOCIAL
ATENCIONES
BRINDADAS SERV. 530 130 135 135 130
ASESORIA LEGA
PERSONAS
ATENDIDAS EN
150 40 35 40 35
CENSOS
NOCTURNOS
PERSONAS EN
SIT. DE INDIG. 1.350 150 300 600 300
ABORDADOS
PERSONAS
INSERTADAS EN 10 2 6 2
EMPLEO FORMAL
REINSERCIONES
30 5 10 10 5
FAMILIARES
USUARIOS
EGRESADOS DE 10 5 5
REHABILITACIN
APOYO A ACTIVIDADES
4 1 29.546 14.380 12.000 3.166
COMUNITARIAS
ACTIVIDADES
COMUNITARIAS 40 10 10 10 10
APOYADAS
APOYO AL SERVICIO SOCIAL
5 1 35.997 20.140 12.000 3.857
COMUNITARIO
ACTIVIDADES
ESPECIALES 2 1 1
REALIZADAS
VOLUNTARIOS
COMUNITARIOS 120 60 25 5 30
INCORPORADOS
6 PROGRAMA IMPULSO 4 129.260 129.260
CURSOS Y
20 10 10
TALLERES
PERSONAS
400 200 200
CAPACITADAS
Costo Financiero (Bs.) 3.280.884 357.624 363.550 82.367 2.477.343
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


PROGRAMA: 02 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE BIENESTAR SOCIAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE GENEREN
1- REUNIONES CELEBRADAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
BIENESTAR PARA LOS NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO
02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FSICAS Y PSICO-SOCIALES DE LOS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- MANTENIMIENTO
ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA JUVENTUD PROLONGADA CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIN EN SITUACIN DE INDIGENCIA
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
PRESENTE EN EL MUNICIPIO
04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
05 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIARLA COBERTURA DE
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
ATENCION HACIA LA POBLACION MAS VULNERABLE Y CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL
06 BRINDAR EDUCACION INTEGRAL A LOS NIOS, NIAS, ADOLESCENTES Y PADRES PARA PARA UN
MEJOR DESEMPEO Y CRECIMIENTO PERSONAL EN LA SOCIEDAD

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 182.943
1 REUNIONES EN LA COMUNIDAD 25 REUNIONES 24
1 ENTREGA DE JUGUETES A LA COMUNIDAD 20 N APORTES DE JUGUETES 1
4 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA 25 MANTENIMIENTOS 3
4 DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL 10 DOTACIN DE UNIFORME AL PERSONAL 1
4 DOTACION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO 10 APORTES EN INSUMOS REALIZADOS 4
4 INDICADORES DE GESTION 5 N DE ACTUALIZACION DE INDICADORES 1
4 ACTUALIZACION MANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 1
GASTO DE PERSONAL 1.893.372
COSTO FINANCIERO (Bs.) 2.076.315
DIRECCIN DE JUSTICIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIN


Programa: 03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIN DE JUSTICIA MUNICIPAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 FOMENTAR LA COGESTION ENTRE ALCALDIA Y COMUNIDAD PARA EL BUEN USO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL 1- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 PROPICIAR ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE CARACTER SOCIAL PARA COLABORAR CON SU SOSTENIMIENTO ECONOMICO PARA EL LOGRODE SUS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- SUSCRIPCIONES 3- DONACIONES
FINES CUMPLA
03 DIFUNDIR LA APLICACION DE LA CULTURA DE PAZ EN EL MUNICIPIO 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
04 INCULCAR LA PARTICIPACION CIUDADANA INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD DE VECINOS O COMERCIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
CONVIVENCIA PACIFICA
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales
1 COMIT DE USUARIOS 8 15.501 4.779 9.061 1.661
ELECCIONES 6 2 2 2
FORTALECIMIENTO A
2 63 109.843 109.843
ORGANIZACIONES
DONACIONES 4 1 2 1
3 JUSTICIA DE PAZ 16 27.364 4.559 19.873 2.932
ELECCIONES
DE JUECES 4 2 2
DE PAZ
4 CONTRATO SOCIAL 13 22.128 5.186 14.571 2.371
N DE
2 1 1
CONTRATOS
Costo Financiero (Bs.) 174.836 14.524 43.505 6.964 109.843
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


PROGRAMA: 03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIN DE JUSTICIA MUNICIPAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 FOMENTAR LA COGESTION ENTRE ALCALDIA Y COMUNIDAD PARA EL BUEN
1- N DE VECINOS CAPACITADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
USO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
02 PROPICIAR ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE CARACTER SOCIAL PARA 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2- INSTALACIN CENTROS DE JUSTICIA DE PAZ
COLABORAR CON SU SOSTENIMIENTO ECONOMICO PARA EL LOGRODE SUS CUMPLA.
03 DIFUNDIR LA APLICACION DE LA CULTURA DE PAZ EN EL MUNICIPIO 3- CASOS ATENDIDOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
04 INCULCAR LA PARTICIPACION CIUDADANA INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD
DE VECINOS O COMERCIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE 4- CARTAS EMITIDAS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.
CONVIVENCIA PACIFICA

5- EMISIONES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

6- ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 377.571
1 RED DE VOLUNTARIADO 5 NMERO DE PARTICIPANTES 15
1 TITULARIZACION DE TIERRAS 5 TRMITES 17
1 INDICADORES DE GESTION 5 INDICADORES 1
1 ANALISIS NORMATIVOS 5 INFORMES Y PRESENTACIONES 50
2 DEFENSORIA INMOBILIARIA 5 CASOS ATENDIDOS 245
3 CAPACITACION EN JUSTICIA DE PAZ 5 CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO 200
3 CULTURA CIUDADANA ESCOLAR 6 CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO 525
3 CONSEJO DE PROTECCION 6 AUTORIZACIN DE TRABAJO EMITIDAS 10
AUTORIZACIN DE VIAJE EMITIDAS 500
MEDIDAS DE PROTECCIN DICTADAS 70
NIOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS 700
3 ACT MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO 5 ACTUALIZACIONES 5
4 ORIENTACION LEGAL Y CONCILIACION VECINAL 6 USUARIOS ATEND.POR EL SERV.DE ASES.LEGAL 2.500
4 DEFENSORIA DEL NIO NIA Y ADOLESCENTE 5 CASOS ATENDIDOS 600
4 DEFENSORIA DE LA MUJER 5 CASOS ATENDIDOS 100
4 CARTAS DE RESIDENCIA 6 N CARTAS EMITIDAS 5.000
4 PERMISO DE MUDANZA 5 EMISIONES 150
4 CARTAS DE BUENA CONDUCTA 5 N CARTAS EMITIDAS 200
4 CONSTANCIA DE CONVIVENCIA 5 EMISIONES 50

4 EMISION DE PARTIDAS NACIMIENTO DEFUNCION Y MATRIMONIO 5 EMISIONES 70.000

4 ASISTENCIAS JUDICIALES 5 PERSONAS ATENDIDAS 1.000


4 REDACCION DE DOCUMENTOS 6 DOCUMENTOS 3.000
GASTOS DE PERSONAL 2.390.675
COSTO FINANCIERO (Bs.) 2.768.246
DIRECCIN DE DEPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


Programa: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE DEPORTES

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 IMPLEMENTAR POLITICAS DE MASIFICACION DE LA PRACTICA DEPORTIVA QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
1-N NIOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN ESCUELAS DEPORTIVAS INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CIUDADANOS
2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
02 CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMO INSTITUCIONES CORRESPONSABLES DE LA MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO 2-N DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS
CUMPLA
03 CONSOLIDAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA PROMOCION Y REFORZAMIENTO DE VALORES CIUDADANOS PARA LA FORMACION DE JOVENES 3-N DE APORTES OTORGADOS A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES. 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Actividad Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
(%) Anual Personales
MANT. DE INSTALACIONES
1 6 140.173 53.154 72.000 15.019
DEPORTIVAS
MANTENIMIENTOS 120 30 30 30 30
ESCUELAS DEPORTIVAS
1 18 417.608 318.144 54.720 44.744
MUNICIPALES
NIOS Y
ADOLESCENTES 3.651 3.651
ATENDIDOS
JUEGOS DEPORTIVOS
1 1 14.672 10.600 2.500 1.572
ESCOLARES
NIOS Y
ADOLESCENTES 900 900
ATENDIDOS
CARRERAS INFANTILES Y
1 24 539.200 244.000 237.428 57.772
JUVENILES
CARRERAS
INFANTILES/
3 1 1 1
JUVENILES
REALIZADAS

1 PROGRAMA MOVIENDO LA CALLE 14 318.990 21.200 263.612 34.178

SESIONES DE
MOVIENDO LA 21 3 6 6 6
CALLE
1 TORNEO DE LOS COLORES 2 48.855 39.620 4.000 5.235
N DE
INTERCAMBIOS
540 202 202 136
DEPORTIVOS
REALIZADOS
1 ESCUELA DE ARBITRAJE 6 135.533 135.533
CURSOS
4 1 1 1 1
REALIZADOS
INSCRIPCIONES
8 2 2 2 2
REALIZADAS
N DE
INTERCAMBIOS
540 202 202 136
DEPORTIVOS
REALIZADOS
ANIVER. CELEBRACIONES Y
2 8 171.789 110.343 43.040 18.406
TORNEO ADULTOS
EVENTOS
18 4 4 5 5
REALIZADOS
DEPORTES Y DESARROLLO
2 20 451.824 451.824
COMUNITARIO
ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS 24 24
APOYADAS
3 MOVIENDO LOS SECTORES 1 31.338 17.980 10.000 3.358
ACTIVIDADES
20 4 6 6 4
REALIZADAS
Costo Financiero (Bs.) 2.269.982 815.041 687.300 180.284 587.357
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE DEPORTES

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS.

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 IMPLEMENTAR POLITICAS DE MASIFICACION DE LA PRACTICA DEPORTIVA
1-INSCRIPCIONES REALIZADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE
02 CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMO INSTITUCIONES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2-REUNIONES REALIZADAS
CORRESPONSABLES DE LA MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. CUMPLA.

03 CONSOLIDAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA PROMOCION Y


3-REPARACIONES 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
REFORZAMIENTO DE VALORES CIUDADANOS PARA LA FORMACION DE JOVENES.

04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES. 4-ACTIVIDADES REALIZADAS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

5-INFORMES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 73.190
1 USUARIOS INSCRITOS EN INSTAL. DEPORTIVAS 50 INSCRIPCIONES REALIZADAS 6.313
1 REPARACIONES MENORES 4 REPARACIONES REALIZADAS 120
1 ACTIVIDADES DE INTEGRACIN DE PERSONAL 3 ACTIVIDADES REALIZADAS 4
1 INFORME DE EJECUCIN DE METAS 4 INFORME TRIMESTRAL 4
1 INVENTARIO DE MATERIAL DEPORTIVO 4 INVENTARIO REALIZADO 12
1 INFORME DE EVENTOS O ACTIVIDADES DEPORTI 5 INFORMES DE ACTIVIDADES 11
1 VISITA A LAS COMUNIDADES 3 VISITAS 48
1 CIRCUITO DE CARRERAS INFANTILES 3 INSCRIPCIONES REALIZADAS 2.500
1 ASAMBLEA DE PADRES Y REPRESENTANTES 2 REUNIONES EFECTUADAS 90
2 REUNIONES CON EMPRESAS PRIVADAS 4 REUNIONES EFECTUADAS 16
3 REUNIONES CON LOS CLUBES COMUNITARIOS 8 REUNIONES EFECTUADAS 40
4 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 2
4 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 2.334.000
COSTO FINANCIERO (Bs.) 2.407.190
CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE
NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


Programa: 05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES
Unidad Ejecutora: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 CONSOLIDAR DEL SISTEMA DE PROTECCIN INTEGRAL MUNICIPAL DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES 1-N TRANSFERENCIAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 AMPLIAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIN MUNICIPAL SOBRE NIEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DISEO DE POLTICAS PBLICAS 2-N INFORMES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLA

03 PROMOCIONAR Y FORTALECER LA PARTICIPACIN EN LA PROTECCIN INTEGRAL DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD

04 PROMOCIONAR UNA POLTICA PBLICA MUNICIPAL PARA LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA


05 PROMOCIN,DIFUSIN Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIN DE
NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales

1 TRANSFERENCIA AL FONDO 79 501.472 501.472


TRANSFERENCIAS 1 1
ELABORACIN DE ANLISIS DE
5 21 131.040 117.000 14.040
SITUACIN
INFORMES 3 1 1 1
Costo Financiero (Bs.) 632.512 117.000 14.040 501.472
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE DEPORTES

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS.

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 IMPLEMENTAR POLITICAS DE MASIFICACION DE LA PRACTICA DEPORTIVA
1-INSCRIPCIONES REALIZADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE
02 CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMO INSTITUCIONES 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
2-REUNIONES REALIZADAS
CORRESPONSABLES DE LA MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. CUMPLA.

03 CONSOLIDAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA PROMOCION Y


3-REPARACIONES 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
REFORZAMIENTO DE VALORES CIUDADANOS PARA LA FORMACION DE JOVENES.

04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES. 4-ACTIVIDADES REALIZADAS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

5-INFORMES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 73.190
1 USUARIOS INSCRITOS EN INSTAL. DEPORTIVAS 50 INSCRIPCIONES REALIZADAS 6.313
1 REPARACIONES MENORES 4 REPARACIONES REALIZADAS 120
1 ACTIVIDADES DE INTEGRACIN DE PERSONAL 3 ACTIVIDADES REALIZADAS 4
1 INFORME DE EJECUCIN DE METAS 4 INFORME TRIMESTRAL 4
1 INVENTARIO DE MATERIAL DEPORTIVO 4 INVENTARIO REALIZADO 12
1 INFORME DE EVENTOS O ACTIVIDADES DEPORTI 5 INFORMES DE ACTIVIDADES 11
1 VISITA A LAS COMUNIDADES 3 VISITAS 48
1 CIRCUITO DE CARRERAS INFANTILES 3 INSCRIPCIONES REALIZADAS 2.500
1 ASAMBLEA DE PADRES Y REPRESENTANTES 2 REUNIONES EFECTUADAS 90
2 REUNIONES CON EMPRESAS PRIVADAS 4 REUNIONES EFECTUADAS 16
3 REUNIONES CON LOS CLUBES COMUNITARIOS 8 REUNIONES EFECTUADAS 40
4 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIN DE MANUALES 2
4 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 2.334.000
COSTO FINANCIERO (Bs.) 2.407.190
OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


Programa: 07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
Unidad Ejecutora: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
01 POTENCIAR INTERESES COMUNES ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LA COMUNIDAD 1- APORTES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 HUMANIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CHACAO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE
VIDA CUMPLA
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no


OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
FONDO DE INVERSIN
1 65 4.211.553 4.211.553
COMUNITARIA
APORTES 60 20 15 15 10
2 HUMANIA 35 2.242.021 2.242.021
APORTES 10 1 3 4 2
Costo Financiero (Bs.) 6.453.574 6.453.574
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION


PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

MISIN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PBLICOS

OBJETIVO ESTRATGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


01 POTENCIAR INTERESES COMUNES ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LACOMUNIDAD 1-PROYECTOS FORMULADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 HUMANIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
2-N DE COMUNIDADES ORGANIZADAS FORTALECIDAS 2- QUE LA ESTIMACIN DE LAS VARIABLES MACROECONMICAS SE CUMPLAN
CHACAO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA
03 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES 3-N PERSONAS CAPACITADAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD.

4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.

Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
actividad (%)
FUNCIONAMIENTO 4.725
1 ASAMBLEA DE CAPITAL SOCIAL 15 ASAMBLEAS 1
1 APOYO ACTIVIDADES COMUNITARIAS 20 ACTIVIDADES COMUNITARIAS APOYADAS 35
1 FORMULACIN DE PROYECTOS 15 PROYECTO DISEADO 100
1 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 10 RENDICIONES 40
1 FORTALECIMIENTO COMUNIDADES ORGANIZADAS 15 ACTIVIDADES REALIZADAS 50
1 CAPACITACIN Y EMPRENDIMIENTO 15 CURSOS Y TALLERES 10
1 ACTUALIZACIN DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 MANUAL 1
1 INDICADORES DE GESTIN 5 INDICADORES 1
GASTOS DE PERSONAL 297.060
COSTO FINANCIERO (Bs.) 301.785