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ING. JORGE HERNN SALINAS DE CRDOVA proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Fecha: 18/07/16
INGENIERO SANITARIO REG. C.I.P. N 22936
REGISTRO CONSULTOR OSCE N C-0237
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Revisin: A CAJAMARCA - CAJAMARCA
Pgina 1
RESUMEN EJECUTIVO
Consultora de Obras para la Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil el
Proyecto:
RESUMEN EJECUTIVO
Rev.A
APROBADO POR:
INDICE DE CUADROS
Cuadro F-4: Resumen de costos de inversin del proyecto a precios sociales Alternativa 2 ............... 54
Cuadro F-5: Evaluacin econmica del sistema de agua potable Alternativa 1 ................................... 57
Cuadro F-6: Evaluacin econmica del sistema de agua potable Alternativa 2 ................................... 58
Cuadro F-7: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable.................... 59
Cuadro F-8: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable .................................................................................................................................................. 60
Cuadro F-9: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable ............................ 61
Cuadro F-10: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable .......................... 62
Cuadro F-11: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable.................. 62
Cuadro F-12: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable .................................................................................................................................................. 63
Cuadro F-13: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable .......................... 64
Cuadro F-14: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable .......................... 65
Cuadro H-1: Cronograma Valorizado Primera Etapa Alternativa 1 ....................................................... 71
Cuadro H-2: Cronograma de Desembolsos Alternativa 1 ..................................................................... 72
Cuadro H-3: Matriz del Marco Lgico para la Altenativa seleccionada ................................................ 73
NDICE DE GRAFICOS
Grfico F-1: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable.................... 60
Grfico F-2: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable .................................................................................................................................................. 61
Grfico F-3: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable.................... 63
Grfico F-4: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable .................................................................................................................................................. 64
INDICE DE ILUSTRACIONES
A. ASPECTOS GENERALES
Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil: Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Agua
Potable de la ciudad de Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca
Localizacin:
COORDENADAS
DESCRIPCIN ALTITUD (m.s.n.m.)
ESTE NORTE
PTAP Santa Apolonia 773795 9207620 2800
PTAP El Milagro 772340 9213395 2818
A.2 INSTITUCIONALIDAD
Las principales causas directas e indirectas identificadas en el presente estudio son las
siguientes:
RBOL DE PROBLEMAS
AMPLIACIN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
EFECTOS
Incrementos de gastos en la Salud de la Incrementos de la tasa de morosidad en los
INDIRECTOS
Poblacin usuarios de la EPS SEDACAJ
Baja calidad y cantidad Inadecuada disposicin de aguas Limitada Organizacin CAUSAS DIRECTAS
de agua producida residuales
Bajo desarrollo de
Inadecuada Inexistencia de sistema de capacidades del CAUSAS
infraestructura para la tratamiento de agua residual personal tcnico INDIRECTAS
produccion de agua proveniente de la produccin de
potable agua potable
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RESUMEN EJECUTIVO
Los medios directos o de primer orden que permitirn alcanzar el objetivo sern:
EFICIENTE
NIVEL
FUNDAMENTALES
ACCIN N5
ACCIN N6
ACCIN N 1 ACCIN N 2 ACCIN N 4 CONSTRUCCIN DE SISTEMA
ACCIN N 3 DESARROLLO DE
MEJORAMIENTO DEL INSTALACION DE CONSTRUCCIN DE SISTEMA TRATAMIENTO DE LODOS
INSTALACION DE TALLERES
MODULO DE MDULO DE TRATAMIENTO DE LODOS PROVENIENTES DEL
MDULO DE ENFOCADOS EN LA
TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE PROVENIENTES DEL PROCESO PROCESO DE PRODUCCIN
TRATAMIENTO DE AGUA OPERATIVIDAD Y
AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE PRODUCCIN DE AGUA DE AGUA POTABLE
ACCCIONES
B.2.1 ALTERNATIVA 01
Las actividades a realizar en la alternativa 1 se indican a continuacin:
B.2.2 ALTERNATIVA 02
Las actividades a realizar en la alternativa 1 se indican a continuacin:
Para poder analizar la demanda de agua potable para nuestro estudio tomamos como
base representativa los consumos de agua potable de los sectores que pertenecen a
nuestra zona de estudio, para lo cual el Equipo Comercial de SEDACAJ nos la
informacin requerida, la cual fue procesada para obtener los consumos promedios por
tipo de tarifa y medicin
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RESUMEN EJECUTIVO
2,016 Base 232,134 57.23% 42.77% 132,854 30,471 28.60% 26,735 3,736 30,471 6,622 925 7,547 718 100 818 247 34 281 90 13 103 34,412 4,808 39,220 17,500,511 9,672,738 2,254,953 1,307,587 108,665 30,844,454 499.99 15,767,685 649.99
2,017 0 238,402 57.23% 42.77% 136,441 31,294 28.60% 26,735 3,736 30,471 6,624 925 7,549 718 100 818 247 34 281 90 13 103 34,414 4,808 39,222 17,500,511 9,675,302 2,254,953 1,307,587 108,665 30,847,018 500.04 15,769,261 650.05
2,018 1 244,839 70.87% 29.13% 173,517 39,797 28.60% 34,918 4,879 39,797 6,625 926 7,551 718 100 818 247 34 281 90 13 103 42,598 5,952 48,550 22,856,744 9,677,865 2,254,953 1,307,587 108,665 36,205,814 586.90 18,508,478 762.97
2,019 2 251,449 70.87% 29.13% 178,202 40,872 28.60% 35,861 5,011 40,872 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 43,544 6,084 49,628 23,474,152 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 36,828,542 597.00 18,826,992 776.10
2,020 3 258,239 70.87% 29.13% 183,014 41,976 28.60% 36,829 5,147 41,976 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 44,512 6,220 50,732 24,108,216 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 37,462,606 607.28 19,151,182 789.46
2,021 4 265,211 70.87% 29.13% 187,955 43,109 28.60% 37,823 5,286 43,109 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 45,506 6,359 51,865 24,758,936 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 38,113,326 617.82 19,483,572 803.17
2,022 5 272,372 70.87% 29.13% 193,030 44,273 28.60% 38,845 5,428 44,273 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 46,528 6,501 53,029 25,427,460 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 38,781,850 628.66 19,825,422 817.26
2,023 6 279,726 70.87% 29.13% 198,242 45,468 28.60% 39,893 5,575 45,468 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 47,576 6,648 54,224 26,113,788 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 39,468,178 639.79 20,176,417 831.73
2,024 7 287,278 72.60% 27.40% 208,564 47,836 28.60% 41,971 5,865 47,836 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 49,654 6,938 56,592 27,473,809 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 40,828,199 661.83 20,871,471 860.38
2,025 8 295,035 74.32% 25.68% 219,270 50,291 28.60% 44,125 6,166 50,291 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 51,808 7,239 59,047 28,883,798 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 42,238,188 684.69 21,592,384 890.10
2,026 9 303,001 76.04% 23.96% 230,402 52,844 28.60% 46,365 6,479 52,844 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 54,048 7,552 61,600 30,350,071 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 43,704,461 708.46 22,341,995 921.00
2,027 10 311,182 77.77% 22.23% 242,006 55,506 28.60% 48,700 6,806 55,506 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 56,383 7,879 64,262 31,878,946 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 45,233,336 733.24 23,123,457 953.21
2,028 11 319,584 79.49% 20.51% 254,037 58,265 28.60% 51,121 7,144 58,265 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 58,804 8,217 67,021 33,463,532 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 46,817,922 758.93 23,933,616 986.61
2,029 12 328,212 81.21% 18.79% 266,541 61,133 28.60% 53,638 7,495 61,133 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 61,321 8,568 69,889 35,110,720 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 48,465,110 785.63 24,775,628 1021.32
2,030 13 337,074 82.94% 17.06% 279,569 64,121 28.60% 56,259 7,862 64,121 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 63,942 8,935 72,877 36,826,828 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 50,181,218 813.45 25,652,959 1057.49
2,031 14 346,175 84.66% 15.34% 293,072 67,218 28.60% 58,977 8,241 67,218 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 66,660 9,314 75,974 38,605,538 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 51,959,928 842.28 26,562,142 1094.96
2,032 15 355,522 86.38% 13.62% 307,100 70,436 28.60% 61,800 8,636 70,436 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 69,483 9,709 79,192 40,453,743 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 53,808,133 872.24 27,506,961 1133.91
2,033 16 365,121 88.11% 11.89% 321,708 73,786 28.60% 64,739 9,047 73,786 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 72,422 10,120 82,542 42,377,759 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 55,732,149 903.43 28,490,568 1174.46
2,034 17 374,979 89.83% 10.17% 336,844 77,258 28.60% 69,401 7,857 77,258 6,785 768 7,553 736 83 819 252 29 281 93 10 103 77,267 8,747 86,014 44,371,845 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 57,726,235 935.75 29,509,812 1216.48
2,035 18 385,103 91.55% 8.45% 352,562 80,863 28.60% 74,030 6,833 80,863 6,915 638 7,553 750 69 819 257 24 281 94 9 103 82,046 7,573 89,619 46,442,316 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 59,796,706 969.32 30,568,476 1260.12
2,036 19 395,501 93.28% 6.72% 368,923 84,615 28.60% 78,929 5,686 84,615 7,045 508 7,553 764 55 819 262 19 281 96 7 103 87,096 6,275 93,371 48,597,215 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 61,951,605 1,004.25 31,670,028 1305.53
2,037 20 406,180 95.00% 5.00% 385,871 88,503 28.60% 84,078 4,425 88,503 7,175 378 7,553 778 41 819 267 14 281 98 5 103 92,396 4,863 97,259 50,830,223 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 64,184,613 1,040.44 32,811,316 1352.57
(* ) OTROS M EDIOS se refiere a abastecimientopor acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
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Cuadro C-2: Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales para las PTAP de la Ciudad de Cajamarca
C.1.3.1.1 PRODUCCIN
A continuacin se muestra el balance oferta demanda para de las Plantas de
Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Cajamarca:
Sabiendo que el caudal de produccin de las PTAP es 280 l/s y que estas estn
trabajando a su mxima capacidad, la demanda de produccin no puede ser atendida
en la actualidad ni en el futuro. Pero, tomando en cuenta que la produccin de las plantas
de agua potable est ligada a la capacidad de fuentes de agua potable, podemos indicar
que las fuentes de agua tienen la capacidad de entregar 100 l/s adicionales para un
futuro aprovechamiento.
El dficit total que tiene la ciudad de Cajamarca no podr ser atendido por estas
mejoras, pero podr colaborar con el incremento de las horas de servicio y cobertura
de los usuarios de la ciudad de Cajamarca ya que la nueva capacidad de produccin
ser de 380 l/s.
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00 Deficit
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
0 5 10 15 20
Oferta actual (l/s) Demanda Proyectada (l/s)
Cuadro C-6: Brecha Oferta Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales de las PTAP de la Ciudad de Cajamarca
Demanda
Oferta Balance
Ao Proyectada
actual (l/s) Qmd (l/s)
(l/s)
0 0.00 185.97 -185.97
1 0.00 202.42 -202.42
2 0.00 202.42 -202.42
3 0.00 202.42 -202.42
4 0.00 202.42 -202.42
5 0.00 202.42 -202.42
6 0.00 202.42 -202.42
7 0.00 202.42 -202.42
8 0.00 202.42 -202.42
9 0.00 202.42 -202.42
10 0.00 202.42 -202.42
11 0.00 202.42 -202.42
12 0.00 202.42 -202.42
13 0.00 202.42 -202.42
14 0.00 202.42 -202.42
15 0.00 202.42 -202.42
16 0.00 202.42 -202.42
17 0.00 202.42 -202.42
18 0.00 202.42 -202.42
19 0.00 202.42 -202.42
20 0.00 202.42 -202.42
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RESUMEN EJECUTIVO
400.00
300.00
200.00
Dficit
100.00
0.00
0 5 10 15 20
D.1.1.1 ALTERNATIVA 1
Cuadro D-1: Caractersticas geomtricas y dinmicas del floculador existente mejorado operando con 120 L/s
Ancho Altura Rango ptimo
Ancho de los Gradientes de
del No de de los de gradientes
Tramos compartimientos velocidad
tramo compartimientos pasos de velocidad (s-
(m) reales (s-1)
(m) (m) 1)
I 0,95 0,490 33 0,74 69 5,28
II 1,15 0,507 32 0,76 49 6,39
III 1,20 0,543 30 0,81 41 6,67
Total 18,34
.En resumen, las modificaciones que se requiere efectuar para que la unidad de
floculacin opere con 120 L/s, son:
D.1.1.2 ALTERNATIVA 2
Cuadro D-2: Caractersticas geomtricas y dinmicas del floculador existente mejorado operando con 120 L/s
Ancho Altura Rango ptimo
Ancho de los Gradientes de
del No de de los de gradientes
Tramos compartimientos velocidad
tramo compartimientos pasos de velocidad (s-
(m) reales (s-1)
(m) (m) 1)
I 0,95 0,490 33 0,74 69 5,28
II 1,15 0,507 32 0,76 49 6,39
III 1,20 0,543 30 0,81 41 6,67
Total 18,34
DESCRIPCIN DE LA TECNOLOGA
Para el tratamiento del agua instalar una planta de tratamiento fsico-qumico y
bacteriolgico, para disminuir parmetros como color, turbiedad y slidos
suspendidos, y estabilizacin de pH. Tambin se realizar la desinfeccin para
eliminacin de coliformes totales (existente). NO incluye parmetros de remocin
como hierro disuelto, manganeso disuelto, alcalinidad, nitritos, nitratos, calcio,
sodio, potasio, cloruros, sulfatos y todo elemento que no est incluido en la lista.
DESCRIPCIN DE LA TECNOLOGA
Para el tratamiento del agua instalar una planta de tratamiento fsico-qumico y
bacteriolgico, para disminuir parmetros como color, turbiedad y slidos
suspendidos, y estabilizacin de pH. Tambin se realizar la desinfeccin para
eliminacin de coliformes totales (existente). NO incluye parmetros de remocin
como hierro disuelto, manganeso disuelto, alcalinidad, nitritos, nitratos, calcio,
sodio, potasio, cloruros, sulfatos y todo elemento que no est incluido en la lista.
Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del
ING. JORGE HERNN SALINAS DE CRDOVA proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Fecha: 18/07/16
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REGISTRO CONSULTOR OSCE N C-0237
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RESUMEN EJECUTIVO
DISEO
El diseo de la Planta se basa en los lodos generados por la PTAP y el
dimensionamiento de la planta obedece a la mxima capacidad de tratamiento
de agua, en funcin de la capacidad que dan las fuentes existentes. Los procesos
donde se generan lodos son:
Lavado filtro
Desages de las cmaras de floculacin
Desages de cmaras de sedimentacin)
Debido a que los montos para ejecucin de las fases de inversin del proyecto estn
ligados a las donaciones de la Asociacin Los Andes de Cajamarca, y en base a las
reuniones de coordinacin efectuadas entre ALAC, SEDACAJ y El Consultor, se ha
desglosado el presupuesto de las alternativas solucin en dos (02) etapas.
A continuacin se muestran los costos de aprecios de mercado para las alternativas
solucin del presente proyecto:
Cuadro E-1: Costos a Precio de Mercado - Alternativa 1
A ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA EL MILAGRO
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 75,465.50
DEMOLICION (EL MILAGRO) 46,109.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,964.10
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 22,009.88
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 5,262.79
REMODELACION SEDIMENTADOR N03 786,149.00
COLECTOR MULTIPLE DE EXTRACCION DE LODOS 117,260.52
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 341,666.13
LECHO DE SECADO DE LODOS 1,055,782.97
PLANTA MODULARES COMPACTAS 5,049,218.85
INSTALACION DE PLANTAS MODULARES COMPACTAS SANTA APOLONIA
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 251,115.50
PLANTA MODULAR COMPACTA 3,445,051.45
TRATAMIENTO DE LODOS Y SCADA PLUS 635,178.78
TOTAL COSTO DIRECTO 11,859,234.54
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (23%) 2,727,623.94
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 14,586,858.48
B ESTUDIOS Y DISEO DEL PROYECTO 364,671.46
B.1 EXPEDIENTE TCNICO 364,671.46
C ESTUDIO Y MONITOREO AMBIENTAL 78,954.33
C.1 ESTUDIO, EVALUACIN Y GESTIN AMBIENTAL (ETAPA DE ESTUDIO) 24,712.71
C.2 MONITOREO AMBIENTAL (ETAPA DE OBRAS) 41,687.89
C.3 MITIGACION DE DESASTRES 12,553.74
D ARQUEOLOGIA 72,934.29
D.1 MONITOREOS ARQUEOLOGICO (ETAPA DE OBRAS) 72,934.29
E SUPERVISION 364,671.46
E.1 SUPERVISIN DE OBRAS (INCLUYE RECEPCIN Y LIQUIDACIN) 364,671.46
F PERMISOS Y LICENCIAS 10,164.00
F.1 PERMISOS MUNICIPALES 10,164.00
SUBTOTAL PRESUPUESTO 15,478,254.03
MAS: IGV (18%) 2,786,085.73
TOTAL PRESUPUESTO 18,264,339.76
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RESUMEN EJECUTIVO
A ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA EL MILAGRO
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 75,465.50
DEMOLICION (EL MILAGRO) 46,109.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,964.10
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 22,009.88
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 5,262.79
REMODELACION SEDIMENTADOR N03 786,149.00
COLECTOR MULTIPLE DE EXTRACCION DE LODOS 117,260.52
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 145,951.29
LECHO DE SECADO DE LODOS 830,355.83
PLANTA MODULARES COMPACTAS 5,339,999.58
INSTALACION DE PLANTAS MODULARES COMPACTAS SANTA APOLONIA
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 251,115.50
INGENIERIA DE DETALLE 117,887.62
TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO PLANTA COMPACTA 2,583,480.33
SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 335,354.54
INSTALACION MECANICA Y DE CONTROL 1,333,023.15
PUESTA EN MARCHA. CAPACITACION Y CONTROL POR UN AO 690,642.82
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS 2,776,150.62
TOTAL COSTO DIRECTO 15,485,182.14
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (23%) 3,561,591.89
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 19,046,774.03
B ESTUDIOS Y DISEO DEL PROYECTO 476,169.35
B.1 EXPEDIENTE TCNICO 476,169.35
C ESTUDIO Y MONITOREO AMBIENTAL 78,315.40
C.1 ESTUDIO, EVALUACIN Y GESTIN AMBIENTAL (ETAPA DE ESTUDIO) 24,669.35
C.2 MONITOREO AMBIENTAL (ETAPA DE OBRAS) 41,742.11
C.3 MITIGACION DE DESASTRES 11,903.94
D ARQUEOLOGIA 95,233.87
D.1 MONITOREOS ARQUEOLOGICO (ETAPA DE OBRAS) 95,233.87
E SUPERVISION 476,169.35
E.1 SUPERVISIN DE OBRAS (INCLUYE RECEPCIN Y LIQUIDACIN) 476,169.35
F PERMISOS Y LICENCIAS 10,164.00
F.1 PERMISOS MUNICIPALES 10,164.00
SUBTOTAL PRESUPUESTO 20,182,826.00
MAS: IGV (18%) 3,632,908.68
TOTAL PRESUPUESTO 23,815,734.68
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-3: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccion de Agua potable a precios de mercado Alternativa 1
Produccin de agua Convencional Produccin de agua TAP Compacta El Produccin de agua PTAP Compacta Costo Total Costo Total Costo Total
Volumen Total Volumen Volumen Volumen Volumen (0.4644) Milagro (0.15) Santa Apolonia (0.09)
Volumen Operacion Manetenimient Produccin de
Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP
Ao Producido Agua Potable o de Agua Agua Potable
El Milagro y Convencional El Convencional Compacta El Compacta Santa
Requerido m Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total PTAP Potable PTAP PTAP
Santa Apolonia Milagro Santa Apolonia Milagro Apolonia
Cajamarca Cajamarca Cajamarca
0.1314 0.0425 O&M (S/.) 0.1200 0.0300 O&M (S/.) 0.0720 0.0180 O&M (S/.)
2016 20,497,990 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868 0 0 0 0 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868
2017 20,500,040 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868 0 0 0 0 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868
2018 24,061,022 11,983,680 3,784,320 0 3,784,320 2,522,880 497,257 160,917 658,173 454,118 113,530 567,648 181,647 45,412 227,059 1,133,022 319,858 1,452,880
2019 24,475,090 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2020 24,896,537 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2021 25,328,643 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2022 25,773,048 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2023 26,229,343 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2024 27,132,912 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2025 28,070,099 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2026 29,044,593 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2027 30,060,494 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2028 31,113,701 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2029 32,208,316 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2030 33,348,847 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2031 34,530,785 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2032 35,759,049 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2033 37,037,739 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2034 38,362,756 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2035 39,739,018 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2036 41,171,036 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2037 42,654,711 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del
ING. JORGE HERNN SALINAS DE CRDOVA proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Fecha: 18/07/16
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-4: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccin de Agua potable a precios de mercado Alternativa 2
Produccin de agua Convencional Produccin de agua TAP Compacta El Produccin de agua PTAP Compacta Costo Total Costo Total Costo Total
Volumen Total Volumen Volumen Volumen Volumen (0.4644) Milagro (1.44) Santa Apolonia (1.44)
Volumen Operacion Manetenimient Produccin de
Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP
Ao Producido Agua Potable o de Agua Agua Potable
El Milagro y Convencional El Convencional Compacta El Compacta Santa
Requerido m Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total PTAP Potable PTAP PTAP
Santa Apolonia Milagro Santa Apolonia Milagro Apolonia
Cajamarca Cajamarca Cajamarca
0.1314 0.0425 O&M (S/.) 1.1520 0.2880 O&M (S/.) 1.1520 0.2880 O&M (S/.)
2016 20,497,990 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868 0 0 0 0 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868
2017 20,500,040 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868 0 0 0 0 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868
2018 24,061,022 11,983,680 3,784,320 0 3,784,320 2,522,880 497,257 160,917 658,173 4,359,537 1,089,884 5,449,421 2,906,358 726,589 3,632,947 7,763,151 1,977,390 9,740,541
2019 24,475,090 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2020 24,896,537 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2021 25,328,643 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2022 25,773,048 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2023 26,229,343 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2024 27,132,912 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2025 28,070,099 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2026 29,044,593 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2027 30,060,494 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2028 31,113,701 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2029 32,208,316 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2030 33,348,847 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2031 34,530,785 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2032 35,759,049 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2033 37,037,739 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2034 38,362,756 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2035 39,739,018 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2036 41,171,036 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2037 42,654,711 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del
ING. JORGE HERNN SALINAS DE CRDOVA proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Fecha: 18/07/16
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DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Revisin: A CAJAMARCA - CAJAMARCA
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-5: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccin de Agua potable a precios sociales Alternativa 1
Produccin de agua Convencional Produccin de agua TAP Compacta El Produccin de agua PTAP Compacta Costo Total Costo Total Costo Total
Volumen Total Volumen Volumen Volumen Volumen (0.4644) Milagro (0.15) Santa Apolonia (0.09)
Volumen Operacion Manetenimient Produccin de
Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP
Ao Producido Agua Potable o de Agua Agua Potable
El Milagro y Convencional El Convencional Compacta El Compacta Santa
Requerido m Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total PTAP Potable PTAP PTAP
Santa Apolonia Milagro Santa Apolonia Milagro Apolonia
Cajamarca Cajamarca Cajamarca
0.3378 0.0844 O&M (S/.) 0.1091 0.0273 O&M (S/.) 0.0654 0.0164 O&M (S/.)
2016 20,497,990 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 2,761,272 690,318 3,451,590 0 0 0 0 0 0 2,761,272 690,318 3,451,590
2017 20,500,040 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 2,761,272 690,318 3,451,590 0 0 0 0 0 0 2,761,272 690,318 3,451,590
2018 24,061,022 11,983,680 3,784,320 0 3,784,320 2,522,880 1,278,175 319,544 1,597,718 412,794 103,198 515,992 165,117 41,279 206,397 1,856,086 464,021 2,320,107
2019 24,475,090 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2020 24,896,537 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2021 25,328,643 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2022 25,773,048 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2023 26,229,343 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2024 27,132,912 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2025 28,070,099 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2026 29,044,593 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2027 30,060,494 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2028 31,113,701 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2029 32,208,316 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2030 33,348,847 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2031 34,530,785 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2032 35,759,049 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2033 37,037,739 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2034 38,362,756 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2035 39,739,018 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2036 41,171,036 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2037 42,654,711 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del
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DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-6: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccin de Agua potable a precios sociales Alternativa 2
Produccin de agua TAP Compacta El Produccin de agua PTAP Compacta Costo Total Costo Total Costo Total
Volumen Total Volumen Volumen Volumen Volumen Produccin de agua Convencional (0.4644)
Volumen Milagro (0.15) Santa Apolonia (0.09) Operacion Manetenimient Produccin de
Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP
Ao Producido Agua Potable o de Agua Agua Potable
El Milagro y Convencional El Convencional Compacta El Compacta Santa
Requerido m Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total PTAP Potable PTAP PTAP
Santa Apolonia Milagro Santa Apolonia Milagro Apolonia
Cajamarca Cajamarca Cajamarca
0.1194 0.0387 O&M (S/.) 1.0472 0.2618 O&M (S/.) 1.0472 0.2618 O&M (S/.)
2016 20,497,990 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 976,480 315,997 1,292,478 0 0 0 0 0 0 976,480 315,997 1,292,478
2017 20,500,040 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 976,480 315,997 1,292,478 0 0 0 0 0 0 976,480 315,997 1,292,478
2018 24,061,022 11,983,680 3,784,320 0 3,784,320 2,522,880 452,006 146,273 598,279 3,962,819 990,705 4,953,524 2,641,879 660,470 3,302,349 7,056,704 1,797,448 8,854,152
2019 24,475,090 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2020 24,896,537 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2021 25,328,643 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2022 25,773,048 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2023 26,229,343 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2024 27,132,912 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2025 28,070,099 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2026 29,044,593 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2027 30,060,494 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2028 31,113,701 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2029 32,208,316 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2030 33,348,847 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2031 34,530,785 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2032 35,759,049 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2033 37,037,739 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2034 38,362,756 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2035 39,739,018 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2036 41,171,036 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2037 42,654,711 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del
ING. JORGE HERNN SALINAS DE CRDOVA proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Fecha: 18/07/16
INGENIERO SANITARIO REG. C.I.P. N 22936
REGISTRO CONSULTOR OSCE N C-0237
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Revisin: A CAJAMARCA - CAJAMARCA
Pgina 42
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-7: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a precio de Mercado Alternativa 1
Costo de Planta Patentada Costo por Disposicin
Costo de Lechos de Secado Costo de Bombeo de Lodos Costos de Evaluacin de Calidad
Santa Apolonia de Lodo Seco
Volumen
Volumen Transp. y Total
de lodo
de lodo dispos. Total Recoleccion
Tratamiento Producido Total
Ao Producido Fisico- Microbiol en Operacin Secundaria
m PTAP Operac. Manten. Total Operac. Manten. Total Operac. Manten. Total Total Total Mantenimiento(S/.)
PTAP El qumico gico relleno (S/.) y Control
Santa
Milagro sanitario (S/.)
Apolonia
S/. / m3
0.0040 0.0308 O&M (S/.) 0.0184 0.0023 O&M (S/.) 0.0720 0.0180 O&M (S/.) 0.0009 0.0012 O&M (S/.) 120.0000 O&M (S/.)
2017 40,877 29,198 11,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 59,918 37,843 12,614 151 1,166 1,317 696 87 783 908 227 1,135 45 61 106 302,746 302,746 304,547 1,540 306,087
2019 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2020 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2021 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2022 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2023 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2024 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2025 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2026 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2027 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2028 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2029 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2030 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2031 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2032 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2033 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2034 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2035 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2036 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2037 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-8: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a precio de Mercado Alternativa 2
Cuadro E-9: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales Alternativa 1
11,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,614 138 1,060 1,197 633 79 712 826 206 1,032 41 55 96 262,480 262,480 264,118 1,400 265,518
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-10: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales Alternativa 2
Costo por
Costo de Planta Patentada
Costo de Lechos de Secado Costo de Bombeo de Lodos Costos de Evaluacin de Calidad Disposicin de Lodo
Santa Apolonia
Seco
Volumen Total
Volumen Transp.
de lodo Recoleccio
de lodo y dispos. Total Total
Tratamient Producid n
Ao Producid Operac Manten Operac Manten Operac Manten Fisico- Microbiolgic en Operaci Mantenimiento(S/.
o m o PTAP Total Total Total Total Total Secundaria
o PTAP El . . . . . . qumico o relleno n (S/.) )
Santa y Control
Milagro sanitario
Apolonia (S/.)
S/. / m3
O&M O&M O&M O&M 104.040 O&M
0.0036 0.0280 0.0167 0.0021 2.5336 0.6334 0.0008 0.0011
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 0 (S/.)
201
40,877 29,198 11,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
201
59,918 37,843 12,614 138 1,060 1,197 633 79 712 31,959 7,990 39,949 41 55 96 262,480 262,480 295,252 9,184 304,435
8
201
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
9
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
0
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
1
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
2
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
3
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
4
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
5
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
6
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
7
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
8
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
9
203
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
0
203
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
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RESUMEN EJECUTIVO
203
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
2
203
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
3
203
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
4
203
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
5
203
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
6
203
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-11: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a Precio de
Mercado Alternativa 1
Agua Potable PTAR
Ao C/Proyecto S/Proyecto Total Ao C/Proyecto S/Proyecto Total
Cuadro E-12: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a Precio de
Mercado Alternativa 2
Agua Potable PTAR
Ao C/Proyecto S/Proyecto Total Ao C/Proyecto S/Proyecto Total
Cuadro E-13: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales
Alternativa 1
Agua Potable PTAR
Ao C/Proyecto S/Proyecto Total Ao C/Proyecto S/Proyecto Total
Cuadro E-14: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales
Alternativa 2
Agua Potable PTAR
Ao C/Proyecto S/Proyecto Total Ao C/Proyecto S/Proyecto Total
F. EVALUACIN SOCIAL
Por el volumen a tratar los beneficiarios del Proyecto sern solo los que actualmente
estn conectados al sistema, los que en promedio pasaran de consumir 10 m3 a 17.23
m3.
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RESUMEN EJECUTIVO
Los beneficios generados por el Proyecto durante su vida til considerado de 20 aos
estarn dados por el incremento de consumo valorado a precios sociales de los que
actualmente se encuentran conectados.
Ecuacin de Demanda
Q= 17.58 - 0.33 P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
Adems, se consideran los factores de correccin para las obras civiles, maquinarias y
equipos de los componentes del sistema de agua potable que se muestran a
continuacin:
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RESUMEN EJECUTIVO
A partir de los costos a precios de mercado se han obtenido los costos de operacin y
mantenimiento a precios sociales para la situacin sin proyecto, utilizando los factores
de correccin anteriormente sealados.
Cuadro F-3: Resumen de costos de inversin del proyecto a precios sociales Alternativa 1
FACTORES
INVERSIN A INVERSIN A
DE
DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
CONVERSI
MERCADO SOCIALES
N
ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA EL MILAGRO
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 89,049.29 0.759 67,588.41
DEMOLICION (EL MILAGRO) 54,408.70 0.759 41,296.21
MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,177.64 0.759 25,940.83
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 25,971.66 0.797 20,699.41
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 6,210.09 0.797 4,949.44
REMODELACION SEDIMENTADOR N03 927,655.82 0.797 739,341.69
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RESUMEN EJECUTIVO
FACTORES
INVERSIN A INVERSIN A
DE
DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
CONVERSI
MERCADO SOCIALES
N
Cuadro F-4: Resumen de costos de inversin del proyecto a precios sociales Alternativa 2
FACTORES
INVERSIN A INVERSIN A
DE
DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
CONVERSI
MERCADO SOCIALES
N
ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA EL MILAGRO
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 89,049.29 0.759 67,588.41
DEMOLICION (EL MILAGRO) 54,408.70 0.759 41,296.21
MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,177.64 0.759 25,940.83
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 25,971.66 0.797 20,699.41
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RESUMEN EJECUTIVO
FACTORES
INVERSIN A INVERSIN A
DE
DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
CONVERSI
MERCADO SOCIALES
N
Para efectos de la evaluacin social del proyecto se siguieron las pautas establecidas
en la Gua Metodolgica de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Saneamiento Bsico y en la Gua Metodolgica de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico, emitidas por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP); por lo que se ha evaluado el proyecto
usando las siguientes metodologas:
La evaluacin econmica para el Sistema de Agua Potable para la nica del proyecto,
se muestra en el siguiente cuadro:
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro F-7: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable
Grfico F-1: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable
40.00%
40,000,000 VAN (s)
30.00%
30,000,000
TIR (s)
20,000,000 20.00%
10,000,000 10.00%
0 0.00%
0.00%100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
% Incremento
Cuadro F-8: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
1738.52% 0 9.0%
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico F-2: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Cuadro F-9: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable
Cuadro F-10: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable
40.00%
40,000,000 VAN (f)
30.00%
30,000,000 TIR (f)
20,000,000 20.00%
10,000,000 10.00%
0 0.00%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
% Incremento
Cuadro F-11: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable
Grfico F-3: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable
15.00%
15,000,000 VAN (s)
10.00%
10,000,000 TIR (s)
5,000,000 5.00%
0 0.00%
0.00% 100.00% 200.00%
% Incremento
Cuadro F-12: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Grfico F-4: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Cuadro F-13: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable
Cuadro F-14: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable
15.00%
15,000,000 VAN (f)
10.00% TIR (f)
10,000,000
5,000,000 5.00%
0 0.00%
0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%
% Incremento
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Respecto al compromiso institucional, se tiene la disponibilidad de alcanzar las metas
del proyecto y el de compromiso la sostenibilidad de los sistemas de agua potable a
instalar, por parte de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, EPS
SEDACAJ SA, MINERA YANACOCHA, ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA
y OTROS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
CAPACIDAD DE GESTIN
Etapa de Inversin.-, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, LA EPS
SEDACAJ SA por intermedio de la Gerencia de Infraestructura, cuenta con una
estructura organizativa slida como una institucin del Estado y por tanto a travs de los
aos ha acumulado un conjunto de recursos humanos y materiales, que le ha permitido
desarrollar una capacidad de gestin suficiente para la implementacin y ejecucin del
Proyecto de inversin materia del presente estudio
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
MINARA YANACOCHA, tiene el compromiso de garantizar el financiamiento del
proyecto ya que se encuentra dentro de sus planes operativos y de inversiones, tambin
se tiene el compromiso de bsqueda del mismo en entes sectoriales, estatales y
cooperante, para las etapas siguientes, para lo cual se utilizar como herramienta
fundamental el presente estudio de pre inversin.
MINERA YANACOCHA
En la fase de preinversin, es responsable del financiamiento del Estudio y Ejecucin
desde la formulacin y evaluacin del estudio de preinversin hasta su viabilidad y la
ejecucin de mismo.
EPS SEDACAJ SA
Esta entidad asumir la supervisin y la sostenibilidad de las obras ejecutadas
realizando la gestin operativa de los servicios de saneamiento instalados los centros
poblados del rea de influencia del proyecto. Para ello se realizar el cobro de tarifas
por los servicios a la poblacin usuaria con el fin de garantizar la adecuada operacin y
mantenimiento de los sistemas.
Poblacin Beneficiaria
En la fase de preinversin, segn opinin recogida a travs de encuestas, la poblacin
beneficiaria muestra inters por el proyecto, desde la concepcin del mismo, debido a
la gran importancia que tiene para su desarrollo econmico y social. Ello se ha
manifestado en una predisposicin mayoritaria de para formar parte de los sistemas a
implementar con el proyecto, as como en la predisposicin mayoritaria al pago de tarifas
por el servicio.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Para el presente estudio se ha visto conveniente realizar acciones que nos permitan
aumentar la capacidad de produccin de agua potable. Sin embargo se ha de realizar
acciones que conllevan al anlisis de una alternativa, el cual cumple con todos los
parmetros e indicadores del SNIP. La alternativa seleccionada es la alternativa N1,
que presenta los siguientes indicadores.
Indicadores Alternativa N1
Precio privado S/. 18,264,339.76
Precio social S/. 14,808,004.78
VAN S/. 83,075,078
TIR 72.64%
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RESUMEN EJECUTIVO
DIRECTORIO
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
COMIT DE COORDINAC.
GERENCIA GENERAL
ASESORIA
TCNICA OF. ASESORIA LEGAL
IMAGEN INSTITUCIONAL
Y EDUCACIN SANITARIA
SUB GERENCIA DE
INGENIERA
ADM. ADM.
Contumaz
SAN MIGUEL
Inversin:
o Estudio Definitivo y Expediente Tcnico.
o Ejecucin, recepcin y liquidacin de las Obras.
Asimismo se debe indicar que los estudios y la ejecucin de las obras requerirn de
supervisin.
c) Organizacin
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RESUMEN EJECUTIVO
e) Plan de Implementacin
Las actividades se realizarn en 02 etapas:
Las actividades se realizarn una vez obtenida la viabilidad del estudio de Pre Inversin,
por lo que las actividades del Plan de Implementacin se realizarn en 02 etapas:
f) Modalidad de Ejecucin
La modalidad de ejecucin para el estudio definitivo y expediente tcnico es Suma
Alzada.
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RESUMEN EJECUTIVO
H.1.3 FINANCIAMIENTO
La segunda fase del proyecto ser financiada con recursos provenientes de las
gestiones (compromisos, prstamos, acuerdos, etc) que realice SEDACAJ para poder
desarrollar esta fase.
11,588,350.3 6,675,989.3 18,264,339.7 459,473.3 3,558,562.9 1,620,530.1 1,598,267.7 1,901,975.8 2,618,509.3 2,477,585.4 1,103,788.9 955,630.7 1,143,008.4 827,006.8
TOTAL PRESUPUESTO
8 8 6 2 9 0 7 5 1 1 0 5 9 7
I. MARCO LGICO
Para que se reproduzcan las condiciones y planes esperados con proyecto se asume
que prevalecern iguales o mejores condiciones polticas y econmicas y las
expectativas de mercados y precios nacionales e internacionales que se dan
actualmente para el sector construccin.
El presupuesto que se consignan en las actividades del Marco Lgico incluye el IGV y
corresponden al total de las inversiones. En el cuadro siguiente se presenta la matriz
del Marco Lgico de la alternativa seleccionada.
Poblacin mantiene
adecuadas prcticas de
Adecuada produccin de Estadstica de morbilidad
Al 5to ao de implementacin del higiene. SEDACAJ brinda
agua potable para la del Centro de Salud y del
PROPOSITO
La eficiencia de
Residuales provenientes produccin de agua potable es tratada al caracterizacin del
tratamiento de lodos es
de la produccin de agua 100% mediante plantas de tratamiento de efluente tratado, antes de
al 100%
potable lodos la descarga al sistema de
alcantarillado o cuerpo
receptores
Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del
ING. JORGE HERNN SALINAS DE CRDOVA proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Fecha: 18/07/16
INGENIERO SANITARIO REG. C.I.P. N 22936
REGISTRO CONSULTOR OSCE N C-0237
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Revisin: A CAJAMARCA - CAJAMARCA
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RESUMEN EJECUTIVO
tratamiento de lodos secados al aire y sistema de drenaje para el Informes mensuales de la desembolsos
provenientes del proceso total de agua residual proveniente de la supervisin durante la presupuestales no se
de produccin de agua produccin de la Planta de Tratamiento de ejecucin del proyecto del interrumpen.
potable mediante lechos Agua El Milagro. El monto de inversin a PIP.
de secado al aire para la precios de mercado de esta accin es de S/. No se perturban las
PTAP El Milagro 1,245,823.90 Acta de liquidacin y de labores de construccin.
construccin de sistema recepcin de obra.
Instalacin de la Planta Compacta de
tratamiento de lodos
Tratamiento de Lodos provenientes de la
provenientes del proceso
produccin de agua potable en al PTAP
de produccin de agua
Santa Apolonia mediante el sistema de
potable mediante mdulo
bolsas de Drenaje. El monto de inversin a
de tratamiento compacto
precios de mercado de esta accin es de S/.
para la PTAP Santa
749,510.96
Apolonia
Para el presente proyecto en la fase de
inversin se estn considerando como
costos intangibles lo siguiente: Expediente
Tcnico, Supervisin de Ejecucin de Obra,
Costos por Monitoreo del Impacto
Intangibles
Ambiental, Monitoreo Arqueolgico,
Permisos y Licencias para ejecutar obras en
la va pblica. El monto de inversin a
precios de mercado de los intangibles es de
S/. 1,051,846.75