NOMOR SOP

TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan Kelengka Waktu Output
pan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANA

GKAPAN

ENDATAAN :

Keterangan
 PUSKESMAS MELONG TENGAH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

DASAR HUKUM :
1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik D
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 363 tahun 2008 tentang Puskesmas
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 03 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 08 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kota Cimahi No. Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan
9.
Tata kerja Puskesmas di Kota Cimahi
10. ISO 9001 : 2008 Klausul 7.6
KETERKAITAN :

PERINGATAN :
Alat yang tidak terkalibrasi mengakibatkan pemeriksaan kurang akurat

Pelaksana
NO Kegiatan Pengelola Kepala
Sub Unit TU
barang Puskesmas

Mengidentifikasi alat dan membuat

1
pengajuan kalibrasi

Mengumpulkan,menganalisa laporan
2
pengajuan kalibrasi

Mengecek alat dan Membuat laporan

3
pengajuan kalibrasi
 Menyerahkan laporan pengajuan
4
kalibrasi ke TU

Menganalisa laporan pengajuan

kalibrasi,membuat skala prioritas
5 kalibrasi beserta jumlah pembiayaan
dana dari Sumber yang tersedia dan
melaporkan ke Kepala Puskesmas

Menyetujui dan menanda tangani

6 laporan pengajuan,mengembalikan
laporan ke TU

Meminta bendahara untuk

mengeluarkan biaya kalibrasi alat
7 Jika dana tersedia melakukan Ya Tidak
kalibrasi sendiri
Jika tidak mengajukan ke Dinkes

Melakukan pengkalibrasian alat ke

instansi yang
kompeten,menyerahkan bukti
8
pembiayaan beserta sertifikat
kalibrasi ke TU dan membuat jadwal
kalibrasi ulang

Melaporkan hasil kalibrasi ke Dinkes

9
dan mendokumentasikannya
 Melaporkan pengajuan kalibrasi ke
Dinkes dan mendokumentasikannya,
10
menyerahkan arsip ke pengelola
barang

Mendokumentasikan laporan
kalibrasi beserta jadwal kalibrasi
11
ulang dan memberikan arsip ke
pengelola barang

12 Mendokumentasikan laporan
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Pengajuan Kalibrasi alat

KUALIFIKASI PELAKSANA

PERALATAN/PERLENGKAPAN Form Buku inventaris/lap

1. Form Buku inventaris/laporan semesteran Alat tulis,
2. Alat tulis Form pengajuan kalibras
3. Form pengajuan kalibrasi Komputer
4. Komputer
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Mutu Baku Keterangan

Kelengkapan Waktu Output

Alat yang akan di kalibrasi Daftar alat yang akan

jadwal kalibrasi alat di kalibrasi

Daftar alat yang akan di 60 Draf laporan rencana

kalibrasi menit kalibrasi

120 Laporan rencana

Draf laporan rencana kalibrasi
menit kalibrasi
 15 Laporan rencana
Laporan rencana kalibrasi
menit kalibrasi siap di analisa

60
Laporan rencana kalibrasi Rencana kalibrasi
menit

30 Rencana kalibrasi di
Rencana kalibrasi
menit setujui

30
Rencana kalibrasi di setujui Rencana kalibrasi
menit

- Kalibrasi dilakukan hanya

pada alat yang di tetapkan
sebagai master,
sedangakan alat lain yang
sama bisa dilakukan
verifikasi dengan
Bukti pembiayaan, menggunakan master
2880 sertifikat kalibrasi tersebut sebagai acuan
Rencana kalibrasi
menit alat,daftar alat yang
telah di kalibrasi - Verifikasi hanya bisa
dilakukan oleh orang yang
kompeten di bidangnya

- pengajuan kalibrasi ulang

dilakukan 3 bulan sebelum
masa kalibrasi habis

2880

Bukti pembiayaan, sertifikat

60
kalibrasi alat,daftar alat yang arsip laporan
menit
telah di kalibrasi
 - Kalibrasi dilakukan hanya
pada alat yang di tetapkan
sebagai master,
sedangakan alat lain yang
sama bisa dilakukan
verifikasi dengan
menggunakan master
60 tersebut sebagai acuan
Rencana pengajuan kalibrasi Dokumen laporan
menit
- Verifikasi hanya bisa
dilakukan oleh orang yang
kompeten di bidangnya

- pengajuan kalibrasi ulang

dilakukan 3 bulan sebelum
masa kalibrasi habis

20
Mendokumentasikan laporan arsip laporan
menit

15
Mendokumentasikan laporan arsip laporan
menit
m Buku inventaris/laporan semesteran

m pengajuan kalibrasi
 PUSKESMAS MELONG TENGAH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

DASAR HUKUM :
1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 363 tahun 2008 tentang Puskesmas
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 03 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 08 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kota Cimahi No. Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Puskesmas d

10. ISO 9001 : 2008 Klausul 7.6

KETERKAITAN :

PERINGATAN :
Aset yang tidak terpelihara dengan baik memyebabkan terganggunya kegiatan pelayanan

Pelaksana
NO Kegiatan Pengelola Kepala
Sub Unit TU
barang Puskesmas

Memeriksa keadaan barang dan

1
membuat pengajuan pemeliharaan

Mengumpulkan dan menganalisa

2
laporan pengajuan pemeliharaan
 Mengecek barang dan Membuat
3 laporan pengajuan pemeliharaan
barang

Menyerahkan laporan pengajuan

4
pemeliharaan ke TU

Menganalisa laporan
pengajuan,membuat skala prioritas
pemeliharaan beserta jumlah
5
pembiayaan dana dari Sumber yang
tersedia dan melaporkan ke Kepala
Puskesmas

Menyetujui dan menanda tangani

6 laporan pengajuan,mengembalikan
laporan ke TU

Meminta bendahara untuk

mengeluarkan biaya perbaikan
7 Jika dana tersedia melakukan Ya Tidak
pemeliharaan sendiri
Jika tidak mengajukan ke Dinkes

Melakukan pemeliharaan aset ke

instansi yang
8 kompeten,menyerahkan bukti
pembiayaan TU dan membuat jadwal
pemeliharaan selanjutnya

Melaporkan bukti pemeliharaan aset

9 ke Dinkes dan
mendokumentasikannya

Melaporkan pengajuan pemeliharaan

aset ke Dinkes dan
10 mendokumentasikannya,
menyerahkan arsip ke pengelola
barang
 Mendokumentasikan laporan
pemeliharaan beserta jadwal
11
pemeliharaan ulang dan memberikan
arsip ke pengelola barang

12 Mendokumentasikan laporan
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Pengajuan pemeliharaan

KUALIFIKASI PELAKSANA

rah

Petugas yang telah mendapatkan pelatihan pengelolaan barang

erja Puskesmas di Kota Cimahi

PERALATAN/PERLENGKAPAN Form Buku inventaris/lap

1. Form Buku inventaris/laporan semesteran Alat tulis,
2. Alat
Formtulis
pengajuan rencana kebutuhan Pemeliharaan
3. barang unit (RKPBU)
4. Komputer

Form pengajuan kalibrasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN : Komputer

Mutu Baku Keterangan

Kelengkapan Waktu Output

Ceklist pemeliharaan aset

form pengajuan pemeliharaan Pengajuan
sebagai acuan pengajuan
jadwal pemeliharaan pemeliharaan
pemeliharaaan aset

laporan Pengajuan Draf laporan rencana

60 menit
pemeliharaan pemeliharaan
 Draf laporan rencana Laporan rencana
120 menit
pemeliharaan pemeliharaan

Laporan rencana
Laporan rencana pemeliharaan 15 menit pemeliharaan siap di
analisa

Laporan rencana pemeliharaan 60 menit Rencana pemeliharaan

Rencana pemeliharaan 30 menit Rencana pemeliharaan

Rencana pemeliharaan 30 menit Rencana pemeliharaan

2880 Bukti pembiayaan

Rencana pemeliharaan aset
menit pemeliharaaan

2880

Bukti pembiayaan
60 menit arsip laporan
pemeliharaan aset

Rencana pengajuan
60 menit Dokumen laporan
pemeliharaan aset
Mendokumentasikan laporan 20 menit arsip laporan

Mendokumentasikan laporan 15 menit arsip laporan

m Buku inventaris/laporan semesteran

m pengajuan kalibrasi
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
3.
Negara/Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
4.
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 363 tahun 2008 tentang Puskesmas
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 03 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang
7.
Milik Daerah
Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 08 tahun 2008 tentang Organisasi
8.
Perangkat Daerah
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kota Cimahi No. Tahun 2014
9.
tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Puskesmas di Kota Cimahi
10. ISO 9001 : 2008 Klausul 7.6
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat tulis
2. Form Buku inventaris/laporan semesteran
3. Komputer
4. BBk barang
5. Buku penerimaan barang

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan Pengelola Kepala
TU Kelengkapan Waktu
barang Puskesmas
 BBK
Menganalisa dan barang,Laporan
1 mengumpulkan data semester 60 menit
barang sebelumnya,Buku
penerimaan barang

Stok opname barang Draf laporan

2 360 menit
berikut keadaan barang semesteran

Draf Kelengkapan
Membuat laporan
3 fisik barang dan 120 menit
semesteran barang
keadaan barang

Menyerahkan laporan Draf Laporan

4 15 menit
semesteran ke TU semesteran

Menganalisa laporan
semesteran dan
Draf Laporan
5 meneruskan ke kepala 60 menit
semesteran
Puskesmas untuk di tanda
tangani

Menandatangani dan
Laporan
6 Mengembalikan laporan 20 menit
semesteran
semesteran barang ke TU

Mendokumentasikan
laporan semesteran
barang, Mengirimkan
laporan semesteran ke Laporan
7 60 menit
Dinkes dan menyerahkan semesteran
arsip ke Bendahara
barang untuk di
dokumentasikan

Mendokumentasikan
8 Arsip laporan 30 menit
laporan
 Laporan semesteran barang /
Kartu Inventaris Barang (KIB)

NA

KAPAN Alat tulis

Form Buku inventaris/laporan semesteran
aporan semesteran Komputer
BBk barang
Buku penerimaan barang

DATAAN :

Baku
Keterangan
Output
 Draf laporan
semesteran
barang

Draf Kelengkapan
fisik barang dan
keadaan barang

Laporan
semesteran

Draf Laporan
semesteran

Menjadi acuan
untuk
pengajuan
Laporan
pemeliharaan
semesteran,penda
barang dan
taan laporan
pengajuan
penghapusan
barang

Laporan
semesteran

Arsip laporan

Dokumen laporan
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan Pengelola Kepala
TU Kelengkapan Waktu
barang puskesmas

Bendahara barang Buku inventaris

1 menganalisa dan barang,kebutuh 60 menit
mengumpulkan rencana an barang tiap
kebutuhan barang unit

Menganalisa dan
2 Membuat rencana Draf laporan 60 menit
kebutuhan barang

Memberikan laporan
3 rencana kebutuhan Draf laporan 15 menit
barang ke TU

Menganalisa laporan Tidak

perencanaan barang dan
meneruskan ke kepala
4 puskesmas Draf laporan 60 menit
ika setuju Meneruskan ke
kepala puskesmas
Jika tidak dikembalikan ke
Bendahara barang Ya
 Menerima laporan
rencana untuk dianalisa Tidak
dan ditanda tangani
5 Jika setuju di tanda Draf laporan 60 menit
tangani
Jika tidak dikembalikan ke
TU
Ya

Meminta bendahara untuk

mengeluarkan biaya
pengadaan
6 Jika dana tersedia Draf laporan 20 menit
melakukan pengadaan
sendiri Tidak
Jika tidak mengajukan ke
Dinkes Ya

Membuat rencana Draf laporan 120 menit

pengadaan langsung

Mendokumentasikan
laporan pengajuan
kebutuhan barang, Laporan
7 Mengirimkan laporan ke perencanaan 60 menit
Dinkes dan menyerahkan kebutuhan
arsip ke Bendahara barang
barang untuk di
dokumentasikan

8 Mendokumentasikan arsip laporan 30 menit

laporan
 Pengajuan perencanaan
kebutuhan barang
NA

GKAPAN Alat tulis

Form Buku inventaris/laporan semesteran
Komputer
NDATAAN : Form rencana kebutuhan barang unit (RKBU)

u Baku
Keterangan
Output

Draf laporan

Draf laporan

Draf laporan

Draf laporan
 Draf laporan

Laporan
perencanaan
kebutuhan
barang

rencana
kebutuhan
barang unit

Arsip
laporan,dokume
n laporan

Dokumen
laporan
 PUSKESMAS MELONG TENGAH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

DASAR HUKUM :
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA
Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 03 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 08 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kota Cimahi No. Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata
kerja Puskesmas di Kota Cimahi

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

Pelaksana Mutu B
NO Kegiatan Pejabat Penyedia
Petugas TU PPK Kelengkapan
pengadaan barang /jasa

Perencanaan
Membuat rencana
1 pengadaan
pengadaan langsung
langsung
 Menganalisa agenda
pembelian barang/jasa Tidak
Secara langsung oleh Agenda
2
bendahara pembelian
Atau secara penunjukan Ya
kepada pihak ke 3

Pembelian secara Daftar Barang/

3 langsung dari penyedia jasa yang akan
barang/jasa di beli

Membuat Surat Konsep surat

Pengajuan pengadaan Ke pengajuan
Pejabat pengadaan pengadaan

Pejabat pengadaan Surat

menentukan penyedia pengajuan
barang/jasa pengadaan

Ya
Membuat surat perintah
pengadaan barang/surat Tidak Daftar
penunjukan Penyedia
Jika setuju membuat surat barang/jasa
perintah Konsep surat
Jika tidak meminta perintah
tinjauan ulang dari pejabat pengadaan
pengadaan

Menerima Surat perintah

kerja dari PPK dan surat perintah
menyediakan serta pengadaan
mengirim barang/jasa

Menerima serta
mengecek kesesuaian
barang dan jasa
Tidak barang. Faktur,
5 Jika sesuai barang di
bon, kuitansi
terima dan dibayar Ya
Jika tidak barang di
kembalikan

Mendokumentasikan barang. Faktur,

7
faktur/ kuitansi/ bon bon, kuitansi
NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Pembelian

barang dan jasa
KUALIFIKASI PELAKSANA

Pengelola barang dan jasa

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Mutu Baku
Keterangan
Waktu Output

60 menit Agenda pembelian

 Daftar Barang/ jasa
yang akan di beli
120 menit Konsep surat
pengajuan
pengadaan
2880

barang/jasa Faktur,
2880 menit
bon, kuitansi

Surat pengajuan
30 menit
pengadaan

Daftar Penyedia
2880 menit
barang/jasa

surat perintah
30 menit
pengadaan

barang/jasa Faktur,
2880 menit
bon, kuitansi

barang. Faktur, bon,

kuitansi,barang
diterima sesuai
60 menit
spesifikasi,pengisian
Buku penerimaan
barang

menyimpan
30 Menit barang,dokumentasi
arsip terkait
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat tulis
2. Form Buku inventaris/laporan semesteran
3. Komputer
4. Form usulan barang yang akan dihapus

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan Pengelola Kepala
TU Kelengkapan Waktu
barang Puskesmas

Menganalisa dan Laporan semester

1 mengumpulkan data barang/buku inventaris 60 menit
barang barang

Stok opname barang yang Daftar barang yang

2 akan di ajukan untuk di akan di hapus, daftar 120 menit
hapus berikut keadaan inventaris barang
barang
 Draft konsep laporan
Membuat konsep laporan pengajuan
3 pengajuan penghapusan 60 menit
penghapusan dan
barang keadaan barang

Menyerahkan laporan Konsep laporan

4 pengajuan penghapusan pengajuan 15 menit
ke TU penghapusan

Tidak
Menganalisa konsep
laporan pengajuan
penghapusan Konsep laporan
5 Jika setuju diteruskan ke
kepala puskesmas pengajuan 60 menit
penghapusan
penghapusan
jika tidak di kembalikan
ke pengelola barang
Ya

Tidak

Menganalisa konsep
laporan pengajuan
penghapusan Konsep laporan
6 Jika setuju di tanda pengajuan 120 menit
tangani penghapusan
Jika tidak di kembalikan
ke TU

Mendokumentasikan Ya
laporan pengajuan
penghapusan,
7 Mengirimkan laporan ke Laporan pengajuan 120 menit
Dinkes dan menyerahkan penghapusan
arsip ke Bendahara
barang untuk di
dokumentasikan

8 Mendokumentasikan arsip laporan 30 menit

laporan
 Pengajuan penghapusan barang

Alat tulis
Form Buku inventaris/laporan semesteran
oran semesteran

akan dihapus

Komputer
AN : Form usulan barang yang akan dihapus

Baku
Keterangan
Output

Daftar barang
yang akan di
hapus

Draft konsep
laporan
pengajuan
penghapusan dan
keadaan barang
Konsep laporan
pengajuan
penghapusan

Konsep laporan
pengajuan
penghapusan

Konsep laporan
pengajuan
penghapusan

Laporan
pengajuan
penghapusan

arsip laporan

dokumen laporan
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan Pengelola Pengirim barang TU Kelengkapan Waktu
barang

BBK barang
1 Menerima barang Bon/faktur/surat 15 menit
jalan

Mengecek kelengkapan
barang sesuai BBK dari BBK barang
pengirim barang Bon/faktur/surat
2 Jika sesuai lakukan 30 menit
jalan,Jumlah dan
langkah no 4 Tidak jenis barang
Jika tidak lakukan langkah
no 3 Ya

Konfirmasi ke pengirim Kesesuaian barang 10 menit

3 barang dan perbaikan dengan BBK
BBK
 Kesesuaian barang 5 menit
4 Menandatangani BBK dengan BBK

5 Menyimpan barang di Barang , BBK 20 menit

gudang

6 Mencatat dalam buku BBK barang 20 menit

Penerimaan barang

Mendokumentasikan BBK BBK barang/

dan Berita acara serah Bon/faktur/surat
7 terima barang dan jalan,Laporan 15 menit
menyerahkan arsip ke TU penerimaan
Untuk di dokumentasikan barang

Mendokumentasikan BBK
8 dan Berita acara serah Arsip laporan 15 menit
terima barang
 Penerimaan kiriman barang dari
Dinkes

PAN Alat tulis

Buku penerimaan barang
Komputer
ATAAN : Bukti Barang Keluar (BBK)

u Baku
Keterangan
Output

Jumlah dan jenis

barang

Kesesuaian barang
dengan BBK

Membuat Berita
acara dan
Jumlah pasti barang laporan
dan alasan ketidak penerimaan
sesuaian barang barang terdapat
dengan BBK selisih dan
perbaikan BBK
 Barang , BBK

Penyimpanan
barang

Laporan
penerimaan barang

Arsip laporan

Dokumen laporan
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong
NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan Kepala Pengelola Peminjam
TU Kelengkapan
puskesmas barang barang

TU menerima dan menganalisa

1 surat permohonan peminjaman Surat peminjaman
barang dan menyerahkan ke barang
kepala puskesmas

Tidak Ya
Menerima surat permohonan
2 peminjaman barang Arsip surat
Jika setuju lakukan langkah no 4 peminjaman
Jika tidak lakukan langkah no 3

3 Membuat surat penolakan Disposisi surat

peminjaman, mengarsipkan surat

Memerintahkan Pengelola barang

4 untuk menyiapkan barang yang Disposisi surat
akan dipinjam
 Disposisi surat,form
Menyiapkan serta uji fungsi catatan
barang yang akan di pinjam kelengkapan
barang

Berita acara
Menanda tangani berita acara peminjaman,
5 peminjaman barang dan catatan
menyerahkan ke pengelola kelengkapan
barang barang

Menanda tangani Berita acara Berita acara

peminjaman, meminta tanada peminjaman,
6 tangan peminjam barang dan catatan
menyerahkan barang kepada kelengkapan
peminjam barang barang

Berita acara
Menerima barang dan catatan peminjaman,
7 kelengkapan barang serta catatan
menanda tangani surat kelengkapan
peminjaman barang

Mendokumentasikan catatan Berita acara

peminjaman barang dan peminjaman,
8 menyerahkan arsip peminjaman catatan
barang ke TU untuk di kelengkapan
dokumentasikan barang

Arsip berita acara

dan catatan
9 Mendokumentasikan laporan kelengkapan
barang
TAN

EH

Peminjaman barang ke Unit lain

PELAKSANA

ERLENGKAPAN Alat tulis

Komputer
Berita acara peminjaman barang
DAN PENDATAAN : Catatan kelengkapan barang

Mutu Baku
Keterangan
Waktu Output

Arsip surat
5 menit peminjaman

Arsip surat
10 menit peminjaman,
Disposisi surat

Surat penolakan
10 menit peminjaman,
arsip surat

10 menit Disposisi surat

 Berita acara
peminjaman,
15 menit catatan
kelengkapan
barang

Berita acara
peminjaman,
5 menit catatan
kelengkapan
barang

Berita acara
peminjaman,
3 menit catatan
kelengkapan
barang

Berita acara
peminjaman,
10 menit catatan
kelengkapan
barang

Arsip berita acara

dan catatan
10 menit kelengkapan
barang

Dokumen berita
10 menit acara peminjaman
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan Bendahara Peminjam TU Kelengkapan Waktu
barang barang

Berita acara
peminjaman,catata
1 Menerima barang pinjaman n kelengkapan 10 menit
yang di kembalikan barang,barang
yang dipinjam

Mengecek kengkapan barang Tidak

Berita acara
dan uji fungsi barang peminjaman,catata
2 Jika sesuai lakukan langkah n kelengkapan 15 menit
no 4 barang,barang
Jika tidak lakukan langkah no yang dipinjam
3 Ya

Kelengkapan
3 Konfirmasi dari peminjam barang,keadaan 5 menit
barang fisik dan fungsi
barang

Menerima barang,catatan Kelengkapan

kelengkapan barang serta Barang,Berita acara 15 menit
4 menanda tangani Berita pengembalian
acara pengembalian barang
peminjaman
 Mendokumentasikan catatan
pengembalian barang,
menyimpan barang di gudang Berita acara
5 penyimpanan dan pengembalian 10 menit
menyerahkan arsip barang
pengembalian barang ke TU
untuk di dokumentasikan

6 Mendokumentasikan laporan Arsip berita acara 10 menit

 Penerimaan barang yang
dipinjam

PAN Alat tulis

Komputer
Berita acara Pengembalian barang yang di pinjam
ATAAN : Catatan kelengkapan barang

Baku
Keterangan
Output

Menerima barang

Kelengkapan
barang,keadaan
fisik dan fungsi
barang

kejelasan
Kelengkapan
barang,keadaan
fisik dan fungsi
barang

Kelengkapan
Barang,Berita
acara
pengembalian
barang
Arsip berita acara

Dokumen berita
acara
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong
NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan Bendahara Sub Unit Kelengkapan Waktu
barang
Menerima formulir dan pengajuan
1 menganalisa permintaan dari permintaan 3 menit
sub unit barang sub unit

Memeriksa ketersediaan
barang
2 Jika ada siapkan barang Buku Inventaris 20 menit
Jika tidak konfirmasi ke Sub
unit
Tidak

Ya
3 Konfirmasi ke Sub unit Buku Inventaris 5 menit

Menyiapkan BBK,kartu
barang,Memberikan barang, Tidak inventaris
5 mengisi kartu inventaris ruangan,barang 60 menit
ruangan, membuat BBK untuk yang di minta
sub unit
 Menerima barang dari
pengelola barang dan
memeriksa kelengkapannya Ya
6 Jika sesuai barang diterima BBK 15 menit
dan menandatangani BBK
Jika tidak konfirmasi
bendahara barang untuk
disiapkan kembali

Menandatangani dan
mendokumentasikan BBK
7 barang dan menerima arsip BBK 10 menit
BBK dari pengelola barang
untuk di dokumentasikan

8 Mendokumentasikan formulir arsip BBK 10 menit

permintaan barang dan BBK
 Permintaan barang sub Unit

LAKSANA

RLENGKAPAN Alat tulis

Komputer
Buku Inventaris barang
AN PENDATAAN : Bukti Barang Keluar (BBK)

Mutu Baku
Keterangan
Output

Rencana
distribusi ke
sub unit

Ketersediaan
barang

Draf Rencana SOP Rencana

pengajuan pengajuan
kebutuhan kebutuhan
barang barang

Ketersediaan
barang
kejelasan dan
kelengkapan
barang

arsip BBK

Dokumen BBK
 PUSKESMAS MELONG TENGAH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

DASAR HUKUM :
Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah peraturan mendagri No.17 tahun 2007

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

Pelaksana
NO Kegiatan Pengelola Kepala
Sub Unit TU
barang Puskesmas

Memeriksa keadaan barang dan

membuat pengajuan pemeliharaan

1 Mengumpulkan dan menganalisa

laporan pengajuan pemeliharaan

Mengecek barang dan Membuat

2 laporan pengajuan pemeliharaan
barang

3 Menyerahkan laporan pengajuan

pemeliharaan ke TU

Menganalisa laporan
pengajuan,membuat skala prioritas
4 pemeliharaan beserta jumlah
pembiayaan dana dari Sumber yang
tersedia dan melaporkan ke Kepala
Puskesmas
 Menyetujui dan menanda tangani
5 laporan pengajuan,mengembalikan
laporan ke TU

Meminta bendahara untuk

mengeluarkan biaya perbaikan
6 Jika dana tersedia melakukan Ya
pemeliharaan sendiri
Jika tidak mengajukan ke Dinkes

Tidak

Melakukan Perbaikan barang ke

pihak yang kompeten dan
menyerahkan bukti pemeliharaan ke
TU

Meneruskan laporan pengajuan

pemeliharaan ke dinkes dan
mendokumentasikannya

Mendokumentasikan laporan dan

memberikan arsip ke pengelola
barang

Mendokumentasikan laporan

7
 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Pengajuan pemeliharaan

KUALIFIKASI PELAKSANA

PERALATAN/PERLENGKAPAN Form Buku inventaris/laporan semesteran

Alat tulis
Form pengajuan rencana kebutuhan Pemeliharaa
PENCATATAN DAN PENDATAAN : Komputer

Mutu Baku Keteranga

n
Kelengkapan Waktu Output

form pengajuan Pengajuan

pemeliharaan pemeliharaan

laporan Draf laporan

Pengajuan 60 menit rencana
pemeliharaan pemeliharaan

Draf laporan
120 menit Laporan rencana
rencana pemeliharaan
pemeliharaan

Laporan rencana 15 menit Laporan rencana

pemeliharaan
pemeliharaan siap di analisa

Laporan rencana 60 menit Rencana

pemeliharaan pemeliharaan
 Rencana Rencana
30 menit
pemeliharaan pemeliharaan

Rencana Rencana
30 menit
pemeliharaan pemeliharaan

Rencana Bukti
pemeliharaan 480 menit pemeliharaan

Bukti
pemeliharaan Dokumen
dan laporan 60 menit laporan
Rencana
pemeliharaan

Mendokumenta 20 menit arsip laporan

sikan laporan

Mendokumenta 15 menit arsip laporan

sikan laporan

15 menit
oran semesteran

kebutuhan Pemeliharaan barang unit (RKPBU)

 NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
PUSKESMAS MELONG TENGAH DISAHKAN OLEH
Jl Melong Tengah RT 2 RW 4
Telp (022) 6004997
Kelurahan Melong

NAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelaksana Mutu Baku

NO Kegiatan
Bendahara barang TU Kepala Puskesmas Kelengkap Waktu
an

Mengumpulkan dan
1 menganalisis data barang 120 menit
yang akan dikalibrasi

2 Membuat laporan 30 menit

permohonan kalibrasi alat

3 Menyerakan laporan 15 menit

permohonan ke TU

Meneruskan laporan ke
4 kelapa Puskesmas untuk 10 menit
ditandatangani

Menandatangani dan
5 mengembalikan laporan 10 menit
ke TU untuk
didokumentasikan
 Mendokumentasikan
laporan Pengajuan
kalibrasi barang,
6 Mengirimkan laporan ke 60 menit
Dinkes dan menyerahkan
arsipke Bendahara barang
untuk di dokumentasikan

7 Mendokumentasikan 15 menit
laporan
 Pengajuan kalibrasi alat

LAKSANA

RLENGKAPAN

AN PENDATAAN :

u Baku
Keterangan
Output
1 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 363 tahun 2008 tentang

Puskesmas
1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang
Puskesmas
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 03 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 08 tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kota Cimahi No.
Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja
Puskesmas di Kota Cimahi
2. ISO 9001 : 2008 Klausul 7.6