Manual de Sga Mercadoproveedores Unidos

Mercado Proveedores Unidos-Brea
Manual del Sistema de Gestin Ambiental

ISO 14001:2015
Aprobado por: _________________________________ Fecha:

Revisado por: __________________________________ Fecha:
Elaborado por:
- Abarca Bustamante, Lizbeth
- Galarza Quispe, Sabrina
- Pinedo Valladares, Lourdes
- Qquesihuallpa Cubillas, Roberto
- Rosales Cornelio, Flor
- Zamora Silva, Milagros
DOC. N MSGA-001-16
FECHA DE EMISIO N: 04/07/16
FECHA DE ACTUALIZACIO N:
CODIGO: MSG-01-16
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REV.: 00 PAG.: 2/35

ISO 14001:2015 FECHA APROBACIN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
COORDINADOR SGA COMIT SGA ALTA DIRECCIN
INDICE
INTRODUCCION
1. Objetivos y campo de aplicacin
2. Referencia normativas
3. Trminos y definiciones
4. Contexto de la organizacin
4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinacin del alcance del Sistema de Gestin Ambiental
4.4 Sistema de Gestin Ambiental
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Poltica ambiental
5.3 Roles de la organizacin, responsabilidades y autoridades
5.3.1 Principales puestos
5.3.2 Organigrama
6. Aspectos e impactos
6.1 Aspectos ambientales significativos

6.2 Requisitos legales y otros requisitos
6.3 Objetivos ambientales y planificacin para lograrlo
7. Recursos
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicacin
7.4.1 Comunicacin Interna
7.4.2 Comunicacin Externa
7.5 Informacin documentada
8. Programa
8.1 Planificacin y control operacional
9. Medicin
CODIGO: MSG-01-16

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin

9.2 Auditoras interna
10. Acciones de Mejora.
10.1 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
10.2 Mejora continua
ANEXOS
INTRODUCCION
El presente manual muestra la estructura del Sistema de Gestin Ambiental que

se pondr en prctica en el Mercado Proveedores Unidos-Brea, con la
aplicacin de la norma ISO 14001:2015, para lograr resultados previstos con lo
que aportara valor al medio ambiente, a su propia organizacin y a las partes
interesadas, en coherencia con su Poltica Ambiental. Dichos resultados
previstos, incluyen:
- Mejora del Desempeo Ambiental
- Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos.
- Logro de Objetivos Ambientales
El alcance de implementacin del Sistema de Gestin Ambiental en el Mercado

Proveedores Unidos-Brea es aplicable a todas las reas, actividades,
servicios y/o productos que generen aspectos ambientales significativos, de
manera que el Mercado pueda controlar o influir en ellos considerando los
criterios de desempeo ambiental.
CODIGO: MSG-01-16

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
Este manual est diseado para el Mercado Proveedores Unidos-Brea, con

el objetivo de:
a) Implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestin Ambiental.

b) Asegurarse la conformidad con la Poltica Ambiental establecida.
c) Analizar los procesos llevados a cabo para establecer sus posibles impactos
ambientales y un anlisis con la normativa vigente.
2. REFERENCIA NORMATIVA
El Sistema de Gestin Ambiental del Mercado Proveedores Unidos-Brea ha

sido diseado de acuerdo a la norma internacional:
ISO 14001: 2015
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Sistema de Gestin: Conjunto de elementos de una organizacin,

interrelacionados o que interactan para establecer polticas, procesos y
objetivos para el logro de estos objetivos.
CODIGO: MSG-01-16

Sistema de Gestin Ambiental: Parte del sistema de gestin usada parte

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros
requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades.
Poltica Ambiental: Intenciones y direccin de una organizacin, relacionadas

con el desempeo ambiental, como las expresa formalmente su alta direccin.
Organizacin: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones

y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirige y controla una

organizacin al ms alto nivel.
Parte Interesada: Persona u organizacin que puede afectar, verse afectada,

o percibirse como afectada por una decisin o actividad.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire,

agua, suelo, los recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus
interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que

interacta o puede interactuar con el medio ambiente.
CODIGO: MSG-01-16

Condicin Ambiental: Estado o caracterstica del medio ambiente,

determinado en un punto especfico en el tiempo.
Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resulto total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Objetivo: Resultado a lograr
Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organizacin, coherente con

su poltica ambiental.
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas,

tcnicas, materiales productos, servicios o energa para evitar, reducir o
controlar la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante
o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria.
Requisitos Legales y otros requisitos: Requisitos legales que una

organizacin debe cumplir y otros requisitos que una organizacin decide
cumplir.
CODIGO: MSG-01-16

Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos y efectos potenciales

beneficiosos.
Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin

de lograr resultados previstos.
Informacin Documentada: Informacin que una organizacin tiene que

controlar y mantener, y el medio que la contiene.
Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de

producto, desde la adquisicin de materia prima o su generacin a partir de
recursos naturales hasta la disposicin final.
Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual un

organizacin externa realiza parte de una funcin o proceso de una
organizacin.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, que

transforman las entradas en salidas.
CODIGO: MSG-01-16

Auditora: Procesos sistemtico, independiente y documentado para obtener

las evidencias de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad y

evitar que vuelva a ocurrir.
Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeo.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran

los resultados planificados.
Indicador: Representacin medible de la condicin o el estado de las

operaciones, la gestin, o las condiciones.
Seguimiento: Determinacin del estado de un sistema, un proceso o una

actividad.
Medicin: Proceso para determinar un valor.

CODIGO: MSG-01-16

Desempeo Ambiental: Desempeo relacionado con la gestin de aspectos

ambientales.
Mercado: Lugar pblico con tiendas o puestos de venta, donde se comercia,

en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad.
Residuos Slidos: Es todo aquel material que luego haber cumplido con su
funcin o de haber servida para una actividad es descartado.
Efluentes: Trmino empleado para nombrar a las aguas servidas con

desechos slidos, lquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas y/o
industrias.
Emisiones: Son todos los fluidos gaseosos puros o con sustancias en

suspensin, que emanen como residuos o productos de la actividad humana o
natural.
Ruido: Es un sonido inarticulado confuso que suele causar una sensacin

auditiva desagradable.
Aniegos: Inundacin.
CODIGO: MSG-01-16

Decibeles: La unidad de medida del sonido.
Vectores: Son animales que transmite patgenos.
Paredes acsticas: Sirven para aislar el sonido en un rea.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 COMPRESIN DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO
Desde el ao 1982 el mercado proveedores unidos ubicado en jirn Pastaza N

1423 en el distrito de Brea se encuentra funcionando, brindando venta de carnes,
pescado, mariscos, pollos, frutas, verduras, abarrotes, mercera, especera,
comida, cafetera, jugueria, ropa y juguetes, tambin ofrece a su clientela
servicios tcnicos en general, servicio de lavandera, sastrera y venta de artculos
menores para el hogar (ferreteras).
Asimismo el Mercado Proveedores Unidos-Brea cuenta con un lugar propio
para su funcionamiento, y tiene servicios bsicos de agua, desage y energa
elctrica, en la cual su capacidad mxima es de 495 personas. El Mercado
Proveedores Unidos-Brea genera 63600 kg/mes se residuos slidos, y un
gasto de 173340 l/mes de agua, adems tiene, un plano de evacuacin y
sealizacin, luces de emergencia y extintores.
El Mercado Proveedores Unidos-Brea no cuenta con trampa de grasas, los
vendedores no cuentan con mandil durante la atencin a la clientela, a pesar de
CODIGO: MSG-01-16

tener la licencia de funcionamiento otorgada por parte de la municipalidad distrital

del Brea, no cuenta con un programa de fumigacin, as como existe una
ausencia de cilindros y contenedores para la segregacin de residuos slido,
inadecuada distribucin de los puestos de venta y Falta de estacionamiento para
proveedores.
El Mercado Proveedores Unidos-Brea cuenta con un mercado aledao de
mayor rea, as mismo hay un inadecuado recojo de residuos slidos por parte de
la municipalidad, continuos robos y perdida de mercadera siendo una amenaza
para dicha organizacin.
Factores Internos
FORTALEZAS DEBILIDADES
- Falta de limpieza adecuada.

-Las entradas y salidas se - Falta de organizacin en los
encuentran despejadas ante puestos del mercado.
cualquier eventualidad.
- Falta de un plan de
- Cuenta con extintores y contingencia.
luces de emergencia.
- Falta de trampas de grasas.
- Diversidad de productos
- Deben de mejorar la
- Atencin hasta horas de la instalacin en los cables.
tarde/noche.
- Falta de contenedores, mayor
- Local propio. capacidad.
- Adecuada sealizacin. - Inadecuada ubicacin.
- Licencia de funcionamiento - Falta de estacionamiento.

y Defensa Civil.
- Falta de almacn para el
- Cuentan con instalacin de depsito de los RRSS.
gas.
-Falta de mantenimiento a las
tuberas.
CODIGO: MSG-01-16

-Falta de ventilacin en las

cocinas de los puestos de
comida.
Factores Externos
OPORTUNIDADES OBJETIVOS FO OBJETIVOS DO
- Mejorar el servicio y la
- Ubicacin geogrfica.
organizacin.
-Ubicacin estratgica.
- Fcil acceso.
- Mantenimiento de la red
-Mayor eficiencia para
de drenaje e implementar
-Presencia de presupuestos y costos.
trampas de grasas ya que,
consumidores demanda
hay demanda de
de la poblacin por el -Mayor productividad.
consumidores por fcil
mercado.
acceso.
AMENAZAS OBJETIVOS FA OBJETIVOS
- Incremento de impuestos - Establecer un horario - Tener una mayor

para reforzar la vigilancia. organizacin en la parte
- Cercana al mercado interna.
mayorista Unicachi. - Brindar facilidades de los
puestos a alquiler o venta, - Mantener la limpieza del
- Comercio informal en los para evitar el comercio mercado para evitar la
alrededores. informal en los presencia de roedores.
alrededores.
- Robo en los alrededores. -Contar con un plan de
CODIGO: MSG-01-16

contingencia para tomar

- Presencia de animales
en cuenta la seguridad del
domsticos y roedores.
Mercado, como robos.
4.2 COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS
MUNICIPALIDAD: Mercado Proveedores Unidos en coordinacin con la
municipalidad distrital de comas debe establecer un programa de fumigacin, as
como un programa de segregacin de residuos slidos que permita un adecuado
manejo de estos a fin de minimizar los potenciales impactos ambientales
significativos.
DEFENSA CIVIL: El mercado debe gestionar una inspeccin por parte de defensa
civil a fin de obtener el certificado, que as pueda contar con extintores,
sealizacin en los pasadizos y luces de emergencia colocados en lugares
estratgicos para salvaguardar la integridad de las personas dentro del
establecimiento.
CLIENTES: El mercado debe contar con sus puestos en ptimas condiciones de

salubridad, debidamente limpios y ofrecer productos variados, frescos y en buen
estado y de buena calidad a sus clientes a fin de lograr una satisfaccin a sus
clientes.
PROVEEDORES: El mercado deber brindarle un espacio adecuado a los

proveedores para que estos puedan descargar la mercadera de manera segura
sin poner en riesgo ellos mismos y a las personas que acuden al mercado. (Carnet
de sanidad).
EDELNOR: El mercado en coordinacin con EDELNOR debe gestionar la

inspeccin y mantenimiento para los sistemas elctricos del mercado, adems
debe de cumplir con el pago puntual del servicio de luz.
CODIGO: MSG-01-16

SEDAPAL: El mercado en coordinacin con SEDAPAL debe gestionar el

mantenimiento del sistema de alcantarillado y cumplir con el pago puntual de
servicios de agua y desage.
Clasificacin del Aspecto que afecta a la capacidad de alcanar los

Aspecto resultados previstos.
Falta de Saneamiento para el rea de alimentos y
Polticos bebidas:
Ley General de Salud N 26842. DS N 007-98-SA.
Falta de caja chica para la remodelacin adecuada
del mercado.
Inestabilidad de costos de determinados productos
Econmicos
por cada temporada.
Mantenimiento del sistema de tuberias de drenaje.
Programas de Fumigacin.
Presenta indices de robo.
Atencin en horario nocturno sin la adecuada
seguridad.
Sociales
Obstucalizacin de la via publica a cusa de los
proveedores.
Falta de anuncios publicitarios sobre el mercado.
Vigilantes sin radio.
Carencia de alarmas.
Falta de propaganda, publicidad.
No cuentan con camaras de vigilancia para
Tecnolgicos garantizar la seguridad de las partes interesadas
Inadecuado sistema de cableado de luz
Ausencia de precintos de seguridad de los
productos
Ausencia de un sistemma para la fumigacin.
No cuenta completamente con depsitos para la
segregacin de residuos generales por cada
Ambientales
puesto.
(Ecolgicos)
Inadecuado manejo de aguas, no cuenta con
regillas trampa de grasa.
CODIGO: MSG-01-16

Imcumplimiento de las Siguientes leyes:

Ley General de Residuos Solidos N 27314.
Ley de Ordenamiento Municipal N 27444.
Legal
Ley Orgnica Municipal N 27972.
Ley General del Ambiente 28611.
4.3 DETERMINACIN DEL ALCANCE DE SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL
El Sistema de Gestin ambiental del Mercado Proveedores Unidos-Brea aplica
a los procesos de recepcin, de limpieza, de coccin, de venta y almacn del rea
de carne, comida, frutas, verduras y productos de Limpieza. Su carcter de
gestin ambiental es medido para alcanzar las metas establecidas.
Contar con una poltica ambiental y con objetivos de gestin a llevar adelante
en el perodo.
La Identificacin y planificacin de las operaciones que estn asociadas

con los aspectos ambientales significativos identificados.
La Determinacin de los criterios y medios para evaluar los aspectos

ambientales
Asegurar la disponibilidad de los recursos e informacin necesaria para apoyar

la gestin ambiental y el seguimiento de los aspectos ambientales identificados
La Implantacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua del sistema de gestin ambiental.
Asegurar que el presidente del Mercado Proveedores Unidos-Brea debe

velar por el cumplimiento de limpieza de trampa de grasas peridicamente.
Asegurar que el presidente de la organizacin debe velar por la reduccin del

consumo de energa y agua.
CODIGO: MSG-01-16

Asegurar que el presidente de la organizacin debe velar por la reduccin y su

buen manejo de los residuos orgnicos e inorgnicos.
Asegurar que el presidente de la organizacin debe velar por el mantenimiento

peridico de los extintores instalados en la organizacin.
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS
P P
ALTA DIRECCION COMITE DE
A A
SGA R
R
T T
PROCESOS OPERATIVOS
E E
S PESCADOS Y MARISCOS
S
CARNES
I I
N VEPOLLOS POLLOS
N
T T
FRUTAS Y
E E
VERDPRODUCTOS DE
R R
PRODUCTOS DE
E E
LIMPIEZA
S S
A PROCESOS DE SOPORTE A
D D
PERSONAL DE A
A
LIMPIEZA
S PERSONAL DE SOPORTE S
SEGURIDAD TE CNICO
CODIGO: MSG-01-16

FLUJOGRAMAS DEL REA DE POLLOS
Agua
Pollo en jabas RECEPCION Excremento
Restos de viseras
Agua servidas
Agua y combustible LIMPIEZA Agua con grasa
-sanguaza
Grasa
Pollo limpio CORTADO
Agua
Bolsas
VENTA Restos de bolsas
CODIGO: MSG-01-16

Energa ele ctrica ALMACENAMIENTO Agua
FLUJOGRAMAS DEL REA DE PESCADOS Y MARISCOS
Agua
Pescados y mariscos RECEPCION
Restos de viseras
Restos de escamas
Agua LIMPIEZA
Sanguaza
Pescados limpios CORTADO Restos de pecado
Restos de bolsas
Bolsas VENTA Restos de papel
(perio dico)
CODIGO: MSG-01-16

FLUJOGRAMAS DEL REA DE CARNE
Agua
Carne RECEPCION Sanguaza
Resto de Grasa
Carne CORTADO
Restos de Huesos

Bolsas
Energa
ALMACENAMIENTO Agua
ele ctrica
CODIGO: MSG-01-16

FLUJOGRAMAS DEL REA DE FRUTAS
RECEPCION Frutas en mal estado

Frutas en jabas
SELECCIO N DE Frutas en mal estado

Frutas
FRUTAS
Restos de bolsas
Bolsas VENTA
Cajas
Fruta en buen
ALMACENAMIENTO Frutas en mal estado
estado en cajas
CODIGO: MSG-01-16

FLUJOGRAMAS DEL REA DE VERDURAS
Verduras en mal estado

Verduras en costales
RECEPCION Bolsas y costales
y bolsas
SELECCIO N DE Verduras en mal estado

Cajas y papeles
VERDURAS
Bolsas VENTA Restos de bolsas
Verdura en buen Verduras en mal estado

ALMACENAMIENTO
estado
CODIGO: MSG-01-16

FLUJOGRAMAS DEL REA DE LIMPIEZA
Productos de
RECEPCION Cajas
Limpieza en caja
Residuos pla sticos
Productos de ALMACENAMIENTO Bolsas
Limpieza

Bolsas
FLUJOGRAMAS DEL REA DE COMIDA
Alimentos en Aguas servidas

LIMPIEZA Y
general Residuos
CORTADO
Agua PREPARACION DE Aguas servidas

Energa renovable ALIMENTOS
Restos de residuos
Comida preparada VENTA solidos
CODIGO: MSG-01-16

4.4 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Para mejorar su desempeo ambiental, el Mercado Proveedores Unidos-
Brea debe establecer, implementar, mantener y mejorar, progresivamente un
sistema de gestin ambiental, aadiendo los procesos necesarios y sus
interacciones de acuerdo con los requisitos establecidos de la norma
internacional 14001:2015.
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
El Mercado Proveedores Unidos-Brea a travs de la Alta Direccin debe
mostrar liderazgo y compromiso respecto al Sistema de Gestin Ambiental:
- Asumiendo la responsabilidad y la rendicin de cuenta con relacin a la
eficacia del Sistema de Gestin Ambiental.
- Asegurndose de que se establezcan la poltica Ambiental y los objetivos
ambientales, y que estos sean compatibles con la direccin estratgica y
el contexto de la organizacin.
- Asegurndose de la integracin de los requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental en los procesos del Mercado.
- Asegurndose de que los recursos necesarios para el Sistema de
Gestin Ambiental estn disponibles.
- Comunicando la importancia de una gestin ambiental eficaz y conforme
con los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.
- Asegurndose de que Sistema de Gestin Ambiental logre los
resultados previstos.
- Dirigiendo y apoyando al personal del Mercado para contribuir a la
eficacia del Sistema de Gestin Ambiental.
- Promoviendo la mejora continua.
- Apoyando otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su
liderazgo en la forma en la que aplique a sus reas de responsabilidad.
5.2 POLITICA AMBIENTAL
CODIGO: MSG-01-16

El Mercado Proveedores Unidos-Brea, a fin de establecer su compromiso

para cumplir con los requisitos asociados a los aspectos ambientales
generados durante la venta de productos y servicios al cliente, as como
prevenir la contaminacin ambiental en el Mercado Proveedores Unidos-
Brea, se compromete a misma evidencia su compromiso con la mejora
continua, la prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y dems requisitos relacionados con sus
aspectos ambientales:
Cumplir con la normativa ambiental vigente, as como otros requisitos
asociados a la venta de productos y/o prestacin de servicios que
generen potenciales impactos ambientales.
Identificar y comunicar a las partes interesadas los aspectos
ambientales generados durante el desarrollo de sus actividades,
prestacin de servicios y venta de productos.
Desarrollar actividades a favor del bienestar de la comunidad s que
habitan en el entorno del Mercado Proveedores Unidos-Brea,
respetando su cultura, tradiciones y previniendo los riesgos en la salud
que se puedan generar.
Promover la mejora continua de eficacia del sistema de gestin
ambiental del mercado Proveedores Unidos.
Actuar de forma responsable, rpida y eficaz, ante cualquier
contingencia que pueda provocar efectos adversos desde el punto de
vista ambiental por la incidencia de los aspectos ambientales
significativos tales como: mal manejo de los residuos slidos, emisin
a la atmosfera de gases de combustin, vertido de aguas servidas,
aparicin de vectores y tasas de ruido significativos dentro del
establecimiento del MPU, aplicndose los lineamientos previamente
establecidos.
Capacitar al personal en forma continua, promoviendo la prevencin a
travs de la concientizacin y motivacin respecto a la preservacin
CODIGO: MSG-01-16

ambiental. Fomentar y difundir en todos los vendedores que laboran

en el MPUB, visitantes y partes interesadas, nuestra cultura de
respeto al ambiente, a la seguridad y salud del trabajador y a las
comunidad que habitan alrededor del mercado.
Promover el consumo sostenible y responsable del recurso hdrico y
del suministro de la energa elctrica en los establecimientos del
MPUB.
5.3 ROLES DE LA ORGANIZACIN, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

5.3.1 PRINCIPALES PUESTOS
El Comit de Sistema de Gestin Ambiental ha determinado la siguiente
estructura organizacional para la implementacin, mantenimiento y
mejoramiento del SGA:
El Presindente Del Mercado
Comite De Sistema De
Gestion Ambiental
Personal Operativo de
Supervisor Ambiental Mantenimiento
El Presidente de la Organizacin es responsable por:

Aprobar los documentos del Sistema de Gestin Ambiental
Asignar los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestin ambiental.
Aprobar el plan de capacitacin en las temticas relacionadas con el SGA.
Aprobar la matriz de objetivos ambientales y el programa ambiental.
CODIGO: MSG-01-16

El Comit de Sistema de Gestin Ambiental es responsable por:

Establecer, implementar y mantener el SGA de acuerdo a los requisitos de
la norma ISO 14001
Difundir la poltica ambiental a todo el personal y a las partes interesadas.
Promover la participacin del personal en la mejora de la gestin
ambiente.
Participar en las reuniones del Equipo de Gestin Ambiental. Evaluar el
desempeo del SGA, identificar las prioridades de mejora y asegurar
resultados eficaces, asignando recursos en el marco presupuestario de la
empresa.
Realizar la Revisin del SGA e informar sobre los resultados de la misma
al Presidente de la Organizacin, mantenindolo informado, sobre el
desempeo del sistema.
Elaborar la documentacin general del SGA
Controlar la documentacin generada por el SGA
Elaborar el Manual de Gestin Ambiental
Programar y dirigir las auditoras internas que se desarrollan anualmente
al SGA seleccionando y evaluando al equipo de auditores internos.
Coordinar la recopilacin y/u organizacin de los datos y registros
generados en los procesos de la empresa.
Recomendar y ejecutar las comunicaciones, talleres y cursos en las
temticas relacionadas al SGA.
El Supervisor Ambiental es responsable de:
Asegurar el cumplimiento de las polticas, procedimientos, compromisos y
programas ambientales del MPUB.
Evaluar los posibles impactos ambientales en la calidad de agua, aire y
suelos provenientes de las actividades del MPUB, basndose en los
resultados de las inspecciones.
CODIGO: MSG-01-16

Prevenir y coordinar con las reas operativas la mitigacin adecuada de

los posibles impactos ambientales que se generen como producto de las
actividades venta y servicio.
Preparar informes y documentos tcnicos del MPUB.
El Personal Operativo de Mantenimiento es responsable de:

Disear el plan anual de limpieza del MPUB.
Organizar la distribucin del personal de limpieza del MPUB.
Proponer la adquisicin de productos nuevos que cumplen con los
requerimientos del servicio de limpieza del MPUB.
Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
Proponer al mantenimiento y servicios generales, los cambios necesarios
para el buen funcionamiento del MPUB.
Supervisar actividades de limpieza que se realizan diariamente en todos
los servicios.
6. PLANIFICACIN
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

El Mercado Proveedores Unidos-Brea ha establecido y mantiene el
procedimiento documentado: Identificacin de Aspectos y Evaluacin de
Impactos Ambientales (PR-SGA-06-16).
La aplicacin del procedimiento es mediante el uso de la Matriz de
Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales (F-SGA-03-16), en
condiciones normales, anormales y de emergencia, considerando a todo el
personal que tiene acceso a las actividades, servicios y/o productos
asociados a los aspectos ambientales incluyendo proveedores y clientes.
CODIGO: MSG-01-16

La identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos y Riesgos

Ambientales es difundida en cada rea del Mercado Proveedores Unidos-
Brea como instrumentos de gestin para el anlisis, entrenamiento y toma
de conciencia de los involucrados.
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

El Mercado Proveedores Unidos-Brea ha establecido el procedimiento
documentado Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros
Requisitos (PR-SGA-07-16) con el fin de identificar y tener acceso a la
legislacin de medio ambiente y a otros requisitos relacionados que la
organizacin suscriba y le sean aplicables.
El procedimiento considera la identificacin, control, actualizacin,

evaluacin del cumplimiento legal y comunicacin a los empleados as
como a las partes interesadas.
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS

6.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES
El Mercado Proveedores Unidos-Brea establece sus Objetivos
Ambientales (F-SGA-08-16) para las funciones y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos y sus
requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus
riesgos y oportunidades.
6.2.2 PLANIFICACIN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES
El Mercado Proveedores Unidos-Brea ha establecido, implementado
y mantiene Objetivos Ambientales (F-SGA-08-16) y para alcanzar los
objetivos ha establecido los Programas de Control de Ruido, Emisiones,
Residuos, Aniegos y de Uso Eficiente de a Energa Electric del Sistema
CODIGO: MSG-01-16

de Gestin Ambiental en los siguientes documentos: PRO-SGA-08-16,

PRO-SGA-09-16, PRO-SGA-10-16, PRO-SGA-11-16, PRO-SGA-12-
16, PRO-SGA-13-16.
Para establecer los objetivos y metas se ha considerado los requisitos

legales y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos y
tambin el punto de vista de las partes interesadas.
Los objetivos y metas del Sistema de Gestin Ambiental son coherentes

con la Poltica Ambiental (F-SGA-05-16) del Mercado Proveedores
Unidos-Brea.
Los Programas de Gestin del Sistema de Gestin Ambiental incluyen a

los responsables, los plazos y los recursos necesarios, as mismo el
Comit SGA y realiza un seguimiento mensual del avance de
cumplimiento y son revisados semestralmente en la Revisin por la Alta
Direccin, en la medida que sea necesario, se modifican para atender
los cambios en las actividades, productos, y servicios o en las
condiciones operacionales del Mercado Proveedores Unidos-Brea.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
El Mercado Proveedores Unidos-Brea, determina y proporciona los

recursos necesarios para establecer, implementar, mantener la mejora
continua del Sistema de Gestin Ambiental.
CODIGO: MSG-01-16

7.2 COMPETENCIA
Las competencias del personal que desempea actividades que puedan

afectar al medio ambiente se encuentran definidas en el formato Perfil de
Puesto (F-SGA-15-16), las cuales consideran la educacin, formacin o
experiencia adecuada de dicho personal.
Se ha establecido el procedimiento de Competencia (PRO-SGA-14-16), en

el que incluye la clasificacin, evaluacin e induccin del personal nuevo
que se encuentra registrado en la Lista de Asistencia (F-SGA-16-16).
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La toma de conciencia del personal que desempea actividades, servicios o

productos en el Mercado Proveedores Unidos-Brea, que generen
Aspectos Ambientales significativos que se encuentran definidos en (F-
SGA-01-16).
Se ha establecido el procedimiento de Toma de Conciencia (PRO-SGA-

17-16), en el que incluye la identificacin de necesidades, sensibilizacin,
seguimiento y evaluacin del personal del Mercado Proveedores Unidos-
Brea.
7.4 COMUNICACIN
7.4.1 COMUNICACIN INTERNA
El Mercado Proveedores Unidos-Brea, ha desarrollado
mecanismos de comunicacin interna los cuales se indican en el
procedimiento de Comunicacin Interna (PRO-SGA-18-16), en el
CODIGO: MSG-01-16

que se establece la forma de recepcionar, clasificar, evaluar y

responder los documentos de comunicacin interna entre el personal
y el Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental del Mercado
Proveedores Unidos-Brea.
7.4.2 COMUNICACIN EXTERNA

El Mercado Proveedores Unidos-Brea, ha desarrollado
mecanismos de comunicacin externa los cuales se indican en el
procedimiento de Comunicacin Externa (PRO-SGA-19-016), en l
se establece la forma de recepcionar, evaluar, clasificar, responder
los documentos que provienen de las partes interesadas.
Existe la Solicitud de Queja, Sugerencia o Denuncia (F-SGA-20-16)

que controla la comunicacin de las partes interesadas para con el
Mercado Proveedores Unidos-Brea.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

El Mercado Proveedores Unidos-Brea, mantiene la documentacin
requerida por las normas ISO 14001:2015 y en los procesos donde sea
necesario, para asegurar la eficacia, operacin y control de las actividades,
servicios y productos del Mercado de Abastos APECOLIC con el Sistema de
Gestin Ambiental.
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

El Mercado Proveedores Unidos-Brea, ha establecido el procedimiento
Control de Documentos (PRO-SGA-02-16) con el fin de asegurar que los
documentos del Sistema de Gestin Ambiental se aprueben, revisen y
actualicen, se identifiquen los cambios y revisiones, se encuentran
disponibles en los puntos de uso legibles e identificables y no se utilicen
CODIGO: MSG-01-16

documentos obsoletos, as mismo se considera el control de los

documentos de origen externo relacionados a la eficacia del Sistema de
Gestin Ambiental.
Los documentos del Sistema de Gestin Ambiental del Mercado

Proveedores Unidos-Brea, y de las partes interesadas se encuentran en
la Lista Maestra de Documentos Internos y Externos (F-SGA-21-16) y
los registros en la Lista Maestra de Registros (F-SGA-22-16).
8. OPERACIN
8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL
El Mercado Proveedores Unidos-Brea, ha establecido las medidas de

control para administrar los riesgos intolerables y moderados; y los
impactos ambientales significativos, con la finalidad de que las actividades
asociadas se ejecuten bajo condiciones controladas. Se dispone de:
a) Procedimientos de control operacional en las actividades que generen
de residuos slidos (PRO-SGA-23-16) y efluentes (PRO-SGA-24-16),
para las situaciones donde su ausencia, pueda causar desvos de la
Poltica y Objetivos del Sistema de Gestin Ambiental.
b) Criterios operacionales en los procedimientos de actividades, servicios o

productos.
8.2 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Para identificar situaciones de emergencia y responder a las mismas

previniendo o mitigando las consecuencias adversas asociadas al medio
ambiente y a la salud, se ha establecido el Plan de Contingencia (PRO-
SGA-24-16), considerando las necesidades del personal y de las partes
interesadas del Mercado Proveedores Unidos-Brea.
CODIGO: MSG-01-16

El Comit de Sistema de Gestin Ambiental y Comit de Defensa Civil

revisan anualmente el Plan de Contingencia y despus que ocurran
accidentes o situaciones de emergencia.
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
9.1 seguimiento, Medicin, Anlisis y Evaluacin
El Mercado Proveedores Unidos-Brea, mide, analiza y evala las

actividades, servicios y productos que generen aspectos ambientales
significativos que puedan provocar un impacto ambiental e incumplimiento
de los objetivos ambientales, segn lo indicado en el procedimiento de
Seguimiento, Medicin, Anlisis y Evaluacin (PRO-SGA-25-16).
9.1.2 Evaluacin del Cumplimiento
El Mercado Proveedores Unidos-Brea, establece, implementa y mantiene

los procedimientos para Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales
(PRO-SGA-07-16) aplicables a sus actividades, servicios y productos que
generen aspectos ambientales significativos.
9.2 Auditoria Interna
Para realizar las auditoras internas se ha establecido el procedimiento de

Auditoras Internas (PRO-SGA-0-16), en donde se establece el alcance de
la auditoria, la frecuencia, las metodologas y las competencias, as como
las responsabilidades y requisitos relativos a la conduccin de auditoras y
a la presentacin de los resultados.
CODIGO: MSG-01-16

Para planificar las Auditoras Internas se ha establecido el Programa Anual

de Auditoras Internas del Sistema de Gestin Ambiental (F-SGA-0-16).
9.2.1 Generalidades
El Mercado Proveedores Unidos-Brea, debe llevar acabo auditoras

internas a intervalos planificados, para proporcionar informacin acerca de
eficacia del Sistema de Gestin Ambiental:
a) Es conforme con:
1.- Los requisitos propios del Mercado Proveedores Unidos-Brea

para su Sistema de Gestin Ambiental.
2.- Los requisitos de la ISO: 2015.
b) Se implementa y se mantiene eficazmente.
9.2.2 Programas de Auditoria Interna

Para realizar las auditoras internas se ha establecido el procedimiento de
Auditoras Internas (PRO-SGA-0-16), en donde se establece el alcance de
la auditoria, la frecuencia, las metodologas y las competencias, as como
las responsabilidades y requisitos relativos a la conduccin de auditoras y
a la presentacin de los resultados.
Para planificar las Auditoras Internas se ha establecido el Programa Anual
de Auditoras Internas del Sistema de Gestin Ambiental (F-SGA-0-16).
9.2 Revisin por La Direccin
La Alta direccin, semestralmente revisa el desempeo del Sistema de

Gestin Ambiental con la finalidad de asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua.
CODIGO: MSG-01-16

La revisin por la direccin debe incluir consideraciones sobre:
El estado de los acuerdos de la Revisin por la Alta direccin son

registrados en el Acta de Reunin.

Manual de Sga Mercadoproveedores Unidos

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual de Sga Mercadoproveedores Unidos

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Mercado Proveedores Unidos-Brea

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

Aprobado por: _________________________________ Fecha:

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REV.: 00 PAG.: 2/35

COORDINADOR SGA COMIT SGA ALTA DIRECCIN

4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto

4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinacin del alcance del Sistema de Gestin Ambiental

4.4 Sistema de Gestin Ambiental

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Poltica ambiental

5.3 Roles de la organizacin, responsabilidades y autoridades

5.3.1 Principales puestos

6.1 Aspectos ambientales significativos

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REV.: 00 PAG.: 3/35

COORDINADOR SGA COMIT SGA ALTA DIRECCIN

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin

El presente manual muestra la estructura del Sistema de Gestin Ambiental que

- Mejora del Desempeo Ambiental

- Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos.

- Logro de Objetivos Ambientales

El alcance de implementacin del Sistema de Gestin Ambiental en el Mercado

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REV.: 00 PAG.: 4/35

COORDINADOR SGA COMIT SGA ALTA DIRECCIN

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

Este manual est diseado para el Mercado Proveedores Unidos-Brea, con

a) Implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestin Ambiental.

El Sistema de Gestin Ambiental del Mercado Proveedores Unidos-Brea ha

ISO 14001: 2015

Sistema de Gestin: Conjunto de elementos de una organizacin,

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REV.: 00 PAG.: 5/35

COORDINADOR SGA COMIT SGA ALTA DIRECCIN

Sistema de Gestin Ambiental: Parte del sistema de gestin usada parte

Poltica Ambiental: Intenciones y direccin de una organizacin, relacionadas

Organizacin: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones

Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirige y controla una

Parte Interesada: Persona u organizacin que puede afectar, verse afectada,

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire,

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REV.: 00 PAG.: 6/35

COORDINADOR SGA COMIT SGA ALTA DIRECCIN

Condicin Ambiental: Estado o caracterstica del medio ambiente,

Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

Objetivo: Resultado a lograr

Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organizacin, coherente con

Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas,

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

Requisitos Legales y otros requisitos: Requisitos legales que una

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REV.: 00 PAG.: 7/35

COORDINADOR SGA COMIT SGA ALTA DIRECCIN

Riesgo: Efecto de la incertidumbre.

Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos y efectos potenciales

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin

Informacin Documentada: Informacin que una organizacin tiene que

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de

Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual un

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, que

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REV.: 00 PAG.: 8/35

COORDINADOR SGA COMIT SGA ALTA DIRECCIN

Auditora: Procesos sistemtico, independiente y documentado para obtener

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad y